NIVEL 1 :

SI NO NO OBSERVACIONES
EXISTENCIA

ACTIVIDADES

¿Existen procedimientos establecidos para Las actividades de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería?

Los procedimientos existentes

de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería estan documentados?

Existen sistemas de control de

los procedimeintos de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería

¿Existen
manuales, flujogramas y diagramas de procesos definidos?

¿Se tienen identificados los

controles relevantes como conteos cíclicos, trazabilidad de lotes,
verificación deL estado de la mercaderia, rupturas, fallaas de funionamiento,
etc.?

¿Se mantiene registros actualizados de todos los movimientos de entrada y salida de mercadería del almacén?

¿Están claramente definidos

los niveles de autorización para recepción, despacho y ajustes de inventario?

¿Se realizan recuentos de

periódicos físicos y se comparan con los registros del sistema?

¿Se documentan y conservan los

OP
soportes de recepción, despacho y ajustes debidamente autorizados?

¿Están claramente
identificadas las ubicaciones y estado de la mercadería en el almacén RG
(cuarentena, disponible, despachado, etc)?

¿Existe un proceso definido

CTR
para el manejo y registro de mermas, desperdicios, obsolescencia, etc.?

¿Se tiene un procedimiento

para realizar inventarios completos de manera periódica?

¿Se
detallan actividades, responsables y controles por proceso?

¿Los
procedimientos son conocidos y utilizados por el personal?

¿Se
mantiene actualizado cuando hay cambios?

PERSONAS