32 2018 07 04 20150101 - Presupuesto

PRESUPUESTOS FUNDACION GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID 2015
19
PRESUPUESTO DE 2015
FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.C.M. CON CSIM
PRESUPUESTO DE GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL.............................................................. 6.454.345
2. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS………………………………… 4.359.660
3. INTERESES……………………………….………………………………… 0
4. TRANSFERENCIAS……………………………………………………….. 281.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES….……………… 11.095.006
5. INVERSIONES………...…………………………………………………… 0
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………………………….. 0
7. ACTIVOS FINANCIEROS…………………………………………………. 0
8. PASIVOS FINANCIEROS………………………………………………… 0
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL…………………… 0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …………...…………………… 11.095.006
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

PROPIA:...................................................................................... 7.642.200
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………. 3.386.806
TRANSFERENCIAS DE LA UCM…………………………………...…… 2.550.000

OTRAS …………………………………………………………...………… 836.806
3. INGRESOS PATRIMONIALES………………...………………………… 66.000
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES……………… 11.095.006
4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL………………………………………. 0
5. ACTIVOS FINANCIEROS…………...……………………………………… 0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL………………… 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………………………………… 11.095.006

20
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
21
PRESUPUESTO DE 2015
GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GESTIÓN DE INVESTIGACION………………………………….……………...………………… 1.768.900
GESTIÓN DE FORMACION.............................................................................................................. 7.924.960
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN……………...…..………………………… 819.545
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO…………………… 581.600
TOTAL GASTOS ........................................................................ 11.095.006
INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN…………………………………………… 11.000
TOTAL INGRESOS ............................................................ 11.095.006
RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GESTIÓN DE INVESTIGACION………………………………….……………...………………… -721.311
SERVICIOS CENTRALES…………………………………………………………………………… -808.545
FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO…………………… -181.724
TOTAL ................................................................................. 0
22
PRESUPUESTO DE 2015
GESTIÓN DE INVESTIGACION
3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 1.368.900

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………… 400.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES
CORRIENTES:................................................................. 1.768.900

PROPIA:......................................................................... 827.512
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………………… 220.078
TRANSFERENCIAS DE LA UCM…………………………… 0
OTRAS ……………………………………………………… 220.078
TOTAL INGRESOS OPERACIONES

CORRIENTES:.............................................................. 1.047.589
RESULTADO................................................................... -721.311
23
PRESUPUESTO DE 2015
ANALISIS INVESTIGACION
GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL……………….………………………………….. 1.368.900
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………………………. 400.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES 1.768.900
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………… 827.511,89
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………………… 220.078

TOTAL INGRESOS OPERACIONES 1.047.589
RESULTADO -721.311
1. Gastos de personal 1.368.900,00
Gestión de Investigación 910.700,00

O.T.R.I. 280.700,00
Coste personal Centro Microscopia 177.500,00
2. Compra de bienes y servicios 400.000,00
Generales FGUCM 360.000,00

Apoyo administrativo 40.000,00
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 827.511,89

2. Transferencias corrientes 220.077,60
Transferencias de la UCM 0,00

Otros 220.077,60
24
PRESUPUESTO DE 2015
GESTIÓN DE FORMACION
3. GASTOS DE PERSONAL.......................................... 3.909.300
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………….. 3.824.660
4. TRANSFERENCIAS…………………………………….. 191.000
CORRIENTES:.......................................................... 7.924.960

PROPIA:.................................................................. 6.469.812
2. TRANSFERNECIAS CORRIENTES…………………….. 3.166.728
TRANSFERENCIAS DE LA UCM………………………… 2.550.000

OTRAS ……………………………………………………… 616.728

CORRIENTES:.......................................................... 9.636.540
RESULTADO............................................................ 1.711.580
25
PRESUPUESTO DE 2015
AREA DE FORMACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO PPTO INICIAL
3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 3.909.300,00

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………… 3.824.660,32
4. TRANSFERENCIAS……………………………………………… 191.000,00

CORRIENTES:................................................................. 7.924.960,32
PROPIA:......................................................................... 6.469.812,05
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES………………………….. 3.166.728,19

CORRIENTES:.............................................................. 9.636.540,24
RESULTADO................................................................... 1.711.579,92

Escuela Complutense Verano/Latinoamericana 254.400,00
Centro de Español 1.022.000,00
Cursos de Verano de el Escorial 341.500,00
Practicas en empresas 82.000,00
Congresos 67.400,00
Premio Joven 50.000,00
CSIM 2.092.000,00
2. Compras de bienes y servicios 3.824.660,32

Escuela Complutense Latinoamericana 320.000,00
Escuela Complutense de verano 606.000,00
Centro de Español 525.784,00
Cursos de Verano de el Escorial 1.900.000,00
Congresos 500,00
CSIM 445.000,00
4. Transferencias 191.000,00
26
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.469.812,05

Escuela Complutense deVerano 513.902,58
CCEE 2.287.500,00
CSIM 2.975.000,00
Ingresos Becarios en Prácticas 325.000,00
Congresos 20.000,00
2. Transferencias Corrientes 3.166.728,19

Transferencias de la UCM 380.000,00
Otros 0,00

Otros 19.150,00
Cursos de verano de El Escorial 2.187.578,19

Transferencias de la UCM 1.620.000,00
Otros 567.578,19

Otros 30.000,00
27
PRESUPUESTO DE 2015
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION
1. GASTOS DE PERSONAL...................................................... 709.545
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS……………………………… 110.000

CORRIENTES:...................................................................... 819.545
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA…… 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………………… 11.000

CORRIENTES:...................................................................... 11.000
RESULTADO........................................................................ -808.545
28
PRESUPUESTO DE 2015
GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL………………….……………………………………… 709.545
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS…………………………………………… 110.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES………….…………………………………… 819.545
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………. 0
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………………… 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………..…………………… 11.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES …………………………………………… 11.000
RESULTADO -808.545
1. Gastos de personal 709.545
Infórmatica 124.000,00
Recursos Humanos 84.600,00
Asesoría Jurídica 75.500,00
Matricula On Line 41.000,00
Secretaría General 70.100,00
Comunicación 305.200,00
Ayudas sociales a los trabajadores 9.145,20

0,00
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,00
Prestación de Servicios UCM 0,00
2. Transferencias Corrientes 0,00
3. Ingresos Patrimoniales 11.000,00
29
PRESUPUESTO DE 2015
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS

LAS AREAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL,
TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO
1. GASTOS DE PERSONAL........................................... 466.600

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS…………………… 25.000
4. TRANSFERENCIAS ……………………………………….… 90.000

CORRIENTES:........................................................... 581.600

PROPIA:................................................................... 344.876
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………… 0
TRANSFERENCIAS DE LA UCM………………………… 0
OTRAS ……………………………………………………… 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………. 55.000

DE CORRIENTES:...................................................... 399.876
RESULTADO............................................................. -181.724
30
PRESUPUESTO DE 2015
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS AREAS
DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y
PATROCINIO
GASTOS
4. TRANSFERENCIAS……………………………...………………………………… 90.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES 581.600
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………. 344.876
3. INGRESOS PATRIMONIALES…………………………………………………… 55.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES 399.876
RESULTADO -181.724

Gestión Económica General/Contabilidad 344.800
Patrocinio 121.800

4. Transferencias
Fundación del Amo 90.000,00
Gestión proyectos 315.000,00

Fungobe 14.876,00
Alquiler C/ Fuencarral 15.000,00
Transferencia UCM 0,00
3. Ingresos patrimoniales 55.000,00 31

PRESUPUESTO DE 2015
FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.C.M. SIN CSIM
1. GASTOS DE PERSONAL.............................................................. 4.362.345
2. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS………………………………… 3.914.660
3. INTERESES……………………………….………………………………… 0
4. TRANSFERENCIAS……………………………………………………….. 281.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES….……………… 8.558.006
5. INVERSIONES………...…………………………………………………… 0
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL……………………………………….. 0
7. ACTIVOS FINANCIEROS…………………………………………………. 0
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL…………………… 0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …………...…………………… 8.558.006

PROPIA:...................................................................................... 5.105.200
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………. 3.386.806
TRANSFERENCIAS DE LA UCM…………………………………...…… 2.550.000

OTRAS …………………………………………………………...………… 836.806
3. INGRESOS PATRIMONIALES………………...………………………… 66.000
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES……………… 8.558.006
4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL………………………………………. 0
5. ACTIVOS FINANCIEROS…………...……………………………………… 0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL………………… 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………………………………… 8.558.006 32

33
PRESUPUESTO DE 2015
GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN……………...…..………………………… 819.545
TOTAL GASTOS ........................................................................ 8.558.006
INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN…………………………………………… 11.000
TOTAL INGRESOS ............................................................ 8.558.006
RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GESTIÓN DE INVESTIGACION………………………………….……………...………………… -721.311
SERVICIOS CENTRALES…………………………………………………………………………… -808.545
FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO…………………… -181.724
TOTAL ................................................................................. 0
34
PRESUPUESTO DE 2015
GESTIÓN DE INVESTIGACION
3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 1.368.900

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………… 400.000
CORRIENTES:................................................................. 1.768.900

PROPIA:......................................................................... 827.512
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………………… 220.078
TRANSFERENCIAS DE LA UCM…………………………… 0
OTRAS ……………………………………………………… 220.078

CORRIENTES:.............................................................. 1.047.589
RESULTADO................................................................... -721.311
35
PRESUPUESTO DE 2015
ANALISIS INVESTIGACION
GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL……………….………………………………….. 1.368.900
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………………………. 400.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES 1.768.900
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………… 827.511,89
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………………… 220.078

TOTAL INGRESOS OPERACIONES 1.047.589
RESULTADO -721.311

O.T.R.I. 280.700,00

Apoyo administrativo 40.000,00

2. Transferencias corrientes 220.077,60
Transferencias de la UCM 0,00

Otros 220.077,60
36
PRESUPUESTO DE 2015
GESTIÓN DE FORMACION
3. GASTOS DE PERSONAL.......................................... 1.817.300
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………….. 3.379.660
4. TRANSFERENCIAS…………………………………….. 191.000
CORRIENTES:.......................................................... 5.387.960

PROPIA:.................................................................. 3.932.812
2. TRANSFERNECIAS CORRIENTES…………………….. 3.166.728
TRANSFERENCIAS DE LA UCM………………………… 2.550.000

OTRAS ……………………………………………………… 616.728

CORRIENTES:.......................................................... 7.099.540
RESULTADO............................................................ 1.711.580
37
PRESUPUESTO DE 2015
AREA DE FORMACION
3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 1.817.300,00

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………………… 3.379.660,32
4. TRANSFERENCIAS……………………………………………… 191.000,00

CORRIENTES:................................................................. 5.387.960,32
PROPIA:......................................................................... 3.932.812,05
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES………………………….. 3.166.728,19

CORRIENTES:.............................................................. 7.099.540,24
RESULTADO................................................................... 1.711.579,92

Escuela Complutense Verano/Latinoamericana 254.400,00
Centro de Español 1.022.000,00
Congresos 67.400,00
CSIM 0,00
2. Compras de bienes y servicios 3.379.660,32

Centro de Español 525.784,00
Cursos de Verano de el Escorial 1.900.000,00
Congresos 500,00
CSIM 0,00
Imputación gastos UCM 0,00
4. Transferencias 191.000,00
38
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.932.812,05

Escuela Complutense deVerano 513.902,58
CCEE 2.287.500,00
CSIM 438.000,00
Ingresos Becarios en Prácticas 325.000,00
Congresos 20.000,00
2. Transferencias Corrientes 3.166.728,19

Otros 0,00

Otros 19.150,00
Cursos de verano de El Escorial 2.187.578,19

Transferencias de la UCM 1.620.000,00
Otros 567.578,19

Otros 30.000,00
39
PRESUPUESTO DE 2015
1. GASTOS DE PERSONAL...................................................... 709.545
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS……………………………… 110.000

CORRIENTES:...................................................................... 819.545
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA…… 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………………… 11.000

CORRIENTES:...................................................................... 11.000
RESULTADO........................................................................ -808.545
40
PRESUPUESTO DE 2015
GASTOS
TOTAL GASTOS OPERACIONES………….…………………………………… 819.545
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………. 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………..…………………… 11.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES …………………………………………… 11.000
RESULTADO -808.545
Infórmatica 124.000,00
Recursos Humanos 84.600,00
Asesoría Jurídica 75.500,00
Matricula On Line 41.000,00
Secretaría General 70.100,00
Comunicación 305.200,00
Ayudas sociales a los trabajadores 9.145,20

0,00
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,00
3. Ingresos Patrimoniales 11.000,00
41
PRESUPUESTO DE 2015
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS

LAS AREAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL,
TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO
1. GASTOS DE PERSONAL........................................... 466.600

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS…………………… 25.000
4. TRANSFERENCIAS ……………………………………….… 90.000

CORRIENTES:........................................................... 581.600

PROPIA:................................................................... 344.876
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………… 0
TRANSFERENCIAS DE LA UCM………………………… 0
OTRAS ……………………………………………………… 0
3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………. 55.000

DE CORRIENTES:...................................................... 399.876
RESULTADO............................................................. -181.724
42
PRESUPUESTO DE 2015
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS AREAS
DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y
PATROCINIO
GASTOS
4. TRANSFERENCIAS……………………………...………………………………… 90.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES 581.600
INGRESOS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA………………. 344.876
3. INGRESOS PATRIMONIALES…………………………………………………… 55.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES 399.876
RESULTADO -181.724

Gestión Económica General/Contabilidad 344.800
Patrocinio 121.800

4. Transferencias
Gestión proyectos 315.000,00

Fungobe 14.876,00
Alquiler C/ Fuencarral 15.000,00
Transferencia UCM 0,00
3. Ingresos patrimoniales 55.000,00 43

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PRESUPUESTOS FUNDACION GENERAL

FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.C.M. CON CSIM

1. GASTOS DE PERSONAL.............................................................. 6.454.345

2. COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS………………………………… 4.359.660

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES….……………… 11.095.006

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL…………………… 0

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …………...…………………… 11.095.006

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………. 3.386.806

TRANSFERENCIAS DE LA UCM…………………………………...…… 2.550.000

3. INGRESOS PATRIMONIALES………………...………………………… 66.000

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES……………… 11.095.006

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL………………… 0

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS………………………………… 11.095.006

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS ........................................................................ 11.095.006

INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL INGRESOS ............................................................ 11.095.006

RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 1.368.900

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

TOTAL INGRESOS OPERACIONES

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………………………………………… 220.078

1. Gastos de personal 1.368.900,00

Gestión de Investigación 910.700,00

2. Compra de bienes y servicios 400.000,00

Generales FGUCM 360.000,00

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 827.511,89

Gestión de Investigación 650.000,00

2. Transferencias corrientes 220.077,60

Transferencias de la UCM 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL.......................................... 3.909.300

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS………………….. 3.824.660

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

TRANSFERENCIAS DE LA UCM………………………… 2.550.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONES

3. GASTOS DE PERSONAL................................................. 3.909.300,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES

TOTAL INGRESOS OPERACIONES

1. Gastos de personal 3.909.300,00

2. Compras de bienes y servicios 3.824.660,32

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 6.469.812,05

Escuela Complutense Latinoamericana 70.000,00

2. Transferencias Corrientes 3.166.728,19

Escuela Complutense Latinoamericana 380.000,00

Escuela Complutense de verano 519.150,00

Cursos de verano de El Escorial 2.187.578,19

Premio Joven 80.000,00

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION

1. GASTOS DE PERSONAL...................................................... 709.545

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS……………………………… 110.000

TOTAL GASTOS OPERACIONES

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA…… 0

3. INGRESOS PATRIMONIALES……………………………………… 11.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONES …………………………………………… 11.000

1. Gastos de personal 709.545

Ayudas sociales a los trabajadores 9.145,20

2. Compra de bienes y servicios 110.000,00

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,00

Prestación de Servicios UCM 0,00

2. Transferencias Corrientes 0,00