TALLER N°03

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PARQUE RECREATIVO Y

DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA SITANA, DISTRITO
LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE – DEPARTAMENTO TACNA

GRUPO 5
 ALTERNATIVA 01
Ite Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01.02 COMUNICACIÓN Y DISUFISION DE PROYECTO mes 4.00 3,000.00

01.01.01.03 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA Y OFICINA DE RESIDENTE m2 55.00 135.77

01.01.01.04 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA glb 1.00 800.00

01.01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA mes 4.00 200.00
01.01.01.06 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 258.41 17.42
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y glb 1.00 3,500.00
SALUD EN EL TRABAJO

01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO glb 1.00 850.00

01.01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 10,772.50
 En esta etapa de equipamiento las actividades están referidas a la implementación y adquisición de
mobiliario deportivo y de servicio

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO

01.01 PELOTAS DE FULBITO und 12.00 45.00

01.02 PELOTAS DE VOLEYBOL und 12.00 45.00

01.03 PELOTAS DE BASKET und 12.00 60.00

01.04 PARANTES DE VOLEYBOL und 2.00 300.00

01.05 NET DE VOLEYBOL N98 ALQUITRAN C/CABLE NYLON und 4.00 110.00

01.06 JUEGO DE PIEZAS DE AJEDREZ jgo 8.00 65.00

01.07 JABON LIQUIDO gal 20.00 25.00

01.08 CONJUNTO DEPORTIVO (SHORT Y CAMISETA) doc 10.00 600.00

01.09 INSUMOS DE LIMPIEZA glb 1.00 300.00

 ALTERNATIVA 02

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO

01.01 PELOTAS DE FULBITO und 12.00 45.00

01.02 PELOTAS DE VOLEYBOL und 12.00 45.00

01.03 PELOTAS DE BASKET und 12.00 60.00

01.04 PARANTES DE VOLEYBOL und 2.00 300.00

01.05 NET DE VOLEYBOL N98 ALQUITRAN C/CABLE NYLON und 4.00 110.00

01.06 JUEGO DE PIEZAS DE AJEDREZ jgo 8.00 65.00

01.07 JABON LIQUIDO gal 20.00 25.00

01.09 INSUMOS DE LIMPIEZA glb 1.00 300.00

Alquiler equipo deportivo (short y polo) : Al mes S/. 60 soles , cada fin de semana
S/. 15
 Beneficios
Costo
COSTOS OPERACIÓN Ysociales CostoSIN
anual Precios
Descripción Unid. DE
mensual MANTENIMIENTO PROYECTO
F.C. Sub total
(Aguinaldo (S/.) Sociales
(S/.)
escolaridad)
COSTOS DE OPERACIÓN 11,475.00
Remuneraciones
Personal de Limpieza 1 1,200.00 900.00 15,300.00 0.750 11,475.00
Bienes de Consumo - - - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento de ambientes
Mantenimiento del mobiliario y
equipos TOTAL 15,300.00 11,475.00

A partir del horizonte del proyecto se prevé la efectivizarían de costos por mantenimiento y operatividad
del parque recreacional a mejorar, los cuales serán asumidos por la Municipalidad Provincial.
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONBeneficios
Costo PROYECTO
sociales Costo anual Precios
Descripción Unid. mensual F.C. Sub total
(Aguinaldo (S/.) Sociales
(S/.)
escolaridad)
COSTOS DE OPERACIÓN 11,475.00
Personal de limpieza 1 1,200.00 900.00 15,300.00 0.750 11,475.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,246.28
Mantenimiento del mobiliario y 1 2,805.14 33,661.71 0.750 25,246.28
equipos TOTAL 48,961.71 36,721.28
 ALTERNATIVA 01

Precios Privados (S/.)

DETALLE
AÑO 1
I. PRESUPUESTO DE OBRA 1,634,580.71
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 1,622,896.71
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 11,684.00
II. COSTOS INDIRECTOS 270,061.16
GASTOS DE ESTUDIOS 56,854.98
GASTOS DE SUPERVISION 71,068.73
GESTIÓN DE PROYECTOS 113,709.96
GASTOS DE LIQUIDACION 28,427.49
COSTO DE INVERSION ( Nuevos Soles) S/. 1,904,641.87
 ALTERNATIVA 02

Precios Privados (S/.)

DETALLE
AÑO 1
I. PRESUPUESTO DE OBRA 1,634,580.71
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 1,622,896.71
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 11,684.00
II. COSTOS INDIRECTOS 270,061.16
GASTOS DE ESTUDIOS 56,854.98
GASTOS DE SUPERVISION 71,068.73
GESTIÓN DE PROYECTOS 113,709.96
GASTOS DE LIQUIDACION 28,427.49
COSTO DE INVERSION ( Nuevos Soles) S/. 1,904,641.87
 ALTERNATIVA 01

RESUMEN PRESUPUESTO
Precios Sociales (S/.)
DETALLE
AÑO 1
I. PRESUPUESTO DE OBRA 1,307,664.57
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 1,298,317.37
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 9,347.20
II. COSTOS INDIRECTOS 216,048.93
GASTOS DE ESTUDIOS 45,483.98
GASTOS DE SUPERVISION 56,854.98
GESTIÓN DE PROYECTOS 90,967.97
GASTOS DE LIQUIDACION 22,741.99
COSTO DE INVERSION ( Nuevos Soles) S/. 1,523,713.50
 ALTERNATIVA 02

RESUMEN PRESUPUESTO
Precios Sociales (S/.)
DETALLE
AÑO 1
I. PRESUPUESTO DE OBRA 1,307,664.57
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 1,298,317.37
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO 9,347.20
II. COSTOS INDIRECTOS 216,048.93
GASTOS DE ESTUDIOS 45,483.98
GASTOS DE SUPERVISION 56,854.98
GESTIÓN DE PROYECTOS 90,967.97
GASTOS DE LIQUIDACION 22,741.99
COSTO DE INVERSION ( Nuevos Soles) S/. 1,523,713.50
 ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
Años
Rubro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO 1,904,641.87 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71
a) COSTO DE INVERSION 1,904,641.87
I. COSTOS DIRECTOS 1,634,580.71
COMPONENTE 1 1,622,896.71
COMPONENTE 2 11,684.00
II.COSTOS INDIRECTOS 270,061.16
GASTOS DE ESTUDIOS 56,854.98
GESTIÓN DE PROYECTOS 113,709.96
GASTOS DE SUPERVISION 71,068.73
GASTOS DE LIQUIDACION 28,427.49
B) Costos Operación y Mantenimiento "Con
- 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71 48,961.71
Proyecto"
1. Operación - 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
2. Mantenimiento - 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71 33,661.71
(B) TOTAL DE COSTO SIN PROYECTO 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
A) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proyecto" 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
1. Operación 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
2. Mantenimiento - - - - - - - - - -
(C) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,889,342 33,662 33,662 33,662 33,662 33,662 33,662 33,662 33,662 33,662
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VAC 1,889,342 28,949 26,722 24,742 22,910 21,213 19,641 18,186 16,839 15,592
∑ VAC 2,084,136.01
 ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)

Rubro Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) TOTAL DE COSTO CON PROYECTO 1,523,713.50 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28
a) COSTO DE INVERSION 1,523,713.50
I. COSTOS DIRECTOS 1,307,664.57
COMPONENTE 1 1,298,317.37
COMPONENTE 2 9,347.20
II.COSTOS INDIRECTOS 216,048.93
GASTOS DE ESTUDIOS 45,483.98
GESTIÓN DE PROYECTOS 90,967.97
GASTOS DE SUPERVISION 56,854.98
GASTOS DE LIQUIDACION 22,741.99
B) Costos Operación y Mantenimiento "Con
Proyecto" - 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28 36,721.28
1. Operación - 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
2. Mantenimiento - 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28 25,246.28
(B) TOTAL DE COSTO SIN PROYECTO 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
A) Costos de Operación y Mantto. "Sin Proyecto" 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
1. Operación 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00 11,475.00
2. Mantenimiento - - - - - - - - - -
(C) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,512,238 25,246 25,246 25,246 25,246 25,246 25,246 25,246 25,246 25,246
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VAC 1,512,238 21,645 20,041 18,557 17,182 15,909 14,731 13,640 12,629 11,694

∑ VAC 1,658,266.92