Señale con una X la opcion requerida:

Cambio de Responsable del fondo de caja menor: Incremento:

Fecha (d/m/a): Campus:

Valor asignado: _________________________________ Dependencia:

Jefe de área

Responsable:COPIA NO CONTROLADA
Se entrega el efectivo, recibos provisionales, facturas y documentos equivalentes relacionados a continuación:

CAMBIO DE RESPONSABLE

CONCEPTO VALOR

Recibos provisionales entregados:

Documentos equivalentes o facturas:

Reembolso en tramite:

Efectivo:

Valor Total:

Valor Total en letras : __________________________________________________________________

INCREMENTO

Valor incremento solicitado: $ En letras:

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Una vez verificado lo anterior y recibido satisfactoriamente firmamos:

Responsable Nombre y firma nuevo responsable

Direccion Financiera o Jefatura

Jefe de Área Area contable
Administrativa y Financiera

ESPACIO EXCLUSIVO PARA AREA CONTABLE

Contabilizado: _________________________________ Fecha (d/m/a): _______________

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
03
FECHA DE APROBACIÓN
1/13/2017 Se adiciona campo obsersvaciones, se modifica término Sede por Campus

Se actualiza logo ICONTEC según Protocolo de aplicación de la marca de conformidad de la

certificación ICONTEC v03

RESPONSABLE
COPIA NO CONTROLADA
Fredy Bayona Arenas
Director Financiero
Se elimina del encabezado, fecha de implementación del documento, según disposición de Alta
dirección.

Se ajusta entradas de control de cambios según procedimiento Control de documentos y registros v.14
(4.2.5)

VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
04
FECHA DE APROBACIÓN
9/12/2022
RESPONSABLE
Fredy Bayona Arenas

Se adiciona en campo Cambio de responsable la mención de forndo de caja menor, se incluye campo
Director Financiero cancelación del fondo de caja menor

Zulma Rocio Mantilla López

Coordinadora Administrativa y Se ajusta escala cromática que aplica al código del certificado, se actualiza presentación control de
Financiera cambios según procedimiento Control de Documentos y Registros

Gelmy Lorena Sánchez Baquero

Directora de Gestión Documental

er

VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
05
FECHA DE APROBACIÓN
9/22/2023
RESPONSABLE
Se anexaron dos casillas para marcar opción requerida.

Se eliminó: la opción cancelación del fondo de caja menor, campo de Efectivo y en letras, tabla de
recibos provisionales y tabla de Facturas y/o documentos equivalentes

Se cambia valor monto asignado por valor asignado.

Angelica María Calderón Plara
Se adiciona relación de conceptos (recibos provisionales entregados, documentos equivalentes o
Directora Financiera
facturas, reembolso en trámite y valor total) y Valores.
Myriam Cristina Hernandez M.
Al renglón de valor total entregado se modifica por valor total en letras y a valor incremento se le
Coordinadora Administrativa y
adiciona solicitado.
Financiera
Se modifica valor incremento por valor incremento solicitado.
Elda Rosa Botello Rodriguez
Jefe Administrativa y Financiera
Se ajustan los campos para firma y se adiciona campo para firma Dirección financiera o Jefatura
administrativa y financiera.
Maria Trinidad Galvis
Jefe Administrativa y Finan Valledupar
Se agrega renglón de espacio exclusivo para área contable.
Gelmy Lorena Sánchez Baquero
Se ajusta logo institucional.
Directora de Gestión Documental
Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca
de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.