Plan Plurianual de Inversiones 2020 2023

Departamento: TOLIMA
Entidad: GOBERNACION DEL TOLIMA

PILAR 1 EQUIDAD
POLITICA TOLIMA, TIERRA DE INCLUSION Y BIENESTAR
Programa Presupuestal
Programa Código PP Meta de resultado
- PP
Salud y bienestar para Ver contenido

19 1903, 1905, 1906
unir el Tolima documento
En el Tolima, La
Educación y Cultura nos 2201, 2202, Ver contenido
22, 33
une 3301, 3302 documento
En el Tolima, la Inclusion 4101, 4102, 4103, Ver contenido

41
social nos une 4104 documento
En el Tolima, el Deporte Ver contenido

43 4301, 4302
nos une documento
El Tolima nos une por la

Ver contenido
equidad y la participación 36, 41 3602, 4102
documento
de las mujeres
PILAR 2 COMPETITIVIDAD
POLITICA TOLIMA, TIERRA DE OPORTUNIDADES
- PP
Integracion Regional y 1702, 1703, 1704,
Ver contenido
Transformación del 17 1706, 1707, 1708,
documento
Campo que nos une 1709
Emprenderismo y
2104, 3502, 3602, Ver contenido
Fortalecimiento 21, 35,36
3603 documento
Empresarial
Infraestructura para el Ver contenido

24, 40 2402, 2409, 4001
Desarrollo documento
Tecnología de la
Información y la
Ver contenido
Comunicación TIC y 23, 36 2301, 2302, 3605
documento
Transformacion Digital del
Tolima
PILAR 3 GOBERNABILIDAD
TOLIMA, GOBIERNO DE PAZ, UNIDAD Y
POLITICA
RECONCILIACION
- PP
Tolima territorio con

justicia, Paz y Derechos 1202, 1203,1206, Ver contenido
12, 41
Humanos y atención 4101 documento
integral a las victimas
Buen gobierno,
participación ciudadana y Ver contenido
45 4599
gestión institucional documento
transparente
Con seguridad el Tolima Ver contenido

45 4501
nos Une documento
PILAR 4 SOSTENIBILIDAD
POLITICA TOLIMA, TERRITORIO DE CONCIENCIA AMBIENTAL
- PP
- PP
Recurso hídrico,
Ver conenido
ecosistemas estratégicos 32 3201, 3202, 3203
documento
y áreas protegidas
Gestión de riesgo y
cambio climático, 3205, 3206, 4002, Ver conenido
32, 40, 45
Ordenamiento territorial y 4503 documento
gestión Socioambiental
Entornos para un
2101, 2102, 2105, Ver conenido
Desarrollo Sectorial 21, 40
4001, 4003 documento
Sostenible
Fuentes (millones de pesos)
PILARES 2020 2021 2022
EQUIDAD 649,858.8 577,843.9 577,615.7
COMPETITIVIDAD 44,927.1 140,940.5 92,629.3
GOBERNABILIDAD 17,560.3 12,700.6 10,665.9
SOSTENIBILIDAD 14,224.0 17,030.2 13,873.0

TOTAL 726,570.3 748,515.1 694,783.9
FUENTE: Secretaria de Planeación y TIC
Pla
Plan Plurianual de inversion

2020
Ingresos Corrientes
Ingresos Corrientes de Sistema General
de Libre Otros (Rentas
Destinación de Participaciones Nacion
Destinación Cedidas)
Específica ICDE SGP
ICLD
7,000.0 16,493.6 12,691.7 30,621.9 60,000.0
17,885.4 3,580.5 469,430.0
3,700.0 317.2
7,200.0
2,200.0

2020
Ingresos Corrientes
ICLD
3,950.0
3,000.0
16,164.8 18,312.3
3,500.0

2020
Ingresos Corrientes
ICLD
2,200.0
11,000.0 1,611.3
2,749.0

2020
Ingresos Corrientes
ICLD
1,924.9
2,400.0
300.0 9,599.2
TOTALES
2023
581,170.9 2,386,489.3
41,808.1 320,305.0
10,084.2 51,011.0
14,003.9 59,131.0
647,067.0 2,816,936.3
Plan de Inversiones
ual de inversiones "El Tolima nos Une" 2020-2023

2021
Ingresos Corrientes
Ingresos Corrientes Sistema General de
Otros de Libre
Crédito de Destinación Participaciones
FOMETOL Destinación
ICLD
18,738.5 7,700.0 16,573.9 10,885.6
21,866.2 3,779.9 471,777.2
5,150.0 318.8
7,200.0
2,200.0

2021
Ingresos Corrientes
de Libre
Crédito Otros de Destinación Participaciones
Destinación
ICLD
4,650.0
4,950.0
7,937.9 22,402.6
1,000.0

2021
Ingresos Corrientes
de Libre
Destinación
ICLD
1,200.0
7,300.0 1,437.8
2,762.7

2021
Ingresos Corrientes
de Libre
Destinación
ICLD
1,933.0
5,150.0
300.0 9,647.2
2021
Ingresos Corrientes
Otros (Rentas
Nacion Crédito Otros de Libre Destinación
Cedidas)
ICLD
30,392.3 3,780.0
22,855.4
3,560.0
7,200.0
1,680.0

2021
Ingresos Corrientes
Otros (Rentas
Cedidas)
ICLD
3,060.0
3,360.0
100,000.0 9,971.9
500.0

2021
Ingresos Corrientes
Otros (Rentas
Cedidas)
ICLD
1,180.0
5,060.0

2021
Ingresos Corrientes
Otros (Rentas
Cedidas)
ICLD
1,949.3
1,880.0
Fondo de Desarrollo Regional
Departament Asignaciones FDR menos

Año
o Directas compensaciones
2020 Tolima (16,393.1) -
2021 Tolima 5,814.1 42,752.0
2022 Tolima 4,489.1 41,466.2

2023 Tolima 7,296.9 53,744.3
TOTALES 1,207.0 137,962.6
PROYECCION TOTAL RECURSOS SGR
Fuente: Cálculos Grupo GFT - DIFP
NOTA: ESTOS RECURSOS NO SE DISTRIBUYEN SINO EN LA MEDIDA EN QUE SE

2022
Ingresos Sistema General
Corrientes de de
Otros (Rentas Cedidas) Nacion
Destinación Participaciones
16,739.5 10,994.5 30,355.1
3,634.3 476,494.9
322.0

2022
Corrientes de de
25,737.4

2022
Corrientes de de
1,635.6
2,790.4

2022
Corrientes de de
300.0 9,743.6
Fondo de
o de Desarrollo Regional Compensación
Regional
(Millones de pesos)
Monto que Fondo de
podra usarse Compensación
FCT&I TOTAL
para Regional (FCR
compensar AD 60%)
41,000.0 10,673.3 48,759.5 84,039.7
- 20,063.0 18,249.3 86,878.4
- 19,495.1 17,227.8 82,678.2

- 25,293.8 23,206.3 109,541.3
41,000.0 75,525.2 107,442.8
363,137.6
OTAL RECURSOS SGR
NO EN LA MEDIDA EN QUE SE APRUEBEN LOS PROYECTOS POR PARTE DE LA OCAD

Fuentes (millo
202
Ingresos
Ingresos Corrientes
Corrientes de
Crédito Otros de Libre Destinación
Destinación
ICLD
Específica ICDE
3,690.0 16,990.4
18,838.1 3,689.1
3,480.0 326.8
7,200.0
1,640.0
Fuentes (millo
202
Ingresos
Ingresos Corrientes
Corrientes de
Destinación
ICLD
Específica ICDE
2,980.0
3,280.0
50,000.0 8,920.1 26,128.0
500.0
Fuentes (millo
202
Ingresos
Ingresos Corrientes
Corrientes de
Destinación
ICLD
Específica ICDE
1,140.0
4,520.0 1,591.9
2,832.2
Fuentes (millo
202
Ingresos
Ingresos Corrientes
Corrientes de
Destinación
ICLD
Específica ICDE
1,974.1
1,840.0
300.0
Fuentes (millones de pes
RECURSOS
Ingresos corrientes de libre

destinacion - ICLD
Ingresos corrientes de
destinación específica - ICDE
Sistema General de
Participaciones - SGP
Otros (Rentas cedidas)
Recursos Nacion
Recursos del Crédito
Otros (FOMETOL)
Sistema General de Regalias -
SGR
TOTAL
2023
Sistema General de Participaciones
Otros (Rentas Cedidas) Nacion Crédito
SGP
11,159.4 30,514.7
483,642.3

2023
SGP
2023
SGP

2023
SGP
9,889.8
2020 2021 2022 2023
82,125.0 78,237.1 66,036.6 60,002.3
43,363.9 47,575.8 51,159.1 51,858.5
491,720.9 492,309.9 497,233.0 504,691.5

30,621.9 30,392.3 30,355.1 30,514.7
60,000.0 - - -
- 100,000.0 50,000.0 -
18,738.5 - - -
84,039.7 86,878.4 82,678.2 109,541.3

810,610.0 835,393.5 777,462.1 756,608.3
TOTAL 2020 -
2023
Otros
335,321.3
1,997,473.2
17,174.8
28,800.0
7,720.0
TOTAL 2020 -
2023
Otros
14,640.0
14,590.0
285,575.0
5,500.0
TOTAL 2020 -
Otros
2023
5,720.0
34,156.6
11,134.3
TOTAL 2020 -
2023
TOTAL 2020 -
2023
Otros
7,781.3
11,270.0
40,079.7
TOTALES
286,401.1
193,957.3
1,985,955.3
121,884.1
60,000.0
150,000.0
18,738.5
363,137.6
3,180,073.9
Tabla
Tolima, Fuentes de financiación de la inversón del Plan de Desarrollo (2020-2023)
Millones de $
CONCEPTO 2020 % 2021 % 2022 % 2023
RECURSOS PROPIOS 125,489.0 15.5% 125,812.9 15.1% 117,195.8 15.1% 111,860.7

Ingresos corrientes de libre
destinación ICLD 82,125.0 10.1% 78,237.1 9.4% 66,036.6 8.5% 60,002.3
Recursos de destinación
específica 43,363.9 5.3% 47,575.8 5.7% 51,159.1 6.6% 51,858.5
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - SGP 491,720.9 60.7% 492,309.9 58.9% 497,233.0 64.0% 504,691.5
OTROS (Rentas Cedidas) 30,621.9 3.8% 30,392.3 3.6% 30,355.1 3.9% 30,514.7
NACION 60,000.0 7.4% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0
RECURSOS CREDITO 0.0 0.0% 100,000.0 12.0% 50,000.0 6.4% 0.0
OTROS - FOMETOL 18,738.5 2.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0
SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS - SGR 84,039.7 10.4% 86,878.4 10.4% 82,678.2 10.6% 109,541.3
TOTAL 810,610.0 100.0% 835,393.5 100.0% 777,462.1 100.0% 756,608.3
Fuente Secretaria de Planeación y TIC
CONCEPTO TOTAL %
Gráfico
Gráfico
Tolima.
Tolima. Fuentes
Fuentes de
de Financ
Financ
2020
2020 -- 22
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBE DESTINACION - ICLD 286,401.1 9.0%
SISTEMA GENERAL
SISTEMA GENERAL DE
DE REGALIAS
REGALIAS -- SGR,
SGR; 363,137.6,
363,137.6; 11%
11%
INGRESOS CORRIENTES DE OTROS
OTROS --
DESTINACION ESPECIFICA - FOMETOL;
FOMETOL,
18,738.5;
18,738.5, 1%
1%
ICDE 193,957.3 6.1%
RECURSOS
RECURSOS
SISTEMA GENERAL DE CREDITO;
CREDITO,
150,000.0;
150,000.0, 5%
5%
PARTICIPACIONES - SGP 1,985,955.3 62.4% NACION;
NACION,
60,000.0;
60,000.0, 2%
OTROS (Rentas Cedidas) 121,884.1 3.8% 2%
OTROS (Rentas
OTROS (Rentas
NACION 60,000.0 1.9% Cedidas);
Cedidas),
121,884.1;
121,884.1, 4%
4%
RECURSOS CREDITO 150,000.0 4.7%
OTROS - FOMETOL 18,738.5 0.6%
SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS - SGR 363,137.6 11.4%
% TOTAL %
14.8% 480,358.4 15.1%
7.9% 286,401.1 9.0%
6.9% 193,957.3 6.1%
66.7% 1,985,955.3 62.4%

4.0% 121,884.1 3.8%
0.0% 60,000.0 1.9%
0.0% 150,000.0 4.7%
0.0% 18,738.5 0.6%
14.5% 363,137.6 11.4%

100.0% 3,180,073.9 100.0%
Gráfico 11
Gráfico
Tolima.
Tolima. Fuentes
Fuentes de
de Financiación
Financiación de
de la
la Inversión
Inversión
2020
2020 -- 2023
2023
6; 11%
6, 11%
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES DE
DE LIBE
LIBE DESTINACION
DESTINACION -- ICLD,
ICLD;
286,401.1; 9%
286,401.1, 9%
INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES
CORRIENTES DE
DE
DESTINACION
DESTINACION
ESPECIFICA
ESPECIFICA --
ICDE;
ICDE,
193,957.3;
193,957.3, 6%
6%
SISTEMA
SISTEMA GENERAL
GENERAL DE
DE PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES -- SGP
SGP ;,
1,985,955.3;
1,985,955.3, 62%
62%
SISTEMA
SISTEMA GENERAL
GENERAL DE
DE PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES -- SGP
SGP ;,
1,985,955.3;
1,985,955.3, 62%
62%
Tabla
Tolima, Distribución de la inversión por políticas y programas 2020-2023
(Millones de $)
CONCEPTO 2020 % 2021 % 2022 %
Tolima, tierra de
inclusión y
bienestar 649,858.8 89.4% 577,843.9 77.2% 577,615.7 83.1%
Salud y bienestar
para unir el Tolima 145,545.8 20.0% 65,551.9 8.8% 61,869.1 8.9%
En el Tolima, La
Educación y Cultura
nos une 490,895.8 67.6% 497,423.2 66.5% 502,984.7 72.4%
En el Tolima, la
Inclusion social nos
une 4,017.2 0.6% 5,468.8 0.7% 3,882.0 0.6%
En el Tolima, el
Deporte nos une 7,200.0 1.0% 7,200.0 1.0% 7,200.0 1.0%
El Tolima nos une

por la equidad y la
participación de las
mujeres 2,200.0 0.3% 2,200.0 0.3% 1,680.0 0.2%
Tolima, tierra de
oportunidades
Integracion
44,927.1 6.2% 140,940.5 18.8% 92,629.3 13.3%
Regional y
Transformación del
Campo que nos une 3,950.0 0.5% 4,650.0 0.6% 3,060.0 0.4%
Emprenderismo y
Fortalecimiento
Empresarial 3,000.0 0.4% 4,950.0 0.7% 3,360.0 0.5%
Infraestructura para
el Desarrollo 34,477.1 4.7% 130,340.5 17.4% 85,709.3 12.3%
Tecnología de la
Información y la
Comunicación TIC y
Transformacion
Digital del Tolima 3,500.0 0.5% 1,000.0 0.1% 500.0 0.1%
Tolima, gobierno
de paz, unidad y
reconciliación 17,560.3 2.4% 12,700.6 1.7% 10,665.9 1.5%
Tolima territorio con

justicia, Paz y
Derechos Humanos
y atención integral a
las victimas 2,200.0 0.3% 1,200.0 0.2% 1,180.0 0.2%
Buen gobierno,
participación
ciudadana y gestión
institucional
transparente 12,611.3 1.7% 8,737.8 1.2% 6,695.6 1.0%
Con seguridad el
Tolima nos Une 2,749.0 0.4% 2,762.7 0.4% 2,790.4 0.4%
Tolima, territorio
de conciencia
ambiental 14,224.0 2.0% 17,030.2 2.3% 13,873.0 2.0%
Recurso hídrico,
ecosistemas
estratégicos y areas
protegidas 1,924.9 0.3% 1,933.0 0.3% 1,949.3 0.3%
Gestión de riesgo y
cambio climático,
Ordenamiento
territorial y gestión
Socioambiental 2,400.0 0.3% 5,150.0 0.7% 1,880.0 0.3%
Entornos para un
Desarrollo Sectorial
Sostenible 9,899.2 1.4% 9,947.2 1.3% 10,043.6 1.4%
TOTAL 726,570.3 100.0% 748,515.1 100.0% 694,783.9 100.0%
Fuente : Secretaria de Planeación y TIC
Gr
Tolima. Distribución d
202
CONCEPTO TOTAL VARIACION Tolima, territorio de conciencia ambiental;
$59,131 ; 2%
Tolima, tierra de
inclusión y bienestar $ 2,386,489 84.7% Tolima, gobierno de paz, unidad y reconcil-
Tolima, tierra de iación; $51,011 ; 2%
oportunidades $ 320,305 11.4%
Tolima, tierra
Tolima, gobierno de de oportu-
paz, unidad y nidades;
reconciliación $ 51,011 1.8% $320,305 ; 11%
Tolima, territorio de
conciencia ambiental $ 59,131 2.1%
TOTAL 2,816,936.3 100.0%
2023 % TOTAL VARIACION
581,170.9 89.8% 2,386,489.3 84.7%
62,354.6 9.6% 335,321.3 11.9%
506,169.5 78.2% 1,997,473.2 70.9%
3,806.8 0.6% 17,174.8 0.6%
7,200.0 1.1% 28,800.0 1.0%
1,640.0 0.3% 7,720.0 0.3%
41,808.1 6.5% 320,305.0 11.4%
2,980.0 0.5% 14,640.0 0.5%
3,280.0 0.5% 14,590.0 0.5%
35,048.1 5.4% 285,575.0 10.1%
500.0 0.1% 5,500.0 0.2%
10,084.2 1.6% 51,011.0 1.8%
1,140.0 0.2% 5,720.0 0.2%
6,111.9 0.9% 34,156.6 1.2%

2,832.2 0.4% 11,134.3 0.4%
14,003.9 2.2% 59,131.0 2.1%
1,974.1 0.3% 7,781.3 0.3%
1,840.0 0.3% 11,270.0 0.4%
10,189.8 1.6% 40,079.7 1.4%

647,067.0 100.0% 2,816,936.3 100.0%
Gráfico 2
Tolima. Distribución de la inversión por políticas
2020 - 2023
mbiental;
reconcil-
Tolima, tierra
de inclusión y
bienestar;
$2,386,489 ;
85%
CODIGO CONCEPTO 2020 2021
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 949,800,707,000 973,516,636,905
101 INCRESOS CORRIENTES 232,283,329,000 233,443,549,685
10101 TRIBUTARIO 170,631,722,000 171,483,684,660
10102 NO TRIBUTARIO 61,651,607,000 61,959,865,025
102 FONDOS ESPECIALES 622,491,849,000 544,600,570,575
10201 FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 469,430,000,000 471,777,150,000
10202 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 130,746,738,000 69,228,937,575
10203 FONDO DE SEGURIDAD 2,679,000,000 2,692,395,000
10204 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 897,600,000 902,088,000
10205 FONDO DE MITIGACION ECONOMICA - FOMET 18,738,511,000 -
103 RECURSOS DE CAPITAL 95,025,529,000 195,472,516,645
2022 2023 2021-2020 2022-2021 2023-2022
932,251,803,254 895,417,432,684 2.5% -4.2% -4.0%
235,777,985,162 239,246,507,320 0.5% 1.0% 1.5%
173,198,521,507 175,796,499,329 0.5% 1.0% 1.5%
62,579,463,655 63,450,007,991 0.5% 1.0% 1.4%
550,046,576,281 558,297,274,925 -12.5% 1.0% 1.5%
476,494,921,500 483,642,345,323 0.5% 1.0% 1.5%
69,921,226,951 70,970,045,355 -47.1% 1.0% 1.5%
2,719,318,950 2,760,108,734 0.5% 1.0% 1.5%
911,108,880 924,775,513 0.5% 1.0% 1.5%
- - -100.0% 0.0%
146,427,241,811 97,873,650,439 105.7% -25.1% -33.2%

Plan Plurianual de Inversiones 2020 2023

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Departamento: TOLIMA

Entidad: GOBERNACION DEL TOLIMA

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En el Tolima, la Inclusion 4101, 4102, 4103, Ver contenido

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El Tolima nos une por la

Infraestructura para el Ver contenido

Tolima territorio con

Con seguridad el Tolima Ver contenido

Fuentes (millones de pesos)

PILARES 2020 2021 2022

EQUIDAD 649,858.8 577,843.9 577,615.7

COMPETITIVIDAD 44,927.1 140,940.5 92,629.3

GOBERNABILIDAD 17,560.3 12,700.6 10,665.9

SOSTENIBILIDAD 14,224.0 17,030.2 13,873.0

Fuentes (millones de pesos)

7,000.0 16,493.6 12,691.7 30,621.9 60,000.0

17,885.4 3,580.5 469,430.0

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

18,738.5 7,700.0 16,573.9 10,885.6

21,866.2 3,779.9 471,777.2

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fondo de Desarrollo Regional

Departament Asignaciones FDR menos

2020 Tolima (16,393.1) -

2021 Tolima 5,814.1 42,752.0

2022 Tolima 4,489.1 41,466.2

NOTA: ESTOS RECURSOS NO SE DISTRIBUYEN SINO EN LA MEDIDA EN QUE SE

16,739.5 10,994.5 30,355.1

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

41,000.0 10,673.3 48,759.5 84,039.7

- 20,063.0 18,249.3 86,878.4

- 19,495.1 17,227.8 82,678.2

NO EN LA MEDIDA EN QUE SE APRUEBEN LOS PROYECTOS POR PARTE DE LA OCAD

50,000.0 8,920.1 26,128.0

Fuentes (millones de pes

Ingresos corrientes de libre

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

Fuentes (millones de pesos)

2020 2021 2022 2023

82,125.0 78,237.1 66,036.6 60,002.3

43,363.9 47,575.8 51,159.1 51,858.5

491,720.9 492,309.9 497,233.0 504,691.5

84,039.7 86,878.4 82,678.2 109,541.3

CONCEPTO 2020 % 2021 % 2022 % 2023

RECURSOS PROPIOS 125,489.0 15.5% 125,812.9 15.1% 117,195.8 15.1% 111,860.7

14.8% 480,358.4 15.1%

7.9% 286,401.1 9.0%

6.9% 193,957.3 6.1%

66.7% 1,985,955.3 62.4%

14.5% 363,137.6 11.4%