INGRESOS

Subvención del Gobierno $ 1,400,000,000

Contribuciones de contrapartida $ 50,000,000
Otros ingresos 0
Total de Ingresos $ 1,450,000,000

GASTOS
Personal
Salarios y beneficio del personal $ 573,000,000
TOTAL $ 573,000,000

Costos operativos
Alquiler de Instalaciones $ 24,000,000
Suministros y materiales $ 22,000,000
Gastos de Viaje y capacitación $ 24,000,000
TOTAL $ 70,000,000

Servicios Profesionales
Honorarios de Consultores
Servicios Legales y Contables $ 36,000,000
TOTAL $ 36,000,000

Equipo y Tecnologia
Adquisiciones de Equipos $ 330,000,000
Gastos de Tecnologia $ 225,000,000
TOTAL $ 555,000,000

Gastos del Programa

Realizar talleres $ 30,000,000
Promover $ 20,000,000
TOTAL $ 50,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Servicios publicos $ 7,200,000
Material de oficina $ 6,000,000
TOTAL $ 13,200,000

RESERVAS PARA CONTINGENCIA

Reserva de emergencia 10% $ 145,000,000
TOTAL $ 145,000,000

TOTAL $ 1,442,200,000

INGRESOS- GASTOS $ 7,800,000

 Presupuesto Anual del Proyecto Ampliación y
Mejoramiento de la Conectividad en el Departamento
del Cauca Año Fiscal 2024
EMPLEADOS
DIAGNOSTICO
2 EMPELADOS DE A 5 MUNICIPIOS
SALARIO $ 3,000,000
TOTAL $ 12,000,000

MANTENIMIENTO * 5 MESES $ 120,000,000

EMPLEADOS 4
CAMBIO * 9 MESES $ 216,000,000
INSTALACION * 9 MESES $ 180,000,000
SALARIO INGENIERO 6000000
SALARIO AUXILIARES 2500000
TOTAL $ 531,000,000

REALIZAR TALLERES
EMPLEADOS 3
SALARIO $ 3,000,000
TOTAL $ 18,000,000

PROMOVER
EMPLEADOS 3
SALARIO $ 2,000,000
TOTAL $ 12,000,000
ACTIVOS
Activos corriente
Efectivo
cuentas por cobrar
inventario
otros activos circulantes
total de activos circulantes