LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBRAS PAGOS

ver. 2-2019
Tipo de obra : OBN,OBX, EMA, EMV, EMS
Tipo de planilla : UNICA

Obra: Código:
RECONSTRUCCION GRADERIAS CALLE COLUMBIA ENTRE 9 DE ABRIL, ALCOREZA Y J. OBN-575-2021
SALAZAR ZONA FINAL VILLAMIL DE RADA VILLA NUEVO POTOSI
ORIGINAL O Responsable Firmas (VºBº) Fojas
COPIA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COPIA
SIMPLE
LEGALIZADA
Cont. Sup. Fis. Cont. Sup. UE Fis. De A
1 ANEXO
1.1 INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN (si corresponde)
Documentos e Informe del Supervisor. referido al proceso de ejecución (si corresponde) SI SI SI
Documentos e Informe del Fiscal, referido al proceso de ejecución (si corresponde) SI SI SI
1.1 ORDENES DE CAMBIO (si corresponde)
Todas las existentes (solo memorandum de orden de cambio ) SI SI SI SI SI SI SI
1.2 CONTRATO MODIFICATORIO (si corresponde)
Todas las existentes (solo Minuta de Contrato) SI SI SI SI SI
2 DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACION
2.1 FORMULARIO B-1 PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE OBRA SI SI SI SI
2.2 CONTRATO NUMERADO SI SI SI SI
2.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Boleta de garantía (vigente mas renovaciones) o nota de retención de acuerdo a contrato SI SI SI SI

Garantia adicional a la garantia de cumplimiento de contrato, si corresponde SI SI SI SI
2.4 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ( SI CORRESPONDE) SI SI SI SI
2.5 SEGUROS
Seguro de la obra SI SI SI SI
Seguro contra accidentes personales SI SI SI SI
Seguro de Ressponsabilidad civil SI SI SI SI
3 MEMORANDUMS
3.1 DESIGNACION DE SUPERVISOR(ES) SI SI SI
3.2 ORDEN DE PROCEDER SI SI SI SI
3.3 LLAMADAS DE ATENCIÓN SI SI SI SI

4 LIBRO DE ORDENES
Original (notariado y foliado con fecha de apertura y cierre) SI SI SI SI SI

5 REPORTE FOTOGRAFICO
(Blanco y negro o color, con firmas del supervisor y contratista) SI
Planilla Única. con descripciones del inicio, proceso y conclusión de la obra SI SI SI SI
6 PLANOS 'COMO SE CONSTRUYO' (*)

Planos "Como se construyó " acotado, con cortes y detalles necesarios en carimbo con
datos de la obra, con firmas del supervisor y contratista (En formato físico y digital). SI SI SI SI SI
7 CERTIFICACIONES DE CALIDAD (de acuerdo a especificaciones técnicas)

Ensayos o certificados según especificaciones técnicas de todos los items ejecutados. SI SI SI SI

8 COMPUTOS METRICOS (*)
Detallados, de todos los items ejecutados, con firmas del supervisor y contratista en todas
la hojas en correspondencia a los planos "como se construyó" SI SI SI SI SI
9 ACTAS - CON REGISTRO DE INGRESO EN DFOS
9.1 Provisional SI SI SI SI SI SI
9.2 Definitiva SI SI SI SI SI SI
10 PLANILLA DE DETALLE DEL CERTIFICADO (*)
Con firma del Contratista, Supervisor y Fiscal. Cada firma debe llevar la
correspondiente aclaración de firma y sello ( 3) tres ejemplares SI SI SI SI SI
11 INFORME DEL SUPERVISOR (*)
Aprobando la planilla de pago (3) Tres ejemplares SI SI SI SI
12 INFORME DEL FISCAL (*)
Aprobando el informe del supervisor (3) Tres ejemplares SI SI SI
13 RESUMEN DEL CERTIFICADO (*)
Con firma del Contratista; Supervisor, Fiscal y del Director de la D.F.O.S. todas con
aclaración de firma y sello.(2) ejemplares SI SI SI SI SI

Notas.-
a) Se remitirá una carpeta en original, la misma que será derivada a la unidad ejecutora para pago.
b) Esta información debe llegar a la DFOS foliada, en un folder con la capacidad adecuada en tomos de hasta 200 hojas.
c) Los puntos 10, 11 y 12 deben adjuntarse en el numero indicado en originales: 1 para archivo DFOS, 1 para carpeta y 1 para fiscal.
d) El punto 13 debe adjuntarse en el número indicado en originales: 1 para archivo DFOS y 1 para carpeta.
e) El Campo de Fojas es de llenado obligatorio por la supervisión antes de remitir a la DFOS.
f) Para obras no administradas en el SGEO, debe adjuntarse en formato digital los puntos 5 al 13 en extensión de uso frecuente y de fácil verificación.
g) Todos los documentos impresos deberan ser idénticos a los generados por el SGEO 24/7, no pudiendo ser modificados o alterados bajo ningun concepto.
h) Los anexos como libro de órdenes y seguros originales no se folian, deberán ser presentados en un sobre foliado colocado en el orden establecido de los documentos.