Cusco, 19 de Diciembre del 2023

INFORME N° 0004-2023/HJA
A: JANINA HUAMAN CHAPPA
Oficina De Administración y Finanzas
DE: ARCE ASCENCIOS, ALEXANDRA NICOLE
71502764
ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS VIÁTICOS COMISIÓN DE INVENTARIO.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez

informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTES:
Mediante orden de servicio N° 2677-2023 de fecha 21 de octubre del año 2023 se
me contrato temporalmente para realizar el trabajo de inventariadora para la
toma del inventario de bienes muebles de la Oficina Regional 09-01 Cusco.

II. ANALISIS:
1. El día lunes 11 de diciembre del año 2023 a las 10:30 hrs, tomé un taxi y me
dirigí al terminal terrestre de Sicuani - Cusco, compré el pasaje con destino a
Sicuani, el cual tuvo un costo de S/.10.00 soles, llegando ahí, procedí a
comprar un boleto para llegar a Espinar (lugar de destino) tuvo un costo de 12
soles y pagué el tame con un costo de S/ 0.50, llegando a Espinar a las 4:44
pm. Me instalé en el hotel, fui a almorzar, regresé al hotel para abrigarme y
proceder a alistar mis cosas para el día siguiente, terminé el día yendo a cenar
y regresando al hotel para descansar.
2. El día martes 12 de diciembre, me dirigí a la PAP de Espinar, siendo recibida
por el señor Edson Conde, realicé el inventariado y el total de bienes
inventariados fue de 65, el señor Edson procedió a firmar las fichas de
levantamiento de información al final mi jornada.
3. El día miércoles 13 me dirigí a la ORA Espinar donde fui recibida por el señor
Gustavo Angulo Arotaype, quien me facilitó las fichas de levantamiento para
poder realizar el inventario, encontrando un total de 29 bienes, al final de mi
jornada procedió a firmar las fichas y me retiré con destino al hotel para poder
recoger mi equipaje y poder dirigirme al siguiente destino que era
Chumbivilcas, al llegar procedí a buscar un restaurante para que la hora no me
gane y me tomé con la sorpresa de que en ese lugar no daban boletas ni
facturas electrónicas, tan solo manejan las boletas físicas. Me comuniqué con
el joven Sebastián Cisneros para indicarle la situación que tenía en ese
momento y me dijo que lo comunique en el informe presente. Tanto el
hospedaje como los restaurantes en los que consumí me brindaron boletas
físicas.
4. El día jueves 14 de diciembre me presenté en la PAP Chumbivilcas y me recibió
el señor Roger Larota Cuti, quienme facilitó las fichas para poder realizar mi
trabajo, teniendo un total de 64 bienes inventariados, al final de mi jornada el
señor Roger procedió a firmas las fichas y pude retirarme de la oficina.
 Muy amablemente el señor Roger pudo orientarme y recomendarme lugares a
los que podía ir y que con seguridad me dieran boletas porque me vi con la
dificultad de poder encontrar lugares donde comer.
5. El día viernes 15 de diciembre me apersoné a la ORA SANTO TOMAS donde fui
recibida por el señor Roger Larota Cuti, procedí a realizar mis actividades
encontrando un total de 20 bienes, al finalizar mi jornada el señor Roger
procedió a firmar las fichas.
Después de la cena me dirigí al terminal de buses para poder regresar a Cusco,
me indicaron que la factura la había girado en Cusco y que me la entregarían
una vez que me apersoné en la oficina al momento de llegar a mi destino.
Llegué a Cusco a las 2:15 de la madrugada del día sábado 16, recibí la factura y
tomé un taxi con mucha dificultad y así llegar a mi domicilio.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines,

Atentamente,

Alexandra Nicole Arce Ascencios

INVENTARIADORA
 RENDICIÓN DE CUENTA POR GASTOS DE VIAJE

AP ELLIDOS Y NOM B R ES DEL C OM IS IONADO

ARCE ASCENCIOS ALEXANDRA NICOLE

C AR GO DEL C OM IS IONADO
PERSONAL DE INVENTARIOS

M OTIVO DE LA C OM IS IÓN

DESPLAZAMIENTO A LAS PROVINCIAS DE ESPINAR, CHUMBIVILCAS PARA INVENTARIO DE BIENES EN PAP ESPINAR, ORA ESPINAR, PAP CHUMBIVILCAS Y ORA SANTO
TOMAS

DUR AC IÓN DE LA C OM IS IÓN : Del 10/11/2023 Al 15/11/2023 Total Días 6

DETALLE DE LA RENDICION DE CUENTA

N° F EC HA TIP O DE DOC UM ENTO N° DE DOC UM ENTO P R OVEEDOR C ONC EP TO Y DETALLE IM P OR TE S /

1 11/12/2023 FACT ELEC F001-981 Transp. Virgen Copacabana e Inmaculada Concepción

transporte Cusco
SRL - Sicuani 10.00
2 11/12/2023 BOLETO DE VIAJE 2772 empresa de trans. Chara SRL transporte Sicuani - Espinar 12.00
3 11/12/2023 FACT ELEC E001-6872 Asador pollos y parrilas Rodrinor SAC almuerzo, lomo saltado + jarra de chica 30.00
4 11/12/2023 FACT ELEC E001-6873 Asador pollos y parrilas Rodrinor SAC cena, bisteck a lo pobre + jarra de emoliente 30.00
5 12/12/2023 FACT ELEC E001-1253 EMARG EIRL hospedaje por 2 noches correspondientes al 11 y 12 de 140.00
diciembre
6 12/12/2023 FACT ELEC E001-6860 Asador pollos y parrilas Rodrinor SAC almuerzo parrilla mixta + 2 vasos de emoliente 35.00
7 12/12/2023 FACT ELEC E001-00000100 El embrujo emolientero cena, pizza personas + emoliente 26.00
8 13/12/2023 FACT ELEC E001-6860 Asador pollos y parrilas Rodrinor SAC desayuno hamburguesa de pechuga de pollo 25.00
9 13/12/2023 FACT ELEC FQQ1-008403 BUSINESS RUTAS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
pasaje Espinar- Santo Tomas 25.00
10 13/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-001594 restaurant Qorilazo almuerzo 01 bisteck con ensalada 30.00
11 13/12/2023 BOLETA DE VENTA 0003-000387 Kapricho`s snack- restaurant cena chaufa con lomo saltado 19.00
12 14/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-000056 che carlitos restaurant desayuno pollo a la plancha + jarra de chica 24.00
13 14/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-001713 restaurant Qorilazo Almuerzo cuy chactado + jarra de limonada 33.00
14 14/12/2023 BOLETA DE VENTA 1278 Pico dorado cena parrilla de 3 carnes 42.50
15 15/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-021731 Hostal Señor de Q`oyllur-Ritty hospedaje x 3 dias 13-14 y 15 de diciembre 180.00
16 15/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-000349 quinta picanteria Rika tradición desayuno chicharron 25.00
17 15/12/2023 BOLETA DE VENTA 0001-000350 quinta picanteria Rika tradición almuerzo cuy chactado 40.00
18 15/12/2023 BOLETA DE VENTA 0002-000571 chicharronería Los Angeles cena chicharrón + infusión 20.00
19 15/12/2023 FACT ELEC fpp1-023496 inversiones Apu las bambas SAC pasaje Santo tomas - Cusco 40.00
20 Declaración jurada Gatos no documentados 77.00
TOTAL GAS TADO S/ 863.50
IM P OR TE A DEVOLVER S/ 156.50

M ONTO R EC IB IDO M ONTO GAS TADO D I F ER E N C I A

U$ DOLAR ES

M ONEDA

S/. 1,020.00 S/. 863.50 M AYOR X M ENOR

S OLES X

DEC LAR O B AJ O J UR AM ENTO QUE LA R ELAC IÓN DE GAS TOS QUE AC OM P AÑO, ES VER ÍDIC A Y C ONF OR M E, Y QUE LOS M IS M OS F UER ON EF EC TUADOS EN C OM IS IÓN DE S ER VIC IO OF IC IAL
C UM P LIDA.

Cusco 18/12/2023
COMISIONADO

APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

F UNC IONAR IO/S ER VIDOR QUE AUTOR IZÓ LA C OM IS IÓN DE S ER VIC IO ( *)

F IR M A Y F EC HA

(*) Según el Anexo N° 1 de la presente Directiva.

En el caso del personal itinerante DRIAS ub icados en las sedes de las Oficinas Regionales, este formato deb erá contar además, con el visto b ueno del personal
encargado como Coordinador Regional DRIAS.
 DECLARACIÓN JURADA
DE GASTOS NO DOCUMENTADOS EN COMISIÓN DEL SERVICIO

Cusco 18/12/2023

Yo, ARCE ASCENCIOS ALEXANDRA NICOLE

(Ape llido s y No m bre s )

PERSONAL DE INVENTARIOS , declaro bajo juramento, que en la Comisión.

(C a rgo )

del Servicio realizada a la(s) ciudad(es) de: Espeinar y Santo Tomas

10/12/2023alal19/09/2014,
del 16/09/2014 15/12/2023he
, he
efectuado
efectuado
gastos
gastos
nono
documentados
documentados
conforme
conforme
el siguiente
el siguiente
detalle:
detalle:

FECHA DESCRIPCION DEL GASTO DETALLADO IMPORTE

11/12/2023 Movilidad domicilio hasta terminal de Sicuani S/. 8.00
11/12/2023 café + hamburguesa de pollo especial S/. 13.00
11/12/2023 taxi terminal de Espinar a hotel S/. 6.00
12/12/2023 desayuno puesto en el mercado jugo combinado + 2 panes con lomo S/. 11.00
12/12/2023 moto hotel a oficina reniec S/. 3.00
12/12/2023 moto retorno hotel S/. 3.00
12/12/2023 gaseosa sprite S/. 3.00
13/12/2023 moto hotel al terminal de Minivan pata Santo Tomas S/. 4.00
13/12/2023 x 2 emolientes S/. 4.00
14/12/2023 moto restaurante reniec S/. 3.00
14/12/2023 moto reniec - hotel S/. 3.00
14/12/2023 emoliente S/. 2.00
15/12/2023 moto reniec ora santo tomas S/. 3.00
15/12/2023 moto ora santo tomas - hospedaje S/. 3.00
16/12/2023 taxi terminal hasta domicilio S/. 8.00

TOTAL S/ 77.00
En fe de lo cual, firmó la presente declaración.

Firma del Comisionado

En el caso del personal itinerante DRIAS ub icados en las sedes de las Oficinas Regionales, esta declaración, deb erá contar además, con
 10-Dic 11-Dic 12-Dic 13-Dic 14-Dic 15-Dic
HOSPEDAJE 70.00 70.00 60.00 60.00 60.00
ALIMENTO 1 - 25.00 24.00 25.00

ALIMENTO 2 30.00 35.00 30.00 33.00 40.00

ALIMENTO 3 30.00 26.00 19.00 42.50 20.00
GASTOS
DJ 27.00 20.00 8.00 8.00 6.00 69.00
157.00 151.00 142.00 167.50 151.00 768.50
ASIGNADO 150 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 900.00
SALDO 150 8.00 158.00

PASAJES 22.00 - 25.00 40.00 87.00

ASIGNADO 120.00

SALDO 22.00 - 25.00 - 40.00 33.00

191.00