PLAN DE CALIDAD H.

de Espinar

SERVICIO DE “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL Revisión 01

SISTEMA DE CALEFACCIÓN, FREE COOLING Y
VENTILACIÓN MECÁNICA” Cod.: HVAC

PLAN DE CALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DEL DEL SISTEMA DE

CALEFACCIÓN, FREE COOLING Y VENTILACIÓN MECÁNICA
PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO,
CÓDIGO DE PROYECTO 2335179”

(SNIP 374288)
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN, FREE COOLING Y
VENTILACIÓN MECÁNICA” Cod.: HVAC

1. PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad tiene como finalidad proporcionar a nuestro cliente, el cumplimiento

de los estándares y requisitos de calidad mediante las revisiones, validaciones de
diseño e ingeniería y la supervisión a los procesos constructivos a ejecutar por la
empresa Engerede Peru S.A.C., así como los criterios de aceptación de las mismas
en el servicio “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN,
FREE COOLING Y VENTILACIÓN MECÁNICA” para el proyecto “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO, CÓDIGO DE
PROYECTO 2335179”

1.1 Objetivo de calidad

El propósito de este plan es asegurar la satisfacción del cliente y establecer los

recursos que serán utilizados para el cumplimiento de todos los aspectos de la calidad
del servicio de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN,
FREE COOLING Y VENTILACIÓN MECÁNICA” para el Hospital de Espinar.

1.2 Alcance

El presente plan de calidad será aplicado para todos los procesos de instalación que
comprenda el servicio “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓN, FREE COOLING Y VENTILACIÓN MECÁNICA” para el Hospital de
Espinar, realizando la inspección, verificación, liberación, validación y reporte de cada
actividad durante las etapas de suministro e instalación de los equipos para los
sistemas mencionados, según el proyecto. También incluye la administración del
proyecto en cuanto a cumplimientos de determinados aspectos con respecto a los
términos ya establecidos.

1.3 Documentos de referencia

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de gestión de calidad
 ISO 19011:2018 Directrices sobre auditorias de sistemas de calidad y/o
ambiental
 ANSI, American National Standards Institute.
 ASME, American Society of Mechanical Engineers.
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 ASTM, American Society for Testing and Materials.

 FM, Factory Mutual.
 UL, Underwriters Laboratories.
 OSHA, Occupational Health and Safety Administration.
 NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
 NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
 NFPA 20, Standard for the Installation of stationary Pumps for fire
protection.
 RNE, Reglamentos Nacional de Edificaciones, Norma A-130 y A010.
 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR.
 Reglamento de la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.4 Sistema de gestión de la Calidad

El sistema de gestión de calidad de la empresa Engerede Peru S.A.C., está basado

en la norma ISO 9001:2015, acorde con la identificación e interacción de los procesos
de aseguramiento de la calidad como parte de los requisitos de la norma.

La empresa Engerede Peru S.A.C., asegura la correcta planificación, ejecución,

seguimiento, medición y control de sus procesos con el fin de satisfacer los
requerimientos de sus clientes, haciendo en cada etapa un estricto control de
calidad lo cual confirma el cumplimiento de los requisitos del servicio.

El presente plan está dirigido a describir los criterios, métodos y actividades para el
aseguramiento y control de la calidad en cumplimiento al sistema de gestión de
calidad.

1.4.1 Documentos que forman parte del Plan de Calidad

1.4.1.1 Política de calidad y objetivos de calidad.

La Política de calidad y los objetivos de calidad son documentos proporcionados en un

marco general para establecer y revisar los objetivos de la Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, incluye un compromiso para cumplir con los
requisitos y para el mejoramiento continuo de la efectividad del sistema de gestión.

Los principales componentes de la política son:

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 Satisfacción del cliente.

 Mejora Continua
 Cumplimiento de objetivos
 Liderazgo
 Integridad
 Innovación
 Ambiente de trabajo y equipamiento adecuado
 Protección del medio ambiente
 Prevención de lesiones y/o enfermedades

1.4.1.2 Procedimiento de Inspección.

Los procedimientos de inspección para cada una de las fases del servicio se
determinan por cada proceso definido en el mismo y en función al alcance,
fundamentos, actividades a realizarse así responsabilidades para la inspección de los
productos resultantes del proceso. Se incluye el siguiente mapa de procesos en
cuanto al desarrollo del proceso de inspección establecido.

Dicho mapa de procesos aplica para los siguientes subsistemas:

- Sistema de Calefacción
- Sistema de Free Cooling
- Sistema de Ventilación Mecánica
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Procedimiento de
Inspeccion

Montaje
Adquisición y Instalacion de Instalación de Pruebas de Sistema
electromecánico de
movilización soporte para tuberías tuberías y ductos HVAC
equipos HVAC

Presentación de Marcado en la
Acarreo y/o Izaje de Pruebas de
fichas de materiales y horizontal para Corte de tuberias
Unidades HVAC funcionamiento
equipos soportes

Colocación de tacos Capacitación para el

Orden de compra de Unión y sellado de Montaje mecánico
expansivos y varillas uso y mantenimiento
materiales tuberias Unidades HVAC
roscadas de los equipos

Elaboracion de guias Colocación de los Conexión Eléctrica

Fabricación de ductos Dossier de calidad
de envio soportes Unidades HVAC

Certificados de
Colocación de las Conexión Sanitaria
calidad de productos
tuberías y ductos Unidades HVAC
adquiridos

Instalación de Asistencia en
Codificación y envio a
accesorios en Implementación de
obra
tuberías y ductos sistema BMS

Fig. 01 Mapa de procesos de procedimiento de Inspección

1.4.1.3 Planes de puntos de inspección (PPI´s).

Los planes de puntos de inspección por parte de la supervisión se establecerán para

cada proceso en general que se desarrollara durante las etapas del presente servicio y
en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las actividades de almacenamiento,
soldadura, fabricación de ductos y tuberías, instalación de colgadores, suministro de
equipos, insonorización de sala, las pruebas de funcionamiento, así como la
reparación de todo deterioro producido durante la ejecución.

Este documento, en cada una de las fases, irán complementado con el procedimiento
y los protocolos que desarrollara Engerede Peru S.A.C., para cada actividad teniendo
en consideración los criterios de evaluación (normas, especificaciones, planos, etc.) y
los registros aplicables a cada etapa que se mencionen.
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1.4.1.4 Registros de calidad.

Los registros de calidad son los documentos que proporcionan evidencia objetiva de
que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a
las especificaciones o requisitos establecidos para el servicio. La responsabilidad de
emisión de los registros/protocolos a generarse como evidencia de la correcta
ejecución de los procesos involucrados en este proyecto serán de entera
responsabilidad de Engerede Peru S.A.C. bajo la supervisión del consorcio, quienes
deberán generar la misma documentación y ser validadas por la supervisión.

1.4.2 Control de Documentos

Toda documentación relacionada con este servicio será controlada y mantenida en

registros físicos y archivos electrónicos, así como contrastadas y verificadas por la
Supervisión. A su vez se coordinará con los responsables, para el control de toda la
documentación del servicio (dossier de calidad). El alcance del control de documentos
comprende actividades de:

 Verificación de la información técnica.

 Verificación de documentos relacionados a las áreas de producción,
ingeniería y control de calidad.
 Verificación de ingeniería aprobada de la contratista quien deberá informar las
actualizaciones y controlará la información una vez que existan modificaciones
en el servicio.
 Todos los planos tendrán identificación de plano controlado por producción de
las contratistas.
 Se realizará el debido control de documentos de campo. Los controles para
desarrollar por parte de la supervisión será el contraste (previo y durante la
ejecución de los procesos constructivos) de la revisión de los documentos
aprobados por parte de la supervisión con los que tenga la contratista en obra,
las mismas que deben coincidir para evitar el uso indebido de documentación
obsoleta.
 De esta manera se logra el manejo correcto de documentos e información,
asegurando que estos sean:
 Aprobados por personal autorizado.
 Evita el uso de documentos e información obsoleta.
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 Ser de fácil acceso y posibles de ser usados por los destinatarios interesados.
 Emitidos en forma oportuna y puestos a disposición en las áreas donde se
requiere información.
 Identificados y/o removidos cuando estén obsoletos.

1.4.2.1 Codificación de documentos

Los documentos elaborados por la supervisión tendrán en el encabezado una

identificación única donde se especifica el nombre del procedimiento, el número de
servicio, Nombre del área/empresa, N° de correlativo. Sin embargo, esto deberá ser
confirmado por el consorcio para mantener una comunicación efectiva y ordena de los
documentos que se envíen.

1.4.3 Control de Registros

Los registros de calidad serán verificados y validados por la supervisión y mantenidos

por Egerede Peru S.A.C., como evidencia objetiva para demostrar la conformidad con
los requisitos establecidos en la orden de servicio, contrato y Plan de Calidad.

Se controlará que los datos obtenidos en campo sean registrados in situ (en
campo) en los formatos de calidad aprobados, para su posterior validación y firma.

Los registros serán mantenidos impresos en idioma castellano y a disposición del

cliente o de su representante durante todo el proceso de diseño, instalación y
comisionamiento; al término del proceso Engerede Peru S.A.C. entregarán la
documentación original e impreso con cada registro mediante el dossier de calidad.

1.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

1.5.1 Responsabilidad y autoridad.

A continuación, se identifican las personas que son responsables del correcto

desarrollo del Plan de Calidad.
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1.5.1.1 Residente del Proyecto SCI / Ingeniero Asistente

 El Residente del proyecto aprueba el Plan de Calidad y en ambos casos
realizan el seguimiento (con el soporte técnico del responsable de Calidad) al
cumplimiento e implementación del mencionado documento.
 El Residente del proyecto realiza la aprobación de los informes periódicos de
calidad solicitados por el cliente.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del personal supervisor.
 Asegura que los procesos de trabajo se realizan bajo condiciones controladas.
 Conocer las no conformidades detectadas y realiza las coordinaciones para su
levantamiento.
 Encargados de validar y aprobar los protocolos y/o registros generados por las
contratas en campo.
 Realizar las verificaciones en campo del estado adecuado de los equipos de
medición (certificados de calibración in situ, estado físico del equipo, entre
otros parámetros)

1.5.1.2 Ingeniero de Calidad / Técnico BIM

 Prepara el plan de control y aseguramiento de calidad de acuerdo con los
requisitos del cliente.
 Responsable de elaborar los informes periódicos de calidad solicitados por el
cliente.
 Controla los registros durante las actividades de construcción.
 Controla que en las actividades de inspección se utilice la última revisión de
cada documento incluye planos.
 Asegura la identificación y la trazabilidad del producto terminado
 Informa y documenta de las no conformidades detectadas a los respectivos
responsables.
 Verifica el cumplimiento de las acciones correctivas.
 Brinda el soporte respectivo en temáticas de Calidad al personal de
campo.
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Planificación de la realización de los procesos e inspección del servicio.

Se ha identificado y planificado los procesos necesarios para la supervisión, de

los cuales se ha determinado lo siguiente:

 Inspección visual, toma de medidas y verificación de parámetros de los

trabajos de instalación, prueba y funcionamiento del sistema de calefacción,
free cooling y ventilación mecánica.
 Se realizará la verificación de la vigencia de los certificados de calibración de
los equipos de medición que serán utilizados en las actividades inspeccionadas
y que la data inmersa en los documentos coincida con la codificación, marca,
modelo de los dispositivos. Complementariamente se verificará las condiciones
físicas de los dispositivos inmersos en las actividades.
 Los recursos materiales, humanos y documentación necesaria.
 Las máquinas y equipos para la ejecución de los procesos.
 Las actividades de control de calidad y criterios de aceptación.
 Los registros para el control de los procesos y de las diferentes actividades de
instalación y pruebas del sistema de energía eléctrica de respaldo – Grupos
Electrógenos del proyecto. Así como también la verificación y validación de
materiales, entre otros aspectos.

1.5.2 Organigrama

Con ese propósito se presenta el staff de personal que estará responsable por parte de
nuestra empresa para el servicio de “SUMINISTRO E INSTALACION DEL DEL
SISTEMA DE CALEFACCIÓN, FREE COOLING Y VENTILACIÓN MECÁNICA” para
el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO,
CÓDIGO DE PROYECTO 2335179” siendo los siguientes:
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ESPECIALISTA
INSTALACIONES
MECANICAS

INGENIERO DE
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE
ANALISTA BIM SUPERVISOR SSOMA
CALIDAD

Fig. 02 Organigrama de personal clave

1.5.3 Identificación y trazabilidad.

Para lograr la identificación y asegurar la trazabilidad de toda la realización del

servicio, se establecen registros para identificar los materiales durante la etapa de
compras, recepción, fabricación, producto terminado y despacho. Los documentos y
actividades necesarios para lograr la trazabilidad son la revisión y contrastación de:

 Órdenes de compra por cada proveedor.

 Guías de despacho con las fechas de recepción.
 Certificados de origen de equipos, tuberías y válvulas.
 Registros de calidad a través de informes de inspección, control de los
procesos y ensayos finales.
 Se mantienen registros técnicos en cada etapa de instalación y prueba.
 Identificación del estado de producto durante las etapas del proceso, a través
de indicaciones visibles de la condición de conformidad, estado y no
conformidad del producto.

1.5.4 Propiedad del cliente

Se establece que los equipos suministrados, serán usados en la instalación final y

estarán debidamente tratados y documentados para resguardar la integridad física y la
calidad de estos, asegurando lo siguiente:

 Recepción y almacenaje adecuado.

 Inspección por personal de control de calidad de lo suministrado por el
cliente.
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 Traslados de equipos y materiales por personal de producción para

mantener la integridad de los equipos.
 Toda manipulación será realizada exclusivamente por personal
calificado y conocedor de equipos mecánicos.

1.5.5 Preservación del producto (Despacho)

 La liberación y entrega del producto se realiza por personal calificado y de
acuerdo con condiciones controladas, garantizando el aseguramiento de la
calidad.
 La confirmación de la liberación es contrastada en el equipo a través de una
indicación visual de conformidad.

1.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

 Para los equipos de inspección, medición y ensayo que afecten la calidad del
suministro, su calibración y contrastación será bajo responsabilidad de
Engerede Peru S.A.C., para asegurar el correcto estado de los mismos, y
para dar conformidad durante el desarrollo del servicio.
 Se establecen para los equipos de inspección lugares apropiados de
almacenaje (según sugerencia del proveedor), utilización bajo condiciones
controladas y manipulación solo por personal calificado.
 La supervisión de obra no proporcionara ningún equipo de medición en el
servicio de supervisión y la verificación de determinados parámetros a validar
y aprobar se deberán desarrollar con los equipos del instalador.

1.5.7 Producción y control de producción

1.5.7.1 Control de los equipos de medición

Se ha determinado que los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de

la conformidad en la ejecución de las obras, para el cual ha establecido los procesos
de verificación de la calibración de los dispositivos de medición con la finalidad de
cumplir los requisitos: Deben garantizar los siguientes parámetros:

 Tener certificado de calibración vigente.

 Se verifica que el equipo sea trazable con los certificados de calibración
aprobados (número de serie, marca, modelo, etc) y mediante la inspección
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visual se verificará el buen estado (operativo sin signos de golpes o mala

manipulación).
 Tener certificado de fabricación en caso de ser nuevo el equipo de
medición.
 Deberá protegerse ante daños e invalidad el resultado de la medición.
 Protegerse ante daños y deterioro durante la manipulación y
almacenamiento.

1.5.7.2 Seguimiento y control dimensional del producto

 Se realiza la inspección y verificación de las pruebas previamente establecidos
para asegurar la conformidad de los requisitos técnicos y de calidad indicada
en las especificaciones y normas asociadas.
 El alcance de la inspección considera las verificaciones que se realizaran a los
productos adquiridos, productos en proceso y productos terminados.
 En todas las etapas de supervisión, procesamiento e inspección final, pruebas
y ensayos, los productos que no están conformes serán identificados y
retenidos, en espera de una acción reparadora o se establezca su rechazo.
 Se solicitará los registros que evidencie aprobación del producto según la
inspección y/o pruebas respectivas.

1.5.7.3 Inspección de la recepción

 Los productos recibidos en almacén no podrán ser usados o procesados sin la
verificación de que ellos cumplen con los requisitos especificados. Se
establecen los siguientes criterios de aceptación para la recepción conforme:
 Cumplimiento con los planos.
 Cumplimiento con las especificaciones técnicas del servicio.
 Cumplimiento con la orden de compra.
 Cumplimiento con normas asociadas al producto.

Si existe la necesidad de liberar previos a dicha verificación, se tomarán las medidas

necesarias para asegurar el seguimiento y su posterior reemplazo si durante el
proceso se determinara que no están conformes.
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1.5.7.4 Inspección en el proceso

Durante la realización del servicio se establecen puntos de verificación presencial y

puntos obligados de inspección en las etapas del servicio y desarrollo del proyecto.
Todas las inspecciones se realizarán en presencia del supervisor de control de y en
presencia del Jefe de Supervisor de campo. En caso de alguna controversia en cuanto
a la firma de protocolos, registros en donde se identifique la necesidad de firma por
parte de algún representante del cliente, se definirá en el transcurso del desarrollo del
proyecto y/o cuando el caso amerite.

1.5.7.5 Inspección y ensayos finales

La inspección y ensayos finales se realizan a los productos terminados para verificar

que cumplen los requisitos de calidad especificados.

1.5.8 Control de producto No conforme

El control de producto no conforme tiene por finalidad evitar que los productos que no
cumplen con los requisitos contractuales, legales y reglamentación sean usados en
posteriores procesos que lleguen a cliente.

 La contratista realiza la evaluación del entregable no conforme como así

también la notificación a los responsables de tomar las acciones reparadoras y
correctivas que corresponda. Se establece además una clasificación de
defectos que permite ponderar la gravedad de estos según sea el caso
detectado.
 Las no conformidades que sean detectadas por inspección serán canalizadas a
través de informes internos a las diferentes áreas según como sigue: a la
contratista, cuando las no conformidades sean operativas y afecten la
funcionalidad, a ingeniería cuando afecten el diseño, a administración cuando
afecten el orden de compra, contrato, entre otros aspectos adicionales
involucrados en el proyecto.
 Las no conformidades detectadas a las contratistas supervisadas deben ser
notificadas al cliente desde un inicio para el registro por parte del cliente.
 La verificación del levantamiento de estas no conformidades será realizada por
el equipo de supervisión; en constante coordinación con el área de soporte de
calidad, así como en constante comunicación y coordinación con el área
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correspondiente de nuestro cliente, y solo levantadas estas no

conformidades serán presentadas al cliente para su aprobación final.