EVALUACIÓN (AUDITORIA DEL IPERC

CONTINUO)
AUDITOR: Christian Hugo Valencia Amado FECHA: 18/01/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AUDITORIA INTERNA IPERC
LUGAR O ZONA ESPECÍFICA: TALLER CRUZ DEL SUR
OPERACIÓN: CERRO VERDE
Rango de Puntaje:

Evalúe cada pregunta, y coloque el puntaje correspondiente según la tabla en un rango de 0 A 5, para cada
pregunta:

EVALUACIÓN PUNTO
S
1. El IPERC tiene claramente descrita la actividad a realizar/ realizada. 5
2. ¿Todos los campos solicitados en el IPERC Continuo, están debidamente llenados? 5
3. ¿Todo el personal involucrado en la tarea participa en la elaboración del IPERC
5
Continuo?
4. ¿El IPERC describe el lugar donde se realiza la tarea? 5
5. ¿Los peligros y riesgos descritos en el IPERC Continuo, corresponden a la actividad a
5
realizar además de considerar los riegos del entorno?
6. ¿Cada riesgo tiene su respectiva valoración? Se analiza, evalúa y determina el nivel de
5
riesgo utilizando la matriz de riesgo (frecuencia VS severidad).?
7. ¿Las medidas de control indicadas, son adecuadas para controlar los riesgos descritos
considerar el jerárquico de los controles (eliminar, sustituir, control de ingeniería, control 5
administrativo y EPP)
8. ¿Las coordinaciones para controlar el peligro y reducir el riesgo son adecuadas para la
5
actividad?
9. ¿Los supervisores que autorizan el trabajo, hacen acotaciones, recomendaciones de
5
seguridad en el IPERC Continuo?
10. ¿Se identifica revisiones / correcciones (si son necesarias) del IPERC Continuo por los
5
supervisores.?
TOTAL DE PUNTOS: 50

Auditor evaluador del IPERC Continuo Supervisor de Operaciones

Firma: Firma:

Nombre: Christian Hugo Valencia Amado Nombre

:

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Escala de cumplimiento por puntaje obtenido (Marca con una X la escala alcanzada)