LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINE

NOMBRE:
FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE ARE
FECHA DE EMISION:

FECHA DE INSPECCION: HORA: AREA INSPECCIONADA:

INSPECCION REALIZADA POR : NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL

LISTA DE CHEQUEO
No. CONDICION A INSPECCIONAR CUMPLE
SI NO

1 PEIGROS FISICOS
1.1 EXISTE BUENA ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL X
1.2 LAS LUMINARIAS ESTAN EN BUEN ESTADO X POR MEJORAR, FALTA DE MANTENIM
1.3 LAS PERSIANAS CORTINAS, O PROTECCION DE VIDRIOS ESTAN EN
BUEN ESTADO
1.4 HAY BUENA VENTILACION EN EL AREA X
1.5 EL NIVEL DE RUIDO ES ADECUADO(CONDICIONES NORMALES X
EXISTEN CONTROLES
INFERIORES A 85 DB.)DE RUIDO ( CONTROL EN LA FUENTE, EN EL
1.6 MEDIO DE PROPAGACION , EN EL TRABAJADOR)
1.7 LA TEMPERATURA ES CONFORTABLE X

2 PELIGROS LOCATIVOS
2.1 LOS MUROS ESTAN EN BUEN ESTADO (SI GRIETAS, SIN X
HUMEDAD,
ESCALERAS PINTURA
EN BUEN EN BUEN ESTADO)
ESTADO( PASAMANOS , ANTIDESLIZANTES)
2.2
2.3 PISOS EN BUEN ESTADO X
2.4 VENTANAS,PUERTAS EN BUEN ESTADO ( MANIJAS, CHAPAS) X
2.5 TECHOS EN BUEN ESTADO( SIN GOTERAS) X
2.6 AREAS DE CIRCULACION DESPEJADAS( ESCALERAS, ZONAS DE X
TRANSITO EN ALMACEN,
ESTAN CLARAMENTE ETC)
DEMARCADAS LAS AREAS E TRABAJO Y
2.7
RUTAS DE TRANSITO
SILLAS EN BUEN ESTADO
2.8 X POR MEJORAR, FALTA DE MANTENIM
2.9 LAS DIVICIONES MODULARES, ESCRITORIO Y CAJONES SE X
ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES
3 PELIGROS ELECTRICOS
3.1 CABLES ELECTRICOS DEBIDAMENTE ENTUBADOS X
3.2 ENPALMES O CONECXIONES ESTAN EN BUEN ESTADO X
3.3 SE OBSERVAN CAJAS O TOMA CORRIENTE SIN SOBRECARGA X
3.4 CABLES EN BUEN ESTADO SE EVIDENCIA QUE UN DIE
3.5 LOS TABLEROS, CAJAS Y CIRCUTOS ESTAN IDENTIFICADOS
3.6 LOS TABLEROS Y CAJAS ESTAN LIBRES DE OBSTACULOS
3.7 EXISTE SEÑALIZACION DE PELIGOS X
3.8 TOMAS E INTERRUPTORES EN BUEN ESTADO X

4 PELIGROS DE SEGURIDAD
4.1 LOS EXTINTORES SON LOS ADECUADOS AL TIPO DE PELIGROS DEL X
AREA
4.2 EXTINTORES DE CARGA VIGENTE X
4.3 EXTINTORES LIBRE DE OBSTACULOS X
4.4 EXISTE SEÑALIZACION DE EXTINTORES X
4.5 EXISTE SEÑALIZACION EN TODAS LAS INSTALACIONES Y EN LAS X
SALIDAS DEDE
LAS AREAS EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA Y PUNTO DE ENCUENTRO
4.6 X
SE ENCUENTRAN DESPEJADAS
EL PERSONAL CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
4.7 X
PERSONAL
HAY CAMILLA EN EL AREA
4.8 X
4.9 HAY BOTIQUIN Y CONTROL DE CONSUMO X
4.10 SE TIENE LA LISTA DE TELEFONOS DE EMERGENCIA EN EL AREA X
4.11 SE TIENE A LISTA DE CENTROS DE SALUD U HOSPITALES MAS
CERCANOS
5 PELIGROS BIOLOGICOS
5.1 EL AREA ESTA LIBRE DE INSECTOS Y ROEDORES X
5.2 ESTA ESTABLECIDO Y SE CUMPLE UN PROGRAMA PARA LA X
LIMPIEZA,
EL TRABAJODESINFECCION DEL LUGAR DE TRABAJO
IMPLICA LA MANIPULACION DE CONTAMINANTES
5.3 X
BIOLOGICOS O EL CONTACTO CON PERSONAS, ANIMALES O
6 INFERIORES,DESPLAZAMIENTOS Y SALIDAS DEL PUESTO DE PELIGRO BIOMECANICO
6.1 TRABAJO X

HALLAZGOS

SE EVIDENCIA LA FALTA DE EXTINTORES, MULTIPROPOSITOS PARA EVITAR CONATO DE INCENDIO, CLASE C QUE
JUNTO CON EL FALTANTE PLAN DE EMERGENCIAS Y QUE CONTENGA CONTACTO DE EMERGENCIA EN CASO DE
CABLEADO TIENE UN DESGASTE EL CUAL PUEDE GENERAR UN RIESGO ELECTRICO.
 EQUEO GENERAL CENTRO MINERO

DE INSPECCION GENERAL DE AREAS GSST VERSION

FECHA DE ACTUALIZACION: 01

REA INSPECCIONADA:

OMBRE DEL RESPONSABLE DEL AREA : SISTEMAS

O
CUMPLE OBSERVACIONES
NA

ISICOS

AR, FALTA DE MANTENIM

X

OCATIVOS

X
AR, FALTA DE MANTENIM

ECTRICOS

E EVIDENCIA QUE UN DIE

X
X

EGURIDAD
OLOGICOS

MECANICO

ATO DE INCENDIO, CLASE C QUE CONTENGA C02,

O DE EMERGENCIA EN CASO DE UN ACCIDENTE, EL
AR UN RIESGO ELECTRICO.
 PROGRAMA DE INSPECCIONES

OBJETIVOS DEL PROGRAMA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONFORMIDAD DE LOS CONTROLES OPERCIONALES E IM

META CUMPLIR CON EL 100% DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS Y OBTENER EL 100% DE
ALCANCE DEL PROGRAMA APLICA PARA TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SENA CENTRO MINERO
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
INDICADORES COBERTURA DE AREAS INSPECCIONADAS, AREAS PLANEADAS EN EL PROGRAMA DE IN
EFICACIA DE ITEMS CONFORMES,TOTAL DE ITEMS INSPECCIONADAS
RESPONSABLES DEL PROGRAMA PROFESIONAL EN SST CON LICENCIA VIGENTE, TECNOLOGO EN SST, COPASST, SIGA, Y

AREA ALCANCE LISTA DE VERIFICACION A USAR

CAMPO BOTIQUINES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

CAMPO EXTINTORES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

CAMPO EMERGENCIAS LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

CAMPO USO DE EEPS LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OBSERVACION DE
COMPORTAMIENTO
SEGURO

CAMPO LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

CAMPO ASPECTOS GENERALES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

CAMPO ORDEN Y ASEO LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA EXTINTORES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA BOTIQUINES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OBSERVACION DE
COMPORTAMIENTO
OFICINA SEGURO LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA EMERGENCAS LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA ASPECTOS GENERALES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA REDES ELECTRICAS LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

ABASTECEMIENTO DE
OFICINA AGUA LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

OFICINA ORDEN Y ASEO LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

ACTIVIDAD DE
SEGUIMIENTO

ASPECTOS GENERALES LISTA DE CHEQUEO GENERAL CENTRO MINERO

ANALISIS DE
CONDICIONES
ANORMALES IDENTIFICACION DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS Y SUS CAUSAS B
REPETITIVAS Y SUS
VALORACION DE RIESGOS
POTENCIALES
FORMATO
SEGUIMIENTO DE
ACCION CORRECTIVA Y
PREVENTIVA POR REALIZAR LA VALORACION DE LOS RIESGOS
INSPECCIONES
FRECUENCIA DE ENVIO
PERIODICO DE INFORMES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO REALIZAR UNA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA QUE SE DERIVE
A LA GERENCIA FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA
RETROALIMENTACION Y
REVISION DEL PROCESO
DE INSPECCIONES Y TRIMESTRALMENTE SE DEBE ENVIAR A GERENCIA UN INFORME CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EFICACIA DE LOS

SE DEBE RETROALIMENTAR A LOS RESPONSABLES DE LAS CORRECCIONES Y VERIFICAR EN CAMPO

 CODIGO GSST-01
VERSION 1
PROGRAMA DE INSPECCIONES CENTRO MINERO FECHA DE AP 9/5/2023

CONTROLES OPERCIONALES E IMPLEMENTACION DE GSST EN LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA

AMADAS Y OBTENER EL 100% DE COBERTURA DEL PROGRAMA
ENA CENTRO MINERO
IVIDADES EJECUTADAS META 80% PERIODICIDA TRIMESTRAL
EADAS EN EL PROGRAMA DE INSPECCION META 80% PERIODICIDATRIMESTRAL
PECCIONADAS META 80% PERIODICIDA MENSUAL
OGO EN SST, COPASST, SIGA, Y TRABAJADOR QUE CUMPLA CON EL CURSO DE 50 HORAS

RESPONSABLE CRONOGRAMA

PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO FECHA FECHA
DEPROFESIONAL
50 HORAS EN SST INICIAL FINAL
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
 PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS
 PROFESIONAL EN SST
CON LICENCIA VIGENTE,
TECNOLOGO EN SST,
COPASST, SIGA, Y
TRABAJADOR QUE
CUMPLA CON EL CURSO
DE 50 HORAS

ES REPETITIVAS Y SUS CAUSAS BASICAS DENTRO DEL PROGRMA DE INSPECCIONES

FORMATO

A VALORACION DE LOS RIESGOS EN LA MATRIZ

A O PREVENTIVA QUE SE DERIVE DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS, SE DEBE REGISTRAR EN EL
ONTINUA

N LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS INSPECCIONES

CIONES Y VERIFICAR EN CAMPO EN EL SIGUIENTE PERIODO LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS