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VERSION :02
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Fecha: 28-10-2022
HOJAS:02
ALMACENAMIENTO DEL
CONTROL DE CAMBIO
FECHA DE DOCUMENTO CLASIFICACION O
ETAPA CARPETA SIG CARPETA SIG CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION ELABORACION AREA RESPONSABLE OBSERVACION
RECUPERACION
FECHA DE
FISICO DIGITAL LUGAR VERSION
CAMBIO
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-RS ASIGNACION DE RESPONSABLE SGI 1 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-FO RECURSOS 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-FO PRESUPUESTO SGI 2022 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-GH-FO ARCHIVOS DE AFILIACIONES TRABAJADORES 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-ACT ACTA DE CONVOCATORIA COPASST 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-FO FORMATO DE INSCRIPCION COPASST 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-FO FORMATO DE ACTA DE REUNION 2 10/10/2021 NO DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-GSI-MS MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
RECURSO FINANCIERO AP-SGI-FO FORMATO DE ACTA DE REUNION 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CAPACITACION - 1 PROGRAMA DE
AP-SGI-FO MATRIZ IPEVR 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CAPACITACION
CAPACITACION - 1 PROGRAMA DE
AP-SGI-MS MANUAL DE FUNCIONES Y CARGOS 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CAPACITACION
CAPACITACION - 1 PROGRAMA DE
AP-SGI-PG PROGRAMA DE CAPACITACION 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CAPACITACION
CAPACITACION - 2 INDUCCIONES Y
AP-GH-PG PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
REINDUCCIONES
POLITICA ES-SGI-PO POLÍTICA DE SIG 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
POLITICA ES-SGI-PO MISION Y VISION 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
POLITICA ES-SGI-PO POLÍTICA DEALCOHOL Y DROGAS 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
OBJETIVOS SG-SST ES-SGI-PO MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
EVALUACION INICIAL NA EVALUACION INICIAL 2 10/10/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
I. PLANEAR
PLAN ANUAL DE TRABAJO ES-SGI-FO PLAN ANUAL DE TRABAJO 2 10/1/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CONSERVACION DE DOCUMENTO ES-SGI-FO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y
CONSERVACION DE DOCUMENTO AP-SGI-PT 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
CONSERVACION
CONSERVACION DE DOCUMENTO AP-SGI-FO ENTREGA DE COPIA CONTROLADA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
MATRIZ LEGAL AP-SGI-PT 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
REQUISITOS LEGALES
MATRIZ LEGAL AP-SGI-FO MATRIZ LEGAL 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y
ADQUISICION Y CONTRATACION AP-COMP-PT 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
ADQUISICION Y CONTRATACION AP-COMP-PT PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
ADQUISICION Y CONTRATACION AP-COMP-FO REGISTRO DE PROVEEDORES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO MATRIZ DE PELIGRO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-GI-PG PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-GI-FO FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-PG PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO CONVOCATORIA BRIGADA DE EMERGENCIA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO INFORME DE GESTION SST 2 10/2/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMITES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-ACT REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-GH-FO FORMATO ENTREGA EPP Y DOTACION 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO AUTOREPORTE DE CONDICIONES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO CONTROL DE VISTANTES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-IT HOJA DE VIDA BRIGADISTAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO DE PERMISO ELECTRICO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO PERMISO DE TRABAJO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
II. HACER
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO INSPECCION BOTIQUIN 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO INSPECCION EXTINTORES 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO INSPECCION EPP Y DOTACION 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO INSPECCION DE ESCALERAS 3 10/1/2020 X DRIVE SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO HERRAMIENTAS 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO PULIDORA 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO TALADRO 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATOS LISTA DE CHEQUEO MOTOR TOOL 3 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO ESCALERA 3 10/2/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE MEZCLADOR 3 10/2/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE 3 12/15/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE MIXER 3 1/5/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO DE PLAN DE ACCION 3 1/8/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO PLAN ANUAL EN SST 2 1/11/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO LISTA DE CHEQUEO MINICARGADOR 3 1/12/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO PLAN DE IZAJE 3 1/13/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
AP-SGI-FO FORMATO PREOPERACION CAMION GRUA 9 1/21/2021 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SGI /GERENTE
VALORACION DE RIESGO
PLAN DE PREVENCION,
PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE AP-SGI-FO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
GESTION DE AMENAZAS
PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE NA CONVOCATORIA BRIGADA DE EMERGENCIA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
EMERGENCIAS
PLAN DE PREVENCION,
ACTA DE CONSTITUCION BRIGADA DE
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE NA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
EMERGENCIA
EMERGENCIAS
PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE AP-SGI-IT INFORME DE GESTION SGI 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
EMERGENCIAS
PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE AP-SGI-FO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMITES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
EMERGENCIAS
PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
EMERGENCIAS
INDICADORES ES-GG-IND INDICADORES SG-SST 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
INDICADORES AP-SGI-FO MATRIZ DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-PT PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
VERIFICACION DEL SG-SST
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-IND EVALUACION DE COMPETENCIAS AUDITOR 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-PG PROGRAMA DE AUDITORIA 1 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
III. VERIFICAR
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-AU FORMATO APERTURA DE AUDITORIA 1 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-AU FORMATO DE CIERRA DE AUDITORIA 1 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
PLAN DE AUDITORIA AP-SGI-AU FORMATO DE PLAN DE AUDITORIA 1 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND ACTA DE RENDICION DE CUENTAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND CALENDARIO DE RENDICION DE CUENTAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND PROCEDIMIENTO GESTION DE LA DIRECCIÓN 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND RENDICION DE CUENTAS SG-SST 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
REVISION POR LA DIRRECCION ES-SGI-IND INFORME RENDICION DE CUENTAS 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
MEJORAMIENTO ES-SGI-FO FORMATO SEGUIMIENTO ACCIONES 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
MEJORAMIENTO AP-SGI-PG PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 2 10/1/2020 X DRIVE POR NOMBRE/CODIGO SG-SST /ADMINISTRADOR
CAPACITACION SST-PL-16
CAPACITACION SST-PL-17
CAPACITACION SST-PL-46
CAPACITACION SST-PL-18
CAPACITACION SST-PL-19
CAPACITACION SST-PL-20
I. PLANEAR
CAPACITACION
1-POLITICA SST-PL-21
1-POLITICA SST-PL-22
1-POLITICA SST-PL-45
5-CONSERVACION DE
SST-PL-26
DOCUMENTO
5-CONSERVACION DE
SST-PL-27
DOCUMENTO
5-CONSERVACION DE
SST-PL-28
DOCUMENTO
ST 15%
GESTION INTEGRAL DEL SG-SST 15%
5-CONSERVACION DE
SST-PL-29
DOCUMENTO
5-CONSERVACION DE
SST-PL-30
DOCUMENTO
6-ORGANIGRAMA SST-PL-31
8-MECANISMO DE
COMUNICACION -AUTO SST-PL-35
REPORTE
9-ADQUISICION Y
SST-PL-36
CONTRATACION
9-ADQUISICION Y
SST-PL-37
CONTRATACION
9-ADQUISICION Y
SST-PL-38
CONTRATACION
9-ADQUISICION Y
SST-PL-39
CONTRATACION
9-ADQUISICION Y
SST-PL-40
CONTRATACION
9-ADQUISICION Y
SST-PL-41
CONTRATACION
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-02
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-03
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-04
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-05
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-06
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-07
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-08
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-09
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
CARPETA
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
CARPETA
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
CARPETA
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
CARPETA
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-10
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-11
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-12
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-13
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-14
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-15
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-16
DEL TRABAJO
1 - CONDICIONES DE SALUD
SST-HC-17
DEL TRABAJO
2 - REGISTRO, REPORTE E
INVESTIGACION DE SST-HC-18
ACCIDENTE E INCCIDENTE
2 - REGISTRO, REPORTE E
INVESTIGACION DE SST-HC-19
ACCIDENTE E INCCIDENTE
2 - REGISTRO, REPORTE E
INVESTIGACION DE SST-HC-20
ACCIDENTE E INCCIDENTE
3 - MECANISMO DE
VIGILANCIAS DE CONDICIONES SST-HC-21
DE SALUD
3 - MECANISMO DE
VIGILANCIAS DE CONDICIONES SST-HC-22
DE SALUD
1 - IDENTIFICACION DE
PELIGRO Y VALORACION DE SST-HC-23
RIESGO
1 - IDENTIFICACION DE
PELIGRO Y VALORACION DE SST-HC-24
RIESGO
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-25
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-26
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-27
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-28
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-29
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30%
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-FM-01
LOS RIESGOS / PELIGROS
GESTI
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-02
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-03
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-04
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-05
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-06
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-07
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-08
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-09
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-10
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-11
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-12
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-13
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-14
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-15
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-16
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-17
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-18
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-19
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-20
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-21
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-22
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-23
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-24
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-25
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-26
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-27
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-28
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-29
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-30
-LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-31
LOS RIESGOS
Y2 CONTROL
- MEDIDASPARA/ PELIGROS
INTERVENIR
DE PREVENCIÓN SST-HC-FM-32
LOS RIESGOS
Y CONTROL PARA/ PELIGROS
INTERVENIR SST-HC-FM-33
LOS RIESGOS / PELIGROS
2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL PARA INTERVENIR SST-HC-FM-34
LOS RIESGOS / PELIGROS
1 - PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA SST-HC-35
ANTE EMERGENCIAS
1 - PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA SST-HC-36
ANTE EMERGENCIAS
1 - PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA SST-HC-37
ANTE EMERGENCIAS
1 - PLAN DE PREVENCION,
PREPARACION Y RESPUESTA SST-HC-38
ANTE EMERGENCIAS
1 - INDICADORES SST-VR-01
1 - INDICADORES SST-VR-02
1 - INDICADORES SST-VR-03
3 - REVISION POR LA
SST-VR-10
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-11
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-12
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-13
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-14
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-15
DIRRECCION
3 - REVISION POR LA
SST-VR-16
DIRRECCION
MEJORAMIENTO SST-AT-01
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
MEJORAMIENTO SST-AT-02
(10%)
MEJORAMIENTO SST-AT-03
S LISTADO MAESTRO DE DOCUMEN
1 10/17/2021 X MEMORIA
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
EN SST RESPONSABLE DEL SGSST
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1 10/17/2021 X MEMORIA
EN SST ASISTENTE ADMON
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1 10/17/2021 X MEMORIA
EN SST COCOLA
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1 10/17/2021 X MEMORIA
EN SST COPASST
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1 10/17/2021 X MEMORIA
EN SST EMPLEADOS
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
1 10/17/2021 X MEMORIA
EN SST GERENTE
ARCHIVOS DE AFILIACIONES
1 10/17/2021 NO MEMORIA
TRABAJADORES
10/17/2021
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
ENTRENAMIENTO
PROGRAMA DE INDUCCION Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
REINDUCCION
EVALUACION DE INDUCCION Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
REINDUCCION
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
REGISTRO
PROCEDIMIENTO DE CONSERVACON
1 10/17/2021 X MEMORIA
DE DOCUMENTOS
SOLICITUD, ELABORACION,
1 10/17/2021 X MEMORIA
MODIFICACION Y ELIMINACION
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
1 10/17/2021 X MEMORIA
DE REQUISITOS LEGALES
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
1 10/17/2021 X MEMORIA
INTERNA Y EXTERNA
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
CONTRATACIÓN
FORMATO LISTA DE CHEQUEO
1 10/17/2021 X MEMORIA
DOCUMETNACION CONTRATISTAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
1 10/17/2021 X MEMORIA
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION E
1 10/17/2021 X MEMORIA
INVESTIGACION DE AL
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
1 10/17/2021 X MEMORIA
PELIGRO Y VALORACION DE RIESGO
PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS 1 10/17/2021 X MEMORIA
DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE
1 10/17/2021 X MEMORIA
PROTECCION PERSONAL
INVENTARIO DE SUSTANCIAS
1 10/17/2021 X MEMORIA
QUIMICAS
ANALISIS DE RIESGO Y
1 10/17/2021 X MEMORIA
VULNERABILIDAD
PROCEDIMIENTO DE SIMULACRO DE
1 10/17/2021 X MEMORIA
EMERGENCIAS
SEGUIMIENTO DE AUSENTISMO
1 10/17/2021 X MEMORIA
LABORAL
INDICADORES SG-SST 1 10/17/2021 X MEMORIA
EVALUACION DE COMPETENCIAS
1 10/17/2021 X MEMORIA
AUDITOR
PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE
1 10/17/2021 X MEMORIA
CUENTAS
CALENDARIO DE RENDICION DE
1 10/17/2021 X MEMORIA
CUENTAS
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA
1 10/17/2021 X MEMORIA
DIRECCIÓN
INFORME DE REVISION POR LA
1 10/17/2021 X MEMORIA
DIRECCION
Fecha: 17/10/2019
CONTROL DE CAMBIO
CLASIFICACION O
AREA RESPONSABLE OBSERVACION
RECUPERACION FECHA DE
VERSION
CAMBIO
10/17/2021
10/17/2021
10/17/2021
SGI-SST
POR NOMBRE/CODIGO 1 10/17/2021
/ADMINISTRADOR
10/17/2021
SGI-SST
POR NOMBRE/CODIGO 1 10/17/2021
/ADMINISTRADOR
10/17/2021
POR NOMBRE/CODIGO SGI /ADMINISTRADOR 1 10/17/2021
a: 17/10/2019
OBSERVACION