REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL DEL SISTEMA DEFENSIVO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL FISCAL LOS LLANOS

Tinaquillo, 04/02/2019

DEL: COMISIÓN DE LA CONGEFANB.

PARA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASUNTO: GUIA DE INSPECCIÒN

NO
ORGANIZACIÓN SI NO
APLICA
1.- Gaceta Oficial y Resolución de creación y activación de la
X
Unidad.
2.- Gaceta Oficial, Resolución Ministerial o Acto Administrativo
bajo el cual se designa a la Máxima autoridad jerárquica. X
(Art. 51 del Reglamento Nro.1 de la LOAFSP.)
3.- Resolución o Nombramiento del Administrador de la Unidad.
X
(Art. 51 del Reglamento Nro.1 de la LOAFSP.)
4.- Manual de Organización actualizado, vigente y suscrito por la
Máxima Autoridad del Órgano o Ente.
X
(Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas
Generales de Control Interno.)
5.- Manual de Normas y Procedimientos de la Estructura
Organizativa actualizado, vigente y suscrito por la Máxima
Autoridad del Órgano o Ente. X
(Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas
Generales de Control Interno.)
NO
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SI NO
APLICA
6.- Plan Estratégico Institucional.
X
(Art.19 de la LOPPYP)
7.- Plan Operativo Anual. (POA)
(Art.19 de la LOPPYP y Art. 20 de las Normas Generales de X
Control Interno.)
8.- Plan Anual de Trabajo. (PAT)
(Art.19 de la LOPPYP Art. 20 de las Normas Generales de X
Control Interno.)
9.- Indicadores de Gestión mensual o trimestral con su reporte
de ejecución. X
(Art. 37 de la LOCGRYSNCF.)
10.-Reporte de la Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción
Centralizada y Acción Específica a Nivel de Unidad
X
Ejecutora, Fuentes, Partidas y Sub-partidas.
(SIGECOF)
11.-Oficio de Remisión a la UAD de la Ejecución Físico
Financiera y sus comprobantes. X
(Art. 45 del Reglamento Nro.1 de la LOAFSP.)
 NO
ADMINISTRATIVO SI NO
APLICA
12.- Declaración Jurada de Patrimonio de las Autoridades
Administrativas. X
(Art. 78 de la LOCGRSNCF.)
13.- Acta de Entrega, en caso de cese de funciones por parte de
los responsables de las diferentes áreas que administren,
manejen o custodien los recursos financieros y materiales
asignados para cumplir con sus funciones. X
(Art. 3 de las Normas para Regular la Entrega de los
Órganos y Entidades de la Administración Pública y de
sus respectivas Oficinas y Dependencias)
14.- Oficio de remisión del acta de entrega a la Unidad
Administradora Desconcentrada (UAD).
X
(Circular N° 001029 de fecha 10MAY2016, emitida por la
CONGEFANB)
NO
BIENES PÚBLICOS SI NO
APLICA
15.- Resolución o Nombramiento del Administrador de Bienes
Públicos de la Unidad. X
(Art. 55 de la LOBP.)
16.- Inventario General de bienes públicos de la Unidad.
X
(Art. 43 LOBP.)
17.- Movimientos de Incorporación y/o Desincorporación con sus
respectivos soportes. X
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9)
18.- Relación detallada de los bienes públicos arrendados o en
comodato. X
(Art. 68 y 73 LOBP y Publicación Nro. 9)
19.- Inventario detallado de los bienes públicos bajo custodia.
x
(Art. 56 LOBP y Publicación Nro. 9)
20.- Expediente de bienes públicos Faltantes e Inventario con su
respectivo soporte.
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9)
21.- Inventario del Parque automotor administrativo con sus
respectivos expedientes. X
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro.9)
22.- Programas de Inspección de los bienes públicos con su
respectivo informe de resultado. X
(Art. 83 LOBP)
23.- Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes públicos con su respectivo informe. X
(Art. 78, 79 y 80 LOBP.)
24.- Identificación de los Bienes Públicos.
X
(Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9)
25.- Inventarios por ambientes con su respectiva condición.
X
(Art. 82 LOBP.)
26.- Oficio de Conformidad de la Oficina Centralizadora del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa. X
27.- Remisión a la CONGEFANB del Plan de acciones
correctivas a las observaciones plasmadas en la última actuación
de control fiscal practicada a la Unidad, en cumplimiento a las
recomendaciones emitidas por el Órgano Contralor. (Art. 42 de la
Normas Generales de Estado)

En tal sentido, con el fin de cumplir con los lapsos otorgados a esta comisión
auditora, respetuosamente agradezco sus instrucciones a los fines de suministrar la
información antes detallada en un lapso no mayor a 48 horas, de igual manera en caso de
no tener disponible cualesquiera de los documentos antes citados, se agradece informarlo
por esta misma vía.

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración

prestada, queda de usted.

XXXXXXXXXXXXXX. ALEXIS A. IRIARTE B.

XXXXXXX TENIENTE DE NAVÍO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX CIV: 14.061.217
CIV: XXXXXXXXX AUDITOR
AUDITADO