Audit Plan

Organization:
Address: Calle Dean Valdivia 148 Oficina 801, San Isidro. Lima. Perú.
Av. Elmer Faucett 2879 Of. 232-233, Callao. Perú.
Visit Number: 02 Actual Visit Date: 23 y 24.02.2023
Visit Due by Date: For auditor information only
Lead Auditor: Paul Carrillo Mori (PCM) – Auditor Líder y Especialista NACE 63.40
Team Member(s): Jose Luis Loayza (JLL) – Auditor
Additional
Attendees and .-.
Roles
ISO 9001:2015
Standard(s): ISO 14001:2015
ISOS 45001:2018
Audit Language: Español
Audit Scope: Español:
Actividades administrativas relacionadas a procesos de Ventas, Customer
Service y Servicios Logísticos Integrales que incluyen: Vía Aérea: Exportación e
Importación; Vía Marítima: Exportación e Importación; Servicios Especiales –
Perecibles & Distribución y Gestión Administrativa Logística de Proyectos,
desarrollados en nuestras oficinas de San Isidro (Calle Deán Valdivia 1401 Of.
8001) y de LCC (Lima Cargo City, Av. Elmer Faucett 2879 Of., 232-233, Callao).

Inglés:
Administrative activities related to processes of: Sales, Customer Service and
Complete Logistics Services (Including: Air Export and Import, Ocean Export
and Import; Special Services – Perishables, Administrative Management of
Logistics Projects at our offices in San Isidro (Calle Dean Valdivia 1401 Of. 801
San Isidro) And LCC (Lima Cargo City, Av. Elmer Faucett Of. 232-233 Callao)

Cláusulas de no aplicabilidad ISO 9001:

 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
 8.5.1 (f) Validación de los procesos productivos y de la prestación del
servicio.
 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones.
Audit Objectives: To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:
- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives
and to identify as applicable areas for potential improvement.
Date Time AuditorOrganisational and Functional Units/ Processes Key Contact
and Activities
Sede: Calle Dean Valdivia 148 Oficina 801, San Isidro. Lima. Perú
Auditores: Paul Carrillo Mori (PCM) – 0.5 MD
Jose Luis Loayza (JLL) – 1.0 MD
23.02 09:00 Todos Reunión de apertura
Sistema de Gestión Integrado
09:15 JLL (Cierre NC Menor 1/1)
ISO 9001 e ISO 14001
Ventas
11:00 JLL
ISO 9001 e ISO 14001
13:00 Almuerzo
Gestión Legal
14:00 JLL
ISO 14001
15:30 JLL Monitoreo y Seguimiento. Comunicación.

Job / Cert. n°: PE/LIM/ 211020 Visit Type: SUR Visit n°: 02
Document: 741410722.doc Issue n°: 6 Page n°: 1 of 2
 ISO 14001
17.00 Todos Retroalimentación al cliente
Todos Fin día de auditoria

Recursos Humanos
Día 2 09:00 PCM
ISO 9001 e ISO 14001
Revisión por la Dirección
10:30 PCM
ISO 9001 e ISO 14001
Revisión de hallazgos y elaboración de informe
12:00
REUNIÓN DE AUDITORES
12:30 Reunión de cierre
13:00 Fin de día de auditoria

Sede Callao: Av. Elmer Faucett 2879 Of. 232 - 233, Callao. Perú.
Auditor: Paul Carrillo Mori (PCM) – 1.0 MD

23.02 09:00 Todos Reunión de apertura

Exportación de Perecibles
09:15 PCM
ISO 9001 e ISO 14001
Servicios Logísticos Integrales: Transporte Aéreo
12:00 PCM (Exportación e Importación)
ISO 9001 e ISO 14001
13:00 Almuerzo
Servicios Logísticos Integrales: Transporte Aéreo
14:00 PCM (Exportación e Importación)
(continuación)
17.00 PCM Retroalimentación al cliente
Fin día de auditoria

Notes to Client:
 Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.
 SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site
investigation.
 A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor’s use.
 Please provide a light working lunch on-site each audit day.
 Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality aA2angements, audit scope, information on
follow up activities and any special reporting requirements.

Job / Cert. n°: PE/LIM/ 211020 Visit Type: SUR Visit n°: 02
Document: 741410722.doc Issue n°: 6 Page n°: 2 of 2