PRESUPUESTO DEL SGI

CODIGO: GG-F-03 VERSIÓN:02 PAGINA: 1 DE 1

Elaboro Reviso Aprobo Cobertura del Presupuesto Fecha de Actualizacion

ENERO A DICIEMBRE 2023 21/12/2023

Firma Firma Firma

Descripción presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Examanes
1,560,000 350,000 245,000 57,100 345,000 284,600 57,100 114,200 337,000 20,000 1,810,000
Ocupacionales
Papelería 368,000 30,000 25,000 28,000 30,500 25,000 36,000 120,000 132,000 111,500 166,500 304,700 1,009,200
Residuos Solidos 600,000 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 96,630
Residuos Solidos
556,000 150,000 160,000 180,000 200,000 366,000 264,000 704,000 807,900 2,831,900
Peligrosos
Mantenimiento de
3,000,000 357,000 1,963,492 497,420 2,817,912
Equipos de Oficina
Mantenimiento de
3,000,000 283,012 1,235,804 146,173 797,264 2,462,253
Equipos de Vehiculos
Dotacion 2,500,000 216,000 388,000 1,025,000 1,629,000

Elementos de 3,000,000 574,770 1,018,863 1,593,633

Proteccion Personal

Capacitaciones 1,000,000 594,000 30,000 624,000

Programa Psicosocial 1,000,000 784,000 784,000

Manternimiento de
Equipos de 500,000 50,000 25,000 115,000 85,000 85,000 15,000 15,000 390,000
Emergencias

Adquisicion de Equipos
de emergencias 500,000 165,410 165,410

Calibracion de Equipos
2,000,000 3,500,000 3,500,000
de Metrologia
Fumigacion 400,000 190,000 190,000 380,000
0
Mantenimiento e
instalacion de 500,000
Señalizacion de areas 0

Total de Planeacion 20,484,000 578,248 478,248 313,348 1,457,748 73,248 1,255,260 819,848 798,348 2,622,662 1,453,518 9,091,558 1,634,384
19,997,308
Total de Inversion 19,997,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Avance 97.62%

20,600,000
20,500,000
Seguimiento de Presupuesto
20,400,000
20,300,000
20,200,000
20,100,000 20,484,000

20,000,000
19,900,000 19,997,308

19,800,000
PROYECTADO
19,700,000
 PRESUPUESTO DEL SGI

CODIGO: GG-F-03 VERSIÓN:02 PAGINA: 1 DE 1

Elaboro Reviso Aprobo Cobertura del Presupuesto Fecha de Actualizacion

21/01/2024

Firma Firma Firma

Descripción presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Examanes
1,560,000
Ocupacionales
Papelería 368,000
Residuos Solidos 600,000
Residuos Solidos
556,000
Peligrosos
Mantenimiento de
3,000,000
Equipos de Oficina
Mantenimiento de
3,000,000
Equipos de Vehiculos
Dotacion 2,500,000

Elementos de 3,000,000
Proteccion Personal

Capacitaciones 1,000,000

Programa Psicosocial 1,000,000

Manternimiento de
Equipos de 500,000
Emergencias

Adquisicion de Equipos
de emergencias 500,000

Calibracion de Equipos
2,000,000
de Metrologia
Fumigacion 400,000

Mantenimiento e
instalacion de 500,000
Señalizacion de areas

Total de Planeacion 20,484,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Total de Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Avance 0.00%

25,000,000

Seguimiento de Presupuesto
20,000,000

15,000,000

10,000,000 20,484,000

5,000,000

PROYECTADO 0
0