COPIA NO CONTROLADA

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EMPRESARIALES

5.1 Los Objetivos y Metas Empresariales se establecen en el documento OME-001 tomando
en cuenta algunos de los temas siguientes, si es necesario:
♦ Compromisos establecidos por la Política integrada de gestión
♦ Requisitos financieros, operacionales y comerciales
♦ Requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados a la gestión ambiental,
salud, seguridad y calidad.
♦ Riesgos de mercado.
♦ Riesgos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, de producción y calidad
♦ Actividades y procesos de mayor criticidad.
♦ Percepción de los clientes y otras partes interesadas.
♦ Competencias del personal.
♦ Opciones tecnológicas, financieras y operacionales.
♦ Otros compromisos con las comunidades, Estado, etc.
5.2 En el marco de la Política Integrada de Gestión, para cada Objetivo se define; el
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Indicador, la Métrica, la unidad de medición, el valor de la Línea base, que es un

referente base o el resultado alcanzado del año anterior, la Meta para el año en curso y
el Responsable del seguimiento y cumplimiento.
5.3 Una vez aprobado el documento OME-001 por la Gerencia General, se difunde al
personal de la organización por medio de correos, charlas, Intranet SIG y otros.
5.4 La verificación del cumplimiento de los Objetivos y Metas Empresariales se realiza
mensualmente y se registra en SOME-001 Seguimiento de Objetivos y Metas
Empresariales, (Anexo 1), en el Módulo Gestión Estratégica del Intranet SIG.

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICOS

5.5 Los responsables de cada planta/área elaboran sus objetivos y metas específicos
tomando como referencia:
♦ Los objetivos y metas empresariales establecidas en el OME-001.
♦ Los aspectos ambientales significativos determinados en la Matriz IRA-001
Identificación, Evaluación y control de Aspectos Ambientales.
♦ Los riesgos de seguridad y salud ocupacional no aceptables determinados en la Matriz
IPERC-001 Identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos.
5.6 Para ello se debe ingresar al Modulo “Indicadores” del Sistema de Red Intranet SIG,
ubicar la unidad: Cobriza o La Oroya/Lima/Callao, ubicar el proceso correspondiente,
ingresar al registro OME-nnn-001 de la planta/área (Anexo 2) y digitar “Nuevo” para
ingresar un nuevo indicador, completando la información requerida:
♦ Objetivo empresarial asociado
♦ Objetivo especifico
♦ Indicador
♦ Registro de seguimiento del indicador
♦ Línea Base (dato del año anterior), Meta (dato meta año actual), Unidad
♦ Cálculo (fórmula de la métrica)
♦ Desviación (especificar en la gráfica que muestre en color rojo los valores que estén
fuera de la meta, sea por encima o por debajo de la meta)
♦ Datos de la gráfica (simple o acumulada)
♦ Frecuencia de monitoreo (mensual/anual)

BMP-505.02: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Pág. 2 de 6

 5.7 Una vez establecido y aprobado por las Gerencias de Línea / Superintendencias, los
responsables de área deben difundir al personal del área por medio de charlas, paneles
de comunicación y otros.
5.8 La verificación de cumplimiento de los Objetivos y metas Específicos se realiza
mensualmente realizando el seguimiento de cada indicador y se registra en INE-nnn-001
Evaluación de Indicadores de Eficacia (Anexo 3), ubicado en el Módulo Indicadores /
Objetivos Específicos, del Sistema de Red Intranet SIG.
5.9 En caso de no cumplir las metas mensuales, se llenará las causas del incumplimiento en
el registro INE-nnn-001 en “Causas/ Ingresar nueva causa”, luego el N° de ocurrencias y
las acciones correctivas.

ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

5.10 El Programa Anual de SSO es elaborado por la Gerencia del Programa de SSO y aprobado
por el Comité de SSO.
5.11 La estructura del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, debe contener:
• Generalidades
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• Alcance
• Base legal
• Elaboración de Línea de base
• Política integrada de gestión
• Objetivos y Metas
• Comité de Seguridad y Salud ocupacional y Reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo
• Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de riesgos
• Organización y responsabilidades
• Capacitación en seguridad y salud en el trabajo
• Procedimientos y estándares de trabajo
• Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
• Salud Ocupacional
• Empresas contratistas mineras y de actividades conexas/proveedores
• Plan de contingencias
• Plan de acciones de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridos
• Auditorias
• Estadísticas
• Implementación del Plan (Presupuesto y Programa de seguridad y salud en el trabajo)
• Anexos
5.12 La copia del acta de aprobación del Programa anual será remitida a los Ministerios
correspondientes, antes del 31 de diciembre de cada año.

ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANEJO AMBIENTAL (e1)

5.13 En base a los objetivos y metas específicos relacionados a los aspectos ambientales
significativos (e2), los responsables de área elaboran los Programas de Gestión PEMA.(e3)
5.14 Para ello realizan el análisis de causa raíz y proponen las acciones necesarias para
minimizar el aspecto ambiental (e4), utilizando el registro GAS-001 Gestión de Aspectos
Ambientales Significativos (Anexo 5) (e5)
5.15 Una vez aprobados los registros GAS-001 (e5) por los Gerentes/Superintendentes, los
responsables de área elaboran los Programas: PEMA-nnn-### Programa Especifico de
Manejo Ambiental (Anexo 6) (e1) incluyendo las actividades, recursos, plazos de
ejecución, costos, responsables y % de avance.
5.16 Los programas se actualizan periódicamente según el avance de cumplimiento de las
acciones a implementar.

BMP-505.02: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Pág. 3 de 6

 6. Registros
• SOME-001: Seguimiento de Objetivos y Metas Empresariales
• OME-nnn-### Objetivos y Metas Específicas
• INE-001: Evaluación de indicadores de eficacia
• GAS-001: Gestión de Aspectos Ambientales Significativos
• PEMA-nnn-###:Programa Especifico de Manejo Ambiental
• (e5)y (e1)
Nota: nnnn: código de planta/área), ###: Nro correlativo

7. Anexos
• Anexo 1: SOME-001: Seguimiento de Objetivos y Metas Empresariales
• Anexo 2: OME-nnn-### Objetivos y Metas Específicas
• Anexo 3: INE-nnn-001 Evaluación de indicadores de eficacia
• Anexo 4: Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional
• Anexo 5: GAS-001: Gestión de Aspectos Ambientales Significativos
COPIA NO CONTROLADA

• (e5)Anexo 6: PEMA-nnn-###:Programa Especifico de Manejo Ambiental

• (e1)

Anexo 1: SOME-001: Seguimiento de Objetivos y Metas Empresariales

Codigo Formato: SOME-001.02

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS EMPRESARIALES Fecha Emision 06.02.13
2013 Pagina: 1 de 1

POLITICA INTEGRADA Objetivos Indicador Metrica Unidad Linea Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
DE GESTION Base

CUMPLIR LOS 1.- Cumplir Auditoria de N° de auditorias Und. …. 1

REGLAMENTOS Y requisitos cumplimiento internas legal ambiental
NORMAS LEGALES legales vigentes legal ambiental
VIGENTES y otros
asumidos
voluntariamente
GENERAR VALOR 2.- Mejorar los Nivel Percepcion de Percepcion del Cliente (Escala del 1 al 4) - 3.29 > 3.4
PARA LA Indicadores de servico Cliente
EMPRESA, al cliente Numero de Reclamos Numero de Reclamos/Año - - <= 6.0
NUESTROS Fundados
CLIENTES E
INVERSIONISTAS
3.- Cumplir con la Nivel de Cumplimiento Ejecucion / Presupuesto-Mes * 100 % 62.13 <=100
Meta del Presupuesto del Presupuesto
Operativo Operativo

4.- Cumplir con la Nivel de Cumplimiento Pb producido/PbTratado x100 % (mes) - >=95.5

Meta de de las recuperaciones Zn producido/Zn Tratadox100 % (mes) - >=90.6
Recuperaciones metalurgicas Ag producido/AgTratado x100 % (mes) - >=96.1
Metalurgicas Au producido/AuTratado x1 % (mes) - >=98.0
5.- Cumplir el Budget Nivel de cumplimiento Produccion de Pb t (anual) - 28402
de Producciones de Producción del %(mes) (100%)
Budget. Produccion de Zn t (anual) - 16115
%(mes) (100%)
Produccion de Ag t (anual) - 139

Anexo 2: OME-nnn-001 Objetivos y Metas Específicas

OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICOS Código Formato: OME-nnn-001.03

Fecha Emisión: 12.04.13
AÑO ________ Página: 1 de 1
(PLANTA / AREA)
POLITICA REGISTRO DE
OBJETIVO OBJETIVO LINEA
INTEGRADA INDICADOR UNIDAD META GRAFICO SEGUIMIENTO FLAG
EMPRESARIAL ESPECIFICO BASE
DE GESTION DEL INDICADOR

V°B° Superintendente / Gerente Jefe de Planta/Área

FECHA DE ACTUALIZACION: ____________

BMP-505.02: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Pág. 4 de 6

 Anexo 3: INE-001 Evaluación de indicadores de eficacia

Código Formato: INE-nnn-001.00

EVALUACION DE INDICADORES DE EFICACIA
Fecha Emisión: 31.08.12
AÑO ________
Página: 1 de 1
(PLANTA / AREA)
COPIA NO CONTROLADA

XXXXXXXXXXXXX
Jefe de Planta/Área FECHA DE ACTUALIZACION: ____________

Anexo 4: Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional

BMP-505.02: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Pág. 5 de 6

 Anexo 5: GAS-001: Gestión de Aspectos Ambientales Significativos
Código Formato: GAS-001.02

GESTION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Fecha de Emision: 19.04.13
SIGNIFICATIVOS
Página: 2 de 2

V. ACCIONES PROPUESTAS (Sobre las Causas-Raíz)

No A.P A.C No . Causa- Raiz Descripción de las Acciones Recursos Responsable

Sensibilizar al personal en temas ambientales,

X 1 básicamente sobre los "uso y manipulacion de aceite Charlas técnicas Helder Montes
dielectrico de ASKAREL".
1

Reemplazar y gestionar la adquisicion de nuevos equipos

X 2,3,4 $ 600 000,00 Jose Parraga / Helder Montes
que utilizan aceites dilectricos no toxicos o ecologicos
2

APROBADO POR: A. Echevarría FECHA: 06-May-2013

COPIA NO CONTROLADA

NOTA: Todas las Acciones propuestas serán consignadas en el formato PEMA-MIN-001

Programa Especifico de Manejo Ambiental, para su correspondiente gestión.

AP: Acción Preventiva

AC: Acción Correctiva

• (e5)

Anexo 6: PEMA-nnn-###: Programa Específico de Manejo Ambiental

CODIGO FORMATO: PEMA-MIN-

PROGRAMA ESPECIFICO DE MANEJO AMBIENTAL 001.00
FECHA EMISION: 24.04.13

ACTIVIDAD PROGRAMADA
PROCESO: EXTRACCION PLANTA: OPERACIONES MINA RESPONSABLE: ALEX ECHEVARRIA FECHA: 25-04.13 ACTIVIDAD EN DESARROLLO
ACTIVIDAD CONCLUIDA

2013
ITEM ACTIVIDAD ENTREGABLES RESPONSABLES RECURSO INICIO FINAL AVANCE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PEMA 01 PROYECTO: REDUCCION DEL CONSUMO DE AGUA

9%

1 Sensibilizar al personal en temas ambientales, como el uso y Registros de capacitacion

conservación del agua A. Echevarría/ A. Pantoja Costo operativo 06-May-13 12-May-13 34%

2 Revisar y actualizar los procedimientos estandares de trabajo, Procedimiento Escrito de

A. Echevarría/ A. Pantoja Costo operativo 13-May-13 30-May-13 0%
enfatizando la eliminacion de fugas y mal uso del agua. Trabajo

3 Fabricar tanques para rompepresiones en el área de ingeniería. Tanques fabricados e

instalados A. Zegarra Costo operativo 01-Jun-13 30-Jun-13 0%

4 Adquirir tuberías y accesorios tanto para las líneas principales Orden de compra
como secundarias. A. Echevarría/ A. Pantoja Costo operativo 03-Jul-13 15-Jul-13 0%

PEMA 02 PROYECTO: REDUCCION DE CONSUMO DE PETROLEO

(e1)

8. Registro de Exclusiones:

e1 Se elimino PGS-nnn-###:Programas de gestión de Seguridad y Salud ocupacional, por cada planta

e2 Se elimino y peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional no aceptables
e3 Se elimino PGS
e4 Se elimino “riesgos de SSO”
e5 Se elimino GRC-001 Gestión de Riesgos Críticos

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