REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

DIRECCIÓN DE CONTROL FISCAL DEL SISTEMA DEFENSIVO TERRITORIAL

Caracas, DIA/MES/AÑO

DEL: Comisión Auditora de la CONGEFANB

PARA: UNIDAD A AUDITAR
ASUNTO: GUIA DE INSPECCIÒN
.

NO
ORGANIZACIÓN SI NO
APLICA
1.- Manual de Organización (actualizado, vigente y suscrito por la
Máxima Autoridad del Órgano o Ente).Art. 36 y 37 de la
LOCGRYSNCF, Art. 34 de las Normas Generales de Control
Interno.
2.- Manual de Normas y Procedimientos de la Estructura
Organizativa (actualizado, vigente y suscrito por la Máxima
Autoridad del Órgano o Ente). Art. 36 y 37 de la LOCGRYSNCF,
Art. 34 de las Normas Generales de Control Interno.
3.-Gaceta Oficial o Acto Administrativo de la Máxima autoridad
jerárquica. Art. 51 del Reglamento Nro.1 de la LOAFSP.
NO
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SI NO
APLICA
4.- Plan Estratégico Institucional. Art.19 de la LOPPYP
5.- Plan Operativo Anual ajustado. Art.19 de la LOPPYP y Art. 20
de las Normas Generales de Control Interno
6.-. Plan Anual de Trabajo o Actividad. Art.19 de la LOPPYP Art.
20 de las Normas Generales de Control Interno
7.- Indicadores de gestión mensual o trimestral con su reporte de
ejecución. Art. 37 de la LOCGRYSNCF.
NO
ADMINISTRATIVO SI NO
APLICA
8.-Declaración Jurada de Patrimonio de las autoridades
administrativas. Art. 78 de la LOCGRSNCF.
9.-Acta de Entrega, en caso de cese de funciones por parte de
los responsables de las diferentes áreas que administren,
manejen o custodien. Art. 3 de las Normas para Regular la
Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública
y de sus respectivas Oficinas y Dependencias.
NO
BIENES PÚBLICOS SI NO
APLICA
10.-Resolución o Nombramiento del Responsable de Bienes
Públicos de la Unidad y sus Ejecutoras Locales. Art. 55 de la
LOBP.
11.-Inventario General de bienes públicos de la Unidad
Administradora Desconcentrada y sus Unidades Ejecutoras
Locales. Art. 43 de la LOBP.
12.- Movimientos de Incorporación y/o Desincorporación con sus
respectivos soportes. Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9
13.- Resumen detallado de bienes arrendados o en comodato.
Art. 82 LOBP y Publicación Nro. 9
14.- Inventario detallado de bienes transferidos bajo custodia. Art.
82 LOBP y Publicación Nro. 9
15.- Expediente de Bienes Faltantes e Inventario con su
respectivo soporte. Art. 82 LOBP
16.- Parque automotor administrativo con sus respectivos
expedientes. Art. 82 LOBP
17.- Programas de Inspección de los bienes públicos con su
respectivo informe de resultado. Numeral 4.11.10, del Manual de
Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico de la
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.282 de fecha 28SEP2005,
18.- Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes públicos con su respectivo informe. Art. 80 LOBP
19.- Identificación de los Bienes Públicos. Numeral 4.11.3, del
Manual de Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico
de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.282 de fecha 28SEP2005.
20.- Oficio de Conformidad de la Oficina Centralizadora del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
21.- Inventario por ambiente con su condición.Art.82 de la LOBP.

En tal sentido, con el fin de cumplir con los lapsos otorgados a esta comisión
auditora, respetuosamente agradezco sus instrucciones a los fines de suministrar la
información antes detallada en un lapso no mayor a 48 horas, de igual manera en caso de
no tener disponible cualesquiera de los documentos antes citados, se agradece informarlo
por esta misma vía.

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano la colaboración

prestada, queda de usted.

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AUDITADO AUDITOR