PROCESO DE ADMISIÓN PACIENTE

1 ADMISION

TRIAGE

3 CONSULTA MEDICA 2 ENFERMERIA

1. Bienvenida al px.
2. Se solicita al paciente ID y en caso de ser menor de edad la identificación del tutor.
***Sacar dos copias, una para integrar el expediente administrativo y otra para el triage;
3. Se le otorga al px los formatos para llenado de información el cual consta de:
 formato de servicio
 aviso de privacidad
 solicitud de factura (en caso de ser mexicano), si requiere factura solicitar su
constancia de situación fiscal, solo tiene 24 hrs para facturar.
4. Se le comunica al px el costo de la consulta y si existiera alguna promoción
 Precio $204.00 usd px extranjeros
 precio $667.00 pesos px nacionales o con residencia
a. Promoción para nacionales por el mes de agosto del 2023 $200.00 pesos
b. Precio para trabajadores (guardias de seguridad) $170.00 pesos
c. Precio de convenios (hoteles, seguros) $200.00
5. Una vez que el px autoriza, se abre un expediente en TAT en ADMISION URGENCIAS para
capturar los datos del paciente y el sistema arroja:
a. Número de folio
b. Número de clave
c. Número de expediente
Estos datos se deberán anotar en la copia del ID del expediente administrativo y en el
***formato de servicio, además de agregar lo siguiente:
d. Nacionalidad
e. Si es referido de algún medico
f. Por cual medio llegó al hospital.
6. Se llena el formato ***hoja frontal y junto con la segunda copia de la ID se turna como triage a
enfermería para tomar signos vitales en consultorio.
7. Se pasa con el médico de urgencias y estamos pendientes si requiere algún servicio adicional
(rx, lab, farmacia).
8. Si no hubiese extras, se carga la consulta en TAT, CAJA, HONORARIOS A FACTURAR.
Se carga en sistema el costo de consulta

9. De lo contrario se le comunica al px o acompañante el presupuesto según la plataforma TLA,

TRX, TFA, VENTA AL PUBLICO y si acepta se carga en plataforma.
10. Una vez finalizada la atención, se registra la PREALTA en TAT.
11. Se captura el ESTADO DE CUENTA y se le otorga al paciente como nota para que tenga el
total de lo que es su pago.
12. Se procede con el cobro al px (efe o tc), sacar copia del comprobante de pago y anexarlo al
expediente contable.
13. Se realiza el ALTA en TAT y se procede con la facturación (se verifica si requiere factura o si
será venta al público en general)
14. Se procede nuevamente a obtener el ESTADO DE CUENTA en ceros y se imprimen 2 copias
(expediente contable y administrativo).
15. Se arma el expediente administrativo y el expediente contable.

PROCEDIMIENTOS

1. Se abre un expediente en sistema para capturar los datos del paciente.

 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 ADMISIÓN URGENCIAS – Admisión urgencias
 Ingresar datos del paciente
 El sistema arroja el folio, clave y número de expediente
2. Se carga en sistema el costo de consulta
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 CAJA – HONORARIOS A FACTURAR
 ¿Cama -? – F3 (buscar con folio)
 Articulo – MS CONSULT – DEPT VISIT LOW MODERATE (para nacionales)
 UDS SUR. (1)
 ESC – F4 (grabar) – Aceptar – ESC
 Verificamos en estado de cuenta los cargos
3. Ingreso a sala de urgencia
 Se debe solicitar una garantía dependiendo del procedimiento
 Se imprime el brazalete de ingreso con los datos del paciente (APP Zebra Designer)
 Enfermería/farmacia deberá cargar todo el material utilizado incluyendo el tiempo en
urgencia.
 Una vez terminado se obtiene el estado de cuenta y se cobra lo faltante.
4. Prealta en sistema
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 CAJA – PREALTA
 Se ingresa el folio del paciente
 Generar factura
5. Estado de cuenta del paciente
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 CAJA – ESTADO DE CUENTA
 ¿Cama -? – se busca al paciente
6. Alta de paciente y facturación
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 CAJA – ALTA DE PACIENTES
 ¿Cama -? – se busca al paciente
  *se cierran los códigos que se encuentren abiertos (por lo general todo se carga en el
0)
 CVE – TRJ (tarjeta) EFE (efectivo)
 MOVTO – Terminal?
 Observaciones – 4 últimos dígitos de tarjeta
 Imp. Factura – Ingresar RFC XAXX (genérico) nacional RFC XEXX (genérico)
extranjero en caso de que el paciente no requiera factura.
7. Corte en Sistema al final del turno
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 CAJA – REPORTES – CORTE DE CAJA
 Se borra la información en el apartado “cajero”
 Se pone la fecha y hora de turno. Aparece el recuadro con la información
o Se ordenan las facturas
o Se cuenta el efectivo
o Se anota en bitácora de corte la información de corte de caja
o Una vez cuadrado y entregado al compañero se deposita el efectivo en la
tómbola
 Se pueden realizar vales de reposición de efectivo cuando sea necesario y se destruyen
cuando el dinero se repone.
 Se deben realizar los cortes de terminal Banorte

*** Armado de expediente administrativo

 Check list px ambulatorios
 Formato de servicio
 Aviso de privacidad
 Copia de ID
 Copia de id con voucher si se pago en tarjeta y es diferente la persona que pago
 Factura
 Estado de cuenta en ceros
 Nota de urgencias
 Formato de solicitud de factura siempre que hayan firmado, nacionales y
extranjeros con permanencia
*** Armado de expediente contable
 Voucher original
 Factura
 Estado de cuenta en ceros

***Ingresar cargos con descuentos

 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 Caja – Transacciones de caja
 Ingresar folio del paciente
 En artículo ingresar código CARMS
 Obtener el precio a facturar sin IVA ya que el sistema lo desglosa.
***Cargar honorarios médicos
  TCA
 Hospital = APL / Departamento = CPT / Usuario =
 CPT – Carga CPT (parciales, cuando no requieren factura)
 ¿Cama -? – buscar (folio) – Enter x4 – Articulo (MS CONSULT – LOW MODERATE)
 Grabar
 Precio nacional = x 1.35
 Precio extranjero = x 1.35 x 1.45
***Cancelar alta de pacientes
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 Admisión Hospital – Cancelación de ingreso
 CVE. Admisión – ingresar clave de paciente – ingresar el # 1
 Cancelar ingreso (botón)
***Devolución cargo sistema
 Caja – Honorarios facturar – cama (?) – Folio paciente
 Tipo (devolución “D”)
 Artículo (cargo a devolver) – cantidad
 ESC – Grabar – Aceptar

***Tipos de cambio
 Los tipos de cambio los mandan por correo electrónico por lo general cada semana. En
caso de no recibir correo se da por entendido que sigue siendo el mismo del último
correo.
***Obtener información de pacientes (folio, clave, expediente)
 Se abre la aplicación ASSIST – TAT
 Caja – reporte – reporte de paciente CORP
***Segmentos de pacientes
 1.0 – Nacionales
 1.1 – Colaboradores
 1.2 – Extranjeros
 1.5 – Convenios
 9.2 – Descuento para laboratorios y rx

*****Para hacer un recalculo de precio al paciente por el tipo de segmento en el que se haya dado de
alta, se debe de hacer en TAT, CAJA, ADMON Y RECAL FOLIOS CON PRECIOS Y SE CAMBIA EL
SEGMENTO. ESTO PASA CUANDO SE DA DE ALTA AL PACIENTE Y SE DEBA DE CAMBIAR EL
SEGMENTO YA QUE POR PROMOCION SE DEBE DE CAMBIAR.