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ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL : AEI. Planificar, organizar y ejecutar acciones de promoción y protección de los derechos que la legislación nacional e internacional reconoce a los niños, niñas y adolescentes.
18 CANON SOBRE
07 FONDO DE 09 RECURSOS
00 RECURSOS 08 IMPUESTOS REGALIAS MINERAS
COMPENSACION DIRECTAMENTE TOTAL MARCO PRESUPUESTAL 2024 CADENA PROGRAMATICA (Registrado en el Aplicativo POI - CEPLAN)
ORDINARIOS
MUNICIPAL MUNICIPALES RECAUDADO
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPANTES
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 9002 3999999 23 051 0115 5000631 5 8 2.3
PERIODO DE EJECUCION
UNIDAD DE RUBRO RUBRO RUBRO
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS TIPO META ANUAL I II III IV PRIORIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ASIGNADO 7 ASIGNADO 8 ASIGNADO 9
TRIM TRIM TRIM TRIM
FÍSICO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA
A1 ACCION S/ - S/ - S/ - S/. 12,000.00
DEMUNA FINANCIERO S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 3,000.00 S/ -
S/ 12,000.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
A2 FÍSICO 2 1 1 1
TALLERES LÚDICOS ACCIÓN S/ - S/ - S/ -
FINANCIERO S/ 1,800.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 1,800.00
FÍSICO 5 1 1 2 1 1 1 1 2
A3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN ACCIÓN
FINANCIERO S/ 400.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 400.00
FÍSICO 1
A4 DÍA DEL NIÑO PERUANO ACCION 1
FINANCIERO S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE FÍSICO 1 1
A5 ACCION
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS FÍSICO 1 1
A6 ACCIÓN
INOCENTES DE LA AGRESIÓN FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
FÍSICO 1 1
A7 DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL ACCIÓN
FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00 1 S/ 300.00
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN FÍSICO 1 S/ 300.00
A8 ACCIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00
SEMANA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL FÍSICO 1 1
A9 ACCIÓN
NIÑO FINANCIERO S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ABUSO FÍSICO 1 1
A10 ACCIÓN
INFANTIL FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
DÍA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS FÍSICO 1 1
A11 ACCIÓN
DERECHOS DEL NIÑO FINANCIERO S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
PRIORIDAD
1 MUY ALTA
2 ALTA
3 MEDIA
4 BAJA
5 MUY BAJA
Municipalidad Distrital de San Luis
Gerencia de Planificacion, Presupuesto
y Racionalizacion
FORMATO DE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA / CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
SUB GERENCIA / ÁREA: DEFENSORIA MUNICIPAL EL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) ACUMULADO GASTOS S/ S/. 16,162.00
TAREA/ACTIVIDAD
PERIODO DE EJECUCIÓN VALORES (PRECIO)
UNIDAD DE TOTAL
Nº TAREA/ACTIVIDAD RUBRO ESPECIFICACION DEL GASTO
MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NECESIDAD UNITARIO CANTIDAD TOTAL NECESIDAD
11 OEI.
11.02 AEI.
Servicio
TOTAL 127 0 26 9 26 5 50 3 28 6 25 23 S/. 2,562.00
SERVICIOS
2 Personal en Psicología Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00 S/ 1,500.00 8.00 S/. 12,000.00
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 S/. 12,000.00
A2 TALLERES LÚDICOS
MATERIALES
A3 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
1 Agua Mineral 625ml Paquete 1 1 1 1 1 5.00 S/ 30.00 5.00 S/. 150.00
2 Servicio de Refrigerio Unidad 1 1 1 1 1 3.00 S/ 50.00 3.00 S/. 150.00
3 Movilidad Unidad 1 1 1 1 1 5.00 S/ 20.00 5.00 S/. 100.00
TOTAL 3 3 3 3 3 S/. 400.00
5.70
4.80
62.00
0.50
0.50
0.50
3.38
3.38
2.50
1.00
1.00
3.00
1.00
4.00
7.50
1.50
3.50
10.00
15.00
7.50
3.00
3.50
5.90
4.50
1.50
1.00
4.80
8.00
2.00
58.00
350.00
3.00
8.00
0.50
0.50
6.00
8.00
5.00
5.00
4.00
2.50
1.00
4.00
4.50
4.00
8.00
28.00
28.00
0.03
0.30
0.30
0.50
0.50
380.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
3.50
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
5.00
4.00
12.00
12.00
8.00
120.00
1.00
3.00
3.00
3.50
2.00
3.00
0.50
1.00
6.50
4.00
1.50
4.50
6.50
6.50
6.50
4.50
4.50
4.50
8.50
25.00
1.00
1.00
84.00
290.00
245.00
245.00
245.00
50.00
75.00
150.00
210.00
210.00
210.00
45.00
229.00
289.00
289.00
289.00
125.00
125.00
125.00
125.00
229.00
289.00
289.00
289.00
249.90
249.90
249.90
249.90
269.90
529.00
349.00
349.00
279.00
180.00
35.00
55.00
250.00
280.00
60.00
35.00
1,200.00
350.00
55.00
18.00
100.00
1.00
40.00
35.00
280.00
25.00
175.00
500.00
2,500.00
380.00
420.00
150.00
12,000.00
120.00
3,800.00
600.00
450.00
400.00
80.00
1,500.00
600.00
280.00
10.00
10.00
10.00
35.00
10.00
4,500.00
1,500.00
350.00
25.00
60.00
95.00
175.00
250.00
1.40
0.28
25.00
25.00
25.00
0.48
8.00
0.20
3.50
0.35
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
30.00
19.00
20.00
30.00
19.00
28.00
25.00
37.50
19.00
28.00
24.00
35.00
40.00
20.00
25.00
35.00
35.00
800.00
20.00
15.00
20.00
0.48
2.20
2.20
2.40
2.00
35.00
28.00
0.50
700.00
7.00
4.50
20.00
15.00
22.00
6.00
8.00
8.00
10.00
2.00
65.00
20.00
15.00
20.00
3.00
5.00
15.00
6.00
7.00
8.00
7.00
14.00
6.00
13.00
10.00
5.00
8.00
8.00
5.00
7.50
5.00
15.00
5.00
8.00
24.00
30.00
15.30
15.30
250.00
350.00
1,100.00
150.00
60.00
10.00
150.00
12.00
10.00
48.00
85.00
3.50
32.00
75.00
15.00
3.00
3.00
22.00
15.00
28.00
30.00
16.00
28.00
45.00
22.00
16.00
20.00
22.00
25.00
16.00
38.00
65.00
150.00
18.00
60.00
35.00
19.00
13.00
6.00
25.00
75.00
38.00
50.00
25.00
35.00
10.00
395.00
35.00
18.00
45.00
45.00
25.00
30.00
5.50
5.50
18.00
2.00
18.00
25.00
25.00
190.00
560.00
4.00
26.00
35.00
80.00
750.00
35.00
45.00
26.00
8.00
300.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
6.00
360.00
43.00
48.00
4.50
55.00
28.00
85.00
65.00
95.00
64.00
15.00
35.00
17.00
25.00
25.00
25.00
10.00
15.00
15.00
5.00
5.00
15.00
15.00
25.00
75.00
17.00
8.00
25.00
165.00
58.00
35.00
10.00
55.00
85.00
95.00
64.00
64.00
15.00
5.00
5.00
15.00
75.00
65.00
48.00
55.00
85.00
65.00
64.00
15.00
15.00
75.00
75.00
520.00
300.00
400.00
500.00
4,000.00