MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

“PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS- AÑO FISCAL 2025”

PLAN DE TRABAJO
I. OBJETIVO.
Conducir el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2025, en la
Municipalidad Distrital de San Luis de Cañete.

II. ACCIONES Y RESPONSABILIDAD.

Las actividades correspondientes al proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2025 se
encuentran detalladas y programadas en el cuadro siguiente:

MDSLC: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2025

I. ACTIVIDADES DE PREPARACION, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO RESPONSABLES FECHA DE
EJECUCION
1.1 Elaboración de La Gerencial de Planeamiento, Reglamento y Plan de Gerencia de Planeamiento, Del 19 de
documentos Presupuesto y Racionalización Trabajo del Presupuesto y Febrero 2024
normativos para el elabora el Reglamento, y el Plan Presupuesto Racionalización de la al 23 de
proceso del de Trabajo del proceso Participativo 2025 MDSLC. Febrero 2024
Presupuesto Presupuesto Participativo 2025. elaborados.
Participativo 2025
1.2 Aprobación del a. El Concejo Municipal, a. Ordenanza
Reglamento y el mediante Ordenanza aprueba el Municipal del proceso a. Concejo Municipal y Día 27 de
Plan de Trabajo del Reglamento del proceso de Presupuesto Secretaria General. Febrero 2024
Presupuesto Presupuesto Participativo 2025. Participativo año
Participativo 2025 b. Alcaldía, mediante Decreto de Fiscal 2025.
alcaldía aprueba el Plan de b. Decreto de alcaldía b. Alcaldía y Secretaria Día 27 de
Trabajo del Presupuesto que aprueba el Plan General. Febrero 2024
Participativo 2025 y designa el de Trabajo y designa
Equipo Técnico. al Equipo Técnico del c. Publicación en diario Día 28 de
Presupuesto oficial. Febrero 2024
Participativo año
fiscal 2025.
1.3 Preparación de Ejecutar el Plan de Trabajo y Ejecución de Oficina de Relaciones Del 27 al 28
materiales de desarrollar acciones de actividades de Públicas, Oficina de de Febrero
sensibilización y sensibilización y difusión por los sensibilización y Tecnologías de Información 2024
difusión del proceso medios de comunicación. difusión del y Comunicación y Gerencia
participativo; para la Presupuesto de Planeamiento,
población del Participativo 2025. Presupuesto y
distrito Racionalización.

II.ACTIVIDAD: CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA DE
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO RESPONSABLES EJECUCION

A través de los medios de Alcaldía - Oficina de

2.1 Convocatoria
pública
2.2 Inscripción y
acreditación de
participantes
2.3 Difusión y
Publicación del registro
de participantes
comunicación y entrega
personal de documento a los
agentes participantes,
representantes de los CC.PP
y representantes de la
sociedad civil.
Con los cargos de los oficios
entregados personalmente a
los agentes participantes.
Hacer de conocimiento
público el registro de
participantes al proceso
participativo a través de los
medios de comunicación.
Difusión de avisos,
Relaciones Públicas, Oficina Del 28 de
comunicados,
de Tecnologías de Febrero al 07
convocatorias de
Información y Comunicación de Marzo
agentes participantes,
y División de ATM y 2024
y otros.
Participación Vecinal.
Del 28 de
Inscripción de los División de ATM y Febrero al 07
agentes participantes. Participación Vecinal. de Marzo
2024
Oficina de Relaciones
Difusión de la
Públicas y Oficina de Día 07 Marzo
participación de los
Tecnologías de Información 2024
agentes participantes.
y Comunicación.

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III.TALLERES DE TRABAJO, CAPACITACION DE PARTICIPANTES Y FORMALIZACION DE ACUERDOS
ACTIVIDAD
3.1 Reunión Taller:
- Laura Caller
- La Quebrada
- Santa Bárbara
- San Luis
a. Para toma de
conocimiento por parte
de los agentes
participantes
b. Identificación de
problemas y priorización
de los proyectos
solución.
c. Rendición de cuentas
3.2 Presentación de
proyectos de
soluciones:
3.3 Revisión técnica de
proyectos
3.4 Taller Central:
Aprobación de
proyectos priorizados.
Formalizar acuerdos y
compromisos. Elegir el
Comité de Vigilancia
2025
3.5 Acuerdo de CCLD y
Aprobación por el
Concejo Municipal
IV. REMISON DE INFORMACION AL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
ACTIVIDAD
4.1 Registro y Remisión
de información al MEF
Programación de actividades que se ejecutaran al día siguiente de su aprobación por la Alta Dirección de la
Municipalidad Distrital de San Luis de Cañete.
FECHA DE
DESCRIPCION RESULTADO RESPONSABLES
EJECUCION
a. Toma de conocimiento de la a. Agentes participantes - Gerencia de Del 08 al 12
documentación del Presupuesto informados y capacitados. Planeamiento, de Marzo
Participativo 2025. b. Problemas y necesidades Presupuesto y 2024
b. Diagnostico e Identificación del C.P identificados Racionalización.
de problemas y necesidades de Proyectos-solución - Oficina de Relaciones
C.P y priorización de los priorizados. Públicas.
Proyectos. - Gerencia de
c. Capacitación y/o Infraestructura y
sensibilización del proceso del Desarrollo Urbano.
Presupuesto Participativo. - Gerencia Municipal
En Mesa de Partes de la Desde el día
Municipalidad Distrital de San 11 de marzo
Luis de Cañete. hasta las
Conformación de la Cartera 17:30 horas
Agentes Participantes y
Los Agentes participantes de proyectos soluciones del día 14 de
Equipo Técnico.
presentan sus fichas de nuevos, para evaluación. marzo 2024
proyectos nuevos de solución de
problemas del C.P que
representan.
El equipo técnico revisa y evalúa
Relación de proyectos Día 15 de
los proyectos presentados por Equipo Técnico.
nuevos calificados. marzo 2024
los agentes participantes.
En base al informe del equipo
técnico, los agentes Equipo Técnico, División Día 18 de
participantes aprueban la Relación de intervenciones de ATM y participación marzo 2024; a
relación de proyectos por orden de prioridad. vecinal y Agentes las 15:00
priorizados calificados y eligen participantes. horas
el Comité de Vigilancia PP 2025.
a. El CCLD propone al Pleno
del Concejo la aprobación de los a. Acuerdo del CCLD Día 19 de
a. CCLD del distrito.
proyectos priorizados en el b. Ordenanza Municipal que marzo 2024
proceso Presupuesto apruebe los proyectos
Participativo 2025. priorizados del Presupuesto
b. Concejo Municipal y
Participativo 2025, y su
Secretaria General de la
b. El pleno del Concejo aprueba incorporación al Día 19 de
MDSLC.
los proyectos priorizados en el anteproyecto del PIA-2025. marzo 2024
presupuesto Participativo 2025
FECHA DE
DESCRIPCION RESULTADO RESPONSABLES
EJECUCION
a. Gerencia de
Planeamiento,
a. Información del PP-2023
Presupuesto y
registrado en el aplicativo de
a. Ingresar la información del PP- Racionalización de la
Presupuesto Participativo Día 21 de
2025 en el aplicativo PP del MEF. MDSLC.
del MEF. marzo 2024
b. Remitir documentación física b. Gerencia de
b. Información documentaria
del PP-2025 al MEF. Planeamiento,
del PP-2024 remitida al
Presupuesto y
MEF.
Racionalización de la
MDSLC.
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III. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

El cronograma de ejecución de las actividades correspondientes al proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2025, Se presenta detallado en el cuadro
siguiente:

MDSLC: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO – AÑO FISCAL 2025

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
N° FEBRERO 2024 MARZO 2024
ACTIVIDADES 20 21 22 23 27 28 1 4 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 21
19
1 Elaboración de proyectos de
normas para el proceso
Presupuesto Participativo 2025.
2 Aprobación del Reglamento y del
Plan de trabajo del presupuesto
Participativo 2025.
3 Preparación de materiales y
difusión del Proceso Participativo
2025 en el distrito.
4 Convocatoria pública al
Presupuesto Participativo 2025.
5 Inscripción y publicación del
Registro de participantes al
proceso Participativo.
6 Reunión – Talleres en el C.P de
Laura Caller: Agencia Municipal y
Anexos de San Antonio y San
Pablo.
7 Reunión – Talleres en el C.P de La
Quebrada: Municipalidad del
C.P,La Quebrada; y anexos de La
Huaca y Los Olivos.
8 Reunión – Talleres en el CP. De
Sta Cruz y Santa Bárbara: Agencia
Municipal y sectores Villa Hermosa
y Las Palmas. Reunión-talleres en
el C.P de santa Bárbara: Agencia
Municipal y anexos Porta Cruz,
Vista Alegre, Fundo Don Oscar, El
Tanque, San Pedro y La Vivienda.
9 Reunión- Talleres en el cercado de
San Luis : Anexos El Molino, Las
Margaritas, Beatita Melchorita, Upis
Nuevo San Luis, y A.H Vía Jesús.
Reunión- Talleres en Entidades
Públicas: Centro de salud, Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana y
Plataforma de Defensa Civil del
Distrito.
10 Presentación de proyectos de
soluciones:
11 Revisión técnica de proyectos y
elaboración de resultados.
12 Reunión- Taller central para:
Aprobación de proyectos
priorizados, Formalizar Acuerdos y
Compromisos y Elegir Comité de
Vigilancia 2025.
13 Acuerdo de CCL y Aprobación de
Proyectos del Presupuesto
Participativo 2025 por el Concejo
Municipal.
14 Registro de información del
Presupuesto Participativo 2025 en
el aplicativo PP-MEF.
15 Remisión de documentos del
Presupuesto Participativo 2025 al
MEF.

IV.RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

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Con recursos de la Municipalidad se financiarán los gastos de las actividades del proceso del
Presupuesto Participativo para el año fiscal 2025, de acuerdo al detalle siguiente:

a. Recursos humanos
 Autoridades y funcionamientos de la Municipalidad
 Los agentes Participantes del proceso participativo
 El equipo Técnico
b. Recursos logísticos:
 200 folder de manila, tamaño A4
 200 lapiceros, tinta azul
 02 millar papel bond A4
 01 Toner para impresora
 02 Gigantografía de
 02 Archivadores de palanca tamaño oficio
c. Otros costos:
 01 Movilidad local para la entrega a domicilio de documento a los agentes
participantes.
 Local para el taller central, con capacidad para 50 personas.
 02 Mesas y 50 Sillas para el taller central.
 01 equipo de sonido y proyector de diapositivas, para el taller central.
 Refrigerio para el taller central: 200 galletas y 200 agua mineral.

V. PRESUPUESTO

BIENES Y SERVICIOS UNIDADES MONTO

PAN CON POLLO 240 480.00

CEBADA 240 360.00

PAPEL BOND 02 MILLAR 50.00

GIGANTOFRAFIAS 02 500.00
ROLL SCREEN 02 380.00
LAPICEROS 04 CAJ 150.00
FOLDER MANILA 04 PAQ 240.00
ARCHIVADORES 02 30.00
MODERADOR 1 1,200.00
MOVILIDAD 3 300.00
TOTAL 3,690.00

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