BBP Procesos MM-IM

Proyecto ONE
BBP MM-IM
BBP SAP MM-IM

Gestión de Inventario
Procesos
743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

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Autor Alejandro Melo
Nombre BBP SAP MM - IM

Documento
Creado 08 de Junio del 2020
Última edición 14 de julio de 2020
Número de 58
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V1 08/06/2020 Alejandro Melo
V6 14/07/20 20 Alejandro Melo
Destinatario de Lectura
Equipo de proyecto – Watt´s
Equipo de proyecto - Deloitte

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INDICE
1. Resumen ejecutivo...................................................................................................................... 5
2. Introducción................................................................................................................................. 6
3. Objetivos......................................................................................................................................... 6
4. Alcance........................................................................................................................................... 6
5. Procesos........................................................................................................................................ 7
5.1 Recepción de Materiales de Compra.............................................................................................. 8
5.1.1 Flujo de proceso.............................................................................................................................
5.2 Recepción Materia Prima Congelado...........................................................................................12
5.2.1 Flujo de proceso...........................................................................................................................
5.3 Recepción de Producción............................................................................................................. 14
5.3.1 Recepción de Producción con PP.................................................................................................
5.3.2 Recepción de Producción sin PP..................................................................................................
5.4 Gestión de Inventario.................................................................................................................... 20
5.4.1 Traslado entre Almacenes............................................................................................................
5.4.2 Traslado entre centros..................................................................................................................
5.4.3 Traspasos.....................................................................................................................................
5.4.4 Salida de Mercancía.....................................................................................................................
5.4.1 Flujo del Proceso..........................................................................................................................
5.5 Traslado con Entrega.................................................................................................................... 26
5.6 Gestión de Inventario Físico......................................................................................................... 29
5.7 Devolución a Proveedor................................................................................................................ 34
5.8 Entrega de Insumos...................................................................................................................... 37
5.8.1 Entrega de Insumos sin PP...........................................................................................................
5.8.2 Entrega de Insumos sin PM..........................................................................................................
5.9 Desguace (Merma)....................................................................................................................... 42
5.10 Ropa de Trabajo........................................................................................................................... 45

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5.11 Traslado Intercompany................................................................................................................. 48
5.12 Recepción de Leche..................................................................................................................... 52
6. Reportes...................................................................................................................................... 54
7. GAP – procesos levantados no estándares de SAP.............................................................55
8. Desarrollos a medida FRICEW................................................................................................ 56
9. Firmas de Aprobación de BBP................................................................................................. 58

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1. Resumen ejecutivo
El presente documento forma parte de los trabajos de levantamiento del modelo

objetivo (TO-BE) con los colaboradores de Watt´s y está enmarcado en la Etapa
EXPLORE de implementación SAP en el Proyecto ONE de implementación SAP en
WATT’s.
Es resultado del trabajo conjunto de los equipos de Watt´s y Deloitte, que han
realizado las siguientes actividades:
 Preparación y realización de reuniones de levantamiento de situación actual alto
nivel y futura con el Líder funcional y personas conocedoras de los procesos que
forman parte del proyecto, y documentación de los resultados en minutas.
 Revisión de los comentarios a las minutas y reuniones adicionales de aclaración.
 Definición del modelo TO-BE con el Líder funcional de Watt´s.
Las actividades anteriores, sumadas a la experiencia del equipo de consultores de
Deloitte tanto de SAP como las mejores prácticas de la industria, han proporcionado
el input para la elaboración de este documento de Diseño Funcional o BBP
(Business Blueprint en terminología SAP).
Un Business Blueprint es un entregable propio de la fase de Explore de la
metodología EVD for SAP basada en ACTIVATE propia de proyectos de
implementación de SAP, y supone la culminación de una fase que abarca el
establecimiento de una situación objetivo (TO-BE) desde el punto de vista de la
configuración que se realizará en SAP y el alcance y modelo de procesos a futuro.
En este proyecto se consideran los siguientes procesos (BBPs):
PS CO PM
FI
Gestión de Contabilidad de Gestión de
Finanzas Proyectos Costos Mantenimiento
MM EWM PP SD
Gestión de Gestión de Planificación de Gestión de
Materiales Almacenes la Producción ventas
TM QM
Gestión de Gestión de
transporte Calidad
En este presente documento se detallarán los procesos de MM – IM "Gestión de

inventario

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2. Introducción
Como el mundo de los sistemas está en constante actualización, en constante cambio y

revolución digital, requiere que las empresas estén al día con sus sistemas de información, es
por ellos que Watt´s decide implementar a esta nueva plataforma en la nube. SAP S/4 HANA
es un servicio totalmente escalable, seguro y privado para clientes nuevos y existentes.
Este documento surge bajo la necesidad de conocer en detalle las estructuras definidas para
controlar los procesos del negocio, contiene los acuerdos establecidos en el área de gestión de
inventario según las especificaciones obtenidas en el levantamiento de Información, con el fin de
configurar el módulo de MM-IM como parte del proyecto de implementación, manteniendo los
procesos de negocio, asegurando su funcionamiento basados en las mejores prácticas de SAP.
La presente documentación contiene las estructuras organizativas y los datos maestros del
módulo de MM-IM que servirán como base primordial para ejecutar los procesos de negocios.
3. Objetivos
El objetivo del presente BBP es identificar y detallar las actividades técnicas SAP que deben
llevarse a cabo en el proyecto de “Implementación SAP S/4 HANA”, respecto de MM-IM, para que
Watt´s cumpla con los parámetros que lo afectan para esta área de acción.
Esta información, como antes se ha señalado, se ha estructurado desde el punto de vista del
impacto en los procesos de negocios que ha proporcionado Watt´s a través de documentos,
reuniones o mails. Se entiende que la definición de cada uno de estos requerimientos se formaliza
a través de la firma del BBP.
4. Alcance
El alcance del presente BBP incluye lo siguiente:

 Levantamiento y Análisis de Procesos, el alcance del trabajo de Deloitte será el siguiente:
- Levantamiento de información actual
- Realización de reuniones para levantar procesos, diseño de los principales procesos

en SolMan, dejando estampado lo levantado en minutas que estarán disponibles
para revisiones por parte del cliente.
- Levantar y ofrecer mejoras en procesos.

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- Todo lo anterior será trabajado en conjunto con Watt´s y validado finalmente con
este.
 Procesos de negocios impactados a raíz del punto anterior.
Nota: Para el presente documento se considera fuera del alcance cualquier proceso o actividad
que deba llevarse a cabo en el proyecto de Implementación de SAP S/4 HANA y que no competa
directamente al módulo de MM-IM. A su vez, se entiende que todo lo que no esté explícitamente
escrito y detallado dentro del alcance del presente documento, se considera fuera de las
actividades a ser desarrolladas en las fases posteriores de este proyecto.
No se contempla dentro de este documento, el establecer o analizar otros aspectos asociados a

coordinaciones o definiciones referidos a trabajos paralelos, complementarios o asociados a nivel
de la información requerida para continuar con las actividades del proyecto de Implementación.
5. Procesos
Los escenarios son básicamente un modelo general de cada uno de los procesos de
negocio en los que se basa la gestión de la empresa, para este documento en particular
se tratan de analizar y modelar cada uno de los procesos que el departamento de
operaciones lleva a cabo para cumplir con la Gestión de inventario, los escenarios
identificados para Watt´s son los siguientes:
En el marco del proceso de relevamiento actual se identificaron 13 escenarios Baselines que

forman parte del core de negocio del cliente Watt´s. A continuación, se detallan:
5.1 Recepción de Materiales de Compra
5.2 Recepción Materia Prima Congelado
5.3 Recepción de Producción
5.4 Gestión de Inventario
5.5 Pedido de Traslado
5.6 Inventario Físico
5.7 Devolución a Proveedor
5.8 Entrega de Insumos
5.9 Desguace
5.10 Ropa de Trabajo
5.11 Intercompany
5.12 Recepción de Leche

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El presente BBP del módulo SAP MM-IM pretende abordar en detalle los subprocesos contenidos
dentro de los siguientes Baselines:
1.1 Recepción de Materiales de Compra
Basado en la Best Practices Adquisición de Materiales (J45) y Adquisición con entrega

entrante (2TX) donde se describe el siguiente proceso.
Esta actividad da inicio al proceso de compra de existencias de materiales tales como

Insumos, repuestos, productos terminados, entre otros que serán inventariados dentro de los
almacenes del Holding WATT´S.
Para el proceso de compra de inventario se debe generar una solicitud de pedido la cual
puede ser creada desde cualquier departamento de la empresa, la misma podrá ser creada de
manera manual o través de la gestión de planificación de necesidades (MRP), por medio de los
distintos reportes los compradores podrán acceder a la información para tener las solicitudes
de pedidos que no han sido gestionadas.
Las solicitudes servirán como base para las cotizaciones que una vez adjudicado desde el
departamento de compra podrán tomar la información de las solicitudes de compra para crear
los pedidos de compras, con esto hereda la información solicitada por el usuario inicialmente
como material, grupo de compra, solicitante, cantidad entre otras. Una vez creado el pedido
de compra deberá pasar por un flujo de aprobación el cual evalúa características como monto
a comprar, tipo de documento, gerencia solicitante entre otras características. Si es aprobada
se imprimirá el pedido para luego ser enviado al proveedor para que mismo pueda preparar la
entrega.
Para el ingreso del material se podrá registrar el mismo en el sistema mediante las
transacciones donde con el número de pedido heredará toda la información para dicho
ingreso. Para dicha gestión se debe determinar si los gastos del transporte con el que se ha
entregado la mercancía están incluidos en el costo del material o si es necesario liquidar los
mismos a través de la gestión de transporte (TM).
Al ser ingresado al sistema estará habilitado para la gestión del almacén el cual podrá
manejar o no un lote de inspección para determinar la calidad del producto, para que el
material genere una inspección se deberá habilitar las vistas de calidad en el maestro por
cada centro y almacén.
En la gestión de recepción de los productos terminados existirá una interfaz con el sistema
WMS JDA el cual se encargará de la generación de etiquetas creación de tareas y almacenar a
nivel de ubicación. Caso contrario para centros donde no se cuente con WMS la recepción de
la compra seguirá su camino estándar la cual no tendrá punto de integración con el sistema
WMS.
Por último, se deberá registrar la factura asociada a la orden de compra, esto permitirá
habilitar el departamento de Finanzas para su pago.

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Este proceso describe las actividades que se deben realizar, durante las compras de
materiales que se gestionan stock. A continuación, se presenta el diagrama del proceso y a su
vez las transacciones necesarias para la gestión del mismo.

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1.1.1 Flujo de proceso

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 Proceso de Trasporte
1.1.1.1 Descripción Detallada
Las descripciones detalladas de los elementos de compra serán descritas en el BBP de

procesos de compra (MM-PUR)
Entrada de Mercancía
TIPO DE TAREA: Transacción en SAP
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía en el

Holding de WATT´S. Con el número de pedido se dará acceso
a los productos en el almacén indicado.
CONSIDERACIONES: Se genera la entrada de mercancía, para notificar la recepción

del producto.
Al contabilizar la entrada de mercancía, el sistema

determinará automáticamente las cuentas que afectan el
proceso, es decir, cuentas de inventario y la cuenta por pagar.

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Para poder generar la entrada de mercancía se debe tener

activo el periodo logístico que permitirá la contabilización del
movimiento de entrada en el periodo contable
correspondiente.
TRANSACCIÓN SAP: MIGO
ROL ASOCIADO: Almacenista.
Entrada de Mercancía (Entrega entrante)
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía con se

debe generar los documentos de transporte. Con el número de
pedido se dará acceso a los productos en el almacén indicado.

del producto generar.


correspondiente.
TRANSACCIÓN SAP: VL31N, VL32N, VL33N
Cód. Transacción Descripción

MIGO Ingreso de Mercancía
VL31N Crear Entrega Entrante
VL32N Modificar Entrega Entrante
VL33N Visualizar Entrega Entrante

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1.2 Recepción Materia Prima Congelado
Esta actividad da inicio al proceso de compra de Materia prima congelado. El proceso

iniciara con la creación de un contrato en el sistema BAAN donde a través de una interfaz con
el sistema de recepciones.net le informa de sobre este contrato, para luego a través de la
recepción de la materia prima en BAAN reciba tanto de Win cali los avisos de calidad como de
recepciones.net.
Esta recepción en el sistema BAAN deberá generar una interfaz con el sistema SAP donde le
informará el proveedor, materia prima a ingresar, las cantidades, en centro, almacén, precio y
los datos de lote, esto para que desde el sistema SAP a través de un desarrollo sea capaz de
crear un orden de compra automática con los precios indicados, así como también una
recepción en base a esta orden de compra.
Las unidades ingresadas estarán con un estatus de Libre utilización ya que el proceso de
calidad será gestionado a través de los sistemas legados actuales.

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1.2.1 Flujo de proceso
Las descripciones detalladas de los elementos de compra serán descritas en el BBP de

procesos de compra (MM-PUR)


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del producto.


correspondiente.
Entrada de Mercancía (Entrega entrante)
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía con se

debe generar los documentos de transporte. Con el número de
pedido se dará acceso a los productos en el almacén indicado.

del producto generar.


correspondiente.
TRANSACCIÓN SAP: VL31N, VL32N, VL33N


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1.3 Recepción de Producción
Basado en Best Practices Fabricación en base a Stock (BJ8), donde se describe el siguiente
proceso.
1.3.1 Recepción de Producción con PP
Esta actividad da inicio al proceso de fabricación de los productos terminados, la gestión de

la materia prima para cubrir con las necesidades, así como también la recepción del Producto
y Co-productos derivados de la producción que serán almacenados para su posterior venta.
El proceso inicio con la creación de una necesidad de un producto terminado el cual está
compuesto por una lista de materiales de cual necesita para su fabricación, esta necesidad a
través de la programación de producción (MPS) genera un análisis en el inventario para
determinar si existe o no stock del producto terminado, si no posee stock el sistema crea de
ordenes provisionales para la fabricación del mismo, a su vez este análisis determina el stock
de los componentes que necesita el producto terminado generando reserva de stock con las
cantidades necesarias.
Desde el departamento de logística las reservas creadas deben ser monitoreadas a través
de reportes donde nos indica el centro almacén y orden de fabricación que realizo la reserva
de los materiales, una vez identificadas las reservas se procese a realizar un traslado de stock
para los almacenes de producción (WIP) indicado la cantidad de la reserva almacén de destino
y lote. Al recibir las unidades en el departamento de producción podrán realizar los consumos
a través de las mismas reservas imputando los costos a las órdenes de procesos
correspondientes.
En la gestión de recepción de los productos terminados existirá una interfaz la cual se inicia
a través de Dynpro Z la cual generar la etiqueta en SAP para poder enviar los datos de
material, Cantidad, Lote, fecha de fabricación caducidad y numero de orden de fabricación al
sistema WMS. Para aquellos centros donde no se cuente con el sistema WMS SAP de igual
manera generará las etiquetas a través de la dynpro Z solo que la recepción se hará a través
de la migo referenciando la orden de producción.
WMS se encargará de la creación de tareas y almacenar a nivel de ubicación los productos,

como ultimó paso confirmando la recepción del producto.
Esta confirmación del material generara una segunda interfaz entre el sistema WMS y SAP
donde se registrará el ingreso del producto terminado recibiendo los datos de material,
cantidad, lote, fechas de fabricación y caducidad, centro, almacén, así como también la orden
de fabricación para que a través de SAP se pueda realizar la recepción. Al ser ingresado al
sistema estará habilitado para la gestión del almacén el cual podrá manejar o no un lote de
inspección para determinar la calidad del producto, para que el material genere una
inspección se deberá habilitar las vistas de calidad en el maestro por cada centro y almacén.

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1.3.1.1 Flujo de proceso
1.3.2 Recepción de Producción sin PP
El proceso de recepción se hará a través de una interfaz entre el sistema WMS y SAP. El
sistema legado gestionará los datos provenientes de la producción, esto quiere decir que el
proceso productivo estará en los sistemas de BAAN actuales, por tanto, debe informar a SAP
los datos de material, cantidad, lote, centro, almacén y fecha de producción y caducidad para
poder realizar la recepción del material fabricado. Para los almacenes donde no se maneje
WMS, BAAN deberá informar tanto los consumos como la recepción de producción en SAP.
Además, la entrega de producción de semielaborados desde planta como son los tambores de
pulpas concentradas o semielaboradas será a través de BAAN a SAP, y luego serán estos
almacenados en almacén en SAP para su posterior entrega a producciones de PTT o venta si
aplicase.

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Para la recepción del PT deberá estar creado en el sistema un colector de costo al cual será
imputado en el sistema. Una vez ingresado estará habilitado para la gestión del almacén el
cual podrá manejar un estatus de bloqueo que será gestionado a través de una interfaz con el
sistema BAAN donde informa el estatus del stock.

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1.3.2.1 Flujo de proceso con WMS JDA

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1.3.2.2 Flujo de proceso sin WMS JDA

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Las descripciones detalladas de los elementos Producción se detallarán el BBP de proceso

de PP
TIPO DE TAREA: Desarrollo Z Integración de sistemas
DESCRIPCIÓN: Se hará la creación de una dynpro la cual activará la interfaz

con el sistema Trunit, con la confirmación de la cantidad
generará la entrada de mercancía.
CONSIDERACIONES: Para generar la entrada de mercancía se debe tener los datos,

de material, cantidad, lote, fechas de fabricación, fecha de
caducidad, centro, almacén y orden de fabricación.


correspondiente.
TRANSACCIÓN SAP: MFBF
ROL ASOCIADO: Almacenista, Producción.
Entrada de Mercancía (Sin PP)
TIPO DE TAREA: Desarrollo Z Integración de sistemas
DESCRIPCIÓN: Existirá una integración entre el sistema WMS y SAP, donde

desde WMS se hará confirmación de la cantidad generará la
entrada de mercancía.
CONSIDERACIONES: Para generar la entrada de mercancía se debe tener los datos,

de material, cantidad, lote, fechas de fabricación, fecha de
caducidad, centro, almacén.

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correspondiente.

MB25 Reserva de Materiales
ZMM01 Dynpro Z
1.4 Gestión de Inventario
Basado en la Best Practices Gestión de inventario central (BMC), donde se describe el

siguiente proceso.
Para la gestión de inventario sin mencionan los distintos procesos que se pueden realizar
para los traslados, traspasos, Salidas entre otro movimiento que permite el sistema para la
gestión de inventario.
1.4.1 Traslado entre Almacenes
Un traslado de almacén a almacén dentro del mismo centro provoca simplemente la

actualización de las cantidades de stock de ambos almacenes. El valor de stocks no se
modifica y el evento no es relevante para Finanzas.
Un traslado de almacén a almacén puede realizarse para todo tipo de stocks.
Existen tres procedimientos diferentes para realizar un traslado:
 Traslado mediante traspaso utilizando un procedimiento en una etapa.

 Traslado mediante traspaso utilizando un procedimiento en dos etapas.
Procedimiento en una etapa:
En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada
posición que se introduzca:
 Una posición para la salida de almacén en el punto de salida

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 Una posición para el almacenamiento en el punto de recepción
Procedimiento en dos etapas
En un traslado de dos etapas, se crean dos documentos de material:
 Tras la salida de almacén en el punto de salida, el sistema crea un documento de

material. Para cada posición introducida, se crean dos posiciones de documento de
material, es decir:
o Una posición para la salida de almacén en el punto de salida
o Una posición para el almacenamiento en el stock en traslado en el punto de

recepción
 Tras el almacenamiento en el punto de recepción, el sistema crea de nuevo un

documento de material. Para cada una de las posiciones introducidas, sólo se crea una
posición de documento de material, debido a que la cantidad sólo se traslada de un
stock en traslado a un stock de libre utilización en el punto de recepción.
Para el proceso de traslado entre almacenes cuando se tenga el sistema WMS del
producto terminado se deberá realizar el traslado e indicarle a SAP a través de una
integración entre los sistemas. Caso contrario el traslado se debe realizar en SAP sin
punto de integración con el WMS.
1.4.2 Traslado entre centros
Un traslado de centro a centro no sólo provoca una modificación de la cantidad de stocks

en ambos centros; si se asignan ambos centros a ámbitos de valoración distintos, también
se crea un documento contable.
Esta clase de traslado sólo puede realizarse desde el stock de libre utilización del centro
suministrador hasta el stock de libre utilización del centro receptor.
Los traslados de centro a centro son relevantes para la planificación de necesidades, dado
que ésta ópera a nivel de centro.
Existen tres procedimientos diferentes para realizar un traslado:
 Traslado mediante traspaso utilizando un procedimiento en una etapa.

 Traslado mediante traspaso utilizando un procedimiento en dos etapas.
Procedimiento en una etapa:

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En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada
posición que se introduzca:
 Una posición para la salida de almacén en el punto de salida
 Una posición para el almacenamiento en el punto de recepción
Procedimiento en dos etapas
En un traslado de dos etapas, se crean dos documentos de material:
 Tras la salida de almacén en el punto de salida, el sistema crea un documento de

material. Para cada posición introducida, se crean dos posiciones de documento de
material, es decir:
o Una posición para la salida de almacén en el punto de salida
o Una posición para el almacenamiento en el stock en traslado en el punto de

recepción
 Tras el almacenamiento en el punto de recepción, el sistema crea de nuevo un

documento de material. Para cada una de las posiciones introducidas, sólo se crea una
posición de documento de material, debido a que la cantidad sólo se traslada de un
stock en traslado a un stock de libre utilización en el punto de recepción.
1.4.3 Traspasos
Los traspasos se diferencian de los traslados en que los traspasos no están relacionados
con un movimiento de mercancías físico. Por lo general, implican una modificación del tipo
de stocks, el número de lote o el número de material.
Un ejemplo de traspaso es la liberación de inspección en el stock propio de la empresa.
1.4.3.1 Valoración Separada
Otro proceso que describe el traspaso es la valoración separada la cual busca que se
gestiona stock de un material individual en un área de valoración en distintas cuentas de
stock en términos de valor.
Con la valoración separada tiene la posibilidad de diferenciar stocks parciales de un

material según criterios diferentes y de valorarlos por separado.
La subdivisión de un stock de material se determina con el tipo de valoración y la clase

de valoración. Se deberá indicar para aquellos materiales las clases de valoración
pertinentes para poder realizar un traspaso de clase de valoración. Este movimiento o

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traspaso se hará de manera manual en el sistema y quedará de esta manera identificado

el stock en el almacén.
1.4.3.2 Stock facilitado a proveedor
El proceso que describe el traspaso de stock facilitado a proveedor se utilizara para

entregar aquellos materiales que requieren entregas al proveedor para que los productos
que compran y necesitan que se viertan en estos materiales facilitados (ej: BINS;
envases) que pertenecen a la empresa.
Para ello se deberá crear una entrega sin referencia indicado datos del material a
transferir, cantidad, proveedor, centro, almacén y datos del transporte de necesitar.
Como segundo paso se deberá realizar traspaso sistémico (mov.30A) de las unidades
indicando el proveedor al cual se le facilitarán estos materiales, que deberán ser devueltos
eventualmente a la empresa (mov.30B). Se puede verificar los reportes estándar las
unidades facilitadas a proveedor
Nota: Se evalúa un GAP para generar el movimiento automático de stock a partir de la

entrega. Sujeto a la cantidad de transferencia un periodo determinado
1.4.4 Salida de Mercancía
Una salida de mercancías es un movimiento de mercancías que sirve para contabilizar

el uso interno del material, la salida de material y el envío de mercancías a un cliente. La
consecuencia inmediata de una salida de mercancías es una disminución de stock en el
almacén.
 Salidas para un centro de coste o proyecto

 Entrega a clientes de mercancías

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1.4.1 Flujo del Proceso

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Traslado entre almacenes
DESCRIPCIÓN: Un traslado de almacén a almacén dentro del mismo centro

provoca simplemente la actualización de las cantidades de
stock de ambos almacenes.
CONSIDERACIONES: El maestro de materiales debe existir tanto en el almacén de

aprovisionamiento (receptor) como en el almacén
suministrador.

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ROL ASOCIADO: Jefe Almacén
Traslado entre Centros
DESCRIPCIÓN: Un traslado de centro a centro no sólo provoca una

modificación de la cantidad de stocks en ambos centros; si se
asignan ambos centros a ámbitos de valoración distintos,
también se crea un documento contable.
CONSIDERACIONES: El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de

aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador.
Traspasos
DESCRIPCIÓN: Es una modificación del tipo de stocks, el número de lote o el

número de material.
ROL ASOCIADO: Almacenista
Salida de Mercancía
DESCRIPCIÓN: Una salida de mercancías es un movimiento de

mercancías que sirve para contabilizar el uso interno del
material, la salida de material y el envío de mercancías a un
cliente. La consecuencia inmediata de una salida de
mercancías es una disminución de stock en el almacén.

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CONSIDERACIONES: Se debe indicar dependiendo del tipo de movimiento un objeto

al cual se deberá imputar la Salida de mercancía.
TRANSACCIÓN SAP: MB21, MB22, MB23, MB25, MB26, MIGO

MB52 Reporte de Stock
F1595 Reporte de Stock
MB21 Crear Reserva
MB22 Modificar Reserva
MB23 Visualizar Reserva
MB25 Listas de Reserva
MB26 Contabilizar Reservas
MIGO Recepción de Mercancía
1.5 Traslado con Entrega
Basado en la Best Practices traslado con entrega (BME), donde se describe el siguiente
proceso.
El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro
dentro de la misma sociedad. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se puede crear
automáticamente en el centro de aprovisionamiento por medio de la planificación de
necesidades o manualmente por medio de un almacenista.
No hay necesidad de datos maestros más allá del maestro de materiales para dar soporte al
proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de
aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (expedición). Además, los
pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros pedidos.
Un encargado de almacén del centro suministrador supervisa los materiales que se deben
enviar y crea entregas según sea necesario. Una vez creada la entrega, se genera una lista
de picking para los materiales. Se reúnen los materiales y confirma las cantidades de picking.
Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la
documentación adecuada y se envían las mercancías, finalizando así el proceso por parte del
centro suministrador.
Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega de los
documentos de expedición. El inventario se recibe en un área de almacenamiento según
parámetros fijos propuestos en el maestro de materiales que se pueden modificar en el
momento de la obtención de datos transaccionales, es decir, la creación del pedido o la
entrada de mercancías.
Para el proceso de traslado cuando interviene un producto terminado se debe realizar tres
puntos de integración el primero al generar la entrega para crear una solicitud de traslado

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donde se enviarán los materiales, cantidades, centro emisor y receptor, así como el número
de entrega. Una vez se reciba la solicitud se debe preparar el pedido para realizar el Piking
de salida el cual deberá informar a SAP generando el segundo punto de integración
confirmando los materiales, las cantidades y el número de entrega. Para finalizar en el
centro receptor se confirma la recepción a través del WMS generando una tercera
integración con el número de entrega generado.
En el caso de no contar con el sistema WMS se deberá realizar el proceso de estándar de
SAP y la recepción se hará a través de las transacciones estándar (MIGO).
Para el traslado se determinarán guías de despachos asociadas al proceso.

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Crear Pedido de traslado
DESCRIPCIÓN: El departamento de compra es el ente encargado de generar

la orden de traslado.
CONSIDERACIONES: El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de

aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador
(expedición). Además, los pedidos de traslado no están
sujetos a autorización como otros. Un comprador valida la
precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en
un pedido de traslado. Cuando se cree la orden de compra, el
encargado de compras tendrá la posibilidad de modificar este
documento.
TRANSACCIÓN SAP: ME21N Crear, ME22N Modificar, ME23N Visualizar
ROL ASOCIADO: Comprador
Creación de Entrega de Salida (Picking de Salida)
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la creación y modificación de la

entrega de salida para productos para el centro Suministrador.
El encargado de almacén procederá a la búsqueda del pool de

entregas para contabilizar la salida de mercancía desde el
centro suministrador.
Mediante reporte estándar se podrá visualizar los stocks que

se encuentran en tránsito.
CONSIDERACIONES: Se diseñará un formulario para la entrega de salida de

productos; al seleccionar una sociedad, la información se
adaptará automáticamente en el formulario, indicando la
dirección, teléfono y cualquier valor que sea único por cada
sociedad.
TRANSACCIÓN SAP: VL10B, VL02N Pedidos de Traslado
ROL ASOCIADO: Encargado de Almacén.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
Recepción de Mercancía
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía del

centro receptor en el Holding Watt´s.
CONSIDERACIONES: Generar entrada de mercancía para realizar la contabilización

correspondiente. Este paso lo podrá ejecutar el almacenista,
mediante reportaría estándar se podrá visualizar listas de
entregas para luego contabilizar la entrada de mercancía.

correspondiente.

ME21N Crear Pedido de Traslado
ME22N Modificar Pedido de Traslado
ME23N Visualizar Pedido de Traslado
VL10B Crear Entrega de Salida
VL02N Contabilizar Entrega de Salida
MIGO Recepción de Mercancía
1.6 Gestión de Inventario Físico
Basado en la Best Practices traslado con entrega (BML), donde se describe el siguiente
proceso.
El proceso de Gestión inventario físico inicia por una necesidad de conteo de inventario por
parte de la Holding Watts, donde se establece los centros y almacenes a los cuales se les
realizara la actividad de gestión de inventario.
Cuando se realiza un conteo de inventario físico para el producto terminado se debe iniciar
desde el WMS donde se hace el reconteo y al hacer un ajuste se rescata la información para
proceder a realizar los ajustes en el ERP de manera manual.
En el ERP (SAP) se debe crear un documento de inventario bajo los criterios antes
mencionadas los cuales son cubierto a través de la estándar, una vez creado el documento se
deberá realizar una impresión del documento de inventario con el cual se les proporcionará al

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
personal de almacén para poder realizar el conteo físico de los artículos. Para los casos donde
el conteo se realizó en WMS no es necesario imprimir y contar de nuevo.
Una vez realizado el proceso de conteo físico se procederá a ingresar en el sistema a través
un desarrollo con un archivo plano el reconteo rescatado de las planillas de inventario al
finalizar dicha actividad se podrá visualizar en un reporte estándar la cantidad Teórica vs
cantidad contado, este reporte permite analizar y observar las diferencias si existiesen para
tomar la decisión de aceptar o no el conteo físico.
Al aceptar el reconteo la contabilización de las diferencias de inventario las debería realizar
jefe de almacén y analista de inventario, informado a departamento contable.

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Proyecto ONE
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Crear documento de inventario

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
DESCRIPCIÓN: Esta actividad da inicio al proceso de inventario al momento de

crear el documento que se utilizara para realizar el conteo de
los materiales en las bodegas del Holding WATT´S.
CONSIDERACIONES: Se utilizará el proceso estándar SAP para generar procesos de

inventario en las bodegas del Holding WATT´S.
Se considerará la transacción MI22 para generan documentos

de inventarios que contenga todos los materiales que se
tienen presente en el almacén a inventariar.
TRANSACCIÓN SAP: MI31 Crear, MI02 Modificar y MI03 Visualizar (Creación

Individual).
ROL ASOCIADO: Jefe de Almacén
Imprimir documento de inventario
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en imprimir los documentos de

inventario generados en el paso anterior.
CONSIDERACIONES: Se utilizará el formulario estándar que se tiene en SAP para

generar los documentos impresos.
TRANSACCIÓN SAP: MI21
ROL ASOCIADO: Jefe de Almacén
Recuento de Inventario
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en realizar el conteo en las bodegas

para anotar los resultados en los documentos de inventario
generados en el paso anterior.
CONSIDERACIONES: Se utilizará el formulario impreso para anotar los resultados

del conteo.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
TRANSACCIÓN SAP: N/A
Registro recuento de inventario
DESCRIPCIÓN: Una vez se tienen los resultados del conteo se procede a

registrar la data en el sistema, para posteriormente generar el
listado de diferencias.
CONSIDERACIONES: Se digitarán los resultados.
ROL ASOCIADO: Jefe de Almacén/Contable Financiero
Listar diferencias
DESCRIPCIÓN: Con el resultado del conteo se revisa el listado de diferencias

entre la cantidad contada y la cantidad que se tiene en el
sistema.
CONSIDERACIONES: Se validará el listado de diferencia, sí al revisar las diferencias

son muy amplias, SAP permitirá generar un nuevo recuento,
para el cual se debe generar un nuevo documento para
inventario, agregando los materiales a contar y luego poder
iniciar el proceso desde el comienzo del ciclo. Este criterio se
define por procedimiento ya que el sistema no maneja una
tolerancia a nivel configuración
Contabilizar Documento de Inventario

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
DESCRIPCIÓN: Con el resultado entregado por el departamento de logística se

contabilizan las diferencias de los documentos de inventario.
CONSIDERACIONES: Logística deberá corroborar que la información de los

documentos es fehaciente antes de realizar el proceso de
contabilización del documento de inventario
ROL ASOCIADO: Contable financiero

MI01 Crear Documento de Inventario
MI02 Modificar Documento de Inventario
MI03 Visualizar Documento de Inventario
MI21 Imprimir Documento de Inventario
MI04 Registro Recuento de Inventario
MI20 Listar Diferencias
MI07 Contabilizar Documento de Inventario
Para ello desde el Almacén identifico el rechazo de un producto ya ingresado por distintos
motivos, control de calidad, error del producto enviado por el proveedor etc. Mediante el
módulo de QM (Control de Calidad) se podrá consultar los productos rechazados mediante un
reporte estándar donde se listan los avisos con los motivos del rechazo para cada uno de los
materiales inspeccionados.
Con el listado de materiales y proveedores identificados se podrá generar una devolución al

proveedor. El almacenista le indica al departamento de compra el cual tendrá dos opciones si
no es necesaria la nota de crédito se deberá anular el movimiento de ingreso al almacén; pero
por el contrario si es necesaria la nota de crédito deberá realizar un pedido de devolución al
proveedor en el sistema donde desde el almacén toman la información para darle salida a la
mercancía para aquellos centros que cuentan con el sistema WMS JDA existirá un primer
punto de integración donde SAP le informe la entrega y un segundo punto integración de la
confirmación de salida de indicarle a SAP la salidas. Caso contrario de no contar con WMS se
seguirá el proceso estándar desde el almacén sin los puntos de integración mencionados.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
Crear Pedido de devolución

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
DESCRIPCIÓN: El pedido de devolución podría ser Jefatura de almacén,

encargado o analista de inventario, son ellos quienes tienen el
material físico para devolver
CONSIDERACIONES: El maestro de BP el proveedor deberá estar creado como

cliente y establecer el nexo para poder realizar la actividad de
devolución con los datos de expedición adecuados
ROL ASOCIADO: Jefe Almacen
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la creación y modificación de la

entrega de salida para productos del centro proveedor.
El encargado de almacén procederá a la búsqueda del pool de

entregas para contabilizar la salida de mercancía desde el
centro proveedor.
Mediante reporte estándar se podrá visualizar los stocks que

se encuentran en tránsito.
TRANSACCIÓN SAP: VL10B, VL02N
Abono
DESCRIPCIÓN: Esta tarea contempla el registro de facturas y Abonos en el

sistema SAP.
CONSIDERACIONES: Para realizar el abono deberá estar contabilizada la salida de la

mercancía del almacén al proveedor
TRANSACCIÓN SAP: MIRO

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Proyecto ONE
BBP MM-IM

ME21N Crear Pedido de Devolución
ME22N Modificar Pedido de Devolución
ME23N Visualizar Pedido de Devolución
VL02N Contabilizar Entrega de Salida
MIRO Recepción de Nota de credito
1.8 Entrega de Insumos
Basado en la Best Practices Gestión de inventario central (BMC), donde se describe el

siguiente proceso.
En el proceso de preparación de pedidos se describen las actividades que se deben realizar

desde el almacén para entregar los insumos a los distintos departamentos, ya sea
mantenimiento o producción, y de esta manera puedan realizar su flujo de actividades de
manera regular.
Para ello desde los módulos de mantenimiento (PM) y producción (PP) los cuales rigen sus
actividades a través de Ordenes, deberán generar reservas de materiales con las cantidades
necesarias para su proceso, dicha reserva podrá ser generada de forma automática o manual
tras la liberación de la orden.
Una vez creada la reserva desde almacén se podrá monitorear las reservas generadas a
través de los reportes estándar del sistema, la particularidad de estas reservas es que son
imputadas a las órdenes de mantenimiento o producción que las genero.
Las ordenes de mantenimiento tendrán la particularidad que deberán ser consumidas desde
el mismo almacén, por tanto, el jefe de almacén tendrá la actividad de relazar el consumo
para poder entregar los insumos, caso contrario, para nutrir las reservas de producción se
deberá realizar un traslado entre almacenes hasta el WIP de producción donde su personal se
encargará de realizar los consumos de las reservas realizadas.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
1.8.1 Entrega de Insumos sin PP
Para el proceso productivo de las plantas que no tienen la solución de PP se deberá crear las
listas de materiales (Recetas), para que a partir de la planificación de producción se indique
según el PT los materiales (materia prima) esperados que serán estará consumidos a un
colector de costo, la solicitud de estos insumos de producción se hará a través de una orden
de reaprovisionamiento donde actuara una interfaz entre los sistemas BAAN y SAP.
En SAP generará una reserva de traslado desde almacén de insumos hasta el almacén WIP
de producción, por tanto, se deberá preparar dicha reserva para poder trasladar los insumos
solicitado. Al trasladar y encontrarse los insumos en el almacén de destino se ejecutara una
integración de respuesta que va desde SAP al sistema BAAN informando las cantidades para
que se haga el alta de los insumos para que pueda realizar su proceso productivo.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
Una vez realizado el proceso de producción el cual se inicia con el cierre del informe de
producción en BAAN, deberá existir una segunda integración desde BAAN a SAP para informar
los consumos realizados para dicha producción.
Para los casos donde se deba generar una devolución de los insumos desde el almacén de
producción se utilizara la integración en BAAN y SAP para generar una reserva de traslado

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
1.8.2 Entrega de Insumos sin PM
Para el proceso de Mantenimiento sin PM se gestionarán las ordenes a través del sistema
actual una vez se conozca la necesidad de insumos a través de SAP se debe indicar de
manera manual los materiales a utilizar para dicho mantenimiento esto a través de un
proyecto el cual se indicará el plan de mantenimiento con los insumos.
La liberación de este elemente generar las reservas automáticas las cuales el personal de
Almacén deberá realizar el movimiento de consumo a través de ellas.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
Crear Reserva
DESCRIPCIÓN: El encargado del departamento de mantenimiento o

producción deberá generar la reserva de los productos que
desea utilizar para su proceso
CONSIDERACIONES: las reservas deben tener un objeto al cual imputar

dependiendo del tipo de movimiento indicado
TRANSACCIÓN SAP: MB21, MB22, MB23
ROL ASOCIADO: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Producción
Análisis de Stock
DESCRIPCIÓN: Esta actividad describe de manera opcional la gestión del

encargado del almacén para verificar la existencia o no del
stock solicitado en las reservas
CONSIDERACIONES: El paso es opcional debido a que el proceso de MRP podrá

realizar el análisis del stock, para ello deberá estar actualizada
dicha vista de Planificación de necesidades en el maestro de
materiales del centro donde se va a ejecutar la gestión.
TRANSACCIÓN SAP: MB52, MB25
Consumo de Reserva
DESCRIPCIÓN: Esta actividad describe como el Jefe de almacén, o encargado

de producción tendrán que realizar los consumos de las
reservas generadas.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
CONSIDERACIONES: Se podrá realizar los consumos de las reservas a través de la

MB26 de manera masiva o través de la MIGO de manera
individual.
TRANSACCIÓN SAP: MB26, MIGO
ROL ASOCIADO: Jefe de almacén/ Encargado de Produción
Traslado
DESCRIPCIÓN: Esta actividad describe si se debe realizar un traslado entre

almacenes del mismo centro al almacén de producción.

MB21 Crear Reserva
MB52 Reporte de stock
MB25 Listado de Reservas
MIGO Consumo de reserva
MB26 Consumo de reservas masivas
Una vez determinado que se debe realizar un desguace se procede a realizar una
clasificación de los motivos de la merma entre los cuales destacan:
 La calidad ha disminuido debido a que el material ha permanecido en el almacén
durante mucho tiempo.
 El material ha caducado.
 El material ha sido destruido (por ejemplo, un container de vasos de cristal cae de la
carretilla elevadora durante el transporte). Esto se debe introducir como un desguace.
En el sistema de deberán Nomenclar los distintos motivos de desguace para poder realizar
el movimiento. Al contabilizar un desguace tiene los siguientes resultados en el sistema:
 Queda reducido el stock correspondiente.

 El valor del material desguazado se contabiliza desde la cuenta de existencias en la
cuenta de desguace.

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 Los costes del material desguazado se asignan al centro de coste especificado.
Una vez realizado el movimiento desguace se deberá emitir un acta la cual deberá ser
desarrollada en SAP para adecuarse o los estatutos legales de la empresa.
Al realizar la contabilización en SAP el usuario deberá registrar el movimiento de manera

manual en WMS si se trata de un producto terminado.
Verificar Stock
DESCRIPCIÓN: Esta actividad contempla la tarea del encargado de almacén

donde debe ubicar la cantidad, lote, almacén y centro donde
se encuentre el material al cual se le dará de baja

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
CONSIDERACIONES: Debe existir stock del material.
TRANSACCIÓN SAP: MB52, MMBE
ROL ASOCIADO: Jefe de almacén
Contabilizar Movimiento
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la ejecución del movimiento de

salida la cual será ejecutada por el jefe de almacén
CONSIDERACIONES: Se deberá indicar el motivo del movimiento previamente

configurado en el sistema.
Verificar Movimiento
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a validar con los reportes estándar

del sistema los movimientos relizados
TRANSACCIÓN SAP: MB51

MB52 Reporte de Stock
MMBE Reporte de Stock Individual
MB51 Reporte de Movimiento de Stock

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Proyecto ONE
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1.10 Ropa de Trabajo
Para el proceso de gestión de inventario de la ropa de trabajo se deberán gestionar las

necesidades a través de una reserva de stock la cual será generada a partir de un archivo
plano con la información de los datos del material cuya descripción contendrá el tipo de
prenda, talle y temporada, con la información del material se ingresará la cantidad necesitada
para la temporada (invierno o verano), el centro de coste al cual será imputado y el destino
de la ropa de trabajo el cual será e número de empleado, una vez ingresada esta información
con la funcionalidad de la planificación de necesidades (MRP), para que este evento funcione
de manera correcta se debe ampliar los datos maestro de planificación para cada material por
centro logístico y creando las necesidades en el sistema (reservas) podrá calcular las
necesidades de abastecimiento para poder cumplir con las reservas generadas.
En relación a la periodicidad o frecuencia de generación de MRP cabe mencionar que podría
ser una o dos veces por año según necesidad y escenario de cada centro logístico. Considerar
que en Centro Chillán no existe en la actualidad modalidad de administración de stock de este
tipo de materiales, por ende, no manejan ingresos, egresos, desguaces ni procesos
relacionados. Tampoco cuentan con almacén físico, sin embargo, en estructura organizativa
se creó almacén para dejar abierta la opción de que repliquen modelo del resto de los centros
logísticos.
Con el stock disponible para cumplir con las reservas se procede a realizar una
contabilización de la mismas para poder dar salida del stock del sistema esto va de la mano
con entrega de las prendas al personal indicado.
Por otra parte, si fuese necesario realizar una entrega adicional de prenda es posible crear
una reserva manual detallando la misma información, material se ingresará la cantidad
necesitada para la temporada (invierno o verano), el centro de coste al cual será imputado y
el destino de la ropa de trabajo, para así continuar con el proceso.
NOTA: La carga masiva de necesidad de ropa por cada temporada está sujeta a la
información que revise valide y nos entregue el área de personas (cultura de seguridad), con
esta información se podrá realizar dicha carga a SAP.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM
Crear Reserva
DESCRIPCIÓN: El encargado del departamento encargado deberá generar la

reserva de los productos que desea utilizar para su entrega.
CONSIDERACIONES: las reservas deben tener un objeto al cual imputar

dependiendo del tipo de movimiento indicado

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BBP MM-IM
TRANSACCIÓN SAP: MB21, MB22, MB23
ROL ASOCIADO: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Producción
Análisis de Stock
DESCRIPCIÓN: Esta actividad describe de manera opcional la gestión del

encargado del almacén para verificar la existencia o no del
stock solicitado en las reservas
CONSIDERACIONES: El paso es opcional debido a que el proceso de MRP podrá

realizar el análisis del stock, para ello deberá estar actualizada
dicha vista de Planificación de necesidades en el maestro de
materiales del centro donde se va a ejecutar la gestión.
TRANSACCIÓN SAP: MB52, MB25, MD01
Consumo de Reserva
DESCRIPCIÓN: Esta actividad describe como el Jefe de almacén, o encargado

de producción tendrán que realizar los consumos de las
reservas generadas.
CONSIDERACIONES: Se podrá realizar los consumos de las reservas a través de la

MB26 de manera masiva o través de la MIGO de manera
individual.
TRANSACCIÓN SAP: MB26, MIGO

MB21 Crear Reserva
MD01 Ejecutar MRP
MB52 Reporte de stock
MB25 Listado de Reservas

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Proyecto ONE
BBP MM-IM

MIGO Consumo de reserva
MB26 Consumo de reservas masivas
1.11 Traslado Intercompany
Basado en la Best Practices Flujo de proceso de transferencia de acciones entre empresas

(1P9) donde se describe el siguiente proceso.
El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro.

Ambos centros pertenecen al mismo holding, pero a diferentes sociedades. Esta petición, en
forma de solicitud de traslado entre compañías.
Un encargado de almacén del centro suministrador supervisa los materiales que se deben
enviar y crea entregas según sea necesario creando un pedido de traslado entre empresas en
base a la solicitud. Una vez creada la entrega, se genera una lista de Picking y el encargado
de almacén reúne los materiales y confirma las cantidades de Picking. Una vez finalizada la
entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la documentación adecuada y se
envían las mercancías.
Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega de los
documentos de expedición.
En el centro suministrador, el contable de deudores crea una factura y la envía al centro de
aprovisionamiento. En el centro de aprovisionamiento, el contable de acreedores recibe la
factura con referencia al pedido.
NOTA: Para la hora de la firma del BBP no se tomó una determinación con respecto al
proceso intercompany que de parte de Watts validar la mejor opción.

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Proyecto ONE
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Proyecto ONE
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Crear orden de traslado Intercompany
DESCRIPCIÓN: El departamento de compra, Logística, operaciones y

planificación pueden generar el pedido Intercompany
CONSIDERACIONES: La orden de compra que se genera desde la Solicitud de

pedido podrá generarse solo si esta liberada la solicitud de
pedido.
El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de

aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador
(expedición). Además, los pedidos de traslado no están
sujetos a autorización como otros. Un comprador valida la
precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en
un pedido de traslado. Cuando se cree la orden de compra, el
encargado de compras tendrá la posibilidad de modificar este
documento.
ROL ASOCIADO: Comprador
Liberar Pedido Intercompany
DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la liberación del pedido

intercompany
CONSIDERACIONES: Para el Holding WATT´S se considerarán en la configuración de

las estrategias de liberación del pedido intercompany los
siguientes elementos:
 Clase de documento
 Grupo de compras
 Valor neto total del pedido CLP
TRANSACCIÓN SAP: ME29N Liberar OC
ROL ASOCIADO: Aprobador

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DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la creación de la entrega de

salida de productos del almacén proveedor.
CONSIDERACIONES: Se diseñará un formulario para la entrega de salida de

productos; al seleccionar una sociedad, la información se
adaptará automáticamente en el formulario, indicando la
dirección, teléfono y cualquier valor que sea único por cada
sociedad.
TRANSACCIÓN SAP: VL10B Pedidos de Traslado
Recepción de Mercancía

Holding WATT´S.
CONSIDERACIONES: Generar entrada de mercancía para realizar la contabilización

correspondiente. Este paso lo podrá ejecutar el almacenista.

correspondiente.
Factura Recibida
DESCRIPCIÓN: Esta tarea contempla el registro de facturas en el sistema SAP.

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CONSIDERACIONES: EL sistema permitirá contabilizar las facturas luego de

contabilizada el registro de la actividad aceptada por parte del
responsable.
TRANSACCIÓN SAP: MIRO
ROL ASOCIADO: Financiero

ME21N Crear Orden de Traslado
ME22N Modificar Orden de Traslado
ME23N Visualizar Orden de Traslado
MIRO Registro de Facturas
En el sistema CPL con la guía de recolección donde se indican los litros por productor se
ingresan, en Osorno se registran de manera manual en BAAN estos datos relacionados a la
recolección, esto deberá generar una integración con el sistema SAP que solo aplicará para la
planta Osorno para generar una recepción sin referencia de los litros de leche por orden
BAAN. En esta integración se debe pasar la información del N° de orden BAAN, material,
cantidad, centro, almacén y estatus del stock
Por su parte en la planta chillan el ingreso se hará de manera manual en el sistema SAP
cuando se obtiene los pesos netos de diferencias proporcionados por romana, el ingreso será
de la misma manera sin referencia registrando en el sistema el número de guía, material,
cantidad, centro, almacén y estatus del stock.
Una vez ingresada la leche en el sistema desde estos centros (chillan, Osorno) se
encargarán distribuir al resto de los centros a través del proceso de traslado mencionado
anteriormente, en el caso de Lonquén realiza sus procedimientos administrativos internos
para recibir la leche este procedimiento deberá ser revisado y actualizado para la
implementación se así se requiere.

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Proyecto ONE
BBP MM-IM


del producto.


correspondiente.

MIGO Contabilización Entrada de Mercancía
6. Reportes
A continuación, se indican los reportes a utilizar para visualizar la información que se genera
dentro del sistema. En la tabla adjunta se indica el nombre del reporte y si se puede generar de
forma estándar o por un desarrollo. Los reportes considerados corresponden a la totalidad de los
enviados por los usuarios, ya que se indicó el deseo de tenerlos todos en el sistema
Transacción asociada Nombre Reporte Estándar / Desarrollo

Búsqueda de documentos de material (Listado de
MB51 Estándar
Movimientos)
Consulta de Órdenes de Compra por número de
ME2N Estándar
documento
MI03 Visualizar documento de inventario Estándar
MI06 Visualizar recuento de documento de inventario Estándar
(visualizar solicitudes de pedidos pendientes por
ME5A Estándar
órdenes)
MD04 Listas de Necesidades/stock Estándar
AC06 Listado de Servicios Estándar
ME80FN Visualiza todos los documentos de Compra Estándar

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Transacción asociada Nombre Reporte Estándar / Desarrollo

MBSN Documentos de Material Anulados Estándar
MB5S Verificación de ingresos de un Pedido Estándar
MB5B Stock Fecha de contabilización Estándar
MB5T Stock en Tránsito Estándar
MB5M Lista FPC (Controlar Fechas de caducidad) Estándar
Stock de material facilitado a Proveedor
MBLB Estándar
(Subcontratación)
MIR5 Visualizar Listas de Facturas Estándar
MIR6 Resumen de Facturas Estándar
MI24 Lista de Inventario (diferencias*) Estándar
MI20 Ajuste del valor por material las diferencias* Estándar
VL060 Monitor de Entrega de Salida Estándar
MBLB Stock Material Facilitado a Proveedor Estándar
7. GAP – procesos levantados no estándares de SAP
N° GAP Descripción Complejidad

1 Formulario de Merma Se debe realizar el desarrollo de MEDIA
un formulario para las mermas
ya que constituyen un
documento legal.
2 Formulario de Recepción de Se debe realizar el desarrollo de MEDIA
Mercancía un formulario a medida de las
necesidades del negocio.
3 Creación Masiva de Reservas Se debe realizar una carga MEDIA
masiva a través de un archivo
plano para crear todas las
reserva correspondientes al
proceso de ropa de trabajo
5 Automatización Traslado Se requiere la automatización ALTA
Intercompany del proceso intercompany el cual
deberá gestionar la creación del
pedido, la entrega, el Piking y
recepción de los productos.
6 Carga masiva recuento de Se debe realizar una carga MEDIA
inventario masiva a través de un archivo
plano para asignar los recuentos
masivos en el ajuste de
inventario
7 Generación automática de Se requiere que a partir de una MEDIA

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N° GAP Descripción Complejidad

Movimiento Facilitado al entrega sin referencia genere a
Proveedor través de una BAPI el
movimiento de transferencia de
facilitado al proveedor
8. Desarrollos a medida FRICEW
Entre los desarrollos solicitados se encuentran algunas transacciones y reportes que no forman
parte del alcance estándar del módulo de calidad. Estos desarrollos fueron descriptos en el
siguiente documento facilitado por los usuarios:
Si, bien estos desarrollos fueron analizados, su dimensionamiento real podría tener gran impacto
en el desarrollo del módulo. El dimensionamiento y complejidad real de los desarrollos se ve
comprendido por la cantidad de transacciones z, tablas z mantenibles por el usuario,
reportabilidad e impresiones solicitadas. La estimación de estas comprende Análisis funcional,
Especificación, desarrollo, pruebas unitarias e integrales.
Los desarrollos de medida a realizar en Watt´s para los procesos del módulo MM-IM “Gestión de
Inventario” en SAP, son los siguientes:
Tipos de desarrollos:
N° Descripción Tipo Complejidad

1 Formulario de Merma Formulario MEDIA
2 Formulario de Recepción de Mercancía Formulario MEDIA
3 Interfaz BAAN Merma Integración ALTA
4 Creación Masiva de Reservas Enhancement MEDIA
5 Automatización Pedido Intercompany Enhancement ALTA
Integración con JDA: Se requiere una integración para
6 reportar la entrada a JDA cuando se compra producto Integración ALTA
terminado
Integración con JDA: Se requiere una integración para
7 Integración ALTA
reportarle a JDA los PALLET que va a recibir (TRUNIT)
Integración con JDA: Se requiere una integración desde JDA
8 a SAP para realizar la entrada mercancía de producto Integración ALTA
terminado (TRUNIT.COM)

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N° Descripción Tipo Complejidad

Desarrollo dynpro: Se requiere Dympro en dispositivo
9 portatil, para generar etiquetas de entrada de mercancía de Integración ALTA
producto terminado.
WMS BAAN: Se requiere una integración desde (los sistemas
que intervienen en producción sin SAP PP, WMS BAAN) para
10 Integración ALTA
realizar la entrada mercancía de producto terminado en
SAP.
11 Integración BI: DT_BODEGAS Integración ALTA
12 Integración BI: DT_PLANTA Integración ALTA
13 Integración BI: DT_PRODUCTOS Integración ALTA
Integración BI: FT_BITACORA: Movimiento de Stock
internos PT
15 Integración BI: FT_STOCK Integración ALTA
16 Integración BI: INVENTARIO Integración ALTA
17 Integración CPL: Recepciones de leche Integración ALTA
Integración WMS JDA: 11_Dimensión productos : Maestro
de materiales
Integración WMS JDA: X1 - PART_INB: Maestro de
Productos
Integración WMS JDA: X6_RA_INB: Documentos de Recibo
Orden de Compra
Integración WMS JDA: X7_RCPT_INB: ASN / Documento de
Recibo Entrada
Integración WMS JDA: X11_ORDER_INB: Documentos de
Salida
Integración WMS JDA: X12_SHIP_LOAD: Confirmación de
Surtido
Integración WMS JDA: X12_SHIP_LOAD_UP (No Planeado):
Confirmación de Surtido
25 Integración WMS JDA: X13_INV_ADJ: Ajustes de Inventario Integración ALTA
Integración WMS JDA: X15_INV_REC: Conciliación de
Inventario
27 Carga masiva recuento de inventario Enhancement Media

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9. Firmas de Aprobación de BBP
Función Nombre Firma
Gerente proyecto – Watt´s Ricardo Castillo
Líder de Negocio – Watt´s Alejandro Canto
Líder de Negocio – Watt´s Gonzalo Molina
Líder Funcional – Watt´s Maria José Soriano
Líder Funcional – Watt´s Daniel Chacón
Líder de Proceso – Watt´s Solange Child
Líder de Proceso – Watt´s Sebastián Bastias
Director de Proyecto – Deloitte Claudio Cisternas
Gerente de Proyecto – Deloitte Javier Santander
Consultor MM–IM– Deloitte Alejandro Melo

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Control del Documento

Autor Alejandro Melo

Nombre BBP SAP MM - IM

Creado 08 de Junio del 2020

Última edición 14 de julio de 2020

Versión Fecha de Usuario Consultor

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

5.10.1 Flujo del Proceso..........................................................................................................................

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

El presente documento forma parte de los trabajos de levantamiento del modelo

En este presente documento se detallarán los procesos de MM – IM "Gestión de

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

Como el mundo de los sistemas está en constante actualización, en constante cambio y

El alcance del presente BBP incluye lo siguiente:

- Realización de reuniones para levantar procesos, diseño de los principales procesos

- Levantar y ofrecer mejoras en procesos.

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

 Procesos de negocios impactados a raíz del punto anterior.

No se contempla dentro de este documento, el establecer o analizar otros aspectos asociados a

En el marco del proceso de relevamiento actual se identificaron 13 escenarios Baselines que

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1.1 Recepción de Materiales de Compra

Basado en la Best Practices Adquisición de Materiales (J45) y Adquisición con entrega

Esta actividad da inicio al proceso de compra de existencias de materiales tales como

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1.1.1 Flujo de proceso

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1.1.1.1 Descripción Detallada

Las descripciones detalladas de los elementos de compra serán descritas en el BBP de

TIPO DE TAREA: Transacción en SAP

DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía en el

CONSIDERACIONES: Se genera la entrada de mercancía, para notificar la recepción

Al contabilizar la entrada de mercancía, el sistema

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Para poder generar la entrada de mercancía se debe tener

TRANSACCIÓN SAP: MIGO

ROL ASOCIADO: Almacenista.

Entrada de Mercancía (Entrega entrante)

TIPO DE TAREA: Transacción en SAP

DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía con se

CONSIDERACIONES: Se genera la entrada de mercancía, para notificar la recepción

Al contabilizar la entrada de mercancía, el sistema

Para poder generar la entrada de mercancía se debe tener

TRANSACCIÓN SAP: VL31N, VL32N, VL33N

ROL ASOCIADO: Almacenista.

Cód. Transacción Descripción

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1.2 Recepción Materia Prima Congelado

Esta actividad da inicio al proceso de compra de Materia prima congelado. El proceso

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1.2.1 Flujo de proceso

1.2.1.1 Descripción Detallada

Las descripciones detalladas de los elementos de compra serán descritas en el BBP de

TIPO DE TAREA: Transacción en SAP

DESCRIPCIÓN: Esta actividad corresponde a la entrada de mercancía en el

743544848.docx Confidencial Impreso: 10-Apr-24

CONSIDERACIONES: Se genera la entrada de mercancía, para notificar la recepción

Al contabilizar la entrada de mercancía, el sistema