“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN

DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS
DE JUNÍN Y AYACUCHO”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE AGRONOMÍA
ESCUELA EN INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

TÍTULO:

Plan de auditoría ambiental a la empresa “Recarga Venta y Mantenimiento

de extintores - SERGENFUM.”

Docente : Ing. Pedro Antonio Gratelly Silva

Alumnas : Espinoza Alvarez Carmen Cristina

Garcia Gonzales Hellen Annette
Huaymacari Tamani Charles
Sandoval Ramirez Piero

Curso : Auditoría Ambiental

Nivel de Estudios : IV
Ciclo : VIII
Semestre : II

IQUITOS – PERÚ
2024
INDICE:
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………….3

OBJETIVO………………………………………………………………………………………………….4
Objetivo
general…………………………………………………………………………………..4

Objetivo específico………………………………………………………………………………4

MARCO CONCEPTUAL…………………………………………………………………………………4

1. FASE DE PLANEAMIENTO……………………………………………………………………………5

I.I. REVISIÓN GENERAL………………………………………………………………………………5

I.II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN Y PROGRAMA DE

AUDITORIA…………………….6

2. FASE DE EJECUCION……………………………………………………………………………17

2.1. ACREDITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA

ENTIDAD……………………………17

2.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AMBIENTAL………………22

2.3. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS…………………………………………………………………..24

2.4. SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE

HALLAZGOS…………………………..26

CONCLUSIÓN………………………………………………………………………………………..

RECOMENDACIONES………………………………………………………………………….

INTRODUCCIÓN
Las empresas de mantenimiento de extintores son un componente clave de la seguridad
contra incendios. Su objetivo principal es garantizar que los extintores de incendios estén en
buen estado y funcionando correctamente en todo momento.

La frecuencia recomendada de mantenimiento varía dependiendo del tipo y uso del extintor,
pero por lo general se realiza al menos una vez al año.
La empresa Recarga Venta y Mantenimiento de extintores – SERGENFUM esta autorisado
por la resolucion: N°012.22022.GRL.DRSL 300.09.04 ofrece una amplia selección de
extintores de incendios a la venta, que van desde pequeñas unidades portátiles hasta
grandes modelos comerciales. Su gama atiende a todo tipo de negocios, incluidas tiendas
minoristas, restaurantes, edificios de oficinas, plantas de fabricación y más. También
ofrecen una variedad de opciones de servicio, como reparaciones y servicios de recarga a
precios competitivos. Además de esto, brindan a los clientes consejos sobre las técnicas de
instalación adecuadas, así como consejos de seguridad sobre la mejor manera de utilizar
estos productos en caso de situaciones de emergencia.
La empresa Recarga Venta y Mantenimiento de extintores – SERGENFUM Por cada
servicio aplicado entrega al cliente una certificado que garantiza la funcionalidad del extintor
por periodo de un año a partir de la fecha que muestra la perforación de las etiquetas.. asi
mismo la empresa cuenta con servicios adicionales como : Limpieza y Desinfeccion de
Tanques cisterna, Recarga y Mantenimento de Extintores de Todo Tipo y tamaño Fumigacion de
todo tipo de Plagas, Desrratizacion, Desinfección, Servicio de Limpieza Integral

AUDITORÍA AMBIENTAL A LA EMPRESA “Recarga Venta y Mantenimiento de

extintores - SERGENFUM.”

ESTRUCTURA DEL PLAN

1) Origen de la auditoría ambiental

la auditoría se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Gubernamental y
de acuerdo a la Ley Nº 27066 del 13.FEB.99, que incorpora el inciso II) al Artículo 19
del Decreto Ley Nº 26162, otorgando la atribución de realizar auditorías ambientales
y de los recursos naturales, y de acuerdo a facultades legales del Contralor General de
la República
2) Revisión estratégica

Antecedentes

La empresa Recarga Venta y Mantenimiento de extintores – SERGENFUM, no

cuenta con antecedentes de auditorías ambientales, debido a que hace poco
implementó su sistema de Gestión Ambiental, con el fin de generar mayor
productividad de su empresa
 Finalidad general de la entidad

Garantizar la seguridad y protección contra incendios en diferentes entornos.

Estructura Orgánica de la empresa

Estructura Orgánica de la empresa

Nombres Puesto Funciones

Gary Álvarez ríos Gerente Máximo responsable de la empresa

General

Manuel Álvarez Trabajador Encargado de llenados y pintados de

daza extintores

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa

NOMBRE CARGO

- Mario Angeles Angulo Gerente General

- Ray Piña Arevalo Supervisor de Seguridad Y Salud

Ocupacional

Funciones ambientales de la empresa

La empresa Recarga Venta y Mantenimiento de extintores – SERGENFUM cuenta

con las funciones ambientales de:

- asegurar que el sistema de gestión ambiental cumpla con los requisitos de la

Norma 14001
- Seleccionar un trabajador competente para informar del funcionamiento del
sistema de gestión ambiental a la alta dirección
 - asegurarse de que sus trabajadores estén informados, capacitados y que sean
competentes, en términos de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental,
iniciativas y resultados.
- Asignación de roles y responsabilidades para su organización

3) Objetivo de la auditoria

Objetivos Generales

● Analizar el Sistema de Gestión Ambiental de Recarga Venta y Mantenimiento de

extintores – SERGENFUM. de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 14001 y La
Ley de Gestión Ambiental – LEY N°28445
● Mejorar el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Inversiones y Servicios Santa
Martha EIRL.

Objetivos Específicos

● Conocer el funcionamiento y actividades de la Recarga Venta y Mantenimiento de

extintores – SERGENFUM
● Conocer las competencias ambientales de la Recarga Venta y Mantenimiento de
extintores – SERGENFUM
● Observar las deficiencias del sistema de Gestión Ambiental en el funcionamiento y
actividades de la empresa.
● Revisar documentación pertinente con respecto al Sistema de Gestión Ambiental de
la empresa
● Fomentar el desarrollo de una cultura ambiental empresarial que proteja el medio
ambiente

4) Alcance de la auditoria y metodología

Alcance
La auditoría interna se realizará en la empresa Recarga Venta y Mantenimiento de
extintores – SERGENFUM, Ubicada en la calle 23 de Setiembre- Punchana.
Esta auditoría se realizará a todo el Sistema de Gestión Ambiental implementado en la
Empresa “Recarga Venta y Mantenimiento de extintores – SERGENFUM” en las
actividades de recarga, venta y mantenimiento de extintores.

Metodología
Conociendo las actividades y el funcionamiento de la Empresa “Recarga Venta y
Mantenimiento de extintores – SERGENFUM”, y determinando que el origen de las
actividades de dicha empresa es de extintores.
Basamos esta auditoría en la normativa legal nacional de La Ley de Extintores –
Norma Técnica Peruana (NTP) 833.030:2012, La Ley de Gestión Ambiental- Ley
N°28445 y la Norma ISO 14001
 5) Criterios de la auditoria a utilizarse

Los documentos fueron revisados por el Comité Técnico Ambiental de la empresa,

probándose los siguientes:

1. Política ambiental

2. Manual del Sistema de Gestión Ambiental

3. Programa del Sistema de Gestión ambiental

4. Aspectos Ambientales Significativos

5. Objetivos y Metas Ambientales

Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14004 Guía general

ISO 14001 Especificación con guía para su utilización.

Auditoría Ambiental

ISO 14010 Principios generales.

ISO 14011-1 Auditoría de los sistemas de gestión.

ISO 14011-2 Auditoría de cumplimiento.

ISO 14011-3 Auditoría de declamación.

ISO 14012 Calificación del auditor.

ISO 14013 Gestión de los programas de auditoría.

ISO 14014 Revisiones iniciales.

Etiquetaje Ambiental

ISO 14020 Principios generales.

ISO 14021 Auto declaración.

ISO 14022 Símbolos.

6) Recursos del personal

NOMBRE CARGO FUNCION

7) Áreas o componentes a auditar
Los incendios pueden ser fuentes significativas de contaminación, ya que liberan una
variedad de sustancias y partículas al medio ambiente.
Es importante tener en cuenta que los extintores deben ser inspeccionados
regularmente, recargados y mantenidos de acuerdo con las normas y regulaciones
establecidas. Además, es esencial recibir capacitación adecuada sobre el uso de
extintores y comprender las medidas de seguridad en caso de un incendio
De acuerdo a esto las áreas y componentes a auditar son los siguientes:
a. Estructura y funciones de la empresa susceptible de revisar.
b. Legislación y demás normatividad aplicables a las operaciones por auditar (en su caso).
c. Objetivos, metas y resultados obtenidos de los programas correspondientes.
d. Sistema de control interno

8) Información administrativa
Tiempo para la ejecución de la auditoria
La auditoría interna en la Empresa Recarga Venta y Mantenimiento de extintores –
SERGENFUM”, Ubicada en la calle.23 de Setiembre - Punchana se realizará en un
periodo de 30 días.

Presupuesto de la auditoria

costo

personal S/.

Pasaje S/.

Epps (mascarilla, protector facial, etc) S/.

Insumos de protección (alcohol en gel, S/.

toallitas desinfectantes, etc)
 TOTAL
S/.

Cronograma de actividades

DURACIÓN

ACTIVIDADES
1era 2da 3era 4ta
semana semana semana semana

Fase de planeamiento

Presentación del equipo de auditoria

Aplicación de entrevistas
estructuradas con el titular y
funcionarios comprendidos

Identificar aspectos generales del

Sistema de Gestión Ambiental de la
Empresa

Instalación del equipo de auditoría en

la entidad (oficina y equipos).

Requerimiento de la documentación
para la evaluación y complemento del
archivo permanente e inicio del
desarrollo del programa de auditoría,

Recopilación de la información
existente referente a auditorias

Evaluación de la información obtenida

Elaboración del informe