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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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Vigencia: 21/05/2021 Vigencia: 21/05/2021

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pagina 1 de 3 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pagina 2 de 3 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la administración y el

desarrollo del Talento Humano al servicio de la Unidad, en pro del mejoramiento continuo, la
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO satisfacción del personal y el desarrollo institucional, que permita contar con servidores
idóneos y competentes, en un ambiente cálido de trabajo, para atender la misión y objetivos de
la Entidad

P ASO 1 - IDENTIFICACIÓ N DE RIESGO S P ASO 2 - VALO RACIÓ N DE LO S RIESGO S P ASO 3 - P LAN DE MITIGACIÓ N DEL RIESGO
MÓ DULO II MÓDU LO III MÓDU LO IV MÓDU LO V MÓDU LO V I MÓDU LO V II
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE DESCRIPCIÓN DEL CONTROL ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA ATRIBUTOS DEL RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO INDICADOR DEL RIESGO

¿Requiere
P ARTES INTERESADAS P UNTO DE ÁREAS DE CLASIFICACIÓ N DEL NIVEL DE RIESGO P RO BABILIDAD IMP ACTO FO RMA DE FECHA DE FECHA P RO GRAMADA DE INDICADO R CLAVE DEL DESCRIP CIÓ N DEL
ACTIVIDADES DEL P RO CESO P ARTES INTERESADAS (EX TERNAS) FACTO RES DE RIESGO ID RIESGO P RO BABILIDAD IMP ACTO No. CO NTRO L TIP O DE CO NTRO L IMP LEMENTACIÓ N REDUCE NIVEL DE RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO plan de ACCIÓ N DE MITIGACIÓ N RESP O NSABLE META DEL INDICADO R FUENTE DE MEDICIÓ N
(INTERNAS) RIESGO IMP ACTO RIESGO INHERENTE RESIDUAL RESIDUAL REDUCCIÓ N IMP LEMENTACIÓ N SEGUIMIENTO RIESGO INDICADO R
mitigac ión?
Definir e implementar políticas para la Gestión del Todos los procesos y servidores Entidades Nacionales y Distritales Procesos Reputacional Procesos GETH-0 1 Posibilidad de perdida de credibilidad Por la Ejecución y 1 El líder del procesos de Gestión del talento Humano junto con Los profesionales líderes de los Preventivo Manual P robabilidad Aceptar N/A No N/A N/A N/A N/A Cumplimiento de Políticas El indicador permite identificar 5 Numero de Políticas
talento humano Direccionamiento estratégico baja implementación de las políticas de Administración de equipos de talento humano Definirán lineamientos que permitan tener claros los procesos para la Gestión del talento un avance o retraso en la
DAFP, DASCD , CNSC, la ciudadanía, entes gestión del talento humano,debido a la Procesos internos de la subdirección Por medio de la documentación de las políticas, para la gestión humano implementación de las
insuficiencia de lineamientos MUY BAJA LEVE de talento humano, esta actividad se desarrollara con una periodicidad anual de manera MUY BAJA LEVE políticas
de control, ministerio de trabajo, ARL. BAJO BAJO
(20%) (20%) continua, y su registro será la aprobación y publicación de las políticas (20%) (20%)

Formular los planes estratégicos y planes anuales de la Todos los procesos Resultados Económica y Procesos GETH-0 2 Posibilidad de afectación económica y Ejecución y 1 El subdirector de gestión humana junto con su equipo de profesionales establecerá mesas de Correctivo Manual Impac to Reducir Mitigar Si Se desarrollan actividades de Profesionales que lideran 23/12/2021 15/12/2021 Formulación de planes El indicador mide el numero de 0 Numero de Planes
Subdirección de gestión humana Direccionamiento estratégico Entidades Nacionales y Distritales Reputacional reputacional Por la deficiente formulación Administración de trabajo con los respectivos responsables de cada plan estratégico y planes anuales de la identificación de necesidades y los equipos de la modificaciones asumiendo que Modificados o actualizados
Ministerio de Trabajo de los planes estratégicos y anuales de Procesos subdirección ,a través de los cuales se realizara el seguimiento al % ejecutado, para tomar evaluación de los planes Subdirección de Gestión estas son o pueden ser
Talento Humano , debido a la debilidad en acciones pertinentes según sea el caso, esta actividad deja como registro actas de anteriores para la construcción deficiencias en la formulación
DAFP, DASCD , CNSC, La ciudadanía o Humana
la documentación y lineamientos seguimiento. Cuando dicho % sea inferior a lo planeado o cuando se evidencian deficiencias en de los nuevos planes, acorde con de los mismos
grupos de interés y entes de control. la formulación del plan, se genera un acuerdo de modificación o complimiento, estas mesas los lineamientos dados por la
de trabajo se realizan mensualmente. Oficina Asesora de planeación,
MUY BAJA MODERADO MUY BAJA MODERADO tomando en cuenta la Guía de
MO DERADO MO DERADO
(20%) (60%) (20%) (60%) elaboración de documentos como
2 El subdirector de gestión humana junto con sus colaboradores diseñan en su totalidad los Preventivo Manual P robabilidad
las indicaciones de elaboración
planes estratégicos requeridos para dar cumplimiento a la normatividad aplicable ,dicha
de planes e indicadores
acción se genera mediante formulación, aprobación y publicación en la página web de la
UAECOB a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, esta actividad se realizan con
periodicidad anual , como evidencia de la aplicación del control se encuentran la elaboración
de los planes elaborados.

Ejecutar y realizar la medición las actividades para el Todos los procesos de la SGH DAFP, DASCD, CNSC, la ciudadanía o grupos Procesos Reputacional Procesos GETH-0 3 Posibilidad de afectación reputacional Por el Ejecución y 1 El líder del procesos del de Gestión Humana junto con todos los profesionales de los equipos Preventivo Manual P robabilidad Reducir Mitigar Si realizar seguimiento por medio La profesional de la 1/03/2021 10/11/2021 Cumplimiento de Metas de El indicador permite ver el 352 Matriz Operativa de
desarrollo de los planes anuales definidos por la Direccionamiento estratégico. de interés, ministerio del trabajo. deficiente seguimiento a la ejecución y Administración de de la Subdirección de Gestión Humana Realizan seguimiento periódico a la ejecución de los de una matriz a la ejecución de subdirección de Gestión las actividades de planes avance y cumplimiento de las Subdirección de Gestión
Subdirección. medición de las actividades para el Procesos planes de la subdirección para tener control sobre los avances de las actividades las actividades propuestas en los humana anuales actividades planeadas y Humana
desarrollo de los planes Debido a la desarrolladas Por medio de la medición de los avances en las matrices de seguimiento de los planes anuales definidos por la aquellas que aun no se han
MUY BAJA MAYOR MUY BAJA MAYOR
debilidad en la definición de etapas de ALTO planes, con una periodicidad mensual (Como evidencia de la aplicación del control la ALTO subdirección ejecutado
seguimiento , los indicadores para su (20%) (80%) Subdirección de Gestión Humana maneja un archivo Excel de Seguimiento) (20%) (80%)
medición y fechas de reporte de los
seguimientos

Realizar el proceso de vinculación, acompañamiento y Desarrollo Organizacional
desvinculación del servidor público. Administración de personal
Seguridad y Salud en el Trabajo
Formación y Capacitación
Calidad de Vida
DAFP, DASCD, CNSC, La ciudadanía o Procesos Reputacional Procesos GETH-0 4 Posibilidad de afectación reputacional Por Ejecución y 1 El Subdirector de Gestión Humana junto con el profesional de desarrollo organizacional Correctivo Manual Impac to Reducir Mitigar Si Realizar una lista de verificación 1/01/2021 15/11/2021 Verificación de requisitos Permite identificar la correcta 100% Matriz Operativa de
grupos de interés, Ministerio del trabajo, realizar la vinculación, acompañamiento y Administración de verificara, analizara y validara el cumplimiento de los requisitos por los cuales se dio como para lo requisitos establecidos en aplicación de los Subdirección de Gestión
ARL, EPS, AFP, Secretaría Distrital de desvinculación inadecuada de un servidor Procesos idóneo el proceso de vinculación, acompañamiento y desvinculación de los servidores , Esta los procedimientos de vinculación Todos los colaboradores i procedimientos establecidos Humana
Debido a la incorrecta verificación de todos verificación se realizara por medio del documento anual de cumplimiento de requisitos, en el y desvinculación, garantizando para la vinculación y
Hacienda, Fondos de cesantías, Entidades del la Subdirección de GTH
los requisitos que se deben tener en cuenta cual quedara el registro de la aplicación del control, y se realizara terminada cada vigencia, así el cumplimiento de los desvinculación del servidor
bancarias, Entidades sindicales, Operadores mismos implicados en el
de información para el pago de seguridad procedimiento de
social, Juzgados. MEDIA MODERADO BAJA MODERADO vinculación y
MO DERADO MO DERADO desvinculación
(60%) (60%) (40%) (60%)
2 El Profesional experto del Equipo de Desarrollo Organizacional Contará con los procedimiento Preventivo Manual P robabilidad
claros y detallados para la vinculación y desvinculación de personal, realizando la correcta
verificación de los requisitos ,la aplicación de este control se realizara a través de la matriz
de seguimiento de actividades de planes que maneja la subdirección y en la cual quedara
registro y evidencia de la ejecución del control

Proteger la seguridad y salud en todos los servidores, Seguridad y Salud en el Trabajo Ministerio de trabajo, DASCD, EPS, ARL, Procesos Económica y Procesos GETH-0 5 Posibilidad de perjuicio económico y Ejecución y 1 La Subdirectora de la Subdirección de Gestión humana junto con el profesional encargado de Correctivo Manual P robabilidad Reducir Mitigar SI Realizar seguimiento al plan El equipo de seguridad y 1/03/2021 15/11/2021 identificación de peligros Identificar peligros en las 100% Matriz de Seguimiento al
mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Copasst Partes interesadas (proveedores y Reputacional reputacional Por la afectación en la Administración de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajado (SG-SST) Realizara un anual de Trabajo de SST salud en el trabajo sedes y procesos de la Plan de Trabajo del SG-SST
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Subdirección Corporativa Financiera contratistas), Ministerio de Salud, Secretaría seguridad y salud de los servidores o por la Procesos reporte frente a la subdirección de gestión humana para la rendición de cuentas en donde se establecido de acuerdo a la Entidad con el fin de Carpeta de evidencias -
interposición de multas o sanciones por el evidencia el avance de implementación y cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y normatividad vigente y, la cual se
Cumpliendo así con la normativa nacional vigente Distrital de Salud, sindicatos, Corredor de establecer mecanismos de Normograma ----- Matriz
incumplimiento normativo Debido a la salud en el trabajo, Por medio de la verificación de acciones ejecutadas del plan de seguridad encuentra establecida en el
aplicable en materia de riesgos laborales. Seguros. insuficiente documentación o gestión para y salud en el trabajo y con base en todos los reportes asociados a garantizar la protección de normograma y es sujeta de
control para la prevención de Operativa de Subdirección
garantizar que se cumplan los requisitos la seguridad y salud de los servidores , este control se aplicara de manera anual, y tendrá revisiones periódicas lesiones y enfermedades de Gestión Humana
mínimos exigidos por la norma para el como evidencia, la matriz de seguimiento a planes que maneja la subdirección
sistema de gestión de seguridad y la salud ALTA MENOR 2 El profesional de SST de la Subdirección de Gestión Humana Contara con la documentación Preventivo Manual P robabilidad MEDIA MENOR Numero de Multas o Permite ver la materialización 0
MO DERADO que soporte el debido proceso para el cumplimiento normativo a la implementación del SG- MO DERADO del riesgo
en el trabajo (80%) (40%) (60%) (40%) Sanciones
SST, y realizara el seguimiento detallado de las actividades además de gestionar con
oportunidad todas las solicitudes y requerimientos que se presenten, a través de del plan
anual de seguridad y salud y sus respectivos indicadores de seguimiento, este control se
realizara de manera mensual, como evidencia del control se tendrá la matriz de seguimiento
a la ejecución de planes manejada por la Subdirección de Gestión Humana

Definir e implementar las estrategias de desarrollo y Calidad de vida / Desarrollo Entes de control, Organismos de dirección Procesos Reputacional Procesos GETH-0 6 Posibilidad de afectación reputacional Por la Ejecución y 1 El Subdirector de Talento Humano junto con los profesionales del equipo de Calidad de vida Preventivo Manual P robabilidad Aceptar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Implementación de Permite verla ejecución de las 100% Matriz Operativa de
bienestar del Talento Humano organizacional/Subdirección de o administración de la función pública, baja implementación de estrategias de Administración de diseñaran estrategias de bienestar y calidad de vida para los servidores y sus familias, A actividades dentro de las actividades dentro de las Subdirección de Gestión
Gestión corporativa presupuesto DASCD. bienestar y desarrollo Debido a la Procesos través de del plan anual de bienestar e incentivos, que será formulado, aprobado y publicado Estrategias estrategias Humana
deficiencia de planificación o ausencia de anualmente en la pagina Web de la entidad https://www.bomberosbogota.gov.co/ , antes del
Comisión de personal. Sindicatos
controles MUY BAJA MENOR 31 de enero de cada vigencia , este plan se elaborara anualmente y como evidencia se tendrá MUY BAJA MENOR
BAJO BAJO
(20%) (40%) la publicación en web, y si le realizara seguimiento a su ejecución por medio de la matriz de (20%) (40%)
seguimiento a planes que se maneja en la Subdirección de Talento Humano

Fortalecer las capacidades del talento humano a través Formación y Capacitación DNBC Procesos Reputacional Procesos GETH-0 7 Posibilidad de afectación reputacional Por Ejecución y 1 El líder del Proceso junto con el profesional de Formación y Capacitación diseñaran el plan de Preventivo Manual P robabilidad Aceptar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Implementación PIC Permite veri la ejecución de las 100% Matriz Operativa de
de la Formación y capacitación Comisión de personal. DASC, sindicatos baja ejecución del PIC Debido a la Administración de capacitación y formación para el desarrollo personal y profesional de los servidores de la actividades propuestas para Subdirección de Gestión
deficiencia en la planeación de las Procesos entidad, por medio de diferentes actividades contenidas en el plan institucional de formación y capacitación del Humana
necesidades de formación que requiere el capacitación que será formulado, aprobado y publicado anualmente en la pagina Web de la PIC
personal de la entidad entidad https://www.bomberosbogota.gov.co/ , antes del 31 de enero de cada vigencia y si le
realizara seguimiento a su ejecución por medio de la matriz de seguimiento a planes que se
maneja en la Subdirección de Talento Humano

2 El Subdirector de Talento Humano y sus colaboradores del equipo de Formación y Correctivo Manual P robabilidad
Capacitación Realizan evaluación de impacto de las capacitaciones a través de encuestas de
satisfacción realizadas a las estaciones para la generación del informe de ejecución del plan
MEDIA MENOR institucional de capacitaciones, de manera anual, como evidencia de la aplicación del control MUY BAJA MENOR
MO DERADO se manejaran el diagnostico de necesidades de acuerdo con la Guía Metodológica para la BAJO
(60%) (40%) (20%) (40%)
implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación

3 El Subdirector de Talento Humano junto con El profesional del equipo de formación y Preventivo Manual P robabilidad
capacitación retroalimentara el Plan Institucional de capacitaciones del talento humano a
través del insumo de evaluación de impacto de las actividades desarrolladas según el
Necesidades de Aprendizaje Organizacional (DNAO) para fortalecer el plan institucional de
capacitaciones del talento humano y con ella diseñar acciones de mejora en los procesos de
formación y capacitación, esta actividad se realizara de manera anual en concordancia con la
publicación del PIC, y tendrá como registro el documento de evaluación de impacto

NOMB RE C ARGO

Elaboró Daniel Parra Silva Profesional Contratista de la SGH

Mapa de riesgos
aprobado mediante
Vo.B o. Cristian Camilo Suarez Herrera Profesional Contratista de la OAP memorando con
Radicado No. I-00643-
2021022622-
APROB Ó Ana María Mejía Mejía Subdirectora de Gestión Humana UAECOB Id: 102827
GESTION ESTRATEGICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CONOCIMIENTO

MANEJO