MATRIZ DE DEBES D

CAPITULO DE LA NORMA INCISO DEL CAPITULO LITERAL DEL CAPITULO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1

4.2
4.3
4.4 4.4.1
4.4 4.4.2
5. LIDERAZDO 5.1
5.1 5.1.2
5.2 5.2.1
5.2 5.2.2
 5.3

6. PLANIFICACION 6.1 6.1.1

6.1 6.1.1
6.2 6.2.1
 La
comprensió
TRIZ DE DEBES DE LA NORMA ISO 9001: 2015 n del
contexto
Determinar TIPO DE REQUISITO
externo
DESCRIPCION las
DEBE DEBERIA PUEDE ESPECIFICO COMUN
deberia
cuestiones
verse
externas e
facilitado al Buscar
internas que
considerar alternativas
son
cuestiones que pueden
pertinentes
que surgen contribuir a
para su
COMPRENSION DE LA de los la atención
proposito y
ORGANIZACIÓN Y SU entornos oportuna,
su direccion
CONTEXTO legal, tiempos y
estrategica y
tecnológico, cumplimient
que afectan
competitivo, os de
a su
de mercado, requerimien
capacidad
cultural, tos.
para lograr
social y
los
económico,
resultados
ya sea
previstos.
internaciona
l, nacional,
regional o
local.

Capacitar a
los
empleados
en los
debidos
La empresa procesos
deberia para realizar
La recolectar la
organización informacion prestacion
debe en cada de los
realizar el contrato servicios o
seguimiento acerca de la contratar
y la revisión demanda de personal
Comprensión de las
de la los clientes y que cuente
necesidades y expectativas
información sus con el
de las partes interesadas
sobre estas expectativas estudio o
partes acerca del experiencia
interesadas nuevo de los
y sus servicio y procesos y
requisitos del mismo asi
pertinentes. modo garantizar
legalizar un que los
contrato. trabajos son
realizados
por personal
de amplio
conocimient
o.
 La empresa
determina se puede
que el declarar si
alcance de los
su sistema requisitos
de gestion determinad
dara os como no
cubrimeinto aplicables
a todas las no afectan a
partes la capacidad
interesadad o a la
que ha responsabili
La registrado dad de la
organización cada organización
debe proceso. de
determinar asegurarse
los límites y de la
la conformida
aplicabilidad d de sus
del sistema productos y
de gestión servicios y
de la calidad del aumento
Determinación del alcance para de la
del sistema de gestión de establecer satisfacción
la calidad su alcance. del cliente.
 establecer,
implementa
r, mantener
y mejorar
continuame
nte un
sistema de
gestión de la determinar
calidad, los recursos evaluar
incluidos los necesarios estos
procesos para estos procesos e
necesarios y procesos y implementa
sus asegurarse r cualquier
interaccione de su cambio
s, de disponibilida necesario
acuerdo con d, asignar para
los las asegurarse
requisitos responsabili de que estos
de esta dades y procesos
Norma autoridades logran los
Sistema de gestión de la Internaciona para estos resultados
calidad y sus procesos l procesos. previstos;
 La empresa
deberia
mantener
contar con
información
un
documentad
programa
a para
para le
apoyar la
manejo del
operación
archivo y
de sus
una persona
procesos;co
encargada
nservar la
del mismo,
información
para asi
documentad
mejorarel
a para tener
sistema de
la confianza
conservacio
de que los
n de la
procesos se
informacion,
realizan
y asi ser
según lo
clara para
planificado.
todos los
trabajadores
 Distribuir
mecanismos
de
comunicació
n, los cuales
La alta sean
dirección asequibles,
debe facil de
demostrar asegurándos entender y
liderazgo y e de que se distribuidos
LIDERAZGO Y compromiso establezcan para todas
COMPROMISO con la política de las partes de
respecto al la calidad y la compañía,
sistema de los objetivos asi como
gestión de la de la calidad tambien
calidad para el exista
asumiendo sistema de compromiso
la gestión de la desde los
responsabili calidad, y procesos
dad y que éstos estrategicos
obligación sean como los de
de rendir compatibles apoyo.
cuentas con con el
relación a la contexto y
eficacia del la dirección
sistema de estratégica
gestión de la de la
calidad organización
 La alta
dirección
debe Realizar una
demostrar entrega de
liderazgo y resultados a
compromiso sus clientes
ENFOQUE AL CLIENTE con donde se
respecto al se refleja su
enfoque al determinan nivel de
cliente y se cumplimient
asegurándos consideran o.
e de que se los riesgos y
determinan, oportunidad
se es que
comprende pueden
n y se afectar a la
cumplen conformida
regularment d de los
e los productos y
requisitos servicios y a
del cliente y la capacidad
los legales y de
reglamentar aumentar la
ios satisfacción
aplicables del cliente
 Estar al
tanto de las
modificacio
nes
Contar con
acordadas a
esta politica,
la
dentro de su
normativas
Sistema de
establecer, ISOS
Gestion
implementa exixtentes,
dando
ry informarla y
cumplimient
mantener publicarla
POLITICA Y o a este
una política para que el
ESTABLECIMIENTO DE LA numeral, y
personal
POLITICA DE LA CALIDAD de la calidad tener en
que sea interno y
cuenta la
apropiada al parte de externo
propósito y tengan
gestion
contexto de estrategica y conociment
la o de como
que sea
organización acorde a su son
y apoye su fin misional. realizados
dirección los procesos
estratégica, dentro de la
proporcione organización
un marco de .
referencia
para el
establecimie
nto de los
objetivos de
la calidad.
 La política
de la calidad
debe estar
disponible y
mantenerse la empresa Utilizar
como deberia medios de
información contar la comunicació
documentad politica n que
a;comunicar publicada posean las
se, dentro de organizacion
entenderse sus es
Comunicación de la
y aplicarse instalacione empresarial
política de la calidad
dentro de la s y de forma es para
organización digital en fomentar la
;estar todos los divulgacion
disponible compurador de la politica
para las es de los a todas las
partes trabajadores partes
interesadas , interesadas.
pertinentes;
según
corresponda
.
 asegurarse
La alta de que la
dirección integridad
debe del sistema
asegurarse de gestión
de que las de la calidad
responsabili se mantiene
dades y cuando se
autoridades asegurarse planifican e
para los de que el implementa
roles sistema de n cambios
pertinentes gestión de la en el
se asignen, calidad es sistema de
se conforme gestión de la
comuniquen con los calidad
y se requisitos
entiendan de esta
Roles, responsabilidades y en toda la Norma Entablar
autoridades en la organización Internaciona planes
organización . asegurar l accion los
cuales
que el
puedan
sistema de Identificar
mitigar los
gestión de la cuales
impactos
calidad pueden ser
que puedan
pueda lograr los riegos
dejar las no
sus frente a la
conformida
resultados ejecucion de
des
previstos; los procesos
identificadas
aumentar asi como en
, asi como
los efectos la
tambien
deseables; delegacion
implantar
prevenir o de
las acciones
reducir funciones y
de mejoras
efectos no responsabili
necesarias
Acciones para abordar deseados; dades.
para asi
riesgos y oportunidades lograr la
afianzar las
mejora
fortalezas ya
evidenciada
s
 Las opciones
para
abordar los conducir a la
riesgos adopción,
pueden de nuevas
incluir: prácticas,
evitar lanzamiento
riesgos, de nuevos
asumir productos,
La
riesgos para apertura de
organización
perseguir nuevos
debe
una mercados,
planificar las
oportunidad acercamient
acciones
abordar estos riesgos y , eliminar la o a nuevos
para
oportunidades fuente de clientes,
abordar
riesgo, establecimie
estos
cambiar la nto de
riesgos y
probabilidad asociaciones
oportunidad
y las , utilización
es;
consecuenci de nuevas
as, tecnologías
compartir el y otras
riesgo o posibilidade
mantener s deseables
riesgos y viables
mediante para
decisiones abordar las
informadas necesidades
de la
organización
o las de sus
clientes
 Los
objetivos de
la calidad
deberian ser
coherentes
con la
política de la
calida, ser
medibles,
establecer
tener en
objetivos de
cuenta los
la calidad
requisitos
para las
aplicables;
funciones y
ser
niveles
pertinentes
Objetivos de la calidad y pertinentes
para la
planificación para lograrlos y
conformida
los procesos
d de los
necesarios
productos y
para el
servicios y
sistema de
para el
gestión de la
aumento de
calidad.
la
satisfacción
del cliente;
ser objeto
de
seguimiento
;comunicars
e;
actualizarse.
TIPO DE REQUISITO
HOMOLOGO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
 MATRIZ DE DEBES DE LA NOR
CAPITULO DE LA NORMA INCISO DEL CAPITULO LITERAL DEL CAPITULO DESCRIPCION
EBES DE LA NORMA ISO 14001: 2015
TIPO DE REQUISITO
DEBE DEBERIA PUEDE ESPECIFICO COMUN HOMOLOGO
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
 CAPITULO DE LA NORMA INCISO DEL CAPITULO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

 MATRIZ DE DEBES DE LA NORMA ISO 45001: 2018
LITERAL DEL CAPITULO DESCRIPCION DEBE

La organización debe determinar las cuestiones

externas e internas que son pertinentes para
X
su propósito y su dirección estratégica, y que afectan
a su capacidad
 TIPO DE REQUISITO
DEBERIA PUEDE ESPECIFICO COMUN HOMOLOGO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

X Matriz DOFA