CARTA #046 WCC-RT-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - Acceso Directo - LNK

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA
Montevideo, 19 de noviembre del 2021
CARTA N° 046 - 2021-WCC/RT
Señor : HUGO ENGELS VASQUEZ DIAZ

INSPECTOR AII-10
ASUNTO : HAGO LLEGAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
REFERENCIA : a) OFICIO N° 3583 -2021 – TP/DE/UZ - AMAZONAS

b) AII ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: “LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA SAMANGA DEL ANEXO SAMANGA,
DISTRITO DE MONTEVIDEO - PROVINCIA CHACHAPOYAS -
DEPARTAMENTO AMAZONAS”
c) CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°005-2021-MDM/A,

COMO RESPONSABLE TÉCNICO
________________________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para expresar mi cordial saludo, así mismo a través del
presente, hago llegar el levantamiento de observaciones del Informe de Rendición de Cuentas, con contenido
conforme a la Guía Técnica para el Desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), para su
respectiva revisión, conformidad y respectivo trámite.
Adjunto a la presente:
- Informe de Levantamiento de Observaciones
Sin otro particular me suscribo de Usted, reiterándole mi consideración y estima personal.
Atentamente,
I. ANTECEDENTES
- Decreto de Urgencia N°028-2021 - “Decreto de Urgencia que establece medidas

extraordinarias en materia económica y financiera para el financiamiento del programa
“Trabaja Perú”.
- Resolución Directoral N°033-2021-TP/DE – “Aprobación del Listado de actividades de
intervención inmediata elegibles, conforme a lo establecido en el Anexo N°01: Cronograma de
actividades para las Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de la modalidad de
intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al decreto de urgencia
N°0285-2021”.
- Resolución Directoral N°038-2021-TP/DE – “Aprobación del Listado de actividades de
intervención inmediata elegibles, conforme a lo establecido en el Anexo N°01: Cronograma de
actividades para las Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de la modalidad de
intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al decreto de urgencia
N°0285-2021 – Segunda Convocatoria”.
- Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE – Guía Técnica para el desarrollo de las
Actividades de Intervención Inmediata (AII), aplicable a la modalidad de intervención 2: por
emergencia o desastres naturales, en atención al decreto de urgencia N°0285-2021”.
- Resolución Directoral N° 047 - 2021-TP/DE - “Modificaciones de los plazos de las Actividades
N°10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del” Cronograma de actividades para las Actividades de
Intervención Inmediata, en el marco de la modalidad de intervención 2: por emergencia o
desastres naturales, en atención al decreto de urgencia N°0285-2021”.
- Con Decreto Supremo N°103-2021-EF, se Autoriza la Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 180 696
654,00 (CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor de mil ciento veinte
(1,120) Gobiernos Locales, para financiar mil cuatrocientos cuarenta y tres (1,443) Actividades
de Intervención Inmediata del Programa “Trabaja Perú”, en el marco de la Emergencia
Sanitaria Nacional y el Estado de Emergencia Nacional producidos por la COVID-19, con
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y
Finanzas.
- Mediante OFICIO OFICIO N° 3583 - 2021-TP/DE/UZ-AMAZONAS, de fecha 15 de noviembre
del 2021, la TP/DE/UZ-AMAZONAS ALCANZA LA NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES AL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS LA AII CON CODIGO N° 3000000533.
II. OBEJTIVO.
Levantar las observaciones interpuestas por TP/DE/UZ-AMAZONAS para dar cumplimiento
conforme a lo estipulado en el Decreto de Urgencia N° 028-2021 y la Guía Técnica para el
desarrollo de las actividades de intervención Inmediata (AII) aplicable a la modalidad de
intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Decreto de Urgencia N°
028-2021.
III. ANALISIS DE OBSERVACIONES
El levantamiento de observaciones se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 050-2021- TP/DE, que aprueba la “Guía Técnica para el
desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), aplicable a la modalidad de
intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Decreto de Urgencia
N°028-2021”, Sección III. ACTIVIDADES POSTERIORES LA EJECUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA, ítem 3.1.2 ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA AII, la cual de
acuerdo a las observaciones encontradas se hace el análisis y se procede a levantar las
siguientes observaciones que se detalla en el presente informe
3.1. Datos generales de la Obra:
a) Nombre del Organismo Ejecutor : Municipalidad Distrital de Montevideo
b) Nombre de la Actividad : “LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA
QUEBRADA SAMANGA DEL ANEXO
SAMANGA, DISTRITO DE
MONTEVIDEO - PROVINCIA
CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO
AMAZONAS”
c) Ubicación : Localidad : Montevideo
Distrito : Montevideo
Provincia : Chachapoyas
Región : Amazonas
d) Código de la Actividad : 3000000533

e) Código del Convenio : 30-0001-AII-10
f) Monto transferido : s/. 91,593.00
g) Plazo de ejecución (plazo original) : 32 días hábiles
h) Fecha de inicio de AII (programada) : 17 de junio del 2021
i) Fecha de término programada : 04 de agosto del 2021
j) Fecha de término real : 04 de agosto del 2021
k) Responsable técnico : Ing. Wilmer Chávez cojal
l) Inspector de la Actividad : Ing. Hugo E. Vásquez Díaz
m) Fecha de presentación del IRC : 31 de agosto del 2021
ANALISIS Y RESPUESTAS A OBSERVACIONES
3.2. Documentación Administrativa:
De la revisión realizada a los documentos administrativos, se encontró observaciones las

cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital de Montevideo, teniendo
principalmente lo siguiente:
- No adjunta RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, según

se indica en la GUIA TECNICA RD 050-2021-TP/DE.
RESPUESTA:
SE ADJUNTA LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- Copia Fedateada o autenticada de contratos y ordenes de servicio del RT, de haber

habido reemplazantes (s), copias de los contratos y ordenes de servicio respectivos, EL
CONTRATO TIENE SELLOS DEL INSPECTOR Y RESPONSABLE TECNICO, LOS CUALES
NO CUENTAN CON FIRMAS.
RESPUESTA:
De acuerdo al expediente De rendición de cuentas Que Se encuentra en el folio N°185,

dicha observación no corresponde ya que dicho contrato del responsable técnico se
encuentra con sello y firma del inspector y RT.
Para mayor veracidad se adjunta la copia fedateada del contrato del RT.
- Copia del Acto Resolutivo de designación del IA, de haber habido

reemplazante(s), copia del acto resolutivo designando al nuevo IA, LA RESOLUCIÓN TIENE
SELLOS DEL INSPECTOR Y RESPONSABLE TECNICO, LOS CUALES NO CUENTAN
CON FIRMAS.
RESPUESTA
El Acto Resolutivo de designación del IA en la Rendición de Cuentas que se presentó, si

cuenta con SELLO Y FIRMA; a continuación, se deja copia del Acto Resolutivo de
designación de IA con sello y firma.
- El Acta de Recepción de la Actividad, tiene sellos sin firmas del inspector y

responsable técnico.
RESPUESTA
El Acta de Recepción de la Actividad si cuenta con sellos y firmas de los integrantes del
comité de recepción de la actividad, se adjunta la copia para mayor verificación.
III.3. Documentación Técnica:
De la revisión realizada a los documentos administrativos, se encontró observaciones las

cuales deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital de Montevideo; teniendo
principalmente lo siguiente:
En el FORMATO OE-09:
En e l í t e m 2 . 1 D E S C R I P C I O N D E L A A C T I V I D A D T E R M I N A D A , h a c e r
u n a descripción más clara del impacto económico y social generado con la ejecución de esta
actividad.
RESPUESTA
A continuación, se adjunta la descripción más clara del impacto económico y social con la
ejecución de la actividad.
Ver En Anexos formato OE-09 completo

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
La limpieza y la descolmatación de la quebrada de samanga permite un buen flujo de encausamiento para evitar huaycos que afecten a las viviendas de dicho anexo
Mediante la limpieza y descolmatación de la quebrada del anexo Samanga los pobladores pueden realizar actividades de agricultura al borde de la quebrada descolmatada
Con la ejecución de la AII se brindo oportunidad laboral a cambio de un incentivo economico, ya que su fuente de ingreso es de la agricultura y ganaderia lo cual es a largo plazo
La carretera con dicha descolmatacion se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.
- En el ítem 2.4 DETALLE DE LA INVERSION, se debe consignar el total ejecutado por el

Organismo Ejecutor, se ha consignado el dato del decreto de urgencia 070 no siendo
correspondiente con el decreto de urgencia 028.
RESPUESTA
A continuación, se levanta las observaciones y a su vez se modifica el decreto de urgencia en

dicho ítem.
- En el ítem 4.1 ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA, se ha indicado el decreto de

urgencia 070, no siendo correspondiente, verificar el decreto de urgencia y el monto
transferido según la Resolución Ministerial N°73-2021-TR.
RESPUESTA
A continuación, se levanta las observaciones y se cambia el decreto de urgencia
correspondiente
- En el ítem 4.1.2 DEL PRESUPUESTO EJECUTADO, no se han consignado datos en este

ítem.
RESPUESTA
A continuación, se consigan los datos pertinentes a las AII-10 en dicho ítem, dejando constancia
que la AII no ha tenido ninguna ampliación.
4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):
(*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°028-2021 Gobierno Local TOTAL (G.L. +Monto Otorgado
N° Fecha (S/)
DESCRIPCIÓN (S/) mediante D.U N°028-2021)
Adenda Aprob.
(S/)
MONC Otros To tal Cof. Don. To tal
Pto Original - - 44,281.25 47,309.22 S/ 91,590.47 - - - S/ 91,590.47
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - -
TOTAL POR COFINANCIANTE - - - S/ 91,590.47

- En el ítem 4.2 DESEMBOLSO, se ha consignado datos correspondientes al decreto

de urgencia 070 (consignar datos correctos)
RESPUESTA
Se levanta las observaciones consignando datos de acuerdo al decreto de urgencia N° 028-

2021
En el ítem 4.3 ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS, está sujeto a variación de acuerdo al

monto calculado en el presente informe, y según el sustento presentado por el OE en el
Levantamiento de Observaciones.
RESPUESTA
Se levanta las observaciones y se consigna datos según el monto calculado

- En el ítem 4.4 DEVOLUCIONES EFECTUADAS, no se ha consignado datos veraces y está

sujeto a variación de acuerdo al monto calculado y sustentado en el presente informe, el OE
debe sustentar los gastos en el levantamiento de observaciones según la guía técnica RD
050-2021-TP/DE.
RESPUESTA
- Los formatos de trabajados corresponden al Decreto de Urgencia 070-2020, se

recomienda al OE actualizar los formatos correspondientes a la Guía Técnica
RD 050-2021-TP/DE.
RESPUESTA
- El formato OE-09, debe estar firmado por el equipo técnico en todas sus hojas.
RESPUESTA
- Se debe anexar el metrado valorizado mensual y el debido sustento, este debe estar
firmado en todas sus hojas.
RESPUESTA
- Las hojas del cuaderno de ocurrencias, no se han consignado ingreso y salida de

materiales
RESPUESTA
- Las fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la misma (mínimo

20 fotografías nítidas, a color y fechadas), las fotografías no se encuentran en el
interior como se indica en la GUIA TECNICA RD/050-2021 TP/DE.
RESPUESTA
III.4. Documentación Financiera

De la revisión realizada a los documentos financieros, se encontró observaciones las cuales
deberán ser subsanadas por la Municipalidad Distrital de Montevideo, teniendo principalmente lo
siguiente:
En el FORMATO OE 08, los datos consignados no se sustentan, se debe verificar el

número de convenio, el monto transferido, el formato no corresponde con la guía RD
050-2021-TP/DE.
RESPUESTA
En el presente informe se han consignado comprobantes de pago, órdenes de

compra y algunas facturas cumpliendo con el sustento para ser validadas.
RESPUESTA
a. Fuente de Mano de Obra No Calificada (MONC)
Se debe de adjuntar las copias fedateadas y/o autentificadas de la documentación

de gastos realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse al comprobante
de pago (CP-SIAF), ordenes de servicio, órdenes de compra emitidas por el OE,
facturas, recibos por honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta
categoría, detracciones y guías de remisión emitidas por el proveedor; los mismos
que deberán ser visados por las áreas de Contabilidad o Tesorería o Administración
del OE, según corresponda. Asimismo, se debe adjuntar copia fedateada o
autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas, con las firmas o
huellas digitales de los participantes y la firma del RT e IA (de corresponder).
PARA EL CP 253 Y EXP. SIAF 210; FOLIO 043-047: Falta el oficio de ña Unidad
Zonal donde se alcanza la hoja de pago, falta constancia de transferencia,
resolución de pago por encargo.
RESPUESTA
PARA EL CP 308 Y EXP. SIAF 264; FOLIO 039-036; Falta el oficio de la Unidad
Zonal donde se alcanza la hoja de pago, falta de constancia de transferencia,
resolución de pago por encargo.
RESPUESTA
PARA EL CP 309 Y EXP. SIAF 157; Falta el oficio de la Unidad Zonal donde se
alcanza la hoja de pago, falta constancia de transferencia, resolución de pago por
encargo.
RESPUESTA
Los gastos de MONC (Mano de Obra No Calificada), desde el 17 de junio al 04 de agosto del 2021,
tiene gastos aprobados por el programa Trabaja Perú, como se detalla en los cuadros Nº01 y Nº02:
Cuadro Nº01
GASTO DE MONC
PERIODO AUTORIZADO (S/.)
17/06/2021 al
30/06/2021 11,388.00
01/07/2021 al
30/07/2021 26,013.00
01/08/2021 al
04/08/2021 4,017.00
TOTA 37,401.00
L
Cuadro Nº02
MONC
COMPROBANT FECHA APROBADO PAGADO DIFERENCIA
JUNIO 253 12/07/2021 11,388.00 11,388.00 0.00
JULIO 308 09/08/2021 26,013.00 26,013.00 0.00
AGOSTO 309 09/08/2021 4,017.00 4,017.00
TOT 37,401.00 37,401.00 0.00
AL
RESPUESTA
Pero de acuerdo a la Ficha Técnica declarada Elegible, el monto asignado para MONC es de S/.
44,283.78 habiendo un MONTO NO EJECUTADO de S/. 41,418.00 (Dos mil ochocientos sesenta y
cinco con 78/100 soles) en esta fuente. (Cuadro Nº03)
Cuadro Nº03
MONTOS DE MONC MONTO NO

FUENTE PAGADO ASIGNADO
EJECUTADO
MONC 41,418.00 44,283.78 2,865.78

RESPUESTA
b. Fuente de Materiales:
Se debe de adjuntar las copias fedateadas y/o autentificadas de la documentación de
gastos realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse al comprobante de pago
(CP-SIAF), ordenes de servicio, órdenes de compra emitidas por el OE, facturas,
constancias de transferencias, detracciones y guías de remisión emitidas por el
proveedor, los mismos que deberán ser visados por las áreas de Contabilidad o
Tesorería o Administración del OE, según corresponda. Así mismo, se debe adjuntar
copia fedateadas o autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas, con las
firmas o huellas digitales de los participantes y la firma del RT e IA (de corresponder).
Según el análisis de los comprobantes presentados por el organismo ejecutor.
PARA EL CP-256 EXP SIAF -157: FOLIO Nº024-025: NO CUENTA CON EL SUSTENTO
DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. Nº050-2021-TP/DE), FALTA INFORME DE
CONFORMIDAD, PECOSAS, GUIAS DE REMISION, CONSTANCIA DE LA
TRANSFERENCIA, OREN DE AUTORIZACION DE GITO, VISADAS POR LAS AREAS
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADA.
RESPUESTA
PARA EL CP-244 EXP SIAF161: FOLIO Nº071-069; NO CUENTA CON EL SUSTENTO

DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. Nº050-2021-TP/DE), NO CUENTA CON EL
SUSTENTO DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD.050-2021-TP/DE), FALTA
INFORME DE LA TRASFERENCIA, ORDEN DE AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS
POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR
FEDATEADAS DEBEN SER COPIAS LEGIBLES, las cantidades adquiridas de algunos
insumos son cantidades no comerciales por lo que se solicita al OE sustentas la forma de
adquisición de los mencionados.
RESPUESTA
- La cantidad 0.47 bls de cemento, es una cantidad no comercial por lo que sería difícil su
adquisición, el OE debe sustentar la forma de adquisición de este insumo.
RESPUESTA
- La cantidad 0.18 bls de yeso, es una cantidad no comercial por lo que sería difícil su
adquisición, el OE debe sustentar la forma de adquisición de este insumo.
RESPUESTA
- La cantidad de 0.16 m3 de piedra grande de 8, es una cantidad no comercial por lo que sería
difícil su adquisición, el OE debe sustentar la forma de adquisición de este insumo.
RESPUESTA
- La cantidad 0.008 m3 de piedra seleccionada, es una cantidad no comercial por lo que sería
difícil su adquisición, el OE debe sustentar la forma de adquisición de este insumo.
RESPUESTA
PARA EL CP-250 EXP SIAF 172: FOLIO Nº0054-0563: NO CUENTA CON EL SUSTENTO
CONFORMIDAD, PECOSAS, GUIA DE REMISION, CONSTANCIA DE LA
TRANSFERENCIA, ORDEN DE AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS AREAS
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN SER
COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
PARA EL CP-255 EXP SIAF 165: FOLIO Nº015-017: NO CUENTA CON EL SUSTENTO DE
ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. Nº050-2021-TP/DE), FALTA INFORME DE
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN SER
COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
Después de revisar los comprobantes de pago alcanzados por el OE, se obtiene la siguiente
información (Cuadro Nº04)
Cuadro Nº04
MONTO MONTO MONTO

FUENTE DECLARAD OBSERVAD VALIDADO
MATERIALES O
8,673.65 O
8,673.65 0.00
El OE solo presenta órdenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la adquisición de

los insumos detallados en el FORMATO Nº11: RELACION INSUMOS DEL COSTO
DIRECTO E INSUMO MONC (RECURSO – PARTICIPANTE) de la Ficha Técnica declarada
Elegible, no teniendo la documentación de sustento como lo establece la guía técnica, motivo
por el cual no se validan los montos declarados, por lo que se tendría que devolver el monto
total asignado a este rubro, como se detalla en el Cuadro Nº05, siempre y cuando el OE no
adjunte la documentación de sustento al momento de levantamiento de observaciones.
Cuadro Nº05.
Cuadro Nº05
PAGADO DE ASIGNADO POR MONTO NO

FUENTE ACUERDO A EL EJECUTADO
MATERIALES C.P.
0.00 8,871.22 8,871.22
c. Fuente de Implementos Sanitarios y Herramientas

Se debe de adjuntar las copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de
(CP-SIAF), ordenes deservicio, ordenes de compra emitidas por el OE, facturas,
proveedor, los, mismos que deberán ser visados por las áreas de Contabilidad o
copia fedateada o autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas. Con las
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN
SER COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
Después de revisar los comprobantes de pago alcanzados por la OE, se obtiene la

siguiente información (Cuadro Nº06):
Cuadro Nº06
MONTO MONTO MONTO
KIT DE
HERRAMIENTAS 5,705.00 5,705.00 0.00
Y SANIDAD
El OE solo presenta órdenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la

adquisición de los insumos detallados en el FORMATO Nº09: DESAGREGADO DE KIT
DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y BHERRAMIENTAS, de la Ficha Técnica declarada
Elegible, no teniendo la documentación de sustento como lo establece la guía técnica,
motivo por el cual no se validan los montos declarados, por lo que se tendría que
devolver el monto total asignado a este rubro, como se detalla en el Cuadro Nº047,
siempre y cuando el OE no adjunte la documentación de sustento al momento de
levantamiento de observaciones. Cuadro Nº07
Cuadro Nº07
KIT DE
HERRAMIENTAS Y
0.00 7,069.00 7,069.00
SANIDAD
RESPUESTA
d. Fuente de Implementos de Seguridad

Tesorería o Administración del OE, según corresponda. Así mismo, se debe de adjuntar
copia fedateada o autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas, con las
PARA EL CP -246 EXP SIAF 169: FOLIO Nº063 – 065: NO CUENTA CON EL
SUSTENTO DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. Nº050-2021-TP/DE), FALTA
INFORME DE CONFORMIDAD, PECOSAS, GUIAS DE REMISION, CONSTANCIA DE
LA TRANFERENCIA, ORDEN DE AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS
AREAS CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS
DEBER SER COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
PARA EL CP-247 EXP SIAF 170: FOLIO Nº060-062: NO CUENTA CON EL INFORME
TRANSFERENCIA, ORDEN DE AUORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS AREAS
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBER
RESPUESTA
Después de revisar los comprobantes de pago alcanzados por el OE, sr obtiene la

siguiente información (Cuadro Nº 08).
Cuadro Nº08
MONTO MONTO MONTO

O O
KIT DE
IMPLEMENTOS 7,452.40 7,452.40 0.00
El OE solo presenta órdenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la adquisición de

los insumos detallados en el FORMATO Nº08, DESAGREGADOO DE KIT IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD, de la Ficha Técnica declarada Elegible, no teniendo la documentación de
sustento como lo establece la guía técnica, motivo por el cual no se validan los montos
declarados, por lo que se tendría que devolver el monto asignado a este rubro como se
detalla en el Cuadro Nº07; siempre y cuando el OE no adjunte la documentación de sustento
al momento de levantamiento de observaciones. (Cuadro Nº09)
Cuadro Nº09
PAGADO DE
FUENTE ACUERDO A ASIGNADO MONTO NO
C.P. POR EL EJECUTAD
KIT DE
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD 0.00 7,764.40 7,764.40
RESPUESTA
e. Equipos y Maquinaria:
DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. 050-2021-TP/DE), FALTA INFORME DE
CONFORMIDAD, CONSTANCIA DE LA TRANSFERENCIA, ORDEN DE
AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES,
FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN SER COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA

siguiente información (Cuadro Nº10)
Cuadro Nº10
MONTO MONTO MONTO

FUENT DECLARAD OBSERVAD VALIDADO
EQUIPOS
E Y O O
MAQUINARIA 950.00 950.00 0.00
El OE solo presenta ordenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la
adquisición de los insumos detallados en el FORMATO Nº11; RELACION INSUMOS
DEL COSTO DIRECTO E INSUMO MONC (RECURSO – PARTICIPANTE) de la ficha
Técnica declarada Elegible, no teniendo la documentación de sustento como lo establece
la guía técnica, motivo por el cual no se validan los montos declarados, por lo que e
tendría que devolver el monto total asignado a este rubro, como se detalla en el cuadro
Nº05, siempre y cuando el OE no adjunte la documentación de sustento al momento de
levantamiento d observaciones.

FUENTE ACUERDO A EL PROGRAMA EJECUTADO
EQUIPOS Y C.P.
MAQUINARIA 0.00 1,000.00 1,000.00
RESPUESTA
f. Fuente de Dirección Técnica y Administrativa:

Se debe de adjuntar las copias y/o autenticadas de la documentación de gastos
realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse al comprobante de pago (CP-
SIAF), constancias de transferencias, detracciones y guías de remisión emitidas por el
Tesorería o Administración del OE, según corresponda. Asimismo, se debe adjuntar
PARA EL CP-211 EXP SIAF 177: FOLIO Nº076-077, NO CUENTA CON EL SUSTENTO
DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA (RD. Nº050-2021-TP/DE), FALTA CONSTANCIA
DE LA TRANSFERENCIA, FACTURA, CONFORMIDAD DEL SERVICIO,
AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS AREAS CORRESPPONDIENTES,
FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN SER COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
DE LA TRANSFERENCIA, CONFORMIDAD DEL SERVICIO, AUTORIZACION DE
GIRO, VISADAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES, FINAKMENTE ADEMAS
DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN SER COPIAS LEGIBLES.
RESPUESTA
DE LA TRANSFERENCIA, CONFORMIDAD DEL SERVICIO, CONTRATO DE
LOCACION, AUTORIZACION DE GIRO, VISADAS POR LAS AREAS
CORRESPONDIENTES, FINALMENTE ADEMAS DE ESTAR FEDATEADAS DEBEN
RESPUESTA

siguiente información (Cuadro Nº12):
Cuadro Nº12
MONTO MONTO MONTO

O O
DIRECCIÓN 10,206.18 10,206.18 0.00

TÉCNICA Y
El OE solo presenta los comprobantes de pago (C.P. SIAF), el cual no es sustento del
pago del equipo técnico entre otro detallados en el FORMTAO Nº 05: DESAGREGADOS
DE COSTOS INDIRECTOS de la Ficha Técnico declarada Elegible, motivo por el que no
se validan los montos declarados, por lo que se tendría que devolver el monto total
asignado a este rubro, como se detalla en el Cuadro Nº12, siempre y cuando el OE no
adjunte la documentación de sustento al momento de levantamiento de observación.
(Cuadro Nº13)
Cuadro Nº13

FUENTE ACUERDO A EL PROGRAMA EJECUTADO
C.P.
DIRECCIÓN
TÉCNICA Y 0.00 22,604.60 22,604.60
RESPUESTA
III.5. jecución del Presupuesto Transferido

De acuerdo a la ejecución financiera reportada por el Organismo Ejecutor y lo registrado en el
módulo administrativo SIAF-Operaciones en Línea, el monto GIRADO cuenta con una diferencia
mínima, cabe mencionar que el monto declarado puede varias debido a las observaciones en los
montos que se pueden encontrar durante la revisión.
PIM (a) CERTIFICA COMPROMI DEVENGA GIRAD Monto No

EJECUCIÓN DO SO DO O ejecutado
Monto declarado por el 91,593.0 91,593.00 87,330.00 87,330.00 87,330.00 4,263.0
OE
Monto 0
ejecutado en 91,593.00 91,593.00 87,330.00 87,330.00 87,330.00 0
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RESPUESTA

CARTA #046 WCC-RT-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - Acceso Directo - LNK

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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Montevideo, 19 de noviembre del 2021

CARTA N° 046 - 2021-WCC/RT

Señor : HUGO ENGELS VASQUEZ DIAZ

ASUNTO : HAGO LLEGAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

REFERENCIA : a) OFICIO N° 3583 -2021 – TP/DE/UZ - AMAZONAS

c) CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N°005-2021-MDM/A,

- Informe de Levantamiento de Observaciones

Sin otro particular me suscribo de Usted, reiterándole mi consideración y estima personal.

- Decreto de Urgencia N°028-2021 - “Decreto de Urgencia que establece medidas

III. ANALISIS DE OBSERVACIONES

El levantamiento de observaciones se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la

c) Ubicación : Localidad : Montevideo

d) Código de la Actividad : 3000000533

ANALISIS Y RESPUESTAS A OBSERVACIONES

3.2. Documentación Administrativa:

De la revisión realizada a los documentos administrativos, se encontró observaciones las

- No adjunta RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, según

SE ADJUNTA LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- Copia Fedateada o autenticada de contratos y ordenes de servicio del RT, de haber

De acuerdo al expediente De rendición de cuentas Que Se encuentra en el folio N°185,

- Copia del Acto Resolutivo de designación del IA, de haber habido

El Acto Resolutivo de designación del IA en la Rendición de Cuentas que se presentó, si

- El Acta de Recepción de la Actividad, tiene sellos sin firmas del inspector y

III.3. Documentación Técnica:

De la revisión realizada a los documentos administrativos, se encontró observaciones las

Ver En Anexos formato OE-09 completo

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

- En el ítem 2.4 DETALLE DE LA INVERSION, se debe consignar el total ejecutado por el

A continuación, se levanta las observaciones y a su vez se modifica el decreto de urgencia en

- En el ítem 4.1 ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA, se ha indicado el decreto de

- En el ítem 4.1.2 DEL PRESUPUESTO EJECUTADO, no se han consignado datos en este

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

TOTAL POR COFINANCIANTE - - - S/ 91,590.47

- En el ítem 4.2 DESEMBOLSO, se ha consignado datos correspondientes al decreto

Se levanta las observaciones consignando datos de acuerdo al decreto de urgencia N° 028-

En el ítem 4.3 ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS, está sujeto a variación de acuerdo al

Se levanta las observaciones y se consigna datos según el monto calculado

- En el ítem 4.4 DEVOLUCIONES EFECTUADAS, no se ha consignado datos veraces y está

- Los formatos de trabajados corresponden al Decreto de Urgencia 070-2020, se

- Las hojas del cuaderno de ocurrencias, no se han consignado ingreso y salida de

- Las fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la misma (mínimo

III.4. Documentación Financiera

En el FORMATO OE 08, los datos consignados no se sustentan, se debe verificar el

En el presente informe se han consignado comprobantes de pago, órdenes de

a. Fuente de Mano de Obra No Calificada (MONC)

Se debe de adjuntar las copias fedateadas y/o autentificadas de la documentación

MONTOS DE MONC MONTO NO

MONC 41,418.00 44,283.78 2,865.78

PARA EL CP-244 EXP SIAF161: FOLIO Nº071-069; NO CUENTA CON EL SUSTENTO

MONTO MONTO MONTO

El OE solo presenta órdenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la adquisición de

PAGADO DE ASIGNADO POR MONTO NO

c. Fuente de Implementos Sanitarios y Herramientas

Después de revisar los comprobantes de pago alcanzados por la OE, se obtiene la

MONTO MONTO MONTO

El OE solo presenta órdenes de compra, facturas, el cual no es sustento de la

PAGADO DE ASIGNADO POR MONTO NO

d. Fuente de Implementos de Seguridad

Se debe de adjuntar las copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de

Después de revisar los comprobantes de pago alcanzados por el OE, sr obtiene la

MONTO MONTO MONTO