ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

AREA DE CONTROL Y AUDITORÍAS

Área de Auditoria: Registro: 035 Hoja No. 3 de 3

Rubro Auditado: “Procedimiento de No. De Auditoría:
Oficialía Mayor contratación de los servicios de Red 01/2017
Privada Virtual y Conexión a Internet de la Clave: 2.1.0
CNDH”

Informe Ejecutivo de Auditoría 01/2017

de la Oficialía Mayor.
Ciudad de México, a 09 de junio de 2017.
LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRESENTE
Me refiero al resultado de la auditoría No. 01/2017 "Procedimiento de Contratación de los Servicios
de Red Privada Virtual y Conexión a Internet de la CND, cuyo objetivo fue verificar que la
necesidad, análisis técnico, requisición y contratos de los servicios de red privada y conexión a
internet, sean congruentes con la normativa aplicable, a fin de garantizar que en los archivos de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos obren suficientes y competentes evidencias
documentales que respalden la procedencia del ejercicio del gasto público, al amparo de la citada
contratación.

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

AREA DE CONTROL Y AUDITORÍAS

Área de Auditoria: Registro: 035 Hoja No. 3 de 3

Rubro Auditado: “Procedimiento de No. De Auditoría:
Oficialía Mayor contratación de los servicios de Red 01/2017
Privada Virtual y Conexión a Internet de la Clave: 2.1.0
CNDH”

1. ANTECEDENTES:
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2017 y al amparo de la orden de auditorio oficio
CNDH/OIC/052/2017, de 13 de febrero de 2017, este Órgano Interno de Control, llevó a cabo la
auditoría de referencia.
II. ALCANCE:
La auditoría comprendió la revisión de la documental que respaldó la necesidad y solicitud del
servicio auditado, verificando que el proceso de adjudicación y la formalización del instrumento
jurídico se hayan realizado de conformidad con la normativa aplicable y en los términos de la
convocatoria del concurso acreditando su procedencia.
III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Como resultado de los trabajos realizados, este Órgano Interno de Control emitió una cédula de
observaciones en la cual se detallan dos propuestas de mejora al control interno del área auditada,
las cuales fueron comentadas por el grupo auditor comisionado con los servidores públicos de la
Unidad Responsable, mismas que se describen a continuación:
Observación 1/1 "DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ADMINISTRADO
DE RED PRIVADA VIRTUAL Y CONEXIÓN A INTERNET PARA LA CNDH".
De la revisión al contrato plurianual por 36 meses CNDH-CONT-045-16 (del 07 de noviembre de
2016 al 31 de
octubre de 2019), suscrito el 22 de agosto de 2016, con la empresa UNINET, S.A. de C.V, se
obtuvieron los siguientes resultados:
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AREA DE CONTROL Y AUDITORÍAS

Área de Auditoria: Registro: 035 Hoja No. 3 de 3

Rubro Auditado: “Procedimiento de No. De Auditoría:
Oficialía Mayor contratación de los servicios de Red Privada 01/2017
Virtual y Conexión a Internet de la CNDH” Clave: 2.1.0

a). El área requirente no elaboró con anterioridad al proceso de solicitud de contratación el Anexo
Técnico, incumpliendo lo establecido en el inciso a) del numeral 6.13. del Manual de Políticas y
Procedimientos para la
Adquisición de Bienes y Contratación de Arrendamientos y Servicios.
b). No se cuenta con normativa interna que regule el procedimiento de la solicitud y adjudicación de
los bienes o servicios por adhesión a un contrato vigente en la Administración Pública Federal
derivado de una licitación pública, prevista en el numeral 11.1. de las POBALINES.
IV. CONCLUSIÓN:
El área auditada iniciará la implementación de las medidas preventivas, conforme a los términos
señalados en la Cédula de Observaciones; toda vez que el Area de Control y Auditorias realizará el
seguimiento, con objeto de constatar la atención de las recomendaciones de las propuestas de
mejora formuladas por este Órgano Interno de Control.
ATENTAMENTE
LIC. EDUARDO LÓPEZ FIGUEROA
TITULAR