“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

(AC-S16) SEMANA 16: Tarea académica 4 - Elaboración de una

matriz de riesgos

APELLIDOS Y NOMBRES:
Atoche Correa, Hilda Gabriela.

CURSO:

Control Interno

PROFESORA:

Rodríguez Las Heras, Yamileth del Carmen.

AULA:

52845
 1. Selecciona un proceso de gestión que hayas considerado importante.

En este caso yo he considera 2 procesos que me han resultado interesante e importantes

dentro de la empresa ALICORP, los cuales son:

• Proceso de elaboración del Plan de Producción Mensual

• Proceso de Refinería.

2. Elabora un flujograma del Proceso seleccionado y sobre el cual has

identificado los riesgos.

2.1. Flujograma del proceso de elaboración del Plan de Producción Mensual

Realizar la
Recibir el Recibir los ¿El volumen Si carga del
INICIO traspaso de planes a es el plan en el
planes de nivel acordado? SAP
demanda SKU/País

Corregir No
los planes Ajustar excepciones
de de capacidad de
demanda producción

Validar los días giro

No de presupuesto al
cierre del mes

Confirmar el ¿Los
plan de materiales Realizar el proceso
FIN están de MPS en SAP
producción
disponibles?
 2.2. Flujograma del Proceso de Refinería

Materia Prima

Palma y Palmiste Soya y Girasol

Refinación física Neutralización y blanqueo

Girasol

Palma Soya Descerado

Palma y Palmiste Palma

Inter esterificación Hidrogenación Fraccionamiento

Desodorización

Desodorización

Palma Palma y Palmiste Soya y Girasol

Base para jabones Mantecas y bases de

refinados margarinas refinadas Aceites
refinados

Envasado de aceites,
Envasado de jabones mantecas y margarinas

PRODUCTOS
TERMINADOS
 3. Identifique 10 riesgos que puedan afectar los objetivos estratégicos de la
Organización

Objetivos estratégicos de la empresa:

• Incrementar el posicionamiento de mercado a través de la segmentación de
categorías, desarrollo de nuevos productos y consolidación de marca.

• Ser reconocida como una organización comprometida con el medio ambiente y

bienestar social.

• Expandirse internacionalmente hacia nuevas regiones mediante adquisiciones

que permitan una consolidación rápida en el mercado