CODIGO SG-SST-33

EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 1

FECHA 7/12/2022

FECHA DE ELABORACIÓN 12-Jul-22

NOMBRE DE LA EMPRESA Restaurante Doña Lucy
QUIEN ELABORO Michel Mojica, Ana Zulema Herrera, María Fernanda Lizcano

PUNTAJE POSIBLE
PESO CALIFICACIÓN DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUAL EMPRESA CONTRATANTE OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0

Recursos financieros, técnicos,

humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y
cotización a pension especial 0.5 4 0
desarrollar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%)

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5

RECURSOS (10%)

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5

I. PLANEAR

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención

PYP 2 0

Capacitación en el Sistema de 1.2.2 Induccion y Reinduccion en sistema de gestion de

Gestión de la Seguridad y la Salud seguridad y salud en el trabajo SG-SST, actividades de 2 6 0
en el Trabajo (6%) promoción y prevención

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) 2

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y

Política de Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1
Trabajo (1%)
comunicada al COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de Gestión 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

de la Seguridad y la Salud en el cuantificables, con metas, documentados, revisados del 1
Trabajo SG-SST (1%) SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0

Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de

(2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 0
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad 2.7.1 Matriz legal 2
y salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1
SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de 1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y

Contratación (2%) contratistas 2

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y

Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1
en el Trabajo SG-SST

25 0 0

HACER VERIFICAR ACTUAR

 CODIGO SG-SST-33

EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 1

FECHA

FECHA DE ELABORACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA
QUIEN ELABORO
PUNTAJE POSIBLE
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO CALIFICACIÓN DE LA OBSERVACIONES
PORCENTUAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA CONTRATANTE

3.1.1 Descripcion sociodemografica,

1
diagnostico de condiciones de salud

3.1.2 Actividades de Promoción y

1
Prevención en Salud

3.1.3 Información al médico de los

1
perfiles de cargo

3.1.4 Realización de los exámenes

médicos ocupacionales: peligros, 1 0
periódicidad, comunicación al trabajador

Condiciones de salud 9 0
en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

3.1.6 Restricciones y recomendaciones

1
médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles tabaquismo, 1
alcoholismo, farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

1
disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos

1
sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de

GESTIÓN DE LA trabajo y enfermedad laboral a la ARL,
SALUD (20%) 2
EPS y Dirección Territorial del Ministerio
de Trabajo
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades 3.2.2 Investigación de Accidentes,
laborales, los 2 5 0
Incidentes y Enfermedad Laboral
incidentes y
accidentes del
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1
Laboral
II. HACER
 3.3.1 Medición de la frecuencia de la
1
accidentalidad,
II. HACER 3.3.2 Medición de la severidad de la
1
accidentalidad.

3.3.3 Medición de la mortalidad por 1

Mecanismos de accidentes de trabajo
vigilancia de las
condiciones de salud 6 0
de los trabajadores
(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de
1
Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de

1
enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por causa 1

medica

4.1.1 Metodología para la identificación,

4
evaluación y valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros con

participación de todos los niveles de la 4 0
empresa
Identificación de
peligros, evaluación 4.1.3 Identificación de sustancias
15 0
y valoración de catalogadas como cancerigenas o con 3
riesgos (15%) toxicidad alguna

4.1.4 Realización mediciones

ambientales, químicos, físicos y 4
biológicos

4.2.1 Implementación de medidas de

prevención y control de peligros/riesgos 2.5 0
identificados
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%) 4.2.2 Verificacion de aplicación de
medidas de prevención y control por 2.5
parte de los trabajadores

4.2.3 Elaboración de procedimientos,

2.5
instructivos, fichas, protocolos
Medidas de
prevención y control
para intervenir los 4.2.4 Realización de inspecciones 15 0
peligros/riesgos sistematicas a las instalaciones,
2.5
(15%) maquinaria o equipos con la
participación del COPASST

4.2.5 Mantenimiento periódico de

instalaciones, equipos, máquinas, 2.5
herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de

Protección Persona EPP, se verifica con 2.5
contratistas y subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención

5
Plan de prevención, y Preparación ante emergencias
GESTION DE preparación y 10
AMENAZAS (10%) respuesta ante
emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
5
capacitada y dotada

PLANEAR
 CODIGO SG-SST-33

EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 1

FECHA

FECHA DE ELABORACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA
QUIEN ELABORO
PUNTAJE POSIBLE
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO CALIFICACIÓN DE LA OBSERVACIONES
PORCENTUAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA EMPRESA CONTRATANTE

6.1.1 Definición de indicadores

del SG-SST, de acuerdo 1.25
condiciones de la empresa

6.1.2 Las empresa adelanta

auditoría por lo menos una vez 1.25
III. VERIFICAR

al año
Gestión y
VERIFICACIÓN DEL
resultados del 5
SG-SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta
SG-SST (5%)
dirección, resultados y alcance 1.25
de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

1.25
COPASST

HACER ACTUAR
 CODIGO SG-SST-33

EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN 1

FECHA

FECHA DE ELABORACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA
QUIEN ELABORO
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACIÓN DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA CONTRATANTE OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con

2.5 0
base en resultados del SG-SST

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de al alta

2.5 0
IV. ACTUAR

Acciones dirección
preventivas y
MEJORAMIENTO correctivas con
10
(10%) base en los
resultados del SG-
SST (10%) 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de
2.5 0
acccidentes de trabajo y enfermedades laborales

7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento e implementación Se debe trabajar de la mano con la ARL en el
de medidas y acciones correctivas solicitadas por 2.5 0 control y seguimiento de las acciones
autoridades de la ARL correctivas

TOTALES 10 10 0
PORTADA VERIFICAR
 CODIGO SG-SST-33

ANALISIS DE RESULTADOS VERSIÓN 1

FECHA 4/1/2021

CICLO ESTANDARES DEL SG-SST PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE MAXIMO

RECURSOS (10%) 0 10

P
GESTION INTEGRAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 0 15 D E S A R R O L L O D E L S IS T E M A P O R
TRABAJO (15%) E STÁ N DA R
PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE MAXIMO

30
20
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 0 20
10
0

GESTIÓN DE PELIGROS Y
H RIESGOS (30%) 0 30

GESTION DE AMENAZAS
(10%) 0 10

VERIFICACIÓN DEL SG-SST

V (5%) 0 5

A MEJORAMIENTO (10%) 0 10

TOTAL 0 100
 FASES PHVA PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE MAXIMO
DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO
PHVA
PLANEAR 0 25
70
60
60

HACER 0 60 50

40

VERIFICAR 0 5 30 25

20
10
ACTUAR 0 10 10 5
0 0 0 0
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

TOTAL 0 100

PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE MAXIMO

Porcentaje obtenido del desarrollo
del sistema
PLAN DE MEJORA
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan
de Mejoramiento de inmediato.
0 Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la
que se encuentra afiiada el empleador o contratante, un
reporte de avances en el termino maximo de tres meses
despues de realizada la autoevaluación de Estandares Minimos.
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
critica por parte del ministerio de trabajo
 Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la
que se encuentra afiiada el empleador o contratante, un
reporte de avances en el termino maximo de tres meses
despues de realizada la autoevaluación de Estandares Minimos.
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
critica por parte del ministerio de trabajo

Valoración CRITICO
 CODIGO SG-SST-33

PLAN DE MEJORA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 1

FECHA 4/1/2021

ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ESTÁNDAR CUMPLIDO RESPONSABLE ACTIVIDAD SURGIDA P/E
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra
índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SST) (4%)
1.1.3 Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo – SG-SST
P P
GERENCIA/ LIDER S-ST Se debe elaborar un presupuesto, donde se evidencie todos los recursos que
se necesitan para la implementación y control del SG-SST
E

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra
índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SST) (4%)
P P
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía LIDER S-ST Se debe elegir el Vigia de S-ST, para que sea una ayuda en el desarrollo de las
actividades del sistema
E

P P
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra
índole requeridos para coordinar y desarrollar el 1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía LIDER S-ST Se debe coordinar con la ARL, las capacitaciones para el VIGIA
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SST) (4%)
E

P P
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra
índole requeridos para coordinar y desarrollar el 1.1.8 Conformación Comité de LIDER S-ST Se debe conformar el comité de convivencia laboral.
Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Convivencia
Trabajo (SST) (4%)
E

P P

P P

P P

P P

P P

P P

E
P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

E
P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

P P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%
0 0 0 0 0 0 8 8 17 6 0 0
 0%

ELABORADO POR. FECHA DE ELABORACIÓN APROBADO POR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 CRITERIOS PARA ESTABLECER PLAN DE MEJORA

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes
deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar
un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es
menor al 60%
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica,
por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
MODERADO

Si el puntaje obtenido está Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

entre el 61 y 85% avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
la autoevaluación de Estándares minimos

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

ACEPTABLE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
mayor o igual al 86%
detectadas.
 CRITERIO.EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES
# ITEM RIESGO I,II,III,IV,V Y DE LAS DE MENOS DE 50 MODO DE VERFICACIÓN
TRABAJADORES RIESGO IV o V

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST
Asignación de una persona Solicitar el documento en el que consta la asignación con
podrá ser realizado por profesionales en SST,
1 que diseñe e implemente el la respectiva determinación de responsabilidades y
profesionales con postgrado en SST, que cuente con
sistema de gestión de SST constatar con la hoja de vida.
licencia vigente y el curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas

Asignar y documentar las responsabilidades especificas en

Asignación de el sistema de gestión SST, a todos los niveles de la Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
2
Responsabilidades de SST organización para el desarrollo y mejora continua de dicho responsabilidades de SST
sistema

Constatar la existencia de evidencias físicas que

demuestren la definición y asignación del talento
Definir y asignar el talento humano, los recursos
humano, los recursos financieros, técnicos, y de otra
Asignación de recursos para el financieros, técnicos y tecnológicos requeridos para la
3 índole para la implementación, mantenimiento y
Sistema de Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema
continuidad del sistema de gestión de SST, evidenciando
de Gestión de SST
la asignación de recursos con base al plan de trabajo
anual

* Solicitar una lista de los trabajadores vinculados

Afiliación al sistema de
4
Seguridad Social Integral
Garantizar que todos los trabajadores independientemente
de su forma de vinculación o contratación están afiliados Realizar el siguiente muestreo:
al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
laborales
laboralmente a la fecha vinculados laboralmente a la
fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
seguridad social de los Cuatro(4) meses anteriores a la
fecha de verificación.
Empresas entre 51 a 200 trabajadores verificar el 10%.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
ultima planilla de pago de aportes a la seguridad social
suministrado por los contratistas.

Identificación de trabajadores
En el caso que aplique identificar a los trabajadores que se En los casos en que aplique, verificar si se tienen
que dediquen en forma
dedique en forma permanente al ejercicio de las identificados los trabajadores que se dedican en forma
5 permanente a actividades de
actividades de alto riesgo establecidas en el decreto 2090 permanente al ejercicio de actividades de alto riesgo de
alto riesgo y cotización de
de 2003 que trata el Decreto 2090 de 2003
pensión especial

Solicitar los soportes de la convocatoria elección,

conformación del comité paritario de seguridad y salud
en el trabajo y el acta de constitución.
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité
6 Constatar si es igual el numero de representantes del
funcionamiento del COPASST Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST
empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.

Solicitar las actas de reunión mensuales del ultimo año

Capacitar a los integrantes del COPASST para el

Capacitación y Solicitar documentos que evidencien las actividades de
7 cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
funcionamiento del COPASST capacitación brindada a los integrantes del COPASST
asigna la ley

Solicitar el documento de conformación del comité de

convivencia laboral y verificar que este integrado de
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del comité de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.
8 funcionamiento del Comité de
convivencia laboral de acuerdo con la normatividad vigente Solicitar las actas de las reuniones ( como mínimo una
Convivencia laboral
reunión cada tres (3) meses y los informes de gestión del
comité convivencia laboral

Programa de Capacitación
9 dirigido a los peligros identificados y este acorde con la
Anual
Inducción y Reinducción en
10
SST
Curso Virtual de capacitación
11
de (50) horas en SST
La política debe ser fechada y firmada por el representante
legal y expresa el compromiso de la alta dirección, el
alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Política de Seguridad y Salud trabajadores independientemente de su forma de
12 vinculación y/o contratación es revisada, como mínimo una
en el Trabajo
vez al año.
13 Objetivos de SST
Evaluación Inicial del Sistema
14
de Gestión
15 Plan Anual de Trabajo
Archivo y retención
16 documental del sistema de
Gestión SST
17 Rendición de Cuentas
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en
identificación de peligros y verificar que el mismo este
promoción y prevención, que incluye lo referente a los
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y
evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en
control, extensivo a todos los niveles de la organización.
seguridad y salud en el trabajo.
Realizar actividades de inducción y Reinducción, las cuales
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
deben estar incluidas en el programa de capacitación,
independientemente de su forma de vinculación, y/o
dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de
contratación, y verificar los soportes documentales que
su forma de vinculación y/o contratación de manera previa
den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad
al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos
con el criterio. La referencia es el programa de
de las actividades o funciones a realizar que incluya entre
capacitación y su cumplimiento.
otros, la identificación de peligros y control de los riesgos
en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
Empresas entre 51 a 200, verificar el 10%
enfermedades laborales.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de
El responsable del sistema de Gestión de SST, realiza el capacitación virtual de (50) horas en SST definido por el
curso de capacitación virtual de (50) horas en SST definido ministerio del trabajo, expedido a nombre del
por el ministerio del trabajo. responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo.
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el
trabajo y comunicarla al comité paritario de seguridad y
salud en el trabajo- COPASST.
Solicitar la Política del Sistema de Gestión de SST, de la
empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo
fecha de emisión, firmada por el representante legal
actual, que este incluidos los requisitos normativos
actuales.
Entrevistar a los integrantes del COPASST, para indagar el
conocimiento de la política en SST.
Definir los objetivos del SG-SST de conformidad con la
política de SST, los cuales deben ser claros, medibles,
cuantificables y tener metas coherentes con el plan de Revisar si los objetivos se encuentren definidos cumplen
trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
encuentra documentados, son comunicados a los evidencias del proceso de difusión
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al
año.
Solicitar la evaluación inicial del SG-SST mediante la
Realizar la evaluación Inicial del SG-SST, identificando las matriz legal, matriz de peligros, verificación de los
prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de
actualizar del existente. puesto de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
periódicos y seguimiento de indicadores.
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
Solicitar el plan anual de trabajo, verificar el
cumplimiento del SG-SST, el cual identifica los objetivos,
cumplimiento del mismo, en el caso que se hayan
metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
presentado incumplimientos al plan solicitar los planes de
actividades firmado por el empleador y el responsable del
mejora
SG-SST
Constatar la existencia de un sistema de archivo y
Contar con un sistema de archivo y retención documental
retención documental para los registros y documentos
para los registros y documentos que soportan el SG-SST
que soportan el SG-SST
Solicitar los registros documentales que evidencien la
rendición de cuentas anual al interior de la empresa.
Realizar anualmente la retención de cuentas del desarrollo
del SG-SST que incluya a todos los niveles de la empresa Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del requisito
 Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
* Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la
Definir la matriz legal que contemple las normas
empresa.
18 Matriz legal actualizadas del sistema general de riesgos laborales
* Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
aplicables a la empresa
peligros/riesgos identificados en la empresa.
* Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder

las comunicaciones internas y externas relativas a la Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
19 Mecanismo de Comunicación Seguridad y Salud en el trabajo, como por ejemplo auto- comunicación interna y externa que tiene la empresa en
reporte de condiciones de trabajo, y de salud por parte de materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
los trabajadores o contratistas.

Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Solicitar el documento que señale los criterios
20 para la adquisición de bienes evaluación de especificaciones en SST, de las compras y relacionados con SST, para la evaluación y selección de
y servicios. adquisiciones de productos y servicios proveedores cuando la empresa los haya establecido.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60