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Código: GE-GA01-FT01 Código: GE-GA01-FT01 Código: GE-GA01-FT01

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 1
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Vigencia: 21/05/2021 Vigencia: 21/05/2021 Vigencia: 21/05/2021

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pagina 1 de 3 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pagina 2 de 3 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pagina 3 de 3

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

Optimizar la organización y coordinación institucional en la preparación y respuesta requeridos para la atención efectiva de las emergencias en Incendios, materiales
MANEJO peligrosos y rescates en todas sus modalidades en Bogotá D.C.

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V MÓDULO VI MÓDULO VII
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE DESCRIPCIÓN DEL CONTROL ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFICIENCIA ATRIBUTOS DEL VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO INDICADOR DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL PROBABILIDAD IMPACTO FORMA DE ¿Requiere plan de INDICADOR CLAVE DEL
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUNTO DE RIESGO ÁREAS DE IMPACTO FACTORES DE RIESGO ID RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO No. CONTROL TIPO DE CONTROL IMPLEMENTACIÓN REDUCE NIVEL DE RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO Observaciones (Justificación) ACCIÓN DE MITIGACIÓN RESPONSABLE META DEL INDICADOR OBSERVACIONES
INHERENTE CONTROL RESIDUAL RESIDUAL REDUCCIÓN mitigación? RIESGO

El subdirector Operativo y su equipo de trabajo aplica los lineamientos contenidos en el Instructivo "GE -IN01 Elaboración y
Esta medición se realizará con respecto
Seguimiento al Plan Estratégico Y FOGEDI" para la correcta elaboración de los planes, de forma anual, con el propósito de alinear y
Planear las actividades de Gestión del proceso Posibilidad de pérdida de imagen institucional por inadecuada inversión de los recursos, Usuarios, Productos y Prácticas MUY BAJA LEVE 40% MUY BAJA LEVE Aceptar N/A NO Se acepta el riesgo, toda vez que el proceso considera muy eficacia en la formulación de a la formulación del plan de acción, plan
Productos Económica y Reputacional Procesos MN-02 BAJO 1 dar cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. Se generan las evidencias en el anteproyecto de presupuesto, los planes Preventivo Manual Probabilidad BAJO N/A N/A 0
debido a la deficiente planeación de la gestión de la subdirección operatativa Organizacionales (20%) (20%) (20%) (20%) importante el control de la gestión administrativa los planes opertativo FOGEDI, aportes al plan
avalados por la OAP y los informes de seguimiento
anual de adquisiciones

El subdirector operativo o quien este delegue realizará dos veces al año, seguimiento y validación a las necesidades y actividades
1 operativas identificadas, a través de mesas de trabajo para la toma de decisiones frente a la planeación operativa. Se llevarán actas Preventivo Manual Probabilidad 40%
como registro del control.

Preparación para la respuesta a emergencias Productos Económica y Reputacional Procesos

El comandante de incidente y el líder del centro de coordinación y comunicaciones, realizarán el reporte y registro de las acciones
2 tácticas para la atención del incidente, de manera permanente en cada uno de los incidentes atendidos, para obtener la trazabilidad Preventivo Manual Impacto 40%
Posibilidad de pérdida reputacional y económica por atención inadecuada e inoportuna de de la emergencia, dejando evidencia en el aplicativo misional y en el formato único de recolección de datos (FURD)
Se acepta el riesgo, toda vez que por la naturaleza de nuestra
las emergecias, debido a fallas, tanto en la identificacion de recursos logisticos, proyección Usuarios, Productos y Prácticas ALTA MAYOR MUY BAJA MODERADO Aceptar N/A NO Eficiencia en la atención de
MN-03 ALTO MODERADO operación misional, se debe asumir la posibilidad de N/A N/A 95% N/A
de necesidades de la operación misional, como en la definición y aplicación de los Organizacionales (80%) (80%) (20%) (60%) emergencias
ocurrencia de fallas que impactan el servicio
procedimientos
Subdirector Operativo o quien este delegue validará que los procedimientos sean conocidos y aplicados por el personal operativo,
3 mediante la realización de dos mesas de trabajo anuales en las estaciones, para reducir la posibilidad de fallas en la prestación del Preventivo Manual Probabilidad 40%
servicio. Registro del control quedará en actas donde se relaciones las conclusiones y registro fotográfico.

Respuesta a incidentes o emergencias Productos Económica y Reputacional Procesos

Subdirector Operativo o quien este delegue Verificará semestralmente las capacitaciones recibidas por los uniformados y los temas
4 abordados, mediante la consolidación de la infomación para la asignación específica de personal a las sesiones de formación y el Preventivo Manual Probabilidad 40%
fortalecimiento de las capacidades operativas. Registro de ello, quedará en la matriz de seguimiento diseñada.

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS

NOMBRE CARGO
Elaboró Lady Viviana Calderón Parrado Contratista - Subdirección Operativa
Elaboró Carlos Alberto Ramírez Parra Sargento - Subdirección Operativa Mapa de riesgos aprobado
Elaboró Favio Zamora Valero Contratista - Oficina Asesora de Planeación mediante memorando con
Elaboró Radicado No. I-00643-2021019331-
Vo.Bo. Ingrid Maldonad Martínez Contratista - Oficina Asesora de Planeación UAECOB Id: 97203
APROBÓ Gerardo Alonso Martínez Riveros Subdirector Operativo

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