Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SSP-007 Control Accesos 3ra Edición v1zw
SSP-007 Control Accesos 3ra Edición v1zw
DE CONTROL DE ACCESOS
CODIGO : SSP-007
EDICION : 3da
FECHA : Agosto, 2009
Documentación de libre circulación dentro del Grupo Telefónica, su entrega total o parcial a terceros
deberá ser autorizada por la alta Dirección.
Esta prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio, ya sea mecánico
o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación y
almacenamiento en bases de datos, sin permiso del Grupo Telefónica
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 2 de 26
HOJA DE HISTORIA
I N D I C E
0. INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICACIÓN
3. VIGENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIÓN
5.1 Personal Propio
5.2 Personal Tercero
5.3 Carné de identificación de Telefónica
5.4 Carné de Convenio de Modalidad Formativa
5.5 Carné de Contratados por Empresas de Intermediación Laboral
5.6 Carné de Contratistas
5.7 Clasificación de Locales o ambientes
6. ACCESO A LOS LOCALES DE LA EMPRESA
6.1 Consideraciones Generales .
6.2 Acceso del personal propio a los ambientes y/o locales con vigilancia en horas
y días laborables y no laborables .
6.3 Autorización a personal propio para el acceso a locales y ambientes de
carácter restringido implementados con S.I.S.
6.4 Autorización a personal contratista para el acceso a locales con vigilancia .
6.5 Autorización a personal contratista para el acceso a locales y ambientes de carácter restringido
implementados con “ SIS “.
6.6 Autorización a personal visita para acceso a locales
7. CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES O AMBIENTES DE TELEFÓNICA DEL PERU
8. INSTRUCCIONES PARA LA GESTION DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LOCALES
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10. OTRAS DISPOSICIONES
11. APROBACIÓN
ANEXOS
PROCEDIMIENTO N° POV 013 N ACTUACIÓN ANTE VISITA DE INSPECTOR DE
MINISTERIO DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO N° POV 014 N ACTUACIÓN ANTE VISITA DE INSPECTOR DE
MINISTERIO DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO N°. POV 015 N ACTUACIÓN ANTE VISITA DE INSPECTOR DE
OSIPTEL
PROCEDIMIENTO N°. POV 011 N ACTUACIÓN ANTE VISITA DE
REPRESENTANTE SINDICAL
PROCEDIMIENTO N°. POV 012 N ACTUACIÓN ANTE VISITA DE
REPRESENTANTE SINDICAL
PROCEDIMIENTO N°. POV 057N PROCEDIMIENTOI CONTROL DE LLAVES
PROCEDIMIENTO N° POV 061 N ACCESO SISTEMAS RESTRINGIDOS CON
SISTEMA INTELIGENTE SEGURIDAD SIS
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 4 de 26
0. INTRODUCCIÓN.
Uno de los aspectos más importantes relacionados con la seguridad del personal, servicios y bienes
de la Empresa es el referido al control de accesos, por lo tanto las acciones tendientes a regular los
procedimientos para acceder a los locales o ambientes, determinarán en gran medida la eliminación,
disminución y control de los riesgos a que se exponen el personal y sus instalaciones.
La presente norma establece los procedimientos de acceso para los ambientes de acuerdo a la
criticidad, funciones, equipos instalados y características que estos presenten, para lo cual se definirá
los criterios de prioridad que permitan establecer los niveles de seguridad que le corresponde a cada
local y/o ambiente de acuerdo a la función estratégica que en ellos se desarrollen.
1. OBJETIVO.
Establecer los procedimientos del control de acceso en nuestros locales, ambientes / instalaciones a
nivel nacional, tanto para el personal propio como tercero.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Todos los locales e instalaciones
3. VIGENCIA
4. RESPONSABILIDADES
Lo dispuesto en la presente norma implicará acorde con su ámbito funcional a todas las Direcciones
de la empresa.
Si por obras de remodelación o nuevas las señales de seguridad de control de acceso sufrieran
algún daño reportar inmediatamente a la Dirección de Seguridad y Protección.
Efectuar el mantenimiento y/o reparación de las puertas, infraestructura, luminarias que están
relacionados a los controles de accesos.
Priorizar la atención de reportes de averías que se generen en las Computadoras empleadas por
las áreas de la empresa que generan autorizaciones de accesos a través del CAL.
Coordinar con la Dirección de Seguridad y Protección la implementación de nuevos módulos o
cambios en el CAL
Velar que contratistas, terceros y propios tengan asignado el fotocheck para su respectiva
identificación.
Gestionar la entrega de fotochecks al personal propios, contratistas y terceros, a fin que estos
accedan a los locales implementados con lectoras.
Mantener actualizada la base de datos de las personas que son contratados sin relación de
dependencia con la empresa (no trabajadores), como es el caso, de los vendedores libres y
comisionistas; y del personal de las agencias autorizadas, a fin de alimentar la data del
CALMecanizado .ción ) .
A fin de dar de alta en los sistemas de seguridad, remitir a la Dirección de Seguridad y Protección
la ficha del personal propio y de contratas que requieran acceso a locales controlados por
sistemas de seguridad. El personal de contrata y terceros deberá contar con los certificados
legalizados de antecedentes policiales, penales y domiciliarios en formato digital.
Gestionar las autorizaciones de ingreso necesarias, mediante el CALCAL, al personal propio,
tercero y contrata a fin que se pueda brindar el acceso y/o entregar las llaves de los ambientes
autorizados.
Supervisar que todo personal de contrata que realiza labores en ambientes restringidos y locales
de la Empresa se encuentren registrados en la Web de Contratas.
Velar porque la información que se encuentra en la Web de Contratas se encuentre actualizada
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de registro y control de acceso a locales por parte
de personal propio, terceros y contratas. Para tal fin se contará con registro de incidencias
remitidos por la Dirección de Seguridad y Protección.
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 6 de 26
Velar que el personal propio, tercero y contrata cuente con se comunique mediante RPM y se
comunique por esa vía o telefonía fija con el CRAT para el registro de entrega / devolución de
llaves y el ingreso y salida de locales.
Informar al CRAT de la Dirección Seguridad y Protección al ingreso/salida del local cualquier falla
o riesgo que presentan las instalaciones del local a fin de canalizar el requerimiento.
Penalizar a las empresas contratistas que incumplan con la presente norma, para tal fin se
contarán con registro de incidencias remitidos por la Dirección Seguridad y Protección.
Asignará el presupuesto para reparación y/o cambio de chapas o duplicados de llaves por averías.
Asignará el presupuesto para la ejecución de proyectos de seguridad que involucren sistemas de
control de acceso en las nuevas instalaciones o por remodelación.
Asignará el presupuesto para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de control de acceso en las nuevas instalaciones o por remodelación.
Proporcionar listado de vehículos de flota de la Empresa detallando sus características, área de
dependencia y local de permanencia.
Proporcionar listado de los vehículos particulares con asignación de parqueo en los locales de la
Empresa, detallando las características, nombre del conductor, cargo y lugar de parqueo.
Mantener actualizado los listados de vehículos, tanto de la flota como particulares, remitiendo los
listados actualizados cuando se generen variaciones o modificaciones.
Programar el pintado y numeración de las áreas de parqueo, a fin de evitar inconvenientes en la
distribución de los vehículos dentro de la instalación.
5. DEFINICIÓN
Para efectos de la presente normativa, se denomina personal propio a todo trabajador registrado en
planilla (a plazo fijo o indefinido) y a toda persona que mantenga un convenio de modalidad formativa
laboral con la empresa (Jóvenes ejecutivos, programa juvenil y practicantes).
Se denomina personal tercero a toda persona que no mantiene relación laboral con la empresa o un
convenio de modalidad formativa, pudiendo ser personal de empresas de intermediación laboral, así
como los locadores, los empresarios comisionistas, los auditores externos y los visitantes en general.
Personal que labora para una empresa contratista que en forma temporal concurre por encargo de ésta a
ciertos locales de Telefónica del Perú con la finalidad de prestar el servicio contratado.
5.2.3. VISITANTE
Es el personal tercero constituido por los clientes y público en general que concurren en forma temporal
a ciertos locales de Telefónica del Perú.
Documento oficial que se entrega al trabajador registrado en planilla (a plazo fijo o indefinido), en el
momento de su incorporación, para su identificación interna / externa.
Documento expedidos por las empresas de intermediación laboral para la identificación de su personal
de las Contratistas.
La clasificación de locales o ambientes esta dada por la importancia para la empresa por sus
operaciones, equipos o personal que labora, por lo cual se clasifican en prioridades 1,2,3.
5.8 CRAT
5.9 CAL
5.10 SICVI
Plataforma Informática para el ingreso de visita a locales o ambientes clasificados como administrativos
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 8 de 26
Las diferentes áreas de Telefónica como usuarias de los ambientes e instalaciones, así como por las
actividades funcionales que les son pertinentes, requieren para el cumplimiento de sus labores; del
acceso del personal propio, contratista o tercero, correspondiéndoles facultar el ingreso de dicho
personal a los locales de la Empresa, debiendo emplear para tal fin el CAL el cual al ingresar los datos
solicitados validará automáticamente si el personal incluido esta activo o cesado, la Autorización de
Acceso generada, es requisito para que personal propio, contratista o tercero ingresen a locales o
instalaciones a fin de efectuar una labor determinada, en el caso del personal propio la autorización es
requerida cuando tenga que ingresar en áreas o locales que no son su sede habitual o acceso a
ambientes restringidos.
6.2. ACCESO DEL PERSONAL PROPIO A LOS AMBIENTES Y/O LOCALES CON VIGILANCIA
EN HORAS Y DÍAS LABORALES Y NO LABORALES .
Todo personal propio que acceda a las instalaciones de la Empresa deberá presentar el fotocheck que lo
identifique como empleado de Telefónica, a fin que el servicio de vigilancia le proporcione el acceso a la
instalación. Cuando por necesidades de las áreas, se requiera el ingreso del personal ha ambientes que
no son de su competencia y/o locales que no son su sede habitual en días y horas laborables y no
laborables, el jefe inmediato del personal propio deberá gestionar la autorización a través del CAL, en el
cual se deben consignar los datos del personal propio de Telefónica autorizado/s a ingresar al ambiente
determinado y/o local de la Empresa.
Todo Personal Propio que tenga que realizar trabajos en locales en los cuales los ambientes a ingresar
están equipados con el Sistema Inteligente de Seguridad SIS (controlados el acceso por lectoras o panel
de alarma), deberá gestionar a través de su jefe inmediato su inclusión en la base de datos del Sistema
Inteligente de Seguridad, a fin que sea reconocido por el mismo, y le sea otorgado el acceso por el
operador del CRAT. Esta inclusión se efectúa mediante el llenado de una ficha de " Autorización de
Ingreso a los Ambientes con SIS " el cual debe ser remitido a la Dirección de Seguridad y Protección, de
tal manera que se haga ingresar la información del personal propio en el SIS, adicionalmente su Jefe
inmediato deberá de gestionar la autorización de Accesos mediante el CAL.
El acceso del personal Contratista a los Locales de la Empresa en horas/días laborables y no laborables,
independientemente a su identificación con el carné de contratista y la corroboración con documentos de
identificación personal que le pudiera requerir el servicio de vigilancia, deberá efectuarse con el formato
de “Autorización de Ingreso a Locales”, en el cual se consignarán los datos necesarios para que el
portador del citado documento pueda ser plenamente identificado como requisito ineludible para ingresar
a efectuar los trabajos en el horario y fecha indicada en el referido formato, las áreas gestoras deberán
gestionar la Autorización de Acceso según lo indicado en las condiciones generales, otorgando copia del
documento al personal contratista a fin que sea portado y mostrado a los controles de vigilancia de cada
local, de darse el caso de ingreso/salida de materiales este deberá contar con la documentación
sustentatoria o guía de remisión firmada por el funcionario responsable, permitiéndose el registro y
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 9 de 26
control por el Servicio de Vigilancia, consignándose igualmente los datos de referencia. Este documento
tiene validez sólo en la fechas de inicio y término establecida por el Jefe del área que autoriza el ingreso.
Todo personal contratista que tenga que realizar trabajos en locales en los cuales los ambientes
a ingresar están equipados con el Sistema Inteligente de Seguridad SIS (controlados el acceso
por lectoras o panel de alarma), deberá gestionar a través del área de telefónica que la supervisa
la inclusión en la base de datos del Sistema Inteligente de Seguridad, a fin que sea reconocido
por el mismo, y le sea otorgado el acceso por el operador del CRAT. Esta inclusión se efectúa
mediante el llenado de una ficha de " Autorización de Ingreso a los Ambientes con SIS " el cual
debe ser remitido a la Dirección de Seguridad y Protección, de tal manera que se haga ingresar
la información del personal propio en el S.I.S.
El acceso de personal Contratista a los locales y ambientes de la Empresa que cuenten con el
S.I.S, podrá efectuarse en compañía de personal de Telefónica, o mediante un carné de visitade
contratista que le proporcionará Telefónica en forma temporal, dicho carné contará con la
información codificada del personal contratista, precisamente por ello al solicitar la petición de
acceso se podrá certificar la pertinencia del requerimiento de acceso.
Cabe mencionar que la entrega temporal de carné de visita de proximidadcontratista entregado
por Telefónica, solo se podrá otorgar al personal contratista previamente seleccionado por su
empresa por su idoneidad y honradez , será la empresa Contratista quien asumirá la total
responsabilidad ante Telefónica, adicionalmente la Jefatura que los supervisa por parte de
Telefónica, deberá de gestionar la autorización de Accesos mediante el CAL. Así mismo el carné
de contratista entregado por Telefónica se entregará por única vez, los gastos por renovación del
carné por perdida o deterioro serán asumidos por la contratista.
En el caso accesos de personal que no cuente con carné para acceder a estos ambientes
(visitas MTC, Osiptel, etc), se contara con tarjetas que se asignaran temporalmente con los
datos de la persona a fin de generar los registros de ingreso / salida en los sistemas de
seguridad, siendo esta tarjeta deshabilitada cuando abandone el ambiente.
Para el acceso de representante (s) de entidades ajenas oficiales, como es el caso de los Inspectores del
Ministerio de Trabajo y representantes de OSIPTEL, se deberá proceder según la política vigente
dispuesta por la Dirección Gestión y Desarrollo Humano y Dirección de Regulación respectivamente.
Así mismo la Dirección de Seguridad y Protección ha elaborado los Procedimientos Operativos Vigentes
dispuestos para el servicio de vigilancia, los cuales son:
Procedimientos Empresa
POV 014N .- “ Procedimientos de actuación ante la visita de inspectores del Ministerio de Trabajo “ .
POV 016N .- “ Procedimientos de actuación ante la visita de inspectores representantes de OSIPTEL “ .
Procedimientos Vigilancia
POV 013N - “ Procedimientos de actuación ante la visita de Inspectores del Ministerio de Trabajo “ .
POV 015N .- “ Procedimiento de actuación ante la visita de inspectores representantes de OSIPTEL “ .
Para el acceso de representante sindical, se deberá proceder según la política vigente dispuesta por la
Dirección de Gestión y Desarrollo Humano.
Así mismo la Dirección de Seguridad y Protección a elaborado los Procedimientos Operativos Vigentes
dispuestos para el servicio de vigilancia y para el personal propio respectivamente :
Procedimientos Empresa
POV 012N .- Procedimiento de actuación ante la visita de representante sindical en los locales de
Telefónica del Perú .
Procedimientos Vigilancia
POV 011N .- Procedimiento de actuación ante la visita de representante sindical en los locales de
Telefónica del Perú “ .
La clasificación de los ambientes esta determinada en base a las criticidades, características, actividades
y equipos instalados en sus instalaciones, estableciéndose de acuerdo a la misma los dispositivos de
control y restricciones de acceso siguientes:
Son aquellos ambientes en los cuales está terminantemente prohibido el ingreso del personal propio,
tercero o contratista, que no estén debidamente autorizados e identificados, por cuanto cualquier daño
sea intencional o no intencional puede motivar la interrupción de los Servicios de Telecomunicaciones,
sumándose a esta prioridad aquellos locales o ambientes destinados a l cumplimiento sobre el Derecho
al Secreto Telecomunicaciones y la Protección de los Datos Personales de los Abonados y Usuarios y
a recaudación de dinero por los servicios que ofrece la Empresa; en estos locales no esta permitido el
ingreso de visitantes, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por el Director del área siendo
necesario que la visita sea guiada por personal propio a cargo de la misma área. Los ambientes
comprendidos en esta clasificación son los siguientes:
Ambientes planta Interna con acceso restringido contemplados para el cumplimiento sobre el Derecho al
Secreto Telecomunicaciones y la Protección de los Datos Personales de los Abonados y Usuarios
Ambientes técnicos con acceso restrigido contemplado para las operaciones de red
MDF
Sala transmisiones
Sala digired
Estación terrena satelital
Terminal enlace vía satélite
Estación base celulares
Estación radio
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 12 de 26
MDF
Sala conmutación
Sala transmisiones
Sala digired
Estación terrena .
Estación base celular móviles
Estación base operador
POI, Celda, VCDX, Móviles
Repetidor móviles
Repetidor activo de radio SDH
Estación terminal SHD
Estación radio PDH
Estación repetidora microondas
Estación terminal fibra óptica
Repetidor de fibra óptica
Estación de radio
Terminal enlace vía satélite
Terminal microondas
Atención Público
Gestión
Almacén
Los ambientes donde se ubican los Directivos de la Alta Dirección
Los ambientes exhibirán en las puertas de ingreso al área con esta prioridad señalética indicando: "
AREA RESTRINGIDA SOLO PERSONAL AUTORIZADO". Excepto los ambientes donde se ubican los
Directivos de la Alta Dirección.
El área de Relaciones Institucionales deberá coordinar las medidas de seguridad y el tratamiento de las
visitas de la Alta Dirección.
Son aquellos locales o ambientes en los cuales se realizan actividades Administrativas. Por lo general las
pérdidas susceptibles a producirse en estos locales corresponde a mobiliario de oficina, o materiales en
general que no afectan el giro del negocio, el acceso de personal tercero/visita será restringido y solo
ingresaran con autorización del Jefe de Área responsable del ambiente.
Son aquellos locales o ambientes en los cuales se realizan actividades que implican contacto directo con
el público y el ingreso no debe ser restringido, salvo para aquellos casos que se encuentre personal
realizando actos que no guardan relación con el servicio o actividad que presta la Empresa o atentan
contra la moral, buenas costumbres y el decoro.
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 13 de 26
En aquellos locales que cuenten con ambientes cuyas clasificaciones sean diferentes, debido a
diversidad de actividades que se efectúan en el local, se actuará conforme a la clasificación del mismo,
estableciéndose las medidas de seguridad y de control de accesos que ameriten.
8.1 Para el acceso de personal propio / contratas que efectúen labores dentro de las instalaciones
de la empresa se empleara el CAL, y se utilizará para el personal propio que acceda en
horas y días no laborables, así como del personal contratista en su acceso a las instalaciones
en todos los horarios.
En los casos que se requiera del acceso tanto del personal propio o contra a las salas
restringidas, las autorizaciones deberán contar con la aprobación y visto bueno del Jefe de
Área responsable de la sala restringida.
Por razones propias de seguridad ante la gran rotación del personal propio, contratistas o
terceros, las autorizaciones no deben superar los 90 días; en caso se requiera prolongar
el ingreso se deberá gestionar la renovación de la autorización de ingreso antes de la fecha
de vencimiento, o en su defecto si se cambian o excluyen trabajadores se seguirá el mismo
trámite.
Una vez expedida la Autorización de Acceso, esta no podrá ser modificada en el CAL, así
mismo el impreso no deberá de contar con borrones o enmendaduras, considerándose
como ¨ DOCUMENTO ADULTERADO ¨ y falta grave cualquier variación que se efectué
posteriormente a la entrega del referido documento, Ejemplo : Incluir personal, reemplazar
personal, modificar las fechas de vigencia, etc., siendo las sanciones a aplicarse las que
señale la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano en caso de personal propio, y las
penalidades señaladas en los contratos vigentes en el caso de las Empresas Contratistas.
8.2 Para el acceso de personal tercero que visita se empleara el Sistema Control Visitas (SICVI),
este sistema solo será empleado para visitas que se generen en locales o ambientes
administrativos, no estando contemplado su empleo para áreas restringidas de la empresa.
Los únicos autorizados a generar visitas al interior de las instalaciones deberán ser
necesariamente personal de mando que este a cargo del área en Telefónica, o personal
debidamente autorizado para este fin.
En locales donde no se cuente con el SICVI el acceso de visitas será coordinado por el
responsable del área directamente con la vigilancia del local.
El servicio de vigilancia efectuara los controles y registros de acceso ya sea a través del
SICVI o mediante el registro manual en cuadernos de control, considerando el cumplimiento
de las consignas especificas impartidas en cada local por la Dirección de Seguridad, en
relación a horarios de visita, ingreso / salida de materiales, uso de las playas de
estacionamiento, etc.Se gestionaraá a través del CAL y , el se utilizará para autorizar el
ingreso a los locales de la Empresa del personal propio en horas y días no laborables así
como del personal tercero/visita, contratista en su acceso a las instalaciones en todos los
horarios.
Los únicos autorizados a generar la " Autorización de Acceso " deberán ser necesariamente
jefe que este a cargo del área en Telefónica. Las autorizaciones serán generadas mediante
el CAL.
En los casos que se requiera del acceso tanto del personal propio o tercero a las salas
restringidas, las autorizaciones deberán contar con la aprobación y visto bueno del Jefe de
Área responsable de la sala restringida.
La Dirección de Seguridad y Protección será la encargada de controlar y verificar el correcto
uso del CAL según las disposiciones vigentes en cada local de acuerdo a la clasificación del
mismo.
Una vez efectuados los pasos mencionados anteriormente ( controles y verificaciones ), la
hoja de Autorización de Acceso deberá ser entregada al personal propio, contratista o
tercero según corresponda, para que este a su vez lo presente al servicio de vigilancia
apostado en el local donde ha sido autorizado a ingresar, este documento será solicitado por
la Vigilancia para el control y anotaciones según consignas.
Por razones propias de seguridad ante la gran rotación del personal propio, contratistas o
terceros, las autorizaciones para ambientes administrativos que generen las áreas no
deben superar los 90 días; en caso se requiera prolongar el ingreso se deberá gestionar la
renovación de la autorización de ingreso antes de la fecha de vencimiento, o en su defecto si
se cambian o excluyen trabajadores se seguirá el mismo trámite.
En el caso de autorizaciones para el ingreso a la salas restringidas, la vigencia esta dada
Jefe de Área responsable de la sala restringida.
Una vez expedida la Autorización de Acceso, esta no podrá ser modificada en el CAL, así
mismo el impreso no deberá de contar con borrones o enmendaduras, considerándose
como ¨ DOCUMENTO ADULTERADO ¨ y falta grave cualquier variación que se efectué
posteriormente a la entrega del referido documento, Ejemplo : Incluir personal, reemplazar
personal, modificar las fechas de vigencia, etc., siendo las sanciones a aplicarse las que
señale la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano en caso de personal propio, y las
penalidades señaladas en los contratos vigentes en el caso de las Empresas Contratistas.
Sóolo se omitirá el presente procedimiento, en los casos de “ EMERGENCIA ”, donde las
coordinaciones las efectuará directamente el Jefe del área cuyo personal propio ó personal
contratista que desee acceder a las instalaciones, estableciendo comunicación con el CRAT,
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 15 de 26
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
9.1.2 El trabajador deberá portar con carácter obligatorio, en forma visible, el cual lo mantendrá
durante todo el tiempo de permanencia en el centro de trabajo y en los locales de la Empresa
por donde transite, constituyéndose en el único documento válido para su identificación,
gestión o trámite interno en la Empresa.
9.1.3 El trabajador que sufriera la pérdida de su carné de identificación, comunicará del hecho al
CRAT y efectuará los trámites pertinentes ante la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano
para la gestión del duplicado del carné. A fin de evitar inconvenientes con los controles de
acceso, deberá gestionar ante su jefe inmediato una Autorización de Acceso que deberá
portar hasta la entrega de su nuevo carné. Una vez recibido el duplicado deberá ponerlo en
conocimiento de la Dirección de Seguridad y Protección por la vía correspondiente.
9.1.4 El trabajador propio que olvide su carné de identificación, mostrará otro documento de
identidad comunicando el hecho al personal del servicio de vigilancia, anotando esta novedad
en sus registros, el trabajador propio dejará su documento de identidad al personal del servicio
de vigilancia recibiendo a cambio un pase de visita que deberá portar durante su permanencia en
el local en un lugar visible, recibiendo al final de la jornada laboral su documento de identidad
devolviendo el pase de visita.
9.1.5 El trabajador está obligado a utilizar los medios o sistemas de control de accesos instalados
en los ambientes o locales de la Empresa .
9.1.6 En los locales implementados con el Sistema Inteligente de Seguridad ( SIS ), en los cuales
la apertura de las puertas es mediante el uso del carné de identificación, se deberá tener
presente que las facilidades de acceso otorgadas al trabajador son intransferibles, estando
prohibido por tanto la utilización o préstamo del carné identificación. Estando obligado todo
trabajador a velar por el cumplimiento de los procedimientos y buen uso de los sistemas
referidos al control de acceso y seguridad dispuestos, asumiendo las responsabilidades en
aquellos casos que propicie o genere un riesgo para el local, instalaciones o equipos.
9.1.7 El trabajador está en la obligación de reportar las deficiencias que observe en los sistemas de
control de accesos dispuestos para la seguridad en los locales, debiendo informar al CRAT
en los casos que los equipos no funcionen.
9.1.8 El ingreso / salida del personal propio a los locales de la empresa, deberá ser registrado por
el personal de vigilancia en los cuadernos de registro; el registro se efectuará cuando el local
no sea su sede, cuando este fuera del horario normal de trabajo o se trate de ambientes con
acceso restringido y se haya dispuesto este tipo de control.
9.2.2. Dispondrá que todo ingreso y salida de personal en locales, se cumpla con las restricciones y
medidas de seguridad a través de controles, supervisión y consignas al personal del servicio
de vigilancia.
9.2.3. Dispondrá que el Servicio de Vigilancia al ingreso del personal Tercero y/o Contratista solicite la
autorización expedida por el AreaÁrea correspondiente.
9.2.4. Dispondrá que el Servicio de Vigilancia, verifique a la devolución del pase de Visitante
9.2.5. Dispondrá que cualquier duda del personal del servicio de vigilancia apostado en los locales de
Telefónica, sobre la “Autorización de Ingreso a los Locales” deba comunicarlo al CRAT para
las aclaraciones correspondientes.
9.2.6. Dispondrá que el personal del servicio de vigilancia, cumpla con las disposiciones especificas
dadas para el tratamiento de atención de Clientes Preferentes.
9.3.1. Los jefes de las diferentes áreas que requieran por necesidad del servicio gestionar /
autorizar el ingreso de personal propio, tercero o contratista, cuyas labores se realizarán en
horas y días no laborables emplearán el CAL.
9.3.2. Los jefes de las diferentes áreas que requieran por necesidad del servicio gestionar /
autorizar el ingreso de personal tercero o contratista, en ambientes clasificados como
administrativos cuyas labores se realizarán en horas y días laborables emplearán el CAL.
9.3.3. Los jefes de las diferentes áreas que requieran por necesidad del servicio gestionar / autorizar el
ingreso de personal propio, tercero o contratista, en ambientes clasificados como restringidos
cuyas labores se realizarán en horas y días laborables emplearán el CAL.
9.3.4. El jefe de área es la única persona facultada para autorizar el ingreso, siendo su responsabilidad
la correcta aplicación de la presente Norma.
10.2. Está terminantemente prohibido el ingreso de visitantes a los locales y/o instalaciones
comprendidas como ambientes restringidos. Sin embargo, podrán aceptarse las visitas de
instrucción en grupos guiados, debidamente acreditados a través del área de Relaciones Públicas y
que hayan tramitado la autorización respectiva de la (s) Dirección (es) que tenga responsabilidad
funcional del(os) ambiente (s) a visitarse, debiendo cumplir con los tramites dispuesto en el punto 6.6
de la presente Norma .
10.3. Auditoria de la Alta Dirección, y acorde con sus funciones, podrá verificar el cumplimiento de
ciertas secciones de la norma en las oportunidades que lo estime necesario .
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 17 de 26
10.4. Las Áreas Usuarias de la Empresa, proporcionará a la Dirección de Seguridad la información del
personal contratista que por “ FALTA GRAVE ” hayan sido cesados de sus Empresas .
10.5. Las Áreas Usuarias de la Empresa mantendrán actualizada la base de datos de las personas
que son contratados sin relación de dependencia con la empresa (no trabajadores), como es el
caso, de los vendedores libres y comisionistas; y del personal de las agencias autorizadas, a fin
de alimentar la data del CAL.s
10.6. En locales que no esta disponible el SICVI, la visita del personal tercero que quiera ingresar a
un local de Telefónica, deberá consignar sus datos con letra legible en el cuadernillo de ingreso,
luego procederá a entregar su documento de identidad. El personal del servicio de vigilancia le
entregará el pase de visita el cual deberá llevar en lugar visible. Terminada su gestión dentro del
local dará al personal del servicio de vigilancia el pase de visita luego procederá a firmar su salida
devolviéndosele su documento de identidad.
10.8. El pase de visita deberá consignar el nombre del local y la palabra visita
10.9 En los locales clasificados como restringidos, tipo técnicos se implementar señalización para guiar
sobre el uso de los sistemas de acceso en los locales con S.I.S
10.10 En los locales clasificados como restringidos, tipo técnicos se implementará señalización de
Advertencia que se encuentran impedidas de intervenir, interceptar, desviar, sustraer, interferir, tratar de
conocer o facultarle a un tercero la existencia o el contenido de cualquier comunicación de los medios que
lo soportan o transmiten, según las normativa del secreto de las telecomunicaciones vigentes.
10.11 Proceso que se debe seguir para la activación de carnés y asignación de claves para el sistema de
seguridad en el CRAT
ACTIVIDAD A CARGO DE
Comple ta r e l forma to de la hoja "S OLICITUD" Áre a s olicita nte por pa rte de Te le fónica
S upe rvis or o Nive l s upe rior de be de s e lla r y firma r la "S OLICITUD" Áre a s olicita nte por pa rte de Te le fónica
S i e s pa ra pe rs ona l P ROP IO, e ntre ga r la "S OLICITUD" con ca rgo e n e l CRAT - S urquillo
3B Áre a s olicita nte por pa rte de Te le fónica
Áre a s olicita nte por pa rte de Te le fónica o
S i e s pa ra pe rs ona l CONTRATA o TERCERO, e ntre ga r la "S OLICITUD" con ca rgo re pre s e nta nte de la contra ta
y e l forma to "FICHA P ERS ONAL AJ ENO" a djunta ndo la s copia s le ga liza da s de
DEFINICIONES
ACTIVACIÓN DE CARNÉS : Es pa ra loca le s que cue nta n con le ctora s de control de a cce s os
AS IGNACIÓN DE CLAVE : Es pa ra loca le s que cue nta n con pa ne le s de a la rma s y te cla do pa ra a ctiva r s is te ma de s e gurida d
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 18 de 26
10.12 Documentos que se deben presentar al CRAT para la activación de carnés y asignación de claves
para el sistema de seguridad.
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 19 de 26
DIRECCION DISTRITO
EP MGP FAP NO
SERVICIO MILITAR CLASE GRADO F. BAJA MOTIVO
HOJA DE SOLICITUD
S O L IC IT U D D E : S e le c c io n e . . . . . . . .
Zo nal : S e le c c io n e . . . . . . . . * P e rs o n a l : S e le c c io n e . . . . . . . . C O N TR A TA :
U n id a d N e g o c io : S u b G e re n c ia :
G rc ia . C e n tra l : J e fa tu ra :
G e re n c ia : S u p e rv is ió n :
D A T O S D E L P E R S O N A L Y A M B IE N T E A U T O R IZ A D O LLE N A R
IT M A P . P A TE R N O A P . M A TE R N O N O M B R E S F. N A C . D N I C A R N E Td P C A R G O C L A V E * N ° C A R N E S . I. S . T R A C K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A p e llid o s y N o m b re s : D E L
T e lé fo n o s : A L
Fech a :
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 21 de 26
Objetivo
Regular el acceso de los inspectores del Ministerio de Trabajo a los locales de la Empresa, dando
cumplimiento a las disposiciones dadas por la Dirección Gestión y Desarrollo Humano
Alcances
El presente procedimiento será de cumplimiento obligatorio del personal del servicio de vigilancia
apostado en los locales de Telefónica del Perú a nivel nacional.
Instrucciones
1. La presencia de inspectores del Ministerio de Trabajo podrá realizarse a cualquier hora del día o
de la noche.
2. Se dará prioridad en su atención agilizando las coordinaciones necesarias para que sea atendido
en el mas breve plazo por personal de Telefónica del Perú .
3. El personal del servicio de vigilancia solicitará al inspector del Ministerio de Trabajo la credencial
que lo acredite como tal, así como la orden de visita respectiva, debiendo adoptar las siguientes
acciones:
Se indicará al inspector(es) del Ministerio de Trabajo, que “deberá esperar unos minutos a fin de
efectuar las coordinaciones necesarias, para que personal de Telefónica lo reciba y guié
convenientemente en su recorrido por el local “.
Coordinará con el Administrador del edificio o funcionario de mayor nivel del local a fin que
disponga quien reciba y guíe al inspector de trabajo en su visita a la instalación y se comunicará
con la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano .
En caso de ausencia del funcionario de mayor nivel, se deberán efectuar las gestiones con
cualquiera de los funcionarios presentes en el local.
De no estar presente ningún funcionario se establecerá contacto con la Central de Recepción de
Alarmas de la Dirección Seguridad y Protección en Lima o Gestor Zonal de seguridad en Zonales,
a fin de recibir instrucciones.
En el caso que delegados sindicales deseen ingresar con los inspectores del Ministerio de
Trabajo, se deberá solicitar instrucciones al Centro de Recepción de Alarmas de la Dirección
Seguridad y Protección en Lima o Gestor Zonal de seguridad en Zonales.
4. El personal del servicio de vigilancia conforme a sus funciones, registrará el ingreso del personal
en los cuadernos de control existentes para este fin, anotando en su cuaderno de ocurrencias las
coordinaciones efectuadas consignando el nombre del personal consultado.
5. El personal del servicio de vigilancia en todo momento mantendrá la cortesía y buen trato hacia el
inspector del Ministerio de Trabajo
6. El ingreso del inspector del Ministerio de Trabajo al local de Telefónica debe realizarse en un
tiempo que no exceda 10 minutos desde que los inspectores del Ministerio de Trabajo, notifican
su presencia para la realización de una actuación inspectiva. Para lo cual La Dirección de Gestión
y Desarrollo Humano deberá proporcionar a la Dirección de Seguridad la relación del personal de
Telefónica autorizado a atender las visitas del inspector del Ministerio de Trabajo.
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 22 de 26
Objetivo
Regular el acceso de los inspectores del Ministerio de Trabajo a los locales de la Empresa, dando
cumplimiento a las disposiciones dadas por la Gerencia de Recursos Humanos.
Alcances
Instrucciones
1. Ante la presencia de Inspectores del Ministerio de Trabajo, se deberán tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
En las coordinaciones para el acceso del inspector del Ministerio de Trabajo, deberá considerarse
personal de la empresa que sea el funcionario de mayor nivel del local, en caso de ausencia del
funcionario de mayor nivel, se deberán efectuar las gestiones con cualquiera de los funcionarios
presentes en el local, de no estar presente ninguno se establecerá contacto con empleados que
sean personal propio que este registrado en planilla a plazo fijo o indefinido (no al personal de
convenio de modalidad formativa laboral con la empresa y no al personal terceros o no al personal
contratista, no al personal de empresas de intermediación laboral), considerándose los niveles de
categoría (expertos, analistas, técnicos, auxiliares) .
2. Se deberá tener presente que la Dirección de Gestión Y Desarrollo Humano, regula el acceso de
los inspectores del Ministerio de Trabajo, así como la actuación del personal de la empresa
encargado de recibirlo (funcionario o empleado), debiendo, por tanto, efectuarse las
coordinaciones sobre las facilidades e información requerida .
3. En caso delegado sindical desee participar de las labores que efectúe el inspector del Ministerio
de Trabajo en el local, se procederá a identificar al delegado sindical con su carné sindical y carné
de identificación de Telefónica ; facilitándole el acceso conforme al " Procedimiento de Actuación
para Visitas de delegado del Sindicato ", estando restringido su acceso a locales o ambientes en
los que exista restricción ( locales o ambientes de Prioridad 1 ).
4. El ingreso del inspector del Ministerio de Trabajo al local de Telefónica debe realizarse en un
tiempo que no exceda 10 minutos desde que los inspectores del Ministerio de Trabajo, notifican su
presencia para la realización de una actuación inspectiva. Para lo cual La Dirección de Gestión y
Desarrollo Humano deberá proporcionar a la Dirección de Seguridad la relación del personal de
Telefónica autorizado a atender las visitas del inspector del Ministerio de Trabajo.
NORMA DE CONTROL DE FECHA : Agosto 2009
ACCESOS CÓDIGO : SSP-007
EDICIÓN : 3era
PÁGINA : 23 de 26
Objetivo
Regular el acceso de los inspectores de OSIPTEL a los locales de la Empresa, dando cumplimiento a
las disposiciones dadas por la Dirección de Procesos Regulatorios.
Alcances
El presente procedimiento será de cumplimiento obligatorio del personal del servicio de vigilancia
apostado en los locales de Telefónica del Perú a nivel nacional.
Instrucciones
Objetivo
Alcances
El presente procedimiento será de cumplimiento obligatorio del personal del servicio de vigilancia
apostado en los locales de Telefónica a nivel nacional.
Instrucciones
Lima :
Lince - San Martín - Chorrillos - Sucre - Washington I, II, III - Arequipa - San Juan de Miraflores -
Camino Real ( Central ) - Monterrico - Higuereta - San José - G. del Solar - Cable Mágico - Lampa -
Estaciones Terrenas .
Provincias :
Locales donde funciones centrales telefónicas, estaciones terrenas y URAS.
Objetivo
Regular el acceso de representante sindical a los locales de la Empresa, dando cumplimiento a las
disposiciones dadas por la Dirección Gestión y Desarrollo Humano
Alcances
Instrucciones
11. APROBACIÓN
Título :
NORMA DE CONTROL DE ACCESOS
Revisado
por: Julio Corbetto Rodríguez Jefatura Centro de Operaciones-TGSC
Jean Carlo Mellet Sanchez Experto Servicios Generales TDP
Departamento Administración Móviles
Ivan Misir Zawadzka
Gerencia Operación y Seguridad Redes
Oswaldo Pelaes Leon