PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

P-COEJC-CEIGE-037 versión 6 del 05 de mayo de 2022

DIC-22 CEIGE PÚBLICA RESERVADA
 AGENDA
• Objetivo y alcance.
• Definiciones.
• Actividades de una Inspección.
• Evaluación de inspectores y de percepción.
• Productos del procedimiento.
• Lineamientos inspecciones remotas.
Objetivo y alcance
Objetivo y alcance del Procedimiento de Inspección

Objetivo
Establecer parámetros que
permitan el adecuado
desarrollo de las inspecciones Alcance
en el Ejército Nacional, a partir
de los lineamientos normativos y
buenas prácticas de auditoría. Inicia con la elaboración del Plan y
Programa Anual de Inspecciones,
contempla actividades para la
preparación, ejecución,
comunicación de resultados, y
finaliza con el seguimiento a las
acciones definidas en el plan de
mejoramiento, provenientes de las
inspecciones realizadas.
Aplica para la Inspección
General del Ejército y
Divisiones, Brigadas,
Centros, Comandos,
Unidades o
dependencias, que en
su Tabla de
Organización y Equipo
cuenten con una
dependencia de Control
Interno.
Definiciones
 Definiciones del Procedimiento de Inspección
Procedimiento
Forma especificada o detallada para llevar a
cabo una actividad o un proceso.
Inspección
Verificación sistemática, independiente y
documentada que se realiza a una unidad,
dependencia área y/o proceso, para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva a fin
de comprobar el cumplimiento de políticas,
normas, disposiciones, procesos,
procedimientos.
Inspecciones totales
Cubren todas las áreas y/o procesos de
responsabilidad de la unidad en el marco del
Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Inspecciones parciales
se practican sobre una o parte de las áreas de
responsabilidad y procesos de la unidad o
dependencia.
Inspecciones de seguimiento
Verificaciones que se efectúan para establecer
el avance y cumplimiento de las acciones
propuestas por las unidades inspeccionadas,
con base en los hallazgos registrados en los
informes de inspección.
Inspecciones especiales
Se practican por orden del Comando Superior,
para verificar y esclarecer determinados casos o
hechos que revistan importancia, pueden
provenir de acontecimientos, peticiones, quejas,
reclamos u órdenes superiores.
Comisión inspectora
Equipo de Inspectores, previamente
seleccionados para realizar una Inspección. Se
conforma de acuerdo con el tipo de Inspección y
organización de las Unidades a inspeccionar.
Inspector
Persona que verifica un área y/o proceso, de
acuerdo con su competencia y especialidad.
 Definiciones del Procedimiento de Inspección
Alcance de auditoría / inspección
Marco o límite de la auditoria y los temas o
actividades que son objeto de esta; se define en
función del objetivo de auditoria, del riesgo de
auditoría, de la naturaleza y características del
proceso. Se incluyen aspectos como: límites del
área o proceso, el periodo de tiempo en el que
se debe realizar la auditoría, el periodo de
tiempo que se va a evaluar o cubrir, los lugares
de trabajo y componentes del área o proceso
que se incluyen dentro del alcance.
Carta de compromiso
Documento de compromiso suscrito por el
Comandante de la Unidad inspeccionada, que
garantiza la veracidad de la información
suministrada por medios digitales a la Unidad
inspectora.
Calificación
Valoración numérica y conceptual, establecida
por los inspectores en cada una de las áreas y/o
procesos inspeccionados, con base en los
aspectos verificados y la aplicación de
herramientas como listas de verificación.
Sistema de Control Interno
Esquema de organización y conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad, con el fin de
procurar que todas las actividades, operaciones
y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y
legales vigentes dentro de las políticas trazadas
por la dirección y en atención a las metas u
objetivos previstos.
Sistema Integrado de Gestión
Recoge los diferentes sistemas que se adopten
en la Institución articulándolos como un solo
Sistema, entre ellos se tiene Sistema de Control
Interno, Modelo Estándar de Control Interno -
MECI, Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG, Sistema de Gestión de Calidad,
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo,
entre otros.
Conflicto de intereses
Se refiere a cualquier relación que vaya o
parezca ir en contra del mejor interés de la
organización. Un conflicto de intereses puede
menoscabar la capacidad de una persona para
desempeñar sus obligaciones y
responsabilidades de manera objetiva.
 Definiciones del Procedimiento de Inspección
Condición / “lo que es”
Hace referencia a la situación detectada.
Criterio / “lo que debe ser”
Son las normas o directrices (autorregulación
institucional) de referencia que tiene el inspector
para confrontar o relacionar los hechos, pero sin
olvidar que el sentido común es uno de los
mejores criterios.
Causa / “por qué sucedió”
Razones de la desviación, situación o hecho
que indujo al hallazgo u observación.
Determinar las causas que son útiles en los
hallazgos, ya que facilitará la toma de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
Efecto
Consecuencia que ha dejado el hecho
detectado. Para hallazgos detectados resulta
útil cuantificar en lo posible la desviación.
Crítica
Reunión de cierre que se realiza al terminar una
Inspección, donde se exponen los hallazgos
más relevantes encontradas durante la
verificación.
Control
Cualquier medida que tome la dirección, líderes
de procesos y otras partes para gestionar los
riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar
los objetivos y metas establecidos.
Conclusión
Concepto general emitido, con base en la
Inspección realizada y los hallazgos
encontrados, donde se indica si la Unidad, área
o proceso cumple con la misión asignada y los
procedimientos establecidos.
Informe
Documento donde se registran los resultados
obtenidos en el desarrollo de una inspección.
 Definiciones del Procedimiento de Inspección
Hallazgos
Resultado de la evaluación de la evidencia
recopilada durante la auditoría frente a los
criterios.
Hallazgos con posible incidencia
Aquellos con presunta incidencia disciplinaria,
penal y/o administrativa, que requieren la
apertura de investigaciones, con el fin de
establecer la veracidad de los hechos y/o
responsabilidades.
Fortalezas
Aspectos sobresalientes que aportan un valor
agregado, fuera de las actividades establecidas
y superan los estándares normales.
Informe detallado
Documento donde se registran en forma
específica, clara, concreta, precisa, sustentada,
los hallazgos encontrados por cada
dependencia, área y/o proceso inspeccionado.
Informe ejecutivo
Documento donde se registran los aspectos de
mayor impacto a nivel estratégico e institucional,
que deben ser conocidos por el Comandante
del Ejército.
Informe general
Documento donde se registran los hallazgos
relevantes encontrados en las Unidades,
dependencias, áreas y/o procesos
inspeccionados, para presentarlo al nivel
superior.
Informe preliminar
Documento elaborado por la comisión
inspectora en el marco de una inspección
especial, dirigido al Inspector General para su
aprobación, donde se registran los
antecedentes, resultados, conclusiones y
recomendaciones de la misión de trabajo (solo
aplica para CEIGE).
Informe especial
Documento tipo oficio donde se registran los
antecedentes de los hechos o situación
verificada, el resumen de los hechos, los
resultados de la inspección especial (hallazgos
y posibles incidencias), conclusiones y
recomendaciones.
 Definiciones del Procedimiento de Inspección
Informe de seguimiento
Documento tipo oficio donde se registra el
estado de las acciones y/o tareas adelantadas,
el porcentaje de avance, así como el análisis de
su eficacia y efectividad, resultado de una
inspección de seguimiento.
Lista de verificación
Guía donde se relacionan aspectos a verificar,
relacionados con un área y/o proceso, para
facilitar su evaluación.
Plan de inspección
Documento donde se describe el objetivo,
alcance, actividades, áreas y/o procesos,
asignación de inspectores y otros detalles
necesarios para el desarrollo de una inspección.
Plan de mejoramiento
Documento en el cual se registran las acciones
a tomar por el área o proceso, de acuerdo con
los hallazgos identificados y oportunidades de
mejora.
Reconocimiento
Estímulo para el personal inspeccionado, que
se haya destacado por su desempeño en el
cargo, por actividades sobresalientes que
superen los estándares normales y evidencien
un valor agregado en los procesos y
procedimientos en que participa y que son
ejemplares para aplicar a nivel Institucional.
Misión de trabajo
Documento que se emite para ordenar una
inspección especial.
Añadir / agregar valor
La actividad de auditoría interna añade valor a
la organización (y sus partes interesadas)
cuando proporciona aseguramiento objetivo y
relevante y contribuye a la eficacia de los
procesos.
Programa de inspección
Documento donde se establece en forma
general las inspecciones y actividades a realizar
durante la vigencia.
Actividades de una inspección
Plan Anual

Programa de inspección FO-COEJC-CEIGE-885

Directiva Transitoria o Plan

Plan de inspección FO-COEJC-CEIGE-945

FO-COEJC-CEIGE-
Información de inspectores 1077

Compromiso ético Formato sugerido por CEIGE

 Lista de verificación (FO-
Revisión preliminar CEIGE-162), riesgos, IGPA,
etc.

Carta de compromiso Formato sugerido por CEIGE

• Acta de reunión para

hallazgos con posible
Socializar hallazgos incidencia (FO-SECEJ-CEAYG-741)
• Registro en la sección de
varios informe detallado.
 • Acta de reunión (FO-SECEJ-
CEAYG-741).
• Verificar procedencia
Reunión precrítica hallazgos con posible
incidencia.
• Presentación si aplica.

• Acta de reunión (FO-SECEJ-

CEAYG-741).
• Informar hallazgos
Reunión de crítica relevantes y con posible
incidencia.
• Espacio para aclaraciones
si aplica.
Informe general FO-COEJC-CEIGE-1075
Informe ejecutivo Formato sugerido por
CEIGE

Informes detallados FO-COEJC-CEIGE-1074

 Clasificación y trámite informes
Distribución

Unidad Inspeccionada
Unidad Inspeccionada
Unidad Superior a la
Unidad Inspectora
Comandante
del Ejército
Documento Clasificación Elaboración

Dos días hábiles siguientes al término de la

Informe Ejecutivo X X
inspección realizada
Cuatro días hábiles siguientes a la
Informe General X X X
inspección realizada.
Cuatro días hábiles siguientes a la
Informe Detallado X X
inspección realizada.
Mínimo Tres días hábiles siguientes a la verificación Según órdenes Inspect
Informes inspecciones especiales restringido, se realizada General
puede
Copia Fragmentaria de informes
incrementar
(Las recomendaciones pertinentes a
según Ocho días hábiles siguientes a la inspección
las dependencias del Comando del X X
instrucciones realizada.
Ejército) * Solo para Inspecciones
del Inspector
realizadas por la Inspección General
General
Plan de Mejoramiento por parte las Ocho días hábiles después de recibido el
X X
unidades inspeccionadas. informe
Informe de revisión y aprobación Cinco días hábiles siguientes al recibo del
X X
planes de mejoramiento. plan
Tres días hábiles siguientes al seguimiento
Informes de seguimiento X X X
realizado
 Control de inspecciones FO-COEJC-CEIGE-1078
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL CONTROL INSPECCIONES
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

Sigla Unidad: Nombre Unidad: Ciudad y Departamento ubicación Unidad:

Fecha de elaboración: Año: Mes: Día:

INSPECCIONES FORMALES/INFORMALES TOTALES/PARCIALES

Total hallazgos con Fecha
Fecha Fecha
Fecha Cantidad total áreas Cantidad áreas y/o Porcentaje (%) Total hallazgos sin posible incidencia Calificación Calificación Fecha No. radicado radicado
No. Directiva o Directiva o Clase o tipo Fecha inicio Sigla Total fortalezas por Total hallazgos por No. radicado radicado No. radicado plan No
No. término Nombre Unidad y/o procesos de la procesos cubrimiento incidencia por disciplinaria, numérica por conceptual por radicado plan aprobación plan aprobación
Plan Inspección Plan Inspección Inspección Unidad Unidad Unidad informe inspección informe mejoramiento Plan
Inspección Unidad inspeccionados inspección Unidad administrativa o Unidad Unidad mejoramiento mejoramiento plan
Inspección inspección
penal, por Unidad mejoramiento
#¡DIV/0! 0
#¡DIV/0! 0
#¡DIV/0! 0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: de

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-COEJC-CEIGE-1078
EJÉRCITO NACIONAL CONTROL INSPECCIONES Versión: 3
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2021-03-09

Sigla Unidad: Nombre Unidad: Ciudad y Departamento ubicación Unidad: Dependencia que registra información:

Fecha de elaboración: Año: Mes: Día: Período:

INSPECCIONES FORMALES/INFORMALES TOTALES/PARCIALES INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO

Total hallazgos con Fecha
Fecha Fecha Fecha Porcentaje (%)
Fecha Cantidad total áreas Cantidad áreas y/o Porcentaje (%) Total hallazgos sin posible incidencia Calificación Calificación Fecha No. radicado radicado Fecha Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) No. radicado Fecha
No. Directiva o Directiva o Clase o tipo Fecha inicio Sigla Total fortalezas por Total hallazgos por No. radicado radicado No. radicado plan No. Directiva o Directiva o Oportunidad del Fecha inicio Total tareas plan Tareas Tareas en Tareas Hallazgos Hallazgos Hallazgos nuevo promedio
No. término Nombre Unidad y/o procesos de la procesos cubrimiento incidencia por disciplinaria, numérica por conceptual por radicado plan aprobación plan aprobación término promedio avance tareas cumplimiento informe informe
Plan Inspección Plan Inspección Inspección Unidad Unidad Unidad informe inspección informe mejoramiento Plan seguimiento Plan seguimiento seguimiento mejoramiento cumplidas desarrollo incumplidas cerrados abiertos plan efectividad
Inspección Unidad inspeccionados inspección Unidad administrativa o Unidad Unidad mejoramiento mejoramiento plan seguimiento eficacia Unidad Unidad Unidad seguimiento seguimiento
Inspección inspección seguimiento Unidad
penal, por Unidad mejoramiento
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Plan de mejoramiento FO-CEIGE-165

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PLAN DE MEJOR
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

UNIDAD Y DEPENDENCIA: ÁREA Y/O PROCESO: ORIGEN DEL PLAN:

ORIGEN DEL INFORME: FECHA DEL INFORME: CLASE DE INSPECCIÓN:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS
NORMA DE UNIDAD DE CANTIDAD DE LA FECHA PLANEADA CANTIDAD FECHA DE
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE
No. CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR UNIDAD DE EJECUCIÓN
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) CAUSAS ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA INICIO FIN (CARGO)
MEDIDA EJECUTADA DE LA TAREA
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMADA (año-mes-día) (año-mes-día)

Promedio % de avance

Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: 1 de

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-CEIGE-165
EJÉRCITO NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO Versión: 3
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2020-01-23

UNIDAD Y DEPENDENCIA: ÁREA Y/O PROCESO: ORIGEN DEL PLAN: INSPECCIÓN UNIDAD SUPERIOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
ORIGEN DEL INFORME: FECHA DEL INFORME: CLASE DE INSPECCIÓN: FORMAL TOTAL No. DEL PLAN: Fecha del plan de seguimiento: Fecha del seguimiento:
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ANÁLISIS DE HALLAZGOS Y FORMULACIÓN DE TAREAS EJECUCIÓN Y MONITOREO AVANCE TAREAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA DE UNIDAD DE CANTIDAD DE LA ESTADO DE ESTADO DEL
FECHA PLANEADA CANTIDAD FECHA DE LAS TAREAS HALLAZGO
REFERENCIA Y/O DESCRIPCIÓN (HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE MEDIDA UNIDAD DE RESPONSABLE % DE AVANCE DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ANÁLISIS DE No. DEL SOPORTES NUEVAS MUESTRAS RESULTADOS DE
No. CONSECUENCIAS TAREAS A EJECUTAR UNIDAD DE EJECUCIÓN EFICACIA EFECTIVIDAD
CRITERIO DE Ó ASPECTO A MEJORAR) CAUSAS ACCIÓN (SOPORTE Y/O MEDIDA INICIO FIN (CARGO) EJECUTADO (DOCUMENTOS SOPORTE) RESULTADOS HALLAZGO TOMADAS LA VERIFICACIÓN
MEDIDA EJECUTADA DE LA TAREA C D I C A N
VERIFICACIÓN EVIDENCIA) PROGRAMADA (año-mes-día) (año-mes-día)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Promedio % de avance 0% 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 #¡DIV/0!
0

ESTADÍSTICA DE SEGUIMIENTO
Comandante de Unidad (Firma y Postfirma) Jefe de sección, área y/o proceso (Firma y Postfirma) ESTADO DE LAS TAREAS ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Tareas cumplidas 0 Hallazgos cerrados 0
Tareas en desarrollo 0 Hallazgos abiertos 0
Tareas incumplidas 0 Hallazgos para nuevo plan 0
TOTAL TAREAS PROPUESTAS 0 TOTAL HALLAZGOS 0
% AVANCE TAREAS #¡DIV/0! % CUMPLIMIENTO PLAN #####

Firma y Postfirma quien realiza el seguimiento

(Grado, nombres y apellidos)
 Revisar plan de mejoramiento
Se debe conformar un equipo con inspectores idóneos sobre las
diferentes áreas y/o procesos, quienes elaboran un informe de la
revisión efectuada, con plazo cinco (05) hábiles siguientes al
recibo del plan.

Informe de seguimiento Formato sugerido por

CEIGE
 Control de inspecciones FO-COEJC-CEIGE-1078
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL CONTROL INSPECCIONES
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

Sigla Unidad: Nombre Unidad: Ciudad y Departamento ubicación Unidad:

Fecha de elaboración: Año: Mes: Día:

INSPECCIONES FORMALES/INFORMALES TOTALES/PARCIALES

Total hallazgos con Fecha
Fecha Fecha
Fecha Cantidad total áreas Cantidad áreas y/o Porcentaje (%) Total hallazgos sin posible incidencia Calificación Calificación Fecha No. radicado radicado
No. Directiva o Directiva o Clase o tipo Fecha inicio Sigla Total fortalezas por Total hallazgos por No. radicado radicado No. radicado plan
No. término Nombre Unidad y/o procesos de la procesos cubrimiento incidencia por disciplinaria, numérica por conceptual por radicado plan aprobación plan aprobación
Plan Inspección Plan Inspección Inspección Unidad Unidad Unidad informe inspección informe mejoramiento P
Inspección Unidad inspeccionados inspección Unidad administrativa o Unidad Unidad mejoramiento mejoramiento plan
Inspección inspección
penal, por Unidad mejoramiento
#¡DIV/0! 0
#¡DIV/0! 0
#¡DIV/0! 0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: de

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-COEJC-CEIGE-1078
EJÉRCITO NACIONAL CONTROL INSPECCIONES Versión: 3
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2021-03-09

Sigla Unidad: Nombre Unidad: Ciudad y Departamento ubicación Unidad: Dependencia que registra información:

Fecha de elaboración: Año: Mes: Día: Período:

INSPECCIONES FORMALES/INFORMALES TOTALES/PARCIALES INSPECCIONES DE SEGUIMIENTO

Total hallazgos con Fecha
Fecha Fecha Fecha Porcentaje (%)
Fecha Cantidad total áreas Cantidad áreas y/o Porcentaje (%) Total hallazgos sin posible incidencia Calificación Calificación Fecha No. radicado radicado Fecha Porcentaje (%) Porcentaje (%) Porcentaje (%) No. radicado Fecha
No. Directiva o Directiva o Clase o tipo Fecha inicio Sigla Total fortalezas por Total hallazgos por No. radicado radicado No. radicado plan No. Directiva o Directiva o Oportunidad del Fecha inicio Total tareas plan Tareas Tareas en Tareas Hallazgos Hallazgos Hallazgos nuevo promedio
No. término Nombre Unidad y/o procesos de la procesos cubrimiento incidencia por disciplinaria, numérica por conceptual por radicado plan aprobación plan aprobación término promedio avance tareas cumplimiento informe informe
Plan Inspección Plan Inspección Inspección Unidad Unidad Unidad informe inspección informe mejoramiento Plan seguimiento Plan seguimiento seguimiento mejoramiento cumplidas desarrollo incumplidas cerrados abiertos plan efectividad
Inspección Unidad inspeccionados inspección Unidad administrativa o Unidad Unidad mejoramiento mejoramiento plan seguimiento eficacia Unidad Unidad Unidad seguimiento seguimiento
Inspección inspección seguimiento Unidad
penal, por Unidad mejoramiento
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Seguimientos posteriores
El Inspector General podrá delegar la verificación y seguimiento
de los planes de mejoramiento al escalón superior de la Unidad
Inspeccionada, como responsable de coordinación y control,
quien debe cumplir con lo estipulado anteriormente
estableciendo la eficacia y eficiencia de las tareas adelantadas y
reportarán a la Inspección General los resultados
correspondientes, hasta su cumplimiento del 100%.
Misión de trabajo FO-CEIGE-156

Informe preliminar Solo aplica CEIGE

Informe ejecutivo Formato sugerido por
CEIGE

Informe especial Formato sugerido por

CEIGE
 Control misiones de trabajo
FO-COEJC-CEIGE-1076
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Página: 1 de
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FO-COEJC-CEIGE-1076
EJÉRCITO NACIONAL
CONTROL MISIONES DE TRABAJO Versión: 0
INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Fecha de emisión: 2018-08-14

Unidad: Ciudad: Dependencia que registra información:

CONTROL
MISIÓN DE TRABAJO Origen de la UNIDAD (S) DE DESTINO ENVIO INFORME (S) CUMPLIMIENTO PLAZOS OBSERVACIONES
FECHA INICIO REQUERIDOS
No. Inspección
AREA Y/O PROCESO COMISIÓN
No. FECHA Especial SIGLA CIUDAD No. FECHA DESTINATARIO (S) No. FECHA
VERIFICADOS

Control misiones de trabajo

Una vez surtida la inspección especial, la comisión
inspectora conforme a las órdenes del Inspector General o
Comandante de la Unidad Inspectora, procede a realizar las
actividades de la fase de planes de mejoramiento y
seguimiento descritas anteriormente, las cuales también
podrán ser delegadas a la Unidad superior de la
inspeccionada, documentando las respectivas
comunicaciones oficiales que harán parte del expediente.

En el caso que la inspección especial haya sido delegada por

parte de CEIGE a alguna autoridad inspectora, el personal
que conformó la comisión, orientados por el Jefe de Estado
Mayor, antes de la emisión del informe especial, deberán
realizar una presentación (presencial o virtual) al Inspector
General del Ejército o quien él designe, sobre los resultados
de la verificación.
Evaluación de inspectores y de
percepción
 Evaluación de inspectores
Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Inspecciones ,
una vez se entreguen los informes detallados de la inspección
efectuada, el líder de la comisión o quien él designe, realizará la
evaluación a cada uno de los inspectores y comunicará los conceptos a
la correspondiente autoridad evaluadora del folio de vida, dentro de
cada trimestre correspondiente.

1. Evaluador. 6. Elabora los informes en forma detallada (argumentado), con base en el

2. Inspector evaluado. instructivo para su diligenciamiento.
3. Unidades y/o dependencias inspeccionadas. 7. Los hallazgos se encuentran debidamente sustentados (Normatividad
4. Áreas y/o procesos inspeccionados. Vigente) con evidencias pertinentes.
8. Utiliza y diligencia la lista de verificación de acuerdo con los aspectos
Criterios de evaluación (1: deficiente, 2: regular, 3: bueno, 4: excelente) inspeccionados.
9. Argumenta de forma precisa y coherente los hallazgos, establecidos
1. Evidencia preparación previa de los aspectos a inspeccionar (listas de durante la inspección.
verificación, normas, consulta sistemas de información, entre otros). 10. Consulta los criterios específicos acorde con cada uno de los hallazgos.
2. Entrega los informes de inspección en los tiempos establecidos. (Requisitos legales, institucionales como reglamentos, manuales,
3. Conoce y aplica adecuadamente el procedimiento de inspección. directivas, de gestión, entre otros, aplicables al proceso(s)
4. Conoce el área(s) y/o proceso inspeccionado(s). (Aspectos relevantes, inspeccionado(s)).
documentos generados, actividades de control, documentación y 11. Observaciones (abierta).
funcionamiento general). 12. Concepto general (abierta).
5. Presentan buena redacción (claridad, profundidad, asertividad), de los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
 Evaluación de percepción
Como parte de la mejora continua, para cada inspección se realizará
medición de percepción de la satisfacción del cliente interno (se
aplicará por muestreo selectivo al personal inspeccionado), para ello se
empleará como herramienta una encuesta de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la Inspección General del Ejército.

1. ¿Cual es su grado? 12. Demuestra conocimiento y preparación sobre el proceso auditado – 1 a 5

2. ¿Cual es su Unidad orgánica?
3. Sexo
4. ¿Cuál es el macroproceso que apoya con su diaria labor en la Unidad?
5. Seleccione el funcionario que lo inspeccionó.
6. Cumplimiento de la agenda de auditoría (Manejo de los tiempos
programados) – 1 a 5
7. Cordialidad, respeto y amabilidad con los auditados por parte del equipo
auditor – 1 a 5
8. Objetividad (se basó en datos específicos y en requisitos establecidos en
la normatividad vigente) – 1 a 5
9. Imparcial en los resultados (no se imponen criterios ni se emiten juicios
personales, neutralidad) – 1 a 5
10. Actitud enfocada en la orientación y la mejora del proceso auditado – 1 a
5
11. ¿Formula y comunica asertivamente las preguntas, inquietudes y respeta
el tiempo de respuesta del auditado? – 1 a 5
13. ¿Considera que está auditoría beneficia la mejora continua del proceso?
–1a5
14. Justifique la respuesta de la pregunta anterior (abierta)
15. ¿La planeación, organización e información suministrada por parte de la
Inspección General del Ejército antes de la auditoría fue clara y
oportuna? – 1 a 5
16. ¿Considera que la auditoría desarrollada, adopta un papel activo para
recomendar acciones significativas de mejoras al proceso? – 1 a 5
17. Califique desarrollo del proceso de auditoria – 1 a 5
18. Observaciones o sugerencia del proceso de Auditoría (abierta)
19. Aceptación tratamiento datos personales (sí / no)
20. Grado y Nombre Completo (si acepta tratamiento)
21. Número telefónico (si acepta tratamiento)
Productos del procedimiento
Productos del procedimiento

1. Programa de Inspección.
2. Misión de Trabajo.
3. Control Inspecciones.
4. Control Misiones de Trabajo.
5. Control asesorías.
6. Información de Inspectores.
7. Plan de Mejoramiento.
8. Lista de Verificación Inspección.
9. Directiva Transitoria y/o Plan.
10. Plan de Inspección.
11. Carta de compromiso.
12. Informes: preliminar, ejecutivo, especial, detallado, general, seguimiento.
13. Expedientes de inspección.
14. Acta de Reunión.
15. Oficios, radiogramas o comunicaciones oficiales.
16. Otros formatos e instructivos publicados en la página web institucional o empleados en el
Sistema Control de Inspecciones (SICOI), considerados en el presente procedimiento.
Lineamientos inspecciones remotas
Lineamientos inspecciones remotas