MINSITERIO DE SALUD

ADMINISTRACION CENTRAL
UE HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(AUMENTO)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONCEPTO TOTAL
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N/C DOCUMENTO DETALLE
LE

TOTAL AUMENTOS COLUMNA "OTROS" 0.00

TOTAL AUMENTO COLUMNA OTROS 0.00

1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1503.01 VEHICULOS
1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" AUMENTOS

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS Y BAJAS DE BIENES

CONCEPTO TOTAL
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N/C DOCUMENTO DETALLE
LE

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 0.00

1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" AUMENTOS

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS

CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
LE

1503.020999
31/05/2022 0000000109 0000000109 POR LA RECLASIFICACION A SU CUENTA RESPECTIVA POR A 1,189.00

TOTAL AUMENTOS COLUMNA "OTROS" 1,189.00

TOTAL AUMENTO COLUMNA OTROS 1,189.00

TOTAL AL 31/12/2022 1,189.00

 MINSITERIO DE SALUD
ADMINISTRACION CENTRAL
UE HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

AF-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(DISMINUCION)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE
1501.070301

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 0.00

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 0.00

1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS

1503.01 VEHICULOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" DISMINUCIONES

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS Y BAJAS DE BIENES

CONCEPTO TOTAL

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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE

1503.0101
Para
Trasnporte
Terrestre

1503.0102

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 0.00

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 0.00

 1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO MOBILIARIO Y OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA "OTROS" DISMINUCIONES

SE CONSIDERA LAS RECLASIFICACIONES DE CUENTAS Y BAJAS DE BIENES

CONCEPTO TOTAL
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N/C DOCUMENTO DETALLE
ABLE
1503.020101
POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº
31/12/2022 0000000292 0000000292 134-2022-HVLH/MINSA, RA Nº135-2022-HVLH/MINSA 2,560.13
1503.020102
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HVLH/MINS 8,491.14

1503.020201
31/05/2022 0000000109 0000000109 POR LA RECLASIFICACION A SU CUENTA RESPECTIVA POR AFECTACION INDEBI 1,189.00

1503.020301
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 145,965.43
1503.020303
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 3,832.61

1503.020401
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 7,818.64
1503.020402
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 2,925.00

1503.020901
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 2,930.59
1503.020902
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 11,497.70
1503.020903
30/11/2022 0000000258 0000000258 POR EL REGISTRO DE LA REGULARIZACION POR AFECTACION INDEBID 311.00
1503.020904
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 2,416.14
1503.020905
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 750.00
1503.020999
31/12/2022 0000000292 0000000292 POR EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES SEGUN RA Nº 134-2022-HV 1,704.00

TOTAL DISMINUCIONES COLUMNA "OTROS" 192,391.38

TOTAL DISMINUCION COLUMNA OTROS 192,391.38

TOTAL AL 31/12/2022 192,391.38