MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD: 5006300 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Pliego Municipalidad de San Marcos de Rocchac.

Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento
Unidad orgánica:

Programa presupuestal Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2024
Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y N° de sistemas que han
Producto: 5
disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles recibido mantenimiento
Actividad: 5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

UNIDAD PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
(*) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención
1 en los sistemas de agua seleccionados para mantenimiento de Informe 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cinco (5) Sistemas de agua potable – SAP.
Selección y registro en el aplicativo DATASS los sistemas a
2 Registro 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
intervenir
Elaboración de los manuales de operación y mantenimiento de los 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 sistemas de agua potable Informe
Realización del diagnóstico de la infraestructura del sistema por
4 gravedad sin planta de tratamiento, estado operativo y evaluación Informe 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de línea basal

5 Verificar el listado de sistemas en el aplicativo DATASS Registro 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Acompañamiento y asistencia técnica al prestador para el

6 Registro 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
mantenimiento y la limpieza - desinfección del sistema de agua

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 10
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Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas por

7 Plan 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gravedad sin planta de tratamiento

Elaboración del plan de limpieza y desinfección del sistema de

8 Plan 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agua, así como la calibración del equipo de cloración
Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas y
9 reparaciones de la infraestructura, implementación, reposición o Sistema 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
cambio de sistemas de cloración, etc.
Suscripción y registro de la hoja de presupuesto y el acta de
10 Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ejecución de acciones de mantenimiento

11 Actualización de los módulos I, II y III del aplicativo DATASS Registro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

12 Aplicación y registro del módulo IV en el aplicativo DATASS Registro

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución de las acciones de Plan de limpieza y desinfección
13 del sistema de agua, así como la calibración del equipo de Sistema 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
cloración
Acompañamiento y asistencia técnica al prestador para la
14 Sistema 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
calibración del equipo de cloración

Registro fotográfico y registro de información de la actividad; Sub

15 Registro 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
módulo III del aplicativo DATASS.

16 Identificación y registro de operadores de saneamiento Registro 5

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Provisión de kit básico de herramientas para las acciones de
17 Acta 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
operación y mantenimiento de los sistemas de agua

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 20
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ACTIVIDAD: 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL-ATM Y GR-D/GRVCS

Pliego Municipalidad San Marcos de Rocchac.

Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento.
Unidad orgánica:
Programa Indicadores Meta anual 2024
presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional: N° de prestadores capacitados
7
en gestión de los servicios
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
N° de ATM capacitada 1
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-D/GRVCS

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

N° UNIDAD DE META
TARE MEDIDA FÍSICA I II III IV
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Identificación de las necesidades de capacitación de los

1 Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestadores en base a la información registrada en el módulo II del
aplicativo DATASS.
Identificación y priorización de organizaciones comunales
2 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestadoras de servicios de saneamiento que recibirán Registro
capacitación
Formulación y Aprobación del Plan de fortalecimiento de Plan de
3
capacidades del ATM para la adecuada gestión sostenible del capacitaci
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agua y saneamiento a nivel del distrito ón
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión
del servicio de agua y saneamiento para los prestadores de
Plan de
4 servicios (JASS) de acuerdo a la realidad local y a la opción 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitaci
tecnológica de la infraestructura de agua y disposición
ón
sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de
capacitación del PNSR.
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados Document
estratégicos locales (Salud, Educación, Programas Sociales y o
5 otros) para la intervención articulada en la gestión de los servicios compromis 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
de agua y saneamiento rural a nivel del distrito o

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 30
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Asistencia técnica para la renovación de la junta directiva y/o fiscal,

6 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante Informe
la municipalidad.
Implementación del Plan de fortalecimiento de capacidades del
7 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
ATM para la adecuada gestión sostenible del agua y Informe
saneamiento a nivel del distrito
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del
8 Servicio de Agua y Saneamiento para los prestadores de
servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas
Informe 1 0 0 0 0 1 0
de organización), mediante el desarrollo de seminarios
dirigidos a las JASS.
Monitoreo de la prestación del servicio:
- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el
hogar Informe
9 - Pago de cuota familiar actualizado de 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Uso adecuado de los servicios en el hogar monitoreo
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y
10 Informe 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
saneamiento en el ámbito rural.

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 40
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ACTIVIDAD: 5006303 EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES

Pliego Municipalidad San Marcos de Rocchac.

Unidad orgánica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad (*):
Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de
Saneamiento.
Indicadores
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Meta anual 2024
N° de hogares rurales
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
capacitados en uso y valoración 350
de los servicios.
Educación sanitaria para hogares rurales

META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD
N° TARE FÍSIC A
DE I II III IV
A MEDIDA ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
R
Identificación y priorización de los centros poblados con
1 sistema de agua y saneamiento donde se realizará la Infor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación me
sanitaria.

2 Seleccionar los centros poblados a intervenir con la actividad Regi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stro
Reunión de coordinación y suscripción de compromisos con
Docume
aliados estratégicos locales (Salud, Educación y Programas
nto
3 Sociales) para la intervención articulada en la capacitación en 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
comprom
comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en
iso
los centros poblado.
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en
educación sanitaria para la promoción de la valoración del Plan
4 servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene de
familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a capacita
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
los hogares rurales de los centros poblados priorizados ción
(hasta 2000 habitantes).

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 50
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Verificar los sistemas de disposición sanitaria de excretas –

5 DSE y/o alcantarillado sanitario en todas las edificaciones de Registro 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
los centros poblados, según la meta.
Implementación del Plan de Capacitación en educación
sanitaria para la promoción de la valoración del servicio,
6 buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar,
dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales Centros 7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
priorizados y que cuentan con sistemas de agua y Poblados
saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del
PNSR.
Desarrollo de la “Limpieza de los sistemas de disposición
7 sanitaria de excretas y/o baños conectados al sistema de Informe 350 0 0 0 0 35 0 0 105 0 0 210 0
alcantarillado sanitario”
Verificación de la “Limpieza de los sistemas de disposición
8 sanitaria de excretas y/o baños conectados al sistema de Informe 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
alcantarillado sanitario”
Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de
agua y saneamiento en el ámbito rural mediante el Registro 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
9
Módulo V del aplicativo DATASS.

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ACTIVIDAD: 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS

Pliego Municipalidad San Marcos de Rocchac.

Unidad orgánica: Área Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Meta anual
Indicadores
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales 2024
Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria
Actividad: N° de sistemas
de excretas para hogares concentrados 5
monitoreados

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD META
DE FÍSICA
N° TARE I II III IV
MEDIDA
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Planificación de actividades de la municipalidad para garantizar
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
la cloración permanente a nivel de jurisdicción del distrito. 0
Coordinación con los Establecimientos de Salud la medición y
2 registro de cloro residual del agua para el consumo Acta 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
humano, realizado por los operadores.
Seguimiento y evaluación de las condiciones del servicio:
 Organización y funcionamiento de los
prestadores, en concordancia con las
disposiciones vigentes.
 Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
 Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
 Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua,
cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua (la
vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano
estará a cargo de la entidad competente).

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 70
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 Cumplimiento de estándares de calidad en agua y

saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS, existencia
3 de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación Informe 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de la infraestructura.
 Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas
para la cloración del agua.
 Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones
están orientadas a corregir prácticas inadecuadas
identificadas en las acciones a cargo del prestador).
 Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de
agua en todos sus componentes (captación, planta de
tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de
aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias).
 Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y
4 saneamiento, en el aplicativo informático proporcionado por el Registro 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MVCS - Módulo III del aplicativo DATASS.
Reporte de los resultados del seguimiento y evaluación a los
5 prestadores de servicio y recomendar las acciones correctivas Registro 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
correspondientes de ser el caso.

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 80
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“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES

META ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR
UNIDAD SUB
FÍSICA CATEGORÍA DE ACTIVIDAD
N° ACTIVIDAD DE TOTAL
ANUAL GASTO INSUMOS
MEDIDA I II III IV S/.
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Oficina
5006300 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (Mantenimiento de 5
0.00 19,900.00 0.00 0.00 19,900.00
Operación y S.A.P.)
mantenimient 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (Limpieza y
2 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
o de los Sistema desinfección de 5 S.A.P.)
5
sistemas de 2.3. 1 3.1 1 Combustibles y carburantes 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
agua potable 2.3.1 99.1 1 Herramientas (5 Kit de herramientas) 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3.1 99.1 2 Productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes (5 Comparador de cloro residual) 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes (5 Kit de cloración) 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
SubTotal 2 34.500.00
5006302 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento Oficina
4 de capacidades Entidad 5 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (capacitación de 5
0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
a prestadores, JASS)
GL-ATM y GR- 2.3. 1 3.1 1 Combustibles y carburantes 0.00 200.00 200.00 200.00 600.00
D/GRVCS 2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SubTotal 4 4,100.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (Capacitación de 7
comunidades en educación sanitaria – educación para 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00
la salud)
5006303
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (Limpieza y
Education
5 Hogar 350 desinfección de sistemas de disposición sanitaria de 0.00 0.00 4,200.00 0.00 4,200.00
sanitaria para
excretas)
hogares rurales 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos (actualización del
0.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00
aplicativos del DATASS)
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oficina

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 90
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empastado
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SubTotal 5 9,900.00
5006304 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monitoreo de la 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de
0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
prestación de Oficina
los servicios de 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefonía móvil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 agua potable y Sistema 8 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
disposición 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sanitaria de 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
excretas para 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
hogares 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00
concentrados 2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SubTotal 6 1,500.00
TOTAL 50,000.00

“Plan Operativo Institucional del Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento” 100