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Guia COMENTADA Modelo de Gestión de Calidad
Guia COMENTADA Modelo de Gestión de Calidad
Fuente: Prof. Luis Carlos Gutiérrez Luis (2023). Seminario Gerencia de calidad https://www.youtube.com/watch?v=CDIUVoSp-fU
Fuente: Prof. Luis Carlos Gutiérrez Luis (2023). Diplomado Gerencia de calidad https://www.youtube.com/watch?v=thnvOQhitys
1. Matriz Estratégica
La base son los conocimientos cosechados Reconocimiento de la empresa
a lo largo de su formación técnológica, donse se trabajara
profesioinal, sus saberes previos y la
profundización del seminario/diplomado
3. Pitch Canvas
Diligenciar formato que contendrá
la base para la socializacióin del
modelo de gestióin de
NOTAS:
REQUISITOS DE LA Los registros son parte de los medios que constituyen Procedimiento control de
DOCUMENTACIÓN evidencia de que se cumple con los requisitos del SGC. Hay registros puede usar la
iii: Revisión y que recordar que un registro no es un simple formato. La estructura compartida en las
aprobación información que está contenida en el formato es un registro sesiones o incluso una más
Procedimiento del SGC y debe controlarse como se indicó en al ítem anterior. simple definida por usted
General "Control pero debe tener por lo
Empresa
2b de Registros" menos, el nombre del
en general
proceso, objetivo, alcance,
responsable, actividades,
PHVA, responsable de cada
actividad, documentos
relacionados, riesgos,
control de cambios, firmas
REQUISITOS DE LA Corresponde al a documentación que la Norma ISO Recomendaría enfocarse
DOCUMENTACIÓN 9001:2015 requiere ver dónde la norma indica “Mantener solo a un proceso en
iv: Elaboración e información documentada” y “Conservar información específico ejemplo: Gestión
Implantación de la documentada” más la información que la organización comercial, Atención por Proceso
2b
documentación considera sea necesario documentar. consulta externa, específico
Elaboración de estados
financieros, Producción de
pasteles, etc.
3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de la Declaración de alta dirección en donde se compromete a:
dirección Mantener y mejorar el SGC, a suministrar los recursos
Empresa
3a necesarios, promover un ambiente de trabajo basado en el Carta
en general
entendimiento, la gestión de riesgos y la mejora → Una
página máximo ( Carta, Comunicado, Circular, Resolución,)
Enfoque al cliente Identificar los requisitos de las partes interesadas: Matriz de Empresa
3b Matriz requisitos
requisitos CLONAS, Modelo Kano, Encuesta (modelo): Una en general
matriz de requisito (1 página), Política de calidad (media
página), Política y/o Matriz de riesgos (1 a 2 páginas)
Definición de la No es inspiración divina, ni copy & paste de otra empresa o
política de gestión de internet debe ser desarrollada, creada de manera técnica
de calidad y dentro de un equipo de trabajo. Cómo hacerla: 1)
Identifique los intereses más importantes de sus partes
Empresa
3c interesadas: DIRECTRICES, 2)Priorizarlas 3) Redacte la Política de calidad
en general
política. Tener en cuenta que de acuerdo ISO 9001:2015
(5.2.1) La política de calidad debe tener un compromiso por
el cumplimiento de los requisitos del cliente y partes
interesadas y compromiso por la mejora continua.
Difusión de la Planificando actividades de socialización, talleres de Empresa
3d Plan de difusión
política de calidad apropiación, capacitación, Inducción/ reinducción en general
Definición de Entiéndase objetivos de calidad. Se desprenden de la política
objetivos de calidad. La política y objetivos de calidad deben estar
corporativos estrechamente relacionadas. Cómo: Tomar cada una de las
Empresa
3e directrices de la política y construirle por lo menos un Objetivos de calidad
en general
objetivo de calidad. Los objetivos deben ser SMART:
Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas, Tiempo de
cumplimiento
Definición de Identificar y asignar las responsabilidades y autoridades
responsabilidades y para los roles que se asignen se comuniquen y se entiendan
autoridades del en toda la organización. Son definidos por la alta dirección
Matriz de responsabilidades,
personal para a)Asegurarse de que el SGC cumpla los requisitos del Proceso
3f propuesta de Descripción de
SGC b) Asegurar de que cada proceso produce los específico
cargos
resultados esperados c)Se pueda saber sobre el desempeño
de los proceso y las oportunidades de mejora d)Asegurar en
enfoque al cliente r)Mantener la integridad del SGC
Designar En la ISO 9001:2015 no existe en específico la necesidad de
representante de la nombrar un representante de le dirección, pero puede ser
Documento (carta, circular,
dirección una buena práctica si la alta dirección ejerce un liderazgo
memo, otros) con la Empresa
3g eficaz sobre el SGC y no asume un rol de responsabilidad
designación del Rep. en general
periférica por contar con un representante de la dirección.
dirección
Identificar según estructura organizacional y proponer el
representante con las funciones correspondientes
Determinación de La revisión por la dirección es responsabilidad de la Alta
la periodicidad de Dirección, para asegurarse de que al revisar el SGC de
la revisión por la manera planificada (puede ser cada año, semestral, Procedimiento con la
dirección trimestral incluso a intervalos más pequeños) se asegure la declaración de la RxD o Empresa
3h
Conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas plantear el procedimiento en general
con el direccionamiento estratégico de la empresa. de RxD
Puede ser una declaración oficial-política o el
procedimiento de RxD
Elaboración de la Generalmente las organizaciones elaborar un procedimiento
revisión por la para llevar a cabo la RxD el que se aplica según la
dirección periodicidad y alcance definido. Se deben considerar todas
las denominadas entradas para la RxD: 1) Estado de las RxD
previas 2) Cambios en el entorno (contexto interno y
Procedimiento de la RxD
externos) que sean pertinentes al SGC 3)Satisfacción del
Elaborar un procedimiento
cliente y partes interesadas 4)Seguimiento a los objetivos de
para la RxD Empresa
3i calidad 5)Desempeño de los procesos y conformidad de los
Nombre, Alcance, en general
productos/servicios [Tablero de control, KPI, Balanced Score
Responsable Periodicidad,
card], 6) Estado de las no conformidades y acciones
Actividades (P,H,V,A
correctivas 7)Resultados del seguimiento y medición (Qué
decisiones qué mejoras hubo a partir del seguimiento y
medición) 8) Resultados de las auditorías internas y externas
9) Evaluación y desempeño de proveedores externos 10)
Recursos suministrados para el SGC (han sido adecuados en
cantidad, calidad, tiempo y modo) 11) Eficacia de las acciones
tomadas para abordar riesgos y oportunidades 12) Las
oportunidades de mejora
4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Provisión de los La Alta Dirección debe identificar y proveer los recursos
recursos (financieros, humanos, equipos, tecnológicos, etc.)
Carta del item 3 a ó Empresa
4a necesarios para establecer, implementar, mantener y
Presupuesto del SGC en general
mejorar el SGC.
Definir planes de Hace parte de los recursos que la AD debe planificar para el
mantenimiento SGC, en este caso puntual se enfoca a la definición de los Plan de mantenimiento de
Empresa
4b preventivo para planes de mantenimiento PREVENTIVO para infraestructura, infraestructura, equipos y
en general
infraestructura, equipos y vehículos, pero puede ser mucho más amplio vehículos diligenciado
equipos y vehículos
Registros de
Estos registros son evidencias de la alineación de los perfiles
educación, de cargo con los trabajadores que ocupan los cargos en
formación, términos de educación formal (primaria, secundaria,
Matriz por cargo que reúna
experiencia y
universitaria, posgradual), Experiencia específica relacionada
los requisitos de educación Proceso
4c habilidades de los con el cargo o experiencia no específica según se defina en la
formación, experiencia y específico
colaboradores organización y Formación relacionada con los procesos de
entrenamiento
educación generalmente in house para obtener
conocimiento específico del entorno propio de la
organización según se requiere
Definir plan de Establecer las acciones de capacitación, también de
Proceso
4d capacitación formación y entrenamiento ligados al perfil del cargo Plan de capacitación
específico
requerido con el fin de cerrar la brecha de competencias
Definir evaluación Establecer una metodología, procedimiento, herramienta
Propuesta instrumento
de eficacia de las que permita evaluar si las capacitaciones cumplen con sus Proceso
4e evaluación eficaz de las
capacitaciones objetivos, claramente va mucho más allá de una lista de específico
capacitación
asistencia o una prueba de conocimientos
5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Confirmación de Corresponde con 8.2.1 ISO 9001:2015. Determinar cómo se Describir cómo se toma o
pedidos con el comunicarán con el cliente/usuario/beneficiario, para confirman los pedidos o
cliente proporcionar información sobre el PS, tratar consultas, demanda del servicio
pedidos o contratos incluyendo los cambios que puedan asegurándose de que no se
suceder, obtener retroalimentación del cliente, cómo será modifique lo que el cliente Empresa
5a
tratada lo que se considera “Propiedad del cliente”, qué quiere, puede crear una en general
requisitos se presentaran para determinar y desarrollar herramienta tipo formato
acciones de contingencia. con la información del
pedido o contrato o Plantear
una página wix
Confirmación de Corresponde a los siguientes requisitos de ISO 9001:.2015: Como se asegura que la
pedidos con 8..2.2. Determinación de los requisitos para los productos información validada con el
producción / y servicios, 8.2.3, Revisión de los requisitos para los cliente ahora sea Proceso
5b
operaciones productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para transmitida a los procesos específico
los productos y servicios. Fichas de operación, plan de de operaciones o prestación
producción/operaciones del servicio
Definir el diseño y Ligado al numeral 8.3 de ISO 9001:2015. Este requisito aplica
desarrollo del si el alcance de las operaciones de su empresa incluye el
servicio. diseño y desarrollo del producto/servicio. Ejemplo:
Descripción de como
construye desde planos un producto, elabora las fórmulas o Producto/s
planifica, controla (revisa,
5c recetas de un producto. Si no diseña puede excluir este ervicio
verifica y valida), gestiona
numeral. Lo que se pide es describir de qué manera la específico
cambios en el diseño del P/S
empresa se asegura de que el diseño de producto/servicio se
ajusta a los requerimientos del cliente. Especificaciones del
producto o servicios, modelos, simulaciones, muestras
Control de Calidad Relacionado con los requisitos de ISO 9001:2015: 8.5 : Determine cómo está
de Producción / Producción y provisión del servicio y 8..6: Liberación de constituido el sistema de
Operación los productos y servicios. Es importante describir el proceso control de calidad de su
Proceso
5d y dentro de este los puntos y herramientas de control proceso, estructura de
específico
(sisstemática) personas, equipos, criterios
de aceptación y rechazo,
trazabilidad,
Identificar equipos Tiene relación con el requisito 7.1.5 Recursos de
que necesiten seguimiento y medición. Se busca que cuando las
calibración y/o mediciones de las características de calidad sin un requisito,
verificación debe asegurarse de que todos los equipos para el
seguimiento y medición entreguen resultados confiables Lista de equipos y defina
para la toma de decisiones. Esto implica realizar un qué equipos necesita Proceso
5e
Inventario de equipos de medición (Qué equipos se pueden verificación y cuáles ajuste específico
ajustar (calibrar) qué equipos se requieren verificar) técnico o calibración