MINSITERIO DE SALUD

HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(AUMENTO)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONCEPTO TOTAL
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N/C DOCUMENTO DETALLE
LE
1501.020301 INSTALACIONES MEDICAS -COSTO
12/31/2022 0000000469 RECLASIFICACIÓN …. 2,596.00

TOTAL AUMENTOS COLUMNA "OTROS" 2,596.00

TOTAL AUMENTO COLUMNA OTROS 2,596.00

1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" AUMENTOS

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS

CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
LE
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
12/31/2022 0000000469 RECLASIFICACIÓN POR CUENTA CONTABLE NO CORRESPO 2,596.00

1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones

5/31/2022 0000000142 RA. N°008-05/2022-OA-HCLLH/SA ALTA DE 2 EQUIPOS DE RX RODABLES 129,171.00 129,171.00

TOTAL AUMENTOS COLUMNA "OTROS" 131,767.00

TOTAL AUMENTO COLUMNA OTROS 131,767.00

TOTAL AL 31/12/2022 134,363.00

MINSITERIO DE SALUD
HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(DISMINUCION)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE
1501.020301 INSTALACIONES MEDICAS -COSTO
12/31/2022 0000000469 R.A. N°017-06/2022-OA-XXXX RECLASIFICACIÓN …. 2,596.00

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 2,596.00

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 2,596.00

1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1503.01 VEHICULOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" DISMINUCIONES

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS Y BAJAS DE BIENES

CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE
1503.0101 Para Trasnporte Terrestre
6/30/2022 0000000195 R.A. N°017-06/2022-OA-XXXX BAJA DE CAMIONETA COD PAT. N° 9543 PLACA EAA-904 6,560.40

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 6,560.40

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 6,560.40

1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO MOBILIARIO Y OTROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" DISMINUCIONES

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS Y BAJAS DE BIENES

CONCEPTO TOTAL
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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE
1503.020101 Maquinarias y Equipo de Oficina
9/30/2022 0000000297 RA. 030-09-2022-OA-XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 30,332.42
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
9/30/2022 0000000297 RA. 030-09-2022-OA-XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 393,531.41
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones
9/30/2022 0000000297 RA. 030-09-2022-OA-XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 49,226.46
1503.020402 Equipo
5/31/2022 0000000141 RA. N°008-05/2022-OA-XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 129,171.00
1503.020904 Electricidad y Electronica
9/30/2022 0000000297 RA. 030-09-2022-OA-XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 12,663.62

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 614,924.91

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 614,924.91

TOTAL AL 31/12/2022 624,081.31