(31122018) - Matriz de Riesgos Ambientales 2018

CÓDIGO: F-MC-AR-001
PROCESO: MEJORA CONTINUA VERSIÓN: 2

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FECHA: 12/31/2015
FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS INT 84489 - 31/12/2015PÁGINA: 1 de 2

(1) Nombre del proceso: Gestión de Bienes y Servicios
(2) Objetivo del proceso: Dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso eficiente de los recursos
(5) FACTORES DE RIESGOS (8) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (16) CALIFICACIÓN (21) VALORACIÓN
(13) CIRCULAR (14) CIRCULAR
OFICIALIZACIÓN REVALORACIÓN (20) (30)
(3) Servicio (4) CONTROLES
EVALUACI EVALUAC
social Código (12) Riesgo (15) CLASIFICACIÓN (17) (19)
(6) Causa: (Factores Internos y Externos, (7) (18) ÓN DEL IÓN DEL
(si aplica) N° (9) Riesgo (10) Descripción (11) Efectos o Consecuencias de Probabilidad de Calificación (27) (28) (29)
Agente Generador) Origen Impacto RIESGO (22) (24) (25) (26) RIESGO
Corrupción Decisión Ocurrencia inicial (23) Descripción Se Efectividad Calificación
Existen Naturaleza Documentados Clase
Mes
Mes
Año
Año
Día
Día
aplican final
N°
N°
Hace referencia a los reportes trimestrales,
Que la entidad no realice los semestrales y anuales que deben realizar las
1. Las unidades operativas y las áreas reportes e informes de tipo unidades operativas de conformidad a los * Incumplimientos y posibles multas
(dependencias) que deben reportar y ambiental en los tiempos tiempos y momentos estipulados en los ante los entes de control externos y
Disminución de
N/A RBS-12 suministrar información de carácter ambiental, Interno estipulados o los realice sin los lineamientos ambientales y a la información atrasos en el cumplimiento de metas, NO 15 21 6 2013 Actualización 38 31 12 2018 Operativo Probable 4 Moderado 3 12 Existe 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA Preventivo Documentado Manual Se aplica 9
probabilidad
no lo realizan en los tiempos establecidos y con parámetros de calidad que se ambiental que debe suministrar las diferentes objetivos y compromisos ambientales
la calidad que se requiere. requieren por los entes externos e áreas, con el fin de que la Entidad suministre internos de la Entidad.
internos. los informes ambientales a los diferentes entes
internos y externos.
8 9
1. Los cambios constantes del personal.
2. La falta de compromiso ambiental del talento

humano de la entidad.
3. La falta de talento humano en el área de

gestión ambiental, insuficiente para llegar al Hace referencia al posible incumplimiento de
100% de los funcionarios y contratistas de los lineamientos ambientales debido a que * Incumplimientos de la normatividad Disminución de
Que no se implementen los 1. Socialización y campañas para divulgación de
N/A RBS-13 todas las unidades operativas. Interno estos no sean divulgados y socializados a la ambiental vigente y posibles multas de NO 15 21 6 2013 Actualización 38 31 12 2018 De cumplimiento Probable 4 Moderado 3 12 Existe Preventivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
lineamientos ambientales. lineamientos ambientales
totalidad de funcionarios y contratistas de la los entes de control externos. probabilidad
4. El equipo de referentes ambientales en las entidad para su correcta implementación.
diferentes áreas no cuenta con la capacidad
técnica suficiente para divulgar y atender los
requerimientos ambientales.
5. No se cuenta con una socialización oportuna

y continua de los lineamientos ambientales
8 6
1. Plan de acción interno para el aprovechamiento

Hace referencia a las actividades de soporte de * Sobrepresión al relleno sanitario. Disminución de
1. Desarrollo de actividades administrativas Que no se reciclen los residuos Ambiental y de Salud eficiente de los residuos sólidos -PAIPAERS-.
N/A RBS-17 Interno la entidad donde se generen residuos que se * Contaminación del suelo. NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Probable 4 Moderado 3 12 Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
(uso de elementos de oficina). aprovechables. Ocupacional 2. Clausulas ambientales en los contratos que
pueden reciclar y no se recuperan. * Contaminación del agua. probabilidad
celebra la entidad.
8 6
Hace referencia a los procesos de disposición 1. Plan de gestión integral de residuos peligrosos -
1. Desarrollo de actividades que implican la Que se lleve a cabo una final, derivados del desarrollo de actividades PGIRP-.
* Contaminación de los recursos. Disminución de
manipulación de elementos con características inadecuada disposición de los misionales y administrativas en las cuales se Ambiental y de Salud 2. Plan de gestión integral de residuos peligrosos -
N/A RBS-18 Interno * Incumplimiento normativo. NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Posible 3 Mayor 4 12 Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
de peligrosidad (tóxicas, químicas, residuos peligrosos y/o puedan generar residuos que por sus Ocupacional PGIRH-.
* Sanciones para la entidad. probabilidad
anatomopatológico). hospitalarios propiedades intrínsecas representen riesgos en 3. Clausulas ambientales en los contratos que
la salud y el medio ambiente. celebra la entidad.
12 6
Hace referencia a los procesos de disposición

final derivados del desarrollo de actividades
1. Desarrollo de actividades de transporte misionales y administrativas en las cuales se
1. Guía RCD.
terrestre. Que se lleve a cabo una puedan generar residuos sólidos que por su
* Contaminación de los recursos. 2. Instructivo manejo y disposición final de Disminución de
inadecuada disposición de los naturaleza, composición, tamaño, volumen y Ambiental y de Salud
N/A RBS-19 Interno * Incumplimiento normativo. NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Posible 3 Mayor 4 12 Existe colchones y colchonetas Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
2. Desarrollo de actividades de reforzamiento, residuos especiales (colchones, peso, necesidades de transporte, condiciones Ocupacional
* Sanciones para la entidad. 3. Clausulas ambientales en los contratos que probabilidad
mantenimiento y construcción de infraestructura llantas y/o escombros). de almacenaje y compactación, no puede ser
celebra la entidad.
y bienes de consumo. recolectado, manejado, tratado o dispuesto
normalmente por la persona prestadora del
servicio público de aseo.
12 6
1. Consumo de combustible en el desarrollo de Hace referencia a la posibilidad de generar 1. Clausulas ambientales en los contratos que
Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica
actividades de transporte terrestre. Que se generen emisiones emisiones que superen los limites permisibles celebra la entidad.
Disminución de
atmosféricas contaminantes que de contaminación, por fuentes de combustión Ambiental y de Salud
N/A RBS-20 Interno * Contaminación del recurso aire NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Raro 1 Moderado 3 3 impacto y 0
2. Consumo de combustible en el desarrollo de superen los límites permisibles fija o móvil, plantas eléctricas, vehículos u otros, Ocupacional
2. Contratos de mantenimiento preventivo para los probabilidad
actividades en donde se manipulan equipos y por norma. en el desarrollo de las actividades misionales y
elementos que consumen agua y energía. de apoyo. Existe equipos y elementos que consumen agua y Correctivo Documentado Manual Se aplica
3 energía. 0
1. Desarrollo de actividades de construcción,

mantenimiento y reforzamiento de la Hace referencia al desarrollo de actividades
* Afectación a la fauna. 1. Clausulas ambientales en los contratos de Disminución de
infraestructura. Que se genere ruido que exceda misionales o de apoyo generadoras de ruido Ambiental y de Salud
N/A RBS-21 Interno * Afectación a la salud de usuarios y NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Raro 1 Menor 2 2 Existe construcción, reforzamiento y mantenimiento que Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 0
los límites permisibles por norma. que superen los limites permisibles de Ocupacional
ciudadanía en general. celebra la entidad. probabilidad
2. Desarrollo de actividades de mantenimiento contaminación.
de los bienes de consumo.
2 0
1. Desarrollo de actividades que implican el uso Hace referencia al diseño, uso y/o ubicación 1. Clausulas ambientales en los contratos que
de Publicidad Exterior Visual (PEV). Que se realice el diseño, uso y/o de la Publicidad Exterior Visual, utilizada para el celebra la entidad. Disminución de
*Contaminación visual Ambiental y de Salud
N/A RBS-22 Interno ubicación inadecuado de la reconocimiento de los servicios, se realice sin NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Posible 3 Menor 2 6 Existe 2. Instructivo disposiciones técnicas ambientales Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 2
*Incumplimiento normativo Ocupacional
2. Incumplimiento de los lineamientos internos Publicidad Exterior Visual (PEV) cumplir los parámetros normativos establecidos de los avisos publicitarios en las unidades probabilidad
frente al uso de Publicidad Exterior Visual. por el ente de control competente. operativas.
6 2
1. Desarrollo de actividades de limpieza, lavado

y desinfección.
2. Desarrollo de actividades de higiene personal
3. Desarrollo de actividades de preparación y/o
cocción de alimentos Hace referencia al desarrollo de actividades en 1. Política Cero desperdicio de agua
Disminución de
4. Desarrollo de actividades de jardinería y Que se desperdicie o se haga mal las cuales se requiera el uso del agua para *Contaminación de agua Ambiental y de Salud 2. Programa uso eficiente del agua
N/A RBS-23 Interno NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Probable 4 Moderado 3 12 Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
siembra uso del recurso hídrico. garantizar su buena ejecución donde se *Uso ineficiente del agua Ocupacional 3. Clausulas ambientales en los contratos que
probabilidad
5. Desarrollo de actividades de manipulación de presente desperdicio o mal uso del recurso. celebra la entidad
equipos y elementos que consuman energía y
agua.
6. Malas prácticas institucionales en el uso del
recurso hídrico.
8 6
1. Desarrollo de actividades administrativas

2. Desarrollo de actividades de manipulación de
equipos y elementos que consumen energía y Hace referencia al desarrollo de actividades en 1. Política Cero desperdicio de energía
Disminución de
agua. Que se desperdicie o se haga mal las cuales se requiera el uso de la energía para *Consumo ineficiente del agua. Ambiental y de Salud 2. Programa uso eficiente de energía
N/A RBS-24 Interno NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Probable 4 Moderado 3 12 Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 6
3. Desarrollo de actividades de preparación y/o uso de la energía garantizar su buena ejecución donde se * Uso ineficiente de la energía Ocupacional 3. Clausulas ambientales en los contratos que
probabilidad
cocción de alimentos. presente desperdicio o mal uso. celebra la entidad
4. Malas prácticas institucionales en el uso de
la energía.
8 6
Hace referencia al desarrollo de actividades 1. Plan de encapsulamiento de aceite vegetal
1. Desarrollo de actividades de limpieza, lavado
donde se generen descargas al sistema de usado (AVU) y recolección de grasas en la SDIS
y desinfección. *Contaminación de agua y suelo Disminución de
Que se realicen vertimientos de acueducto y alcantarillado con parámetros Ambiental y de Salud 2.Instructivo para mejorar la calidad de los
N/A RBS-25 2. Desarrollo de actividades de higiene personal Interno *Afectación a la fauna y flora NO 32 22 11 2016 Actualización 38 31 12 2018 Raro 1 Moderado 3 3 Existe Correctivo Documentado Manual Se aplica impacto y 0
manera inadecuada superiores a los establecidos por norma o se Ocupacional vertimientos
3. Desarrollo de actividades de preparación y/o *Incumplimiento normativo probabilidad
realicen descargas directas a fuentes de agua 3. Clausulas ambientales en los contratos que
cocción de alimentos.
sin permisos. 3 celebra la entidad 0
Nota: Ver los riesgos de corrupción del proceso, de conformidad con lo definido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/plan-de-lucha-contra-la-corrupcion
6
/201
PROCESO: MEJORA CONTINUA
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3-1
VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
1464
FORMATO: MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA DE RIESGOS
PÁGINA: 1 de 3 INT
(3) Servicio Social (si aplica): N/A

(4) Código del riesgo: RBS-01
(5) Riesgo Identificado: Que no se cubra la totalidad de las necesidades de bienes y servicios de apoyo logístico requeridos para el funcionamiento de la nueva unidad operativa.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Naturaleza Documentados Clase aplican
1. Los requerimientos de servicios se realizan de manera escrita (correo electronico o memorando interno). Preventivo Sin documentar Manual Se aplica
2. Verificación de los servicios solicitados a través de supervisión en campo de cada uno de los servicios, a través de los informes de los supervisores se realiza la Preventivo Sin documentar Manual Se aplica
entrega de cumplidos, que son soporte para pago.
(12) CALIFICACIÓN
(15) Calificación (18) Probabilidad (20) Calificación
(13) Probabilidad (14) Impacto por la (16) EVALUACIÓN (17) Efectividad de (19) Impacto final
inicial del impacto y final con la final del riesgo con
de Ocurrencia del materialización del INICIAL DEL los controles con la aplicación de (21) EVALUACIÓN FINAL DEL RIESGO
la probabilidad del aplicación de aplicación de
Riesgo riesgo RIESGO controles
riesgo controles controles.
Disminución de
Posible 3 Moderado 3 9 impacto y 2 2 4
9 probabilidad
(22) EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD Valor INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
A. Zona de riesgo Alta A. Zona de riesgo Alta E. Zona de riesgo Extrema E. Zona de riesgo Extrema E. Zona de riesgo Extrema
Tratamiento: Tratamiento: Tratamiento: Tratamiento: Tratamiento:
Casi seguro 5 Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo
Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir
4 8 12 16 20
M. Zona de riesgo Moderada A. Zona de riesgo Alta A. Zona de riesgo Alta E. Zona de riesgo Extrema E. Zona de riesgo Extrema
Probable 4 Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo
Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir
3 6 9 12 15
B. Zona de riesgo Baja M. Zona de riesgo Moderada A. Zona de riesgo Alta E. Zona de riesgo Extrema E. Zona de riesgo Extrema
Posible 3 Asumir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo
Evitar el riesgo Evitar el riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferir Compartir o transferir Compartir o transferir
2 4 6 8 10
B. Zona de riesgo Baja B. Zona de riesgo Baja M. Zona de riesgo Moderada A. Zona de riesgo Alta E. Zona de riesgo Extrema
Improbable 2 Asumir el riesgo Asumir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo
Evitar el riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferir Compartir o transferir
1 2 3 4 5
B. Zona de riesgo Baja B. Zona de riesgo Baja M. Zona de riesgo Moderada A. Zona de riesgo Alta A. Zona de riesgo Alta
Raro 1 Asumir el riesgo Asumir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo Reducir el riesgo
6
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Deterioro o daño de bienes.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
1. Verificación aleatoria de inventarios Preventivo Documentado Manual Se aplica
2. Levantamiento fisico de inventarios. Preventivo Documentado Manual Se aplica
3. Campañas de sensibilización de tenencia y uso de los bienes de la entidad. Preventivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Posible 3 Moderado 3 9 impacto y 2 2 4
9 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Incumplimiento de los estandares de Infraestructura
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
1. Procedimiento de mantenimiento. Preventivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Probable 4 Moderado 3 12 probabilidad 3 3 9
8
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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VERSIÓN: 1
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que la entidad no realice los reportes e informes de tipo ambiental en los tiempos estipulados o los realice sin los parámetros de calidad que se requieren por los entes externos e internos.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
1. Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA Preventivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Probable 4 Moderado 3 12 probabilidad 3 3 9
8
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que no se implementen los lineamientos ambientales
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
1. Socialización y campañas para divulgación de lineamientos ambientales Preventivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Probable 4 Moderado 3 12 impacto y 3 2 6
8 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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VERSIÓN: 1
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que no se reciclen los residuos aprovechables.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos -PAIPAERS-. Correctivo Documentado Manual Se aplica
Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad. Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
8 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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(5) Riesgo Identificado: Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos peligrosos y/o hospitalarios
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRP-. Correctivo Documentado Manual Se aplica
Plan de gestión integral de residuos peligrosos -PGIRH-. Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Posible 3 Mayor 4 12 impacto y 2 3 6
12 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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VERSIÓN: 1
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se lleve a cabo una inadecuada disposición de los residuos especiales (colchones, llantas y/o escombros).
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Guía RCD. Correctivo Documentado Manual Se aplica
Instructivo manejo y disposición final de colchones y colchonetas Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Posible 3 Mayor 4 12 impacto y 2 3 6
12 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se generen emisiones atmosféricas contaminantes que superen los limites permisibles por norma.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Contratos de mantenimiento preventivo para los equipos y elementos que consumen agua y energía. Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Raro 1 Moderado 3 3 impacto y 0 2 0
3 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se genere ruido que exceda los límites permisibles por norma.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Clausulas ambientales en los contratos de construcción, reforzamiento y mantenimiento que celebra la entidad. Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Raro 1 Menor 2 2 impacto y 0 1 0
2 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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0/02
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se realice el diseño, uso y/o ubicación inadecuado de la Publicidad Exterior Visual (PEV)
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Instructivo disposiciones técnicas ambientales de los avisos publicitarios en las unidades operativas. Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Posible 3 Menor 2 6 impacto y 2 1 2
6 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
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PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se desperdicie o se haga mal uso del recurso hídrico.
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Política Cero desperdicio de agua Correctivo Documentado Manual Se aplica
Programa uso eficiente del agua Correctivo Documentado Manual Se aplica
Clausulas ambientales en los contratos que celebra la entidad Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
8 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
1464
PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se desperdicie o se haga mal uso de la energía
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Política Cero desperdicio de energía Correctivo Documentado Manual Se aplica
Programa uso eficiente de energía Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
8 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
6
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3-1
VERSIÓN: 1
FECHA: 2/10/2016
1464
PÁGINA: 1 de 3 INT

(5) Riesgo Identificado: Que se realicen vertimientos de manera inadecuada
(6) CONTROLES
(8) (9) (10) (11) Se
(7) Descripción
Plan de encapsulamiento de aceite vegetal usado (AVU) y recolección de grasas en la SDIS Correctivo Documentado Manual Se aplica
Caracterización de aguas vertidas Correctivo Documentado Manual Se aplica
(12) CALIFICACIÓN
Disminución de
Raro 1 Moderado 3 3 impacto y 0 2 0
3 probabilidad
IMPACTO
1 2 3 4 5
5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5

(31122018) - Matriz de Riesgos Ambientales 2018

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(31122018) - Matriz de Riesgos Ambientales 2018

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CÓDIGO: F-MC-AR-001

PROCESO: MEJORA CONTINUA VERSIÓN: 2

FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS INT 84489 - 31/12/2015PÁGINA: 1 de 2

2. La falta de compromiso ambiental del talento

3. La falta de talento humano en el área de

5. No se cuenta con una socialización oportuna

1. Plan de acción interno para el aprovechamiento

Hace referencia a los procesos de disposición

1. Desarrollo de actividades de construcción,

1. Desarrollo de actividades de limpieza, lavado

1. Desarrollo de actividades administrativas

(3) Servicio Social (si aplica): N/A

(3) Servicio Social (si aplica): N/A

(3) Servicio Social (si aplica): N/A

(3) Servicio Social (si aplica): N/A

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