Datos básicos

FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE RENTAS DEPARTAMENTAL A TRAVÉS DEL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL
CONTRABANDO DE LOS PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS. LETICIA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Fortalecimiento del grupo de rentas departamental a través del control y prevención del contrabando de los productos gravados con el
impuesto al consumo en el departamento de amazonas. Leticia

Tipología Código BPIN

General - MGA esquema SUIFPs 2024006910056

Sector
Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 24/02/2024 12:39:49

Identificador: 837190

Formulador Ciudadano: DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS

Formulador Oficial : Código SIGP :

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Estrategia Transversal
31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

Transformación
5. Convergencia regional

Catalizador
5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo
Estado-Ciudadanía

Pilar
31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

Programa
4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Progresando con Equidad

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Amazonas institucional, segura y gobernable

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento Secretaría de Hacienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Evasión y no pago del Impuesto al consumo por el contrabando de productos nacionales y extranjeros, generando un bajo recaudo en las
rentas Departamentales

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El contrabando de productos gravados con el impuesto al consumo, nacionales y extranjero, vienen afectando las rentas departamentales,
toda vez que, estos no contribuyen al recaudo por este concepto, generando falta de recursos destinados para los programas sociales en
salud, educación y deporte.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Según informe de la DIAN, durante 2023, en Colombia, se han efectuado 18.162 aprehensiones por valor de $245.777 millones, con un
crecimiento de 18,9% en el valor de las aprehensiones respecto a 2022, que era de $206.782 y en el Departamento del Amazonas, al mes
de mayo, se aprehendió 3.759 unidades de diferentes productos y marcas, que podían generar una disminución en las rentas
departamentales por el Impuesto al Consumo.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. El consumo de productos ilegales, gravados con el 1.1 La falta de control a los productos gravados con el impuesto al consumo
Impuesto al Consumo, nacionales y extranjeros, ingresados al
departamento de contrabando, adulterados y/o falsificados.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. El departamento deja de recaudar recursos por el Impuesto 1.1 Disminución de los recursos para la financiación de los programas sociales
al Consumo, que le permiten financiar los programas sociales
de educación, salud y el deporte.

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental La Gobernación, aprueba y desarrolla las actividades descritas en el Plan de Acción e Inversión
presentado por la FND, igualmente ejecuta y maximizar los recursos presupuestados y aportados par el
Entidad: Amazonas Programa Anticontrabando, que permita un eficiente control a la evasión del Impuesto al Consumo;
contribuyendo con un aporte de 40.000.000 Pesos Moneda corriente.
Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la gestión de los

procesos para minimizar el contrabando de
productos gravados con el Impuesto al Consumo, e
incrementar el recaudo efectivo del mismo.

Actor: Otro La Federación Nacional de Departamento Brinda apoyo financiero, presenta y aprueba las estrategias
establecidas en el Plan de Acción e Inversión y realiza el control para el cumplimiento de las actividades
Entidad: Federación Nacional de Departamentos y el buen manejo de los recursos aportados.
Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Federación Nacional

de Departamento como aportante al proyecto, tiene
como expectativa, que la Gobernación ejecute el
Plan de Acción e Inversión aprobado, que permitan
realizar las estrategias par

Actor: Otro Generando planes de mercadeo que permitan el consumo de productos legales y la no venta de
productos ilegales y/o de contrabando
Entidad: Comerciantes legales y población en
general

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Generar e incrementar

sus ingresos por la venta de productos gravados
con el Impuesto al Consumo, en la medida que se
disminuya la venta de productos ilegales.

Actor: Otro Disminuir los ingresos de los comerciantes legales y las Rentas Departamentales evitando mayores
recursos para la economía local y recursos para la inversión social en educación, salud y el deporte.
Entidad: Comerciantes y consumidores de
productos ilegales

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Ingresar al

departamento para distribuir, vender y/o consumir
productos ilegales y de contrabando en la medida
que los entes de control no ejerzan sus funciones
adecuadamente.

02 - Análisis de los participantes

Los participantes cooperantes, apoyaran económicamente para el desarrollo de las actividades que permitan minimizar el ingreso de
productos ilegales al departamento, igualmente contribuirán para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción e Inversión
aprobado para cada vigencia.

Los participantes beneficiarios, se respaldaron con las acciones que permitan minimizar el contrabando y la venta de productos ilegales en
el departamento de Amazonas.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
83.808

Fuente de la información
Proyección DANE para el 2023

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Amazonas

Departamento: Amazonas

Municipio:

Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
400

Fuente de la información
Plan de acción de convenio Federación Nacional de departamentos y Gobernación del Amazonas

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas

Departamento: Amazonas

Municipio:

Centro Poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Etapa del ciclo de Adultez 27 ± 300 Plan de acción de convenio Federación Nacional de departamentos y Gobernación del Amazonas
vida años
Juventud 14 ± 100 Plan de acción de convenio Federación Nacional de departamentos y Gobernación del Amazonas
años

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Evasión y no pago del Impuesto al consumo por el contrabando de productos nacionales y extranjeros, generando un bajo recaudo en las
rentas Departamentales

Objetivo general ±Propósito

Desarrollar las actividades descritas en el PAI presentado y aprobado para la vigencia, igualmente ejecutar y maximizar los recursos
aportados para el Programa Anticontrabando, que permita un eficiente control a la evasión del Impuesto al Consumo.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

numero de grupos Operativos de rentas Medido a través de: Número Proyección DANE para el 2023, con base en el censo de 2018
fortalecidos
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Controlar el ingreso de Productos al departamento que hayan pagado el Impuesto al Consumo y evitar el
contrabando de los mismos.
El consumo de productos ilegales,
gravados con el
Impuesto al Consumo, nacionales y
extranjeros, ingresados al departamento de
contrabando, adulterados y/o falsificados.
Causa indirecta 1.1 Impulsar un plan de control que permita evitar el ingreso, venta y consumo de productos ilegales y de
contrabando en el Departamento
La falta de control a los productos
gravados con el impuesto al consumo

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, Si Completo
fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-
contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de información actualizados

Medido a través de

Número

Descripción

Diseño de estrategias que permitan maximizar el control a los productos gravados con el Impuesto al Consumo, evitando la venta,
distribución y el consumo de productos ilegales, generando mayores ingresos a las rentas del Departamento.

Descripción de la Demanda

Entregar un grupo de Rentas fortalecido que permita ejercer mayor control a los productos gravados con el Impuesto al Consumo.

Descripción de la Oferta

El Grupo de rentas actual está requiriendo mayor apoyo para mejorar la gestión de control

Año Oferta Demanda Déficit

2024 0,00 1,00 -1,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el diseño de las estrategias relacionadas el control de los productos gravados con el Impuesto al Consumo, como licores, cervezas,
aperitivos, vinos, refajos y cigarrillos, se busca mejorar las capacidades de la oficina de rentas y el grupo operativo, que permitan fortalecer el
recaudo del Impuesto al Consumo en el Departamento y promover la participación ciudadana

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 Preparación / Localización
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CONTRABANDO DE LOS PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Amazonas Departamento del Amazonas

Departamento: Amazonas

Municipio:

Tipo de Agrupación:

Agrupación:

Latitud: 00

Longitud: 1

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 367.039.106,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 367.039.106,00
Controlar el ingreso de Productos al departamento que hayan pagado el Impuesto al Consumo y evitar el contrabando de los mismos.

Producto Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del 1.1.1 Realizar acciones para fortalecer al Grupo Operativo, adquiriendo bienes y
proyecto) servicios que permitan desarrollar actividades de control a los productos gravados
con el impuesto al consumo.

Costo: $ 170.700.000,00

Medido a través de: Número de sistemas de información Etapa: Inversión

Cantidad: 3,0000 Ruta Crítica: Si
Costo: $ 367.039.106,00

1.1.2 Realizar actividades de sensibilización a comerciantes, tenderos, jóvenes y

población en general que incluya consumidores, JAC, agremiaciones y veedurías
ciudadanas, a través de medios de comunicación, impresos, digitales y paginas
web

Costo: $ 153.919.106,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.3 Organizar capacitaciones dirigidas a los miembros del grupo de rentas y

aliados estratégicos, en normatividad sobre contrabando de cigarrillos, licores y
cervezas; análisis de la información; identificación de productos de contrabando y
procesos y procedimientos operativos.

Costo: $ 30.000.000,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.4 Realización de estudios de georreferenciación y comportamiento de las

rentas departamentales, a través de auditorías y seguimiento a los contribuyentes
en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, que sirvan de herramienta para los
procesos operativos y de control

Costo: $ 12.420.000,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Actividad 1.1.1 Realizar acciones para fortalecer al Grupo Operativo, adquiriendo bienes y
servicios que permitan desarrollar actividades de control a los productos gravados con el
impuesto al consumo.
Periodo Mano de obra Servicios
calificada inmobiliarios
0 $105.700.000,00 $65.000.000,00

$105.700.000,00 $65.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $170.700.000,00

Total

Actividad 1.1.2 Realizar actividades de sensibilización a comerciantes, tenderos, jóvenes y

población en general que incluya consumidores, JAC, agremiaciones y veedurías ciudadanas, a
través de medios de comunicación, impresos, digitales y paginas web
Periodo Mano de obra
calificada
0 $153.919.106,00

$153.919.106,00
Total

Periodo Total
0 $153.919.106,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.3 Organizar capacitaciones dirigidas a los miembros del grupo de rentas y aliados
estratégicos, en normatividad sobre contrabando de cigarrillos, licores y cervezas; análisis de la
información; identificación de productos de contrabando y procesos y procedimientos operativos.
Periodo Materiales Servicios de Transporte
alojamiento
comidas y bebidas
0 $10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00

$10.000.000,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00

Total

Periodo Total
0 $30.000.000,00

Total

Actividad 1.1.4 Realización de estudios de georreferenciación y comportamiento de las rentas

departamentales, a través de auditorías y seguimiento a los contribuyentes en los municipios de
Leticia y Puerto Nariño, que sirvan de herramienta para los procesos operativos y de control
Periodo Mano de obra
calificada
0 $12.420.000,00

$12.420.000,00
Total

Periodo Total
0 $12.420.000,00

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Financieros Disminución de las Rentas Probabilidad: Falta de recursos para la inversión Controlar el ingreso de productos
Departamentales por la venta y 5. Casi seguro social en educación, deporte y la salud ilegales que impiden la generación
consumo de productos ilegales y de mayores rentas Departamentales
de contrabando Impacto: 4.
Mayor

Financieros Falta de recursos disponibles Probabilidad: Sin la presencia del Grupo Operativo, Apropiar los recursos para la
2-Componente
(Productos)

para la contratación del personal 4. Probable es imposible controlar el ingreso, venta contratación del personal que
que ejecute las actividades de y consumo de productos ilegales y de permita la ejecución de las
control Impacto: 4. contrabando actividades de control
Mayor

Financieros Falta de disponibilidad de Probabilidad: Poca participación y ampliación de las Apropiación de los recursos que
3-Actividad y/o
Entregable

recursos para la adquisición de
bienes y servicios que apoyen al
Grupo Operativo en las
actividades de control.
4. Probable actividades por falta de bienes y permitan adquirir los bienes y
servicios que apoyen las actividades de servicios para el apoyo a las
Impacto: 4. control a los productos gravados con el actividades de control y
Mayor Impuesto al Consumo. sensibilización a ejecutar por el
Grupo Operativo.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas Departamental. Amazonas

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoramiento de las rentas del Departamento que permita una mayor inversión social en educación, salud y el fomento del deportes,
beneficiando a la población mas vulnerable del Departamento.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 500

Descripción Valor Unitario: Informes de seguimiento

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 500,00 $600.000,00 $300.000.000,00

1 500,00 $800.000,00 $400.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $300.000.000,00 $300.000.000,00

1 $400.000.000,00 $400.000.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $240.000.000,0 $0,0 $0,0 $347.939.106,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-107.939.106,0

1 $320.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $320.000.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Control y optimización del Impuesto al Consumo a través del Programa Anti-contrabando, fortaleciendo al Grupo de Rentas
Departamental. Amazonas
$185.638.875,65 196,46 % $1,53 $869.847,77 $347.939.106,00 $105.529.927,35

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información actualizado
$115.979.702,00
(Producto principal del proyecto)

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Controlar el ingreso de Productos al departamento que hayan pagado el Impuesto al Consumo y evitar el contrabando de los mismos.

Producto
1.1. Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)

Indicador
1.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 3,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Seguimiento a los productos gravados con el Impuesto al Consumo e informe a las rentas
Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 3 Total: 3

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Amazonas Departamentos Propios 0 $367.039.106,00

1 $0,00
Total $367.039.106,00
Total Inversión $367.039.106,00

Total $367.039.106,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Desarrollar las actividades descritas en el PAI numero de grupos Tipo de fuente: Informe Se mantuvo el
presentado y aprobado para la vigencia, Operativos de rentas nivel de recaudo
Objetivo
General

igualmente ejecutar y maximizar los recursos fortalecidos Fuente: Proyección DANE para del impuesto al
aportados para el Programa Anticontrabando, que el 2023, con base en el censo de consumo de
permita un eficiente control a la evasión del 2018 licores, vinos,
Impuesto al Consumo. aperitivos y
cigarrillos.
Componentes

1.1 Servicio de información actualizado Sistemas de información Tipo de fuente: Informe Se tiene los
(Productos)

(Producto principal del proyecto) actualizados recursos

Fuente: Seguimiento a los necesarios para
productos gravados con el la contratación
Impuesto al Consumo e informe del personal
a las rentas
Tipo de fuente: Se cuenta con
1.1.1 - Realizar acciones para fortalecer al Grupo Nombre: Atenciones los bienes y
Operativo, adquiriendo bienes y servicios que realizadas Fuente: servicios
permitan desarrollar actividades de control a los necesarios para
productos gravados con el impuesto al consumo. desarrollar el
(*)
Unidad de Medida: programa
1.1.2 - Realizar actividades de sensibilización a Número
comerciantes, tenderos, jóvenes y población en
general que incluya consumidores, JAC, Meta: 3.0000
agremiaciones y veedurías ciudadanas, a través
Actividades

de medios de comunicación, impresos, digitales y

paginas web(*)
1.1.3 - Organizar capacitaciones dirigidas a los
miembros del grupo de rentas y aliados
estratégicos, en normatividad sobre contrabando
de cigarrillos, licores y cervezas; análisis de la
información; identificación de productos de
contrabando y procesos y procedimientos
operativos.
1.1.4 - Realización de estudios de
georreferenciación y comportamiento de las
rentas departamentales, a través de auditorías y
seguimiento a los contribuyentes en los
municipios de Leticia y Puerto Nariño, que sirvan
de herramienta par
(*) Actividades con ruta crítica

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