TS410 ES Col17 EX A4

TS410
Procesos empresariales integrados

en SAP S/4HANA
.
.
EJERCICIOS Y SOLUCIONES
.
Versión del curso: 17
Duración del ejercicio:
Número de material: 50156660
Copyrights, marcas registradas y
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provocar que los resultados reales difieran de forma significativa de los previstos. Se advierte a los
lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro y que
no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.
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empresariales indicadas en este documento o en cualquier presentación relacionada, o de desarrollar o
lanzar ninguna de las funcionalidades mencionadas en el presente. Este documento, o cualquier
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lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones referentes al futuro y que
no deben basarse en ellas a la hora de tomar decisiones de compra.https://www.sap.com/
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comerciales.
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Convenciones Tipográficas
El idioma estándar usado en este manual es Español ( España ).

También se usan las siguientes convenciones tipográficas.
Esta información se visualiza en la presentación del instructor.
Demostración
Procedimiento
Advertencia o aviso
Consejo
Información relacionada o adicional
Discusión con moderador
Control de interfaz de usuario Texto ejemplo
Título de ventana Texto ejemplo
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Contenido
Capítulo SAP S/4HANA Enterprise Management: Resumen

1:
No exercises
Capítulo SAP Fiori

2:
1 Ejercicio 1 : Visualizar las estructuras organizativas
Capítulo Conceptos válidos en todo el sistema

3:
7 Ejercicio 2 : Visualizar las estructuras organizativas
Capítulo Proceso del registro al informe

4:
13 Ejercicio 3 : Crear una cuenta de coste primario

17 Ejercicio 4 : Crear y visualizar centros de coste
21 Ejercicio 5 : Visualizar un centro de beneficio
24 Ejercicio 6 : Crear una contabilización desde contabilidad financiera
31 Ejercicio 7 : Visualizar un saldo de cuenta de mayor y datos reales de
centros de coste
34 Ejercicio 8 : Verificar una cuenta de mayor en la estructura de
balance/PyG
37 Ejercicio 9 : Visualizar un balance contable
40 Ejercicio 10 : Crear un interlocutor comercial y un acreedor
44 Ejercicio 11 : Introducir facturas de proveedor con desglose de
documento
52 Ejercicio 12 : Contabilizar un pago manual con la impresión de un
cheque
57 Ejercicio 13 : Visualizar un saldo de cuenta de acreedor
59 Ejercicio 14 : Crear un registro maestro de activo fijo.
62 Ejercicio 15 : Contabilizar un alta de activo fijo integrada
69 Ejercicio 16 : Crear una cuenta de costes secundarios y una clase de
actividad y definir los precios de la actividad
77 Ejercicio 17 : Contabilizar una imputación de actividad directa
82 Ejercicio 18 : Actualizar datos maestros de órdenes CO
86 Ejercicio 19 : Crear contabilizaciones basadas en transacciones en
una orden CO
90 Ejercicio 20 : Liquidar órdenes en el cierre de período
© Copyright. Reservados todos los derechos. v

Capítulo Proceso de la contratación a la jubilación
5:
95 Ejercicio 21 : Crear una unidad organizativa y una posición en la

gestión organizativa
101 Ejercicio 22 : Crear un registro de datos maestros de empleado
Capítulo Proceso del abastecimiento al pago

6:
106 Ejercicio 23 : Crear un registro maestro de materiales

113 Ejercicio 24 : Ampliar un registro maestro de proveedores
117 Ejercicio 25 : Crear un registro info de compras
123 Ejercicio 26 : Crear una solicitud de pedido para una posición de
almacén y un material de consumo
127 Ejercicio 27 : Crear un pedido con referencia a una solicitud de
pedido
131 Ejercicio 28 : Ejecutar un informe de órdenes CO
134 Ejercicio 29 : Analizar pedidos
137 Ejercicio 30 : Contabilizar una entrada de mercancías para un
pedido
140 Ejercicio 31 : Trasladar material
143 Ejercicio 32 : Contabilizar la factura de proveedor
147 Ejercicio 33 : Consultar la cuenta de proveedor
150 Ejercicio 34 : Crear una ejecución de pago automático
156 Ejercicio 35 : Ver cuentas de proveedor
Capítulo Gestión de almacenes y stocks

7:
No exercises
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Capítulo Proceso del diseño a la operación
8:
159 Ejercicio 36 : Ampliar un registro maestro de materiales

164 Ejercicio 37 : Modificar la lista de materiales
167 Ejercicio 38 : Modificar un puesto de trabajo
170 Ejercicio 39 : Modificar la hoja de ruta para un producto terminado
173 Ejercicio 40 : Crear un cálculo del coste estándar
178 Ejercicio 41 : Actualizar valoración de material
183 Ejercicio 42 : Gestionar las necesidades primarias planificadas
190 Ejercicio 43 : Visualizar un registro maestro de materiales
193 Ejercicio 44 : Procesar una ejecución de MRP
197 Ejercicio 45 : Supervisión de coberturas de material
201 Ejercicio 46 : Explorar PP/DS en SAP S/4HANA
210 Ejercicio 47 : Convertir una orden planificada en una orden de
fabricación
216 Ejercicio 48 : Liberar una orden de producción
218 Ejercicio 49 : Realizar una salida de mercancías para una orden de
fabricación
223 Ejercicio 50 : Confirmar una orden de producción
228 Ejercicio 51 : Preparar y contabilizar la entrada de mercancías desde
fabricación a almacén
236 Ejercicio 52 : Calcular desviaciones para una orden de fabricación
239 Ejercicio 53 : Liquidar una orden de producción
242 Ejercicio 54 : Evaluar CO-PA
Capítulo Proceso de conversión de leads en ventas

9:
245 Ejercicio 55 : Verificar el registro maestro de materiales para las

ventas
248 Ejercicio 56 : Crear un registro de datos maestros de cliente
255 Ejercicio 57 : Crear un registro de condiciones
258 Ejercicio 58 : Crear una oferta
261 Ejercicio 59 : Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
265 Ejercicio 60 : Verificar y solucionar problemas de cumplimiento de
pedidos de cliente
270 Ejercicio 61 : Revisar el pedido del cliente
275 Ejercicio 62 : Crear un documento de entrega, realizar el picking en
EWM y contabilizar una salida de mercancías
282 Ejercicio 63 : Crear factura de cliente
286 Ejercicio 64 : Ejecutar un informe CO-PA
© Copyright. Reservados todos los derechos. vii

Capítulo SAP Project Systems (PS)
10 :
289 Ejercicio 65 : Crear una estructura de proyecto

293 Ejercicio 66 : Planificar recursos en un proyecto
299 Ejercicio 67 : Planificar fechas en un proyecto (Opcional)
305 Ejercicio 68 : Planificar costes en un proyecto (Opcional)
311 Ejercicio 69 : Crear el presupuesto para un proyecto
314 Ejercicio 70 : Liberar un proyecto
Capítulo SAP Enterprise Asset Management (EAM)

11 :
320 Ejercicio 71 : Visualizar y crear una estructura de ubicación técnica

324 Ejercicio 72 : Crear un registro maestro de equipos
328 Ejercicio 73 : Visualizar un registro maestro de activos fijos y
contabilizar el alta de activos fijos
333 Ejercicio 74 : Crear un aviso de solicitud de mantenimiento
336 Ejercicio 75 : Crear una orden de mantenimiento
340 Ejercicio 76 : Crear una orden de mantenimiento
344 Ejercicio 77 : Liberar una orden de mantenimiento.
347 Ejercicio 78 : Confirmar la hora para la orden de mantenimiento y la
contabilización de salida de mercancías
351 Ejercicio 79 : Cerrar técnicamente una orden de mantenimiento
© Copyright. Reservados todos los derechos. viii

Capítulo 2
Ejercicio 1
Visualizar las estructuras organizativas
Ejemplo empresarial
Desea obtener un resumen sobre las estructuras empresariales de ventas y distribución,
logística y finanzas. Por lo tanto, necesita iniciar sesión en el sistema back end y verificar la
configuración en Customizing.
Nota:
Para este ejercicio, utilizará SAP GUI como la interfaz. Utilice SAP Logon Pad para
acceder al sistema T41.
Nota:
En este ejercicio, cuando los valores incluyen ##, debe sustituir ## por el número
que le indique su formador.
1. Inicie sesión en el sistema back end (T41) y navegue hasta el área Estructura empresarial
en Customizing.
Nota:
Los siguientes pasos del ejercicio hacen referencia a las parametrizaciones
dentro del área de menú Estructura empresarial de la IMG de referencia de
SAP.
2. ¿Cuál es la dirección de la sociedad 1010?
Dirección:_________________________________
3. ¿Cuál es el nivel de valoración definido en las parametrizaciones Logística-General?
Nivel de valoración:_________________________________
4. ¿Cuál es la clave para el centro Hamburgo?
Centro:_________________________________
5. ¿Cuál es la primera clave para la organización de ventas Organización de ventas

Alemania?
Organización de ventas: _________________________________
6. ¿Qué centros están asignados a la sociedad 1010?
Centros: _________________________________
© Copyright. Reservados todos los derechos. 1

Capítulo 2 : SAP Fiori
7. ¿Qué organización de ventas se asigna a la sociedad 1010?

Capítulo 2
Solución 1
Ejemplo empresarial
Nota:
Nota:
en Customizing.
a) En el escritorio, seleccione el icono de Windows en la parte inferior izquierda y, a
continuación, seleccione el mosaico SAP Logon para abrir SAP Logon Pad.
b) En la ventana de diálogo SAP Logon 750, haga doble clic en la entrada del sistema
T41[SPACE] para iniciar el proceso de entrada al sistema.
c) En la pantalla SAP, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Cliente 400
Usuario TS410-##
Clave de acceso Welcome1
Idioma Idioma del curso
d) Seleccione Intro.
e) Si se le solicita, seleccione Intro para confirmar la ventana Copyright.
f) En el menú SAP Easy Access, seleccione

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (Transacción SPRO).

Consejo:
Puede visualizar los códigos de transacción en el menú SAP Easy Access
seleccionando Detalles → Parametrizaciones. En la ventana de diálogo
Parametrizaciones, seleccione Visualizar nombres técnicos y
pulse Intro.
g) En la pantalla Customizing: Ejecutar proyecto, seleccione IMG de referencia SAP.
h) En la pantalla Visualizar IMG, expanda el nodo Estructura empresarial → Definición.

Resultado
Puede ver las diferentes áreas del Customizing de la estructura empresarial.
Nota:
SAP.
Dirección:_________________________________
a) En la IMG de referencia de SAP, expanda el área de menú Estructura empresarial →
Definición → Contabilidad financiera.
b) Seleccione el icono de ejecución para Tratar, Copiar, Borrar, Verificar sociedad.
c) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, haga doble clic en Tratar datos de

sociedad.
d) En la pantalla Modificar vista "Sociedad": Resumen, haga doble clic en la sociedad 1010
y seleccione el icono de sobre para Dirección.
e) En la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010, en la sección Dirección postal, aparece

la dirección de la sociedad 1010.
Nota:
La dirección es Dietmar—Hopp—Allee 16, 69190 Walldorf DE (Alemania).
f) Cierre la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010.
g) Seleccione Salir y, a continuación, cierre la ventana de diálogo Seleccionar actividad

para volver a la pantalla Visualizar IMG.
h) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.

Solución 1 : Visualizar las estructuras organizativas
a) En la IMG de referencia de SAP, en el área de menú Estructura empresarial →

Definición → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para Definir el nivel de
valoración.
Nota:
El nivel de valoración está fijado en El área de valoración es un centro.
b) Seleccione Atrás.
c) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
Centro:_________________________________
Definición → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para Definir, copiar,
borrar, verificar centro.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, seleccione Definir centro.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Centros": Resumen, la clave para el centro de
Hamburgo es 1010.
c) Seleccione Salir y, a continuación, cierre la ventana de diálogo Seleccionar actividad

d) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.

Alemania?

Definición → Ventas y distribución, seleccione el icono Ejecutar para Definir, copiar,
borrar, verificar organización de ventas.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, haga doble clic en Definir organización

de ventas.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Organizaciones de ventas": Resumen, la
primera clave para la Organización de ventas Organización de ventas
Alemania es 1010.


Centros: _________________________________
a) En la IMG de referencia de SAP, en el área de menú Estructura
empresarial → Asignación → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para
Asignar centro a sociedad.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Asignación centro - sociedad": Resumen, los
centros 1000, 1010, 1020, 1030, 1040 y 1400 - 1430 se asignan a la
sociedad 1010.
b) Seleccione Salir para volver a la pantalla Visualizar IMG.

a) En el área de menú Estructura empresarial → Asignación → Ventas y distribución,
seleccione el icono Ejecutar para Asignar organización de ventas a sociedad.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Asignación organización de ventas -
sociedad": Resumen, la organización de ventas 1010 está asignada a la
sociedad 1010.
c) En el campo de comandos, introduzca /nend y, en la ventana de diálogo Cerrar sesión,

seleccione Sí para salir del sistema back end.

Capítulo 3
Ejercicio 2
Ejemplo empresarial
Nota:
Nota:
en Customizing.
Nota:
SAP.
Dirección:_________________________________
Centro:_________________________________

Alemania?
Centros: _________________________________

Capítulo 3 : Conceptos válidos en todo el sistema

Capítulo 3
Solución 2
Ejemplo empresarial
Nota:
Nota:
en Customizing.
a) En el escritorio, seleccione el icono de Windows en la parte inferior izquierda y, a
continuación, seleccione el mosaico SAP Logon para abrir SAP Logon Pad.
b) En la ventana de diálogo SAP Logon 750, haga doble clic en la entrada del sistema
T41[SPACE] para iniciar el proceso de entrada al sistema.
c) En la pantalla SAP, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Cliente 400
Usuario TS410-##
e) Si se le solicita, seleccione Intro para confirmar la ventana Copyright.
f) En el menú SAP Easy Access, seleccione

Herramientas → Customizing → IMG → Ejecutar proyecto (Transacción SPRO).

Consejo:
Puede visualizar los códigos de transacción en el menú SAP Easy Access
seleccionando Detalles → Parametrizaciones. En la ventana de diálogo
Parametrizaciones, seleccione Visualizar nombres técnicos y
pulse Intro.
g) En la pantalla Customizing: Ejecutar proyecto, seleccione IMG de referencia SAP.
h) En la pantalla Visualizar IMG, expanda el nodo Estructura empresarial → Definición.

Resultado
Puede ver las diferentes áreas del Customizing de la estructura empresarial.
Nota:
SAP.
Dirección:_________________________________
a) En la IMG de referencia de SAP, expanda el área de menú Estructura empresarial →
Definición → Contabilidad financiera.
b) Seleccione el icono de ejecución para Tratar, Copiar, Borrar, Verificar sociedad.
c) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, haga doble clic en Tratar datos de

sociedad.
d) En la pantalla Modificar vista "Sociedad": Resumen, haga doble clic en la sociedad 1010
y seleccione el icono de sobre para Dirección.
e) En la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010, en la sección Dirección postal, aparece

la dirección de la sociedad 1010.
Nota:
La dirección es Dietmar—Hopp—Allee 16, 69190 Walldorf DE (Alemania).
f) Cierre la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010.
g) Seleccione Salir y, a continuación, cierre la ventana de diálogo Seleccionar actividad


Solución 2 : Visualizar las estructuras organizativas

Definición → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para Definir el nivel de
valoración.
Nota:
El nivel de valoración está fijado en El área de valoración es un centro.
Centro:_________________________________
Definición → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para Definir, copiar,
borrar, verificar centro.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, seleccione Definir centro.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Centros": Resumen, la clave para el centro de
Hamburgo es 1010.


Alemania?

Definición → Ventas y distribución, seleccione el icono Ejecutar para Definir, copiar,
borrar, verificar organización de ventas.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, haga doble clic en Definir organización

de ventas.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Organizaciones de ventas": Resumen, la
primera clave para la Organización de ventas Organización de ventas
Alemania es 1010.


Centros: _________________________________
a) En la IMG de referencia de SAP, en el área de menú Estructura
empresarial → Asignación → Logística - General, seleccione el icono Ejecutar para
Asignar centro a sociedad.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Asignación centro - sociedad": Resumen, los
centros 1000, 1010, 1020, 1030, 1040 y 1400 - 1430 se asignan a la
sociedad 1010.

a) En el área de menú Estructura empresarial → Asignación → Ventas y distribución,
seleccione el icono Ejecutar para Asignar organización de ventas a sociedad.
Nota:
En la pantalla Modificar vista "Asignación organización de ventas -
sociedad": Resumen, la organización de ventas 1010 está asignada a la
sociedad 1010.
c) En el campo de comandos, introduzca /nend y, en la ventana de diálogo Cerrar sesión,

seleccione Sí para salir del sistema back end.

Capítulo 4
Ejercicio 3
Crear una cuenta de coste primario
Ejemplo empresarial
Su empresa (sociedad 1010) necesita una nueva cuenta de costes primarios de mayor. Cree
la nueva cuenta de ingresos o costes primarios como Gastos TS410-##. Esta sociedad utiliza
el plan de cuentas operativo YCOA. Esta será una clase de coste primario.
Nota:
Los datos creados en este ejercicio se utilizan en uno o más ejercicios posteriores
en este curso.
Nota:
que le indique su instructor.
1. Cree una cuenta de mayor en el plan de cuentas.

Cree la cuenta de costes primarios 650030## con la descripción Gastos TS410-## en el
plan de cuentas YCOA Este es un gasto de coste primario que utilizará el grupo de cuentas
ERG, y debe asignarse a la cuenta de grupo 0066000000.
2. Antes de que se pueda contabilizar en la cuenta de mayor 650030## en la sociedad 1010,

debe definir las parametrizaciones específicas de la sociedad. Además, debe añadir
información específica de la sociedad CO para este gasto primario. La cuenta es relevante
para los impuestos para la categoría fiscal V1 (IVA nacional soportado del 19 %) y se
puede contabilizar sin impuestos. Utilice el grupo de estado de campo YB04 para las
contabilizaciones en esta sociedad.

Capítulo 4
Solución 3
Crear una cuenta de coste primario
Ejemplo empresarial
Su empresa (sociedad 1010) necesita una nueva cuenta de costes primarios de mayor. Cree
la nueva cuenta de ingresos o costes primarios como Gastos TS410-##. Esta sociedad utiliza
el plan de cuentas operativo YCOA. Esta será una clase de coste primario.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree una cuenta de mayor en el plan de cuentas.

Cree la cuenta de costes primarios 650030## con la descripción Gastos TS410-## en el
plan de cuentas YCOA Este es un gasto de coste primario que utilizará el grupo de cuentas
ERG, y debe asignarse a la cuenta de grupo 0066000000.
a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori, en el grupo de mosaicos
Finanzas, seleccione Gestión de datos maestros de cuenta de mayor.
b) En la pantalla Gestión de datos maestros de cuenta de mayor, seleccione Crear.
c) En la pantalla Nuevos datos maestros de cuenta de mayor, introduzca los valores de la

tabla.
Campo Valor
CABECERA
Cuenta de mayor 650030##
GENERAL
Plan de cuentas YCOA
Tipo de cuenta de mayor Costes o ingresos primarios
Grupo de cuentas ERG. (Cuentas de resultados)
Texto breve Gastos TS410-##
Texto explicativo de cuenta de mayor Gastos TS410-##

Solución 3 : Crear una cuenta de coste primario
Campo Valor
Número de cuenta de grupo 0066000000 (Otros gastos)
d) Seleccione Grabar.
Resultado
Ha creado una cuenta de mayor a nivel del plan de cuentas.
e) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
2. Antes de que se pueda contabilizar en la cuenta de mayor 650030## en la sociedad 1010,

debe definir las parametrizaciones específicas de la sociedad. Además, debe añadir
información específica de la sociedad CO para este gasto primario. La cuenta es relevante
para los impuestos para la categoría fiscal V1 (IVA nacional soportado del 19 %) y se
puede contabilizar sin impuestos. Utilice el grupo de estado de campo YB04 para las
contabilizaciones en esta sociedad.
a) En la pantalla Datos maestros de cuenta de mayor, seleccione la pestaña Datos de la
sociedad.
b) Seleccione Tratar.
c) En el área Asignación de sociedad, seleccione Crear.
d) En la pantalla Nueva asignación de sociedad, en el campo Nueva asignación de

sociedad, indique la sociedad 1010.
e) En las pestañas Datos de control y Crear/Banco/Interés, utilice la información de la

tabla siguiente para introducir los datos necesarios para la sociedad.
Campo Valor
DATOS DE CONTROL
Moneda de la cuenta EUR
Categorías fiscales V1 (IVA nacional soportado del 19 %)
Admite contabilización sin impuestos Seleccione
CREAR/BANCO/INTERÉS
Grupo de estado de campo YB04
f) Seleccione Aceptar.
g) En la pantalla Datos maestros de cuenta de mayor, seleccione la pestaña Datos de

controlling.
h) En la sección Datos de controlling, para la sociedad CO A000, introduzca los datos de

la tabla.
Campo Valor
DATOS DE CONTROLLING

Capítulo 4 : Proceso del registro al informe
Campo Valor
Tipo de clase de coste 01 (costes primarios / ingresos con re-

ducción de costes)
i) Seleccione Grabar.
j) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori.

Capítulo 4
Ejercicio 4
Crear y visualizar centros de coste
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que cree los centros de coste necesarios para recopilar datos para la
contabilidad de gestión, así como procesar datos en el sistema SAP.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree el centro de coste SERV-## en la sociedad 1010 con la aplicación de transacción

Gestión de centros de coste adecuada en el grupo de mosaicos Controlling. La descripción
del centro de coste debe ser Servicio TS410 ## y es válida desde el 1 de enero del ejercicio
actual hasta el 31 de diciembre de 9999. Usted es responsable del centro de coste. Este es
el centro de coste auxiliar y pertenece al grupo TS4F20## en la jerarquía estándar. El
centro de beneficio asignado a este centro de coste es T-PCA##.
2. Cree el centro de coste de ingeniería ENGR-##. Utilice el centro de coste SERV-## como
referencia. La descripción del centro de coste debe ser Ingeniería ## y es válida desde el 1
de enero del ejercicio en curso hasta el 31 de diciembre de 9999. Usted es responsable del
centro de coste. Este es el centro de coste auxiliar y pertenece al grupo TS4F20## en la
jerarquía estándar. El centro de beneficio asignado a este centro de coste es T-PCB##.
3. Busque los nuevos centros de coste SERV-## y ENGR-## y visualice sus detalles.

Capítulo 4
Solución 4
Crear y visualizar centros de coste
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que cree los centros de coste necesarios para recopilar datos para la
contabilidad de gestión, así como procesar datos en el sistema SAP.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree el centro de coste SERV-## en la sociedad 1010 con la aplicación de transacción

Gestión de centros de coste adecuada en el grupo de mosaicos Controlling. La descripción
del centro de coste debe ser Servicio TS410 ## y es válida desde el 1 de enero del ejercicio
actual hasta el 31 de diciembre de 9999. Usted es responsable del centro de coste. Este es
el centro de coste auxiliar y pertenece al grupo TS4F20## en la jerarquía estándar. El
centro de beneficio asignado a este centro de coste es T-PCA##.
Controlling, seleccione Gestión de centros de coste.
b) Seleccione Crear.
c) En la pantalla Nuevo centro de coste, introduzca los datos para el registro de datos
maestros del centro de coste de la tabla.
Campo Valor
Información general
Sociedad CO A000
Centro de coste SERV-##
Nombre Servicio ##
Descripción Servicio TS410 ##
Válida desde 1 de enero, ejercicio actual
Fin de validez 31 de diciembre de 9999
Persona responsable Su nombre

Solución 4 : Crear y visualizar centros de coste
Campo Valor
Clase de centro de coste H (centro de coste de servicios)
Unidades organizativas
Nodo de jerarquía estándar TS4F20##
Sociedad 1010
Centro de beneficio T–PCA##
Área funcional YB40

CONSEJO: Será el valor predeterminado
debido a la clase de centro de coste.
e) Seleccione Atrás.
f) Permanezca en la pantalla de entrada Gestión de centros de coste para el siguiente

paso.
2. Cree el centro de coste de ingeniería ENGR-##. Utilice el centro de coste SERV-## como
referencia. La descripción del centro de coste debe ser Ingeniería ## y es válida desde el 1
de enero del ejercicio en curso hasta el 31 de diciembre de 9999. Usted es responsable del
centro de coste. Este es el centro de coste auxiliar y pertenece al grupo TS4F20## en la
jerarquía estándar. El centro de beneficio asignado a este centro de coste es T-PCB##.
a) En la pantalla SERV-##, seleccione Copiar.
b) En la pantalla Nuevo centro de coste, introduzca los datos para el registro de datos
maestros del centro de coste de la tabla.
Consejo:
Para el campo Área funcional, verifique que el campo se haya modificado
a YB50 antes de grabar los datos.
Campo Valor
Sociedad CO A000
Centro de coste ENGR-##
Nombre Ingeniería ##
Descripción Ingeniería TS410 ##
Persona responsable Su nombre
Clase de centro de coste E (Desarrollo)

Campo Valor
Unidades organizativas
Nodo de jerarquía estándar TS4F20##
Sociedad 1010
Centro de beneficio T–PCB##
Área funcional YB50

CONSEJO: Debería ser el valor predeter-
minado debido a la categoría de centro de
coste.
c) Seleccione Grabar.
d) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Gestión de centros de coste.
3. Busque los nuevos centros de coste SERV-## y ENGR-## y visualice sus detalles.
a) En la pantalla Gestión de centros de coste, introduzca los nuevos centros de coste
SERV-## y ENGR-## en el campo Centro de coste en el área de filtro.
Nota:
Si el área de filtro no está visible, en la parte superior del área de resultados
seleccione V (Desplegar cabecera) para mostrar los campos de filtro.
b) Para ver la última lista de resultados de búsqueda, seleccione Ir.
c) Haga clic en la flecha situada a la derecha del área de pantalla de resultados Centros
de coste para visualizar los detalles del registro maestro.
Nota:
Puede ver en la parte izquierda de la pantalla un panel de navegación en el
que puede seleccionar el centro de coste que desea ver.
d) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 5
Visualizar un centro de beneficio
Su empresa utiliza la contabilidad de centros de beneficio para asignar la responsabilidad de

ingresos a las unidades empresariales correspondientes. Desea obtener un resumen de la
estructura actual de la jerarquía estándar de centros de beneficio en la sociedad CO A000 y
los propios registros maestros de centros de beneficio.
Nota:
Este ejercicio requiere datos creados previamente:
● Centro de coste (SERV-##) creado en el ejercicio Crear y visualizar centros de
coste
en este curso.
Nota:
1. Visualice la estructura de la jerarquía estándar de centros de beneficio asignada a la

sociedad CO A000 mediante la aplicación Fiori Gestión de grupos de centros de beneficio.
2. Visualice todos los centros de beneficio asignados al subnodo de jerarquía YBH27.

Navegue hasta el registro maestro del centro de beneficio T-PCA## para visualizar sus
detalles. Responda a la siguiente pregunta: ¿Qué segmento está asignado al centro de
beneficio T-PCA##?
3. Un centro de beneficio normalmente no lo introduce directamente el usuario, sino que se

deriva de objetos de imputación primarios, como centros de coste y órdenes CO (por
ejemplo). Por lo tanto, es importante saber dónde se utiliza un centro de beneficio. Utilice
la referencia de utilización para visualizar todas las asignaciones de su centro de beneficio
T-PCA##. Finalmente, visualice todos los centros de coste, donde se asigna el centro de
beneficio T-PCA##.

Capítulo 4
Solución 5
Visualizar un centro de beneficio
Su empresa utiliza la contabilidad de centros de beneficio para asignar la responsabilidad de

ingresos a las unidades empresariales correspondientes. Desea obtener un resumen de la
estructura actual de la jerarquía estándar de centros de beneficio en la sociedad CO A000 y
los propios registros maestros de centros de beneficio.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
1. Visualice la estructura de la jerarquía estándar de centros de beneficio asignada a la

sociedad CO A000 mediante la aplicación Fiori Gestión de grupos de centros de beneficio.
Controlling, seleccione Gestión de grupo de centros de beneficio.
b) Verifique que el tipo de nodo Todos los nodos y la sociedad CO A000 ya se hayan
introducido en el área de pantalla de cabecera.
c) Seleccione el botón Jerarquía estándar y seleccione la opción Seleccionar jerarquía

estándar de la lista desplegable.
Resultado
El nodo superior Jerarquía estándar YBPH se visualiza en la columna Grupo de centros

de beneficio de la lista de resultados.
d) Seleccione el botón Tratar para visualizar más subnodos del centro de beneficio.
e) Permanezca en esta pantalla para el próximo paso del ejercicio.
2. Visualice todos los centros de beneficio asignados al subnodo de jerarquía YBH27.

Navegue hasta el registro maestro del centro de beneficio T-PCA## para visualizar sus
detalles. Responda a la siguiente pregunta: ¿Qué segmento está asignado al centro de
beneficio T-PCA##?
a) Desplácese hasta el subnodo de jerarquía YBH27 y seleccione la flecha delante de este
subnodo para visualizar los centros de beneficio asignados.

Solución 5 : Visualizar un centro de beneficio
Resultado
Los centros de beneficio T-PCA## se asignan a este subnodo.
b) Haga clic en el centro de beneficio T-PCA## para visualizar los detalles de su registro
maestro.
Resultado
Se visualiza la aplicación Fiori Gestión de centros de beneficio.
c) Seleccione la pestaña Unidad organizativa.
¿Qué segmento está asignado al centro de beneficio T-PCA##?
El segmento 1000_A (Servicios) se asigna al centro de beneficio T-PCA##.
d) Permanezca en esta pantalla para el próximo paso del ejercicio.
3. Un centro de beneficio normalmente no lo introduce directamente el usuario, sino que se

deriva de objetos de imputación primarios, como centros de coste y órdenes CO (por
ejemplo). Por lo tanto, es importante saber dónde se utiliza un centro de beneficio. Utilice
la referencia de utilización para visualizar todas las asignaciones de su centro de beneficio
T-PCA##. Finalmente, visualice todos los centros de coste, donde se asigna el centro de
beneficio T-PCA##.
a) En la pantalla Gestión de centros de beneficio, seleccione el botón Utilización en la
parte superior derecha de la pantalla.
b) Seleccione En todos los objetos.

Resultado
Se visualiza una lista de tipos de objeto y la cantidad de objetos.
c) Haga clic en el tipo de objeto Centros de coste.

Resultado
El centro de coste SERV-## se visualiza además de otros centros de coste.
d) Seleccione el logotipo de SAP para volver a la página de inicio de la rampa de

lanzamiento SAP Fiori.

Capítulo 4
Ejercicio 6
Crear una contabilización desde contabilidad
financiera
Ejemplo empresarial
Cuando registra transacciones empresariales en un componente de aplicación como
Contabilidad financiera (FI), su empresa desea asegurarse de que los datos de costes
correspondientes también se transfieren a la contabilidad de gestión en tiempo real sin
ejecuciones de reconciliación.
Introduzca operaciones comerciales en FI para ver cómo el sistema utiliza la lógica de
imputación correspondiente para transferir automáticamente la información a la contabilidad
de gestión. Procese los informes de contabilidad de gestión para visualizar estas
transacciones empresariales y realice un desglose para acceder a los documentos originales.
En este ejercicio, en el libro mayor (FI), contabilice un gasto relevante para un centro de coste
y determine los costes que se trasladan a la contabilidad de gestión.
Nota:
● Cuenta de costes primarios (650030##) creada en el ejercicio Crear una
cuenta de costes primarios
coste
en este curso.
Nota:
1. Cree una contabilización en cuentas de mayor con la aplicación Contabilización de

asientos contables generales. El asiento contable pagará los gastos TS410-##
(650030##) de la cuenta bancaria 11100000 con un importe bruto de 2380 EUR. El gasto
debe asignarse al centro de coste SERV-## con un IVA nacional soportado (V1) del 19 %.
Debería ser una entrada neta y el sistema debería calcular el impuesto
Campo Valor
CABECERA
Fecha de documento Fecha actual

Ejercicio 6 : Crear una contabilización desde contabilidad financiera
Campo Valor
Fecha de contabilización Fecha actual
Clase de documento Lín.ped.
Sociedad 1010
Moneda de la transacción EUR
PARTIDA INDIVIDUAL (1)

(1) Sociedad 1010
(1) Cuenta de mayor 650030## (Gastos TS410-##)
(1) Importe en el Debe 2380,00
(1) Indicador de impuestos V1 (IVA nacional soportado del 19 %)

(la posición estará en modo de visualiza-
ción)
(1) Centro de coste SERV-##

(2) Sociedad 1010
(2) Cuenta de mayor 11100000 (Banco (form.sin efectivo))
(2) Importe en el Haber 2380,00
POSICIONES DE IMPUESTOS
Calcular impuestos Seleccione
Entrada neta Deseleccionar
2. Visualice los costes actuales contabilizados en el centro de coste SERV-## para el

período/ejercicio actual utilizando la aplicación Fiori Centros de coste: Plan/real. Ejecute
el informe con la versión real/plan (0).
3. Realice un desglose hasta el documento original desde el informe Centros de coste: Plan/
real.

Capítulo 4
Solución 6
Crear una contabilización desde contabilidad
financiera
Ejemplo empresarial
Cuando registra transacciones empresariales en un componente de aplicación como
Contabilidad financiera (FI), su empresa desea asegurarse de que los datos de costes
correspondientes también se transfieren a la contabilidad de gestión en tiempo real sin
ejecuciones de reconciliación.
Introduzca operaciones comerciales en FI para ver cómo el sistema utiliza la lógica de
imputación correspondiente para transferir automáticamente la información a la contabilidad
de gestión. Procese los informes de contabilidad de gestión para visualizar estas
transacciones empresariales y realice un desglose para acceder a los documentos originales.
En este ejercicio, en el libro mayor (FI), contabilice un gasto relevante para un centro de coste
y determine los costes que se trasladan a la contabilidad de gestión.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
1. Cree una contabilización en cuentas de mayor con la aplicación Contabilización de

asientos contables generales. El asiento contable pagará los gastos TS410-##
(650030##) de la cuenta bancaria 11100000 con un importe bruto de 2380 EUR. El gasto
debe asignarse al centro de coste SERV-## con un IVA nacional soportado (V1) del 19 %.
Debería ser una entrada neta y el sistema debería calcular el impuesto
Campo Valor
CABECERA

Solución 6 : Crear una contabilización desde contabilidad financiera
Campo Valor
Sociedad 1010

(1) Sociedad 1010

ción)

(2) Sociedad 1010

Finanzas, seleccione Contabilización de asientos contables generales.
b) En la pantalla Contabilización de asientos contables generales, introduzca los datos de

la tabla para la información de CABECERA.
Campo Valor
CABECERA
Sociedad 1010
c) Seleccione Intro.
d) Introduzca la información para la PARTIDA INDIVIDUAL 1 desde la tabla provista.

Consejo:
Para Indicador de impuestos y Centro de coste, visualice los campos Más
detalles e Imputación haciendo clic en la flecha situada a la izquierda de
Partida individual.
Campo Valor
(1) Sociedad 1010

ción)
e) Oculte los campos Más detalles e Imputación haciendo clic en la flecha situada a la
izquierda de la partida individual.
f) Introduzca la información para la PARTIDA INDIVIDUAL 2 desde la tabla provista.

Campo Valor
(2) Sociedad 1010
g) En la pestaña Posición de impuestos, introduzca los valores que se indican en la tabla.

Campo Valor
h) Verifique si el Saldo total es cero (0).
i) Seleccione Contabilizar.
Anote el número de documento:______________________________(AAAA, 1010).
j) Para verificar el documento, seleccione Visualizar.
k) Seleccione Vista de cuenta T a la derecha del área de pantalla Partidas individuales.

Resultado

Solución 6 : Crear una contabilización desde contabilidad financiera
Puede ver el impacto de contabilidad en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias

visualizados en una cuenta T.
l) Seleccione el logotipo de SAP para volver a la página de inicio de la rampa de

2. Visualice los costes actuales contabilizados en el centro de coste SERV-## para el

período/ejercicio actual utilizando la aplicación Fiori Centros de coste: Plan/real. Ejecute
el informe con la versión real/plan (0).
Controlling, seleccione Centros de coste plan/real.
b) En la pantalla Peticiones, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Ejercicio Ejercicio actual
Periodo de contabilización Período actual
Categoría 0 (Versión plan/real)
Sociedad 1010
c) Para ejecutar el informe, seleccione Aceptar.
3. Realice un desglose hasta el documento original desde el informe Centros de coste: Plan/
real.
a) En la pantalla Centros de coste: Plan/real, en el panel de navegación, en la sección
Filas, haga clic y arrastre Indicador: El centro de coste es una imputación estadística
en la sección Dimensiones.
b) Para seleccionar las partidas individuales que desee, sitúe el cursor en la celda con el
importe en la columna Importe real.
c) Seleccione Pasar a y Visualización de partidas individuales en libro mayor.
d) En la pantalla Visualización de partidas individuales en libro mayor, para obtener

información detallada, expanda la lista de partidas individuales haciendo clic en las
flechas de la izquierda del área de pantalla Partidas individuales hasta que aparezca el
detalle.
Consejo:
Si no aparecen posiciones, revise el área de filtro para los criterios de
filtro que se han transferido. Verifique que el campo Estado esté fijado en
Todas las posiciones.
e) Para pasar al documento original contabilizado en el paso 1, seleccione el hipervínculo

Número de asiento.
f) Seleccione Gestionar asientos para ver el documento contable.

Resultado
Esto muestra la partida individual del asiento contable que contiene el centro de coste.
g) En la pantalla Gestión de asientos contables, seleccione Volver a asiento contable para

visualizar todo el documento financiero.
h) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 7
Visualizar un saldo de cuenta de mayor y datos
reales de centros de coste
Ejemplo empresarial
Debe determinar el saldo de una cuenta de mayor y revisar las contabilizaciones en su centro
de coste. Utilice las aplicaciones SAP Fiori para determinar la información que necesita.
Nota:
● Contabilización de asientos creada en el ejercicio Crear una contabilización
desde contabilidad financiera
Nota:
1. Visualice el saldo de la cuenta 650030## en la sociedad 1010 y para el ledger 0L. Utilice la
aplicación SAP Fiori Visualización de saldos de cuenta de mayor para este paso del
ejercicio.
Ejecute el saldo del ejercicio y el período actual.
2. Revise las contabilizaciones reales del centro de coste SERV-## en la sociedad 1010 y
seleccione la aplicación SAP Fiori Centros de coste: Costes reales.
Ejecute el informe para el período/ejercicio actual.

Capítulo 4
Solución 7
Visualizar un saldo de cuenta de mayor y datos
reales de centros de coste
Ejemplo empresarial
Debe determinar el saldo de una cuenta de mayor y revisar las contabilizaciones en su centro
de coste. Utilice las aplicaciones SAP Fiori para determinar la información que necesita.
Nota:
Nota:
1. Visualice el saldo de la cuenta 650030## en la sociedad 1010 y para el ledger 0L. Utilice la
aplicación SAP Fiori Visualización de saldos de cuenta de mayor para este paso del
ejercicio.
Ejecute el saldo del ejercicio y el período actual.
Finanzas, seleccione Visualización de saldos de cuenta de mayor.
b) En la pantalla Saldos de cuentas de mayor, indique los datos de la tabla.

Campo Valor
Ledger 0L
Sociedad 1010
Ejercicio del libro mayor Ejercicio actual
Período desde Período actual
Período hasta Período actual
Sociedad CO A000
c) Seleccione Ir.

Solución 7 : Visualizar un saldo de cuenta de mayor y datos reales de centros de coste
d) Para ver las partidas individuales que resultan en este total, en la línea para el período/
ejercicio actual, seleccione el importe en la columna Saldo.
e) En la pantalla Visualización de partidas individuales en libro mayor, para obtener

información detallada, expanda la lista de partidas individuales haciendo clic en las
flechas de la izquierda del área de pantalla Partidas individuales hasta que aparezca el
detalle.
f) Seleccione el número de asiento contable para ver los detalles de la partida individual
para esta cuenta de mayor.
g) Seleccione Gestionar asientos para ver el documento contable.

Resultado
Muestra la partida individual del asiento contable que contiene la cuenta de mayor.
h) En la pantalla Gestión de asientos contables, seleccione Volver a asiento contable para

visualizar todo el documento financiero.
i) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Revise las contabilizaciones reales del centro de coste SERV-## en la sociedad 1010 y
seleccione la aplicación SAP Fiori Centros de coste: Costes reales.
Ejecute el informe para el período/ejercicio actual.
Controlling, seleccione Centros de coste - costes reales.
b) En la pantalla Peticiones, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Sociedad 1010
c) Seleccione Aceptar.
d) Para eliminar el atributo de fila Indicador: El centro de coste es una imputación

estadística, seleccione y arrastre el campo del área FILAS al área DIMENSIONES en la
parte izquierda de la ventana.
e) Arrastre el campo Centro de beneficio de DIMENSIONES a FILAS debajo de Centro de

coste.
Para ver la columna Centro de beneficio, es posible que deba ajustar las columnas en
el área de informe.
f) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 8
Verificar una cuenta de mayor en la estructura
de balance/PyG
Ejemplo empresarial
Anteriormente, ha creado una cuenta de mayor nueva. Debe verificar si su nueva cuenta
650030## está asignada a la estructura de balance/PyG (FSV).
Nota:
en este curso.
Nota:
1. La nueva cuenta debe incluirse en la estructura de balance/PyG FSV. Verifique el subnodo

de balance contable 3180000 (8. Otros gastos operativos mediante la aplicación Gestión
de jerarquías de contabilidad global. Encontrará esta subcarpeta en 3000000 (Cuenta de
pérdidas y ganancias) → 3100000 (20. Superávit/Déficit anual) → 3200000 (14.
Ingresos operativos).

Capítulo 4
Solución 8
Verificar una cuenta de mayor en la estructura
de balance/PyG
Ejemplo empresarial
Anteriormente, ha creado una cuenta de mayor nueva. Debe verificar si su nueva cuenta
650030## está asignada a la estructura de balance/PyG (FSV).
Nota:
en este curso.
Nota:
1. La nueva cuenta debe incluirse en la estructura de balance/PyG FSV. Verifique el subnodo

de balance contable 3180000 (8. Otros gastos operativos mediante la aplicación Gestión
de jerarquías de contabilidad global. Encontrará esta subcarpeta en 3000000 (Cuenta de
pérdidas y ganancias) → 3100000 (20. Superávit/Déficit anual) → 3200000 (14.
Ingresos operativos).
Finanzas, seleccione Gestión de jerarquías de contabilidad global.
b) En la pantalla Gestión de jerarquías de contabilidad global, en el campo ID de jerarquía,

introduzca FSV.
c) Seleccione Ir.
d) Para abrir los detalles de jerarquía, seleccione la flecha (>) al final de la línea.
e) En la sección FSV - Estructura de balance/PyG, expanda la posición de balance de los

nodos 3000000 (Cuenta de pérdidas y ganancias) → 3100000 (20. Superávit/Déficit
anual) → 3200000 (14. Ingresos operativos) → 31800000 (8. Otros gastos
operativos) haciendo clic en el icono de flecha delante de la posición de balance.

Consejo:
Si la flecha apunta hacia abajo (V), la sección se expande. Si la flecha
apunta hacia la derecha (>), la sección se contrae.
f) Verifique si se ha indicado el intervalo De 65003000 a 65003099. Expanda el nodo

para ver su cuenta.
Nota:
Como alternativa, puede introducir la descripción de cuenta Gastos
TS410-## en el campo Buscar a la derecha de la pantalla y seleccionar
Buscar (lupa).
Resultado
Su cuenta está incluida en la estructura de balance/PyG.
g) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 9
Visualizar un balance contable
Ejemplo empresarial
Ejecute un balance (restrictivo) para ver si las contabilizaciones de su nueva cuenta
650030## se muestran en el balance.
Nota:
● La verificación de la cuenta de mayor está incluida en la estructura de
balance/PyG revisada en el ejercicio Verificar una cuenta de mayor en la
estructura de balance/PyG
Nota:
1. Seleccione la aplicación SAP Fiori Balance / Cuenta de resultados y ejecute el balance

para ver si las contabilizaciones en su nueva cuenta 650030## se visualizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias utilizando la estructura de balance/PyG.
Ejecute el balance contable del período de contabilización actual (del ejercicio actual y del
anterior).
Consejo:
Si sus contabilizaciones se muestran en la sección Todas las cuentas en No
asignadas, en la práctica, tendría que modificar la estructura de balance/PyG
e incluir su nueva cuenta.

Capítulo 4
Solución 9
Visualizar un balance contable
Ejemplo empresarial
Ejecute un balance (restrictivo) para ver si las contabilizaciones de su nueva cuenta
650030## se muestran en el balance.
Nota:
Nota:
1. Seleccione la aplicación SAP Fiori Balance / Cuenta de resultados y ejecute el balance

para ver si las contabilizaciones en su nueva cuenta 650030## se visualizan en la cuenta
de pérdidas y ganancias utilizando la estructura de balance/PyG.
Ejecute el balance contable del período de contabilización actual (del ejercicio actual y del
anterior).
Consejo:
Si sus contabilizaciones se muestran en la sección Todas las cuentas en No
asignadas, en la práctica, tendría que modificar la estructura de balance/PyG
e incluir su nueva cuenta.

Finanzas, seleccione Balance / Cuenta de resultados.
Nota:
Como alternativa, puede seleccionar su mosaico personalizado, Balance
financiero ## en el grupo de mosaicos Mi página principal.
b) En la pantalla Balance/Cuenta de resultados, indique los datos de la tabla.

Solución 9 : Visualizar un balance contable
Campo Valor
Sociedad 1010
Ledger 0L
Estructura de balance/PyG FSV
Tipo de declaración Normal (real - real)
Período final Período actual y ejercicio ac-

tual
Período de fin de comparación Período actual y ejercicio an-

terior
Moneda EUR
c) Seleccione Ir.
d) Seleccione una Pérdidas y ganancias.
e) En el campo Búsqueda de la derecha, introduzca el número de cuenta de mayor

650030## y seleccione el botón de lupa para buscar en la jerarquía.
Resultado
La cuenta de mayor se visualiza en la jerarquía del balance. De lo contrario, seleccione

Todas las cuentas. Su cuenta se muestra en No asignadas.


Capítulo 4
Ejercicio 10
Crear un interlocutor comercial y un acreedor
Cree un nuevo registro maestro de interlocutor comercial para utilizarlo como acreedor. La
organización se llama TS410-## y el número de interlocutor comercial debe asignarse
manualmente como T-BP##. Esto requiere que el grupo de interlocutores comerciales sea
alfanumérico externo para un proveedor (Núm.ext.alfanum.(a-z;CLIENTE/PROV) - BPAB). El
concepto de búsqueda para este proveedor debe indicarse como TS410-##. La dirección del
interlocutor comercial es ## Pascalstr, Stuttgart, Baden-Wurttemberg (BW), Alemania (DE).
En la sociedad 1010, la cuenta asociada con este acreedor será 211000000 y las condiciones
de pago serán 0001 (pago inmediato), y el pago se realizará con el método S (cheque).
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Inicie la aplicación Gestionar interlocutor comercial para crear el nuevo interlocutor

comercial.
2. Actualice los datos de la sociedad para el interlocutor comercial/proveedor nuevo.

Capítulo 4
Solución 10
Crear un interlocutor comercial y un acreedor
Cree un nuevo registro maestro de interlocutor comercial para utilizarlo como acreedor. La
organización se llama TS410-## y el número de interlocutor comercial debe asignarse
manualmente como T-BP##. Esto requiere que el grupo de interlocutores comerciales sea
alfanumérico externo para un proveedor (Núm.ext.alfanum.(a-z;CLIENTE/PROV) - BPAB). El
concepto de búsqueda para este proveedor debe indicarse como TS410-##. La dirección del
interlocutor comercial es ## Pascalstr, Stuttgart, Baden-Wurttemberg (BW), Alemania (DE).
En la sociedad 1010, la cuenta asociada con este acreedor será 211000000 y las condiciones
de pago serán 0001 (pago inmediato), y el pago se realizará con el método S (cheque).
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Inicie la aplicación Gestionar interlocutor comercial para crear el nuevo interlocutor

comercial.
Datos maestros, seleccione Gestión de datos maestros de interlocutor comercial.
b) En la pantalla Gestionar interlocutor comercial, seleccione Crear → organización.
c) En la ventana de diálogo Crear organización, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos generales
Interlocutor comercial T-BP##
Agrupación Núm.ext.alfanum.(a-z;CLIENTE/
PROV)
Rol IC FLVN00 (acreedor)
Título de organización Sociedad
Nombre 1 TS410-##
Concepto de búsqueda 1 TS410-##
Dirección estándar

Campo Valor
Calle Pascalstr
Número ##
Ciudad Stuttgart
Código postal 70173
País DE (Alemania)
Región BW (Baden-Wurttemburg)
d) Seleccione Aceptar.
Resultado
Aparece la pantalla Nuevo interlocutor comercial.
e) En la pantalla Interlocutor comercial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Concepto de búsqueda 1 TS410-##
f) Seleccione Grabar.
g) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
2. Actualice los datos de la sociedad para el interlocutor comercial/proveedor nuevo.

a) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Tratar.
b) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione la pestaña Roles.
c) En la sección Roles, al final del rol de interlocutor comercial FLVN00, seleccione el

símbolo > (flecha) para actualizar los datos para este rol.
d) En la pantalla Proveedor, seleccione la pestaña Sociedades.
e) En la sección Sociedades, seleccione Crear.
f) En la pantalla Sociedad, en el campo Sociedad, indique 1010.
g) Seleccione la pestaña Finanzas.
h) En la sección Finanzas, introduzca los datos que se indican en la tabla.

Campo Valor
Contabilidad
Cuenta asociada 21100000 (acreedores comercia-
les nacionales)
Datos del pago

Solución 10 : Crear un interlocutor comercial y un acreedor
Campo Valor
Condiciones de pago 0001 (Pago inmediato sin deduc-
ciones)
Transacciones de pago automático

Vías de pago S (Cheque (DE))
i) Seleccione Aplicar.
Resultado
Se aplican los datos para la sociedad y aparece la pantalla Proveedor.
j) En la pantalla Proveedor, seleccione Aplicar.

Resultado
Aparece la pantalla Interlocutor comercial.
k) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Grabar.
l) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 11
Introducir facturas de proveedor con desglose
de documento
Ejemplo empresarial
Se ha recibido una factura de servicio para la inspección de dos coches de empresa. La
factura hace referencia a dos centros de coste diferentes y, por lo tanto, dos centros de
beneficio diferentes. El importe de la factura es de 4760,00 EUR. El importe incluye el IVA
soportado (indicador de impuestos V1) del 19%, es decir, 760,00 EUR. 2380,00 EUR se
asignan al centro de coste SERV-## y 2380,00 EUR al centro de coste ENGR-##. Utilice su
proveedor T-BP##. En la factura figura el día previo a la fecha de la factura y se envió
directamente al departamento de contabilidad, sin pasar previamente por logística para
realizar la verificación de la factura. La factura tiene el número 13##. La asignación de cuenta
de mayor es para la cuenta 650030## (Gastos TS410-##).
Nota:
● Centros de coste (SERV-## e ENGR-##) creados en el ejercicio Crear y
visualizar centros de coste
● Interlocutor comercial/Proveedor (T-BP##) creado en Crear un interlocutor
comercial y un acreedor
en este curso.
Nota:
1. Contabilice la factura del proveedor T-BP## mediante la aplicación de SAP Fiori Crear
facturas recibidas en los dos centros de coste especificados (PROD-## y ENGR-##).
Utilice la variante de pantalla Z_WITH_COST_CENTER. Utilice la cuenta de mayor
650030## como cuenta de contrapartida. Indique el número de factura en el campo de
Referencia e indique Costes de inspección TS410 ## como texto.
Anote el número del documento financiero:______________________________.

Ejercicio 11 : Introducir facturas de proveedor con desglose de documento
Visualice el documento. Seleccione una presentación en donde se visualice el campo

Centro de beneficio. Asegúrese de que este documento sea adecuado para crear los
balances contables en el nivel del centro de beneficio. Llame la vista relevante del
documento.
2. Visualice el documento. En la barra de menú, seleccione Más → Documento → Visualizar.

Utilice la opción para alternar entre cada vista de documento. Utilice una presentación en
la que se visualicen todos los campos relevantes. Si no es el caso, seleccione la
presentación /AC_1 (presentación con centro de coste, centro de beneficio, segmento,
área funcional). ¿Qué diferencia hay entre la vista de entrada y la vista del libro mayor
principal?
3. Ejecute un balance/cuenta de resultados para ver si las contabilizaciones de su cuenta

650030## también se muestran en el balance/cuenta de resultados. Utilice la aplicación
SAP Fiori Balance/Cuenta de resultados.
Ejecute el balance/cuenta de resultados para la sociedad 1010 y el período contable
actual (para el ejercicio en curso y el ejercicio anterior) y la estructura de balance/PyG.
A continuación, cree un balance/cuenta de resultados para cada segmento 1000_A y
1000_B.
Consejo:
Si sus contabilizaciones se muestran en la sección Todas las cuentas en
Cuentas no asignadas, en la práctica, tendría que modificar la estructura de
balance/PyG e incluir su nueva cuenta.
4. Visualice el balance/cuenta de resultados por segmento.

Capítulo 4
Solución 11
Introducir facturas de proveedor con desglose
de documento
Ejemplo empresarial
Se ha recibido una factura de servicio para la inspección de dos coches de empresa. La
factura hace referencia a dos centros de coste diferentes y, por lo tanto, dos centros de
beneficio diferentes. El importe de la factura es de 4760,00 EUR. El importe incluye el IVA
soportado (indicador de impuestos V1) del 19%, es decir, 760,00 EUR. 2380,00 EUR se
asignan al centro de coste SERV-## y 2380,00 EUR al centro de coste ENGR-##. Utilice su
proveedor T-BP##. En la factura figura el día previo a la fecha de la factura y se envió
directamente al departamento de contabilidad, sin pasar previamente por logística para
realizar la verificación de la factura. La factura tiene el número 13##. La asignación de cuenta
de mayor es para la cuenta 650030## (Gastos TS410-##).
Nota:
● Interlocutor comercial/Proveedor (T-BP##) creado en Crear un interlocutor
en este curso.
Nota:
1. Contabilice la factura del proveedor T-BP## mediante la aplicación de SAP Fiori Crear
facturas recibidas en los dos centros de coste especificados (PROD-## y ENGR-##).
Utilice la variante de pantalla Z_WITH_COST_CENTER. Utilice la cuenta de mayor
650030## como cuenta de contrapartida. Indique el número de factura en el campo de
Referencia e indique Costes de inspección TS410 ## como texto.
Anote el número del documento financiero:______________________________.

Solución 11 : Introducir facturas de proveedor con desglose de documento
Visualice el documento. Seleccione una presentación en donde se visualice el campo

Centro de beneficio. Asegúrese de que este documento sea adecuado para crear los
balances contables en el nivel del centro de beneficio. Llame la vista relevante del
documento.
Finanzas, seleccione Creación de facturas recibidas.
b) Si aparece la ventana de diálogo Registrar sociedad, introduzca la sociedad 1010 y

pulse Intro.
c) En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad 1010, verifique que la

transacción (R) Factura sea el valor por defecto.
d) En la pestaña Datos básicos, indique los siguientes datos:

Campo Valor
Proveedor T-BP##
Fecha de factura Fecha de ayer
Referencia 13##
e) Seleccione Intro. Revise y confirme los mensajes de advertencia que aparezcan y pulse
Intro.
Nota:
A la derecha de la pantalla se muestra un enlace al registro maestro de
proveedores, así como un enlace para ver las partidas abiertas (PA) de
este proveedor.
f) En la pestaña Datos básicos, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Importe 4760 EUR
Indicador de impuestos V1 (IVA nacional soportado del 19 %)
Texto *Grupo de costes de inspección

##
g) En la barra de menú de la aplicación, seleccione Activar árbol. Si aparece un mensaje,

seleccione Sí.
h) Despliegue la carpeta Variantes de pantalla para posiciones. Haga doble clic en la

variante Z_WITH_COST_CENTER. Seleccione Desactivar árbol.
Resultado
Esto modifica la estructura de líneas en el área Posiciones para que la entrada de datos
sea más eficiente.

i) En la sección Posiciones, introduzca lo siguiente en partidas individuales

independientes:
Campo Valor
Debe/Haber (S) Debe
Cantidad en moneda del documento 2380
Indicador de impuestos V1
Campo Valor
Debe/Haber (S) Debe
Cantidad en moneda del documento 2380
j) Seleccione Intro. Verifique que el saldo sea 0.
k) Seleccione Contabilizar.
Anote el número del documento financiero______________________________
l) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
2. Visualice el documento. En la barra de menú, seleccione Más → Documento → Visualizar.

Utilice la opción para alternar entre cada vista de documento. Utilice una presentación en
la que se visualicen todos los campos relevantes. Si no es el caso, seleccione la
presentación /AC_1 (presentación con centro de coste, centro de beneficio, segmento,
área funcional). ¿Qué diferencia hay entre la vista de entrada y la vista del libro mayor
principal?
a) En la barra de menú, seleccione Más → Documento → Visualizar.
Resultado
Se encuentra en Visualizar documento: Vista de entrada de datos. Puede visualizar las

tres partidas individuales que indicó y la posición de impuestos generados
automáticamente por el sistema.
b) En la pantalla Visualizar documento: Vista de entrada de datos, en la barra de

herramientas, seleccione Seleccionar layout
c) En la ventana de diálogo Seleccionar layout, haga doble clic en el layout /AC_1 (con
CentroCoste, PC, Segm., Área func.).
Resultado: Esta presentación refleja que las dos posiciones de gasto hacen referencia
a centros de beneficio y segmentos diferentes. Se visualizan la partida individual del

proveedor y la posición de impuestos sin la asignación del centro de beneficio y del

segmento.
d) Para pasar de la vista de entrada de datos a la vista de libro mayor del ledger 0L,
seleccione el botón Vista de libro mayor en la barra de menú de la aplicación. Esto se
puede enumerar en Más.
Resultado
En vez de visualizar cuatro partidas individuales, aparecen seis en la vista de libro

mayor. Después de haber desglosado los importes en la cuenta de mayor, se
desglosan de la misma manera los importes de los pagos del proveedor y de las
posiciones de impuestos. Esto garantiza que el saldo para cada centro de beneficio y
segmento sea igual a cero.
Nota:
Para asegurarse de que se puede crear el balance a nivel del centro de
beneficio y/o segmento, el saldo debe ser igual a cero en el documento en
el nivel del centro de beneficio y/o segmento. Esta es la razón por la que
se utiliza el desglose de documento. Una vez que el documento está
contabilizado, el sistema divide automáticamente el documento de
acuerdo con las parametrizaciones de Customizing para el desglose de
documentos.
e) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

3. Ejecute un balance/cuenta de resultados para ver si las contabilizaciones de su cuenta

650030## también se muestran en el balance/cuenta de resultados. Utilice la aplicación
SAP Fiori Balance/Cuenta de resultados.
Ejecute el balance/cuenta de resultados para la sociedad 1010 y el período contable
actual (para el ejercicio en curso y el ejercicio anterior) y la estructura de balance/PyG.
A continuación, cree un balance/cuenta de resultados para cada segmento 1000_A y
1000_B.
Consejo:
Si sus contabilizaciones se muestran en la sección Todas las cuentas en
Cuentas no asignadas, en la práctica, tendría que modificar la estructura de
balance/PyG e incluir su nueva cuenta.

Finanzas, seleccione Balance / Cuenta de resultados.
b) Seleccione la lista desplegable junto a Estándar *.
c) En la ventana de Mis vistas, seleccione Gestionar
d) En la ventana de diálogo Gestionar vistas, seleccione la estrella en la línea de la vista

FSV TS410 para añadir esta vista como favorita.
e) Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Gestionar vistas.

f) Seleccione la lista desplegable junto a Estándar * y seleccione la vista FSV TS410.
g) Confirme/Introduzca los datos de la tabla. Realice los cambios necesarios.

Campo Valor
Sociedad 1010
Ledger 0L
Estructura de balance/PyG FSV
Tipo de declaración Normal (real - real)
Período final Período actual y ejercicio ac-

tual
Período de fin de comparación Período actual y ejercicio an-

terior
Moneda EUR
Incluido segmento Seleccione
h) Seleccione Ir.
Se visualiza el balance/cuenta de resultados de la sociedad 1010 para el período

actual.
i) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
4. Visualice el balance/cuenta de resultados por segmento.

a) Seleccione Pérdidas y ganancias.
b) Seleccione el botón Desplegar todo en el lado derecho de la pantalla.
c) Seleccione el icono Personalización en el lado derecho.
d) Seleccione las columnas Segmento y Nombre de segmento.
e) Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Columnas.
f) En el área de resultados, seleccione la flecha V junto a Predeterminado.
g) En la ventana de diálogo Mis vistas, seleccione Grabar como.
h) En la ventana de diálogo Grabar vista, en el campo Vista, introduzca TS410 con

segmento y seleccione Grabar.
i) En el campo de búsqueda de la derecha, introduzca el número de cuenta de mayor

650030## y seleccione el botón de lupa para buscar en la jerarquía.
Resultado
La cuenta de mayor se visualiza en la jerarquía de la cuenta de resultados. Se

visualizan el segmento 1000_A y el segmento 1000_B.
j) En el área Filtro, en el campo Segmento, introduzca 1000_A y seleccione Ir.
k) Seleccione la pestaña Todas las cuentas y Desplegar todo.

Se visualiza el balance/cuenta de resultados del segmento 1000_A de la sociedad

1010.
l) Elimine el segmento 1000_A en el área de pantalla de cabecera.
m) En el campo Segmento, introduzca 1000_B y seleccione Ir.
n) Seleccione Todas las cuentas y Desplegar todo.

Resultado: Se visualiza el balance contable del segmento 1000_B de la sociedad 1010.
o) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 12
Contabilizar un pago manual con la impresión
de un cheque
Ejemplo empresarial
El acreedor T-BP## necesita el dinero urgentemente y solicita al departamento de
contabilidad que realice el pago rápidamente.
Nota:
● Factura de acreedor creada en el ejercicio Registrar una factura de acreedor
con desglose de documentos
en este curso.
Nota:
1. Asegúrese de que el idioma de correspondencia del registro maestro del interlocutor

comercial T-BP## está fijado en el idioma de su país. Puede ajustarlo utilizando la
aplicación Gestionar interlocutor comercial externo.
2. Utilice la aplicación Gestión de partidas individuales de proveedor para determinar el

importe de la partida abierta para el proveedor T-BP##.
¿Cuál es el importe de la partida abierta del proveedor T-BP##?
3. Contabilice un pago efectuado manualmente con una impresión de cheques simultánea.

El pago se realizará a través del banco local BANK20. Indique LP01 como la impresora.
Haga que el sistema calcule la cantidad del pago.
Utilice la vía de pago S.
4. Anote el número del documento de pago e imprima el cheque.

Número de documento: _______________________________.
5. Verifique si el pago efectuado ha compensado la partida abierta, y anote la cantidad

calculada y contabilizada del descuento por pronto pago.

Capítulo 4
Solución 12
Contabilizar un pago manual con la impresión
de un cheque
Ejemplo empresarial
El acreedor T-BP## necesita el dinero urgentemente y solicita al departamento de
contabilidad que realice el pago rápidamente.
Nota:
● Factura de acreedor creada en el ejercicio Registrar una factura de acreedor
con desglose de documentos
en este curso.
Nota:
1. Asegúrese de que el idioma de correspondencia del registro maestro del interlocutor

comercial T-BP## está fijado en el idioma de su país. Puede ajustarlo utilizando la
aplicación Gestionar interlocutor comercial externo.
Datos maestros, seleccione Gestionar datos de interlocutor comercial.
b) En la pantalla Gestionar datos de interlocutor comercial, en el campo Interlocutor

comercial, introduzca T-BP## y seleccione Ir.
c) Al final de la línea de su interlocutor comercial, seleccione la flecha (>) para ver los
detalles del interlocutor comercial.
d) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione la pestaña Dirección.
e) En la sección Comunicación estándar, verifique el idioma correcto que se ha

introducido.
Nota:
Si el idioma es correcto, seleccione Tratar y actualice el campo Idioma
según sea necesario. Seleccione Grabar.


2. Utilice la aplicación Gestión de partidas individuales de proveedor para determinar el

importe de la partida abierta para el proveedor T-BP##.
¿Cuál es el importe de la partida abierta del proveedor T-BP##?
El importe de la partida abierta debería ser 4760 EUR.

Finanzas, seleccione Gestionar partidas individuales de proveedor.
b) En Gestionar partidas individuales de proveedor, en el área Filtro, introduzca los datos

de la tabla.
Campo Valor
Proveedor T-BP##
Sociedad 1010
Estado Partidas abiertas
Abiertas en fecha clave Fecha actual
Clase de posición Posiciones normales
c) Seleccione Ir.
Resultado
Se visualiza una partida abierta con el importe vencido de 4760 EUR.

3. Contabilice un pago efectuado manualmente con una impresión de cheques simultánea.

El pago se realizará a través del banco local BANK20. Indique LP01 como la impresora.
Haga que el sistema calcule la cantidad del pago.
Utilice la vía de pago S.
Finanzas, seleccione Contabilización de pagos de proveedor efectuados con impresión.
En Pago sin impresión: Se visualizará la pantalla Datos de cabecera.
Consejo:
Si no ve esta pantalla de cabecera, seleccione Atrás para volver a ella. Una
vez que accede a esta pantalla de cabecera al entrar al sistema, el
sistema asume que usted desea mantener la misma información de
cabecera para todos los cheques. Esta pantalla, por lo tanto, se salta
después de introducir datos en ella por primera vez.
b) En la pantalla Pago sin impresión: Datos de cabecera, introduzca los datos de la tabla.

Solución 12 : Contabilizar un pago manual con la impresión de un cheque
Campo Valor
Sociedad 1010
Vía de pago S
Banco local BANK2
Impresora para los formularios LP01
Calcular importe pago Seleccione
Imprimir inmediatamente Seleccione
c) Seleccione Indicar pagos.
d) En la pantalla Pago con datos de cabecera de impresión, en la sección Receptor del

pago, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Proveedor T-BP##
e) Deje el resto de datos tal como están.
f) Seleccione Procesar posiciones abiertas.
g) En la pantalla Pago con impresión Procesar partidas abiertas, en la sección Estado de

procesamiento, verifique el importe en el campo Asignado. El campo asignado no debe
ser 0 (cero).
Nota:
Si el importe en el campo Asignado es 0 (cero), seleccione la línea de su
factura y, a continuación, seleccione Activar partidas. El campo Asignado
ahora mostrará un importe
h) Seleccione Contabilizar.
4. Anote el número del documento de pago e imprima el cheque.

Número de documento: _______________________________.
a) En la ventana de diálogo Información, anote el número del documento de pago.
b) Para confirmar la información sobre el número de documento, seleccione Continuar.

Resultado
Aparecerá el documento de cheque y podrá imprimirse desde la impresora instalada.

Utilice la barra de desplazamiento para visualizar el cheque entero.
c) Cierre la pestaña del navegador (= cheque visualizado) que se ha abierto.
d) En la pantalla Salida de herramienta de medio de pago, seleccione el logotipo de SAP

(Navegar a la página de inicio) para volver a la página de inicio de la rampa de

5. Verifique si el pago efectuado ha compensado la partida abierta, y anote la cantidad

calculada y contabilizada del descuento por pronto pago.
Finanzas, seleccione Gestionar partidas individuales de proveedor.
b) En la pantalla Gestionar partidas individuales de proveedor, en el área Filtro, introduzca

los datos de la tabla.
Campo Valor
Proveedor T-BP##
Sociedad 1010
Estado Posiciones compensadas
Fecha de compensación Dejar en blanco

c) Seleccione Ir.
Resultado
Aparecerán las partidas individuales de acreedor compensadas. Verá que ahora hay 2
partidas individuales. En la columna Estado de compensación, puede ver que ambas
partidas están con el estado Compensada y, en la columna Asiento de compensación,
puede ver el número de documento de compensación.
d) En la columna Asiento contable, seleccione el número de asiento para el documento

de pago (15XXXXXXXX).
e) En la ventana Número de documento, seleccione Gestión de asientos contables.
f) En la pantalla Gestión de asientos contables, seleccione Volver al asiento contable.

Resultado
El pago se ha contabilizado sin descuento por pronto pago debido a las condiciones de
pago.


Capítulo 4
Ejercicio 13
Visualizar un saldo de cuenta de acreedor
Ejemplo empresarial
Desea verificar que el saldo de cuenta de su acreedor se haya actualizado con el pago y que el
saldo de la cuenta sea 0 (cero). Utilice la aplicación SAP Fiori Visualización de saldos de
acreedor para revisar el saldo del acreedor.
Nota:
● Factura recibida creada en el ejercicio Registrar una factura de acreedor con
desglose de documentos
● Pago efectuado creado en el ejercicio Contabilizar un pago efectuado
manualmente con impresión de un cheque
Nota:
1. Visualice el saldo de su acreedor T-BP## en la sociedad 1010 utilizando la aplicación

Visualización de saldos de acreedor.

Capítulo 4
Solución 13
Visualizar un saldo de cuenta de acreedor
Ejemplo empresarial
Desea verificar que el saldo de cuenta de su acreedor se haya actualizado con el pago y que el
saldo de la cuenta sea 0 (cero). Utilice la aplicación SAP Fiori Visualización de saldos de
acreedor para revisar el saldo del acreedor.
Nota:
● Factura recibida creada en el ejercicio Registrar una factura de acreedor con
desglose de documentos
● Pago efectuado creado en el ejercicio Contabilizar un pago efectuado
manualmente con impresión de un cheque
Nota:
1. Visualice el saldo de su acreedor T-BP## en la sociedad 1010 utilizando la aplicación

Visualización de saldos de acreedor.
Finanzas, seleccione Visualizar saldos de acreedor.
b) En la pantalla Visualizar saldos de acreedor, en el campo Acreedor, indique T-BP## y,

en el campo Sociedad, indique 1010.
c) Seleccione Ir.
Resultado
Verá los cargos y los abonos por período en la cuenta de acreedores.
d) Haga clic en el importe abonado o cargado para desglosar las partidas individuales.


Capítulo 4
Ejercicio 14
Crear un registro maestro de activo fijo.
Ejemplo empresarial
Su empresa compra un vehículo para ampliar la flota de coches. Debe crear un registro
maestro de activos fijos en la clase de activos fijos 3100 (vehículos) con la descripción Coche
TS410-##. El gestor de activos fijos le ha notificado que la vida útil de los GAAP locales es de
5 años y, en cuanto a los IFRS, la vida útil es de 6 años.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
1. Cree un registro maestro de activos fijos para un coche nuevo y asígnelo al centro de
coste SERV-## y al centro 1010. El número de matrícula es HD-XY##. Anote el número de
activo fijo creado.
Número de activo fijo para Coche TS410-##:______________________________________

Capítulo 4
Solución 14
Crear un registro maestro de activo fijo.
Ejemplo empresarial
Su empresa compra un vehículo para ampliar la flota de coches. Debe crear un registro
maestro de activos fijos en la clase de activos fijos 3100 (vehículos) con la descripción Coche
TS410-##. El gestor de activos fijos le ha notificado que la vida útil de los GAAP locales es de
5 años y, en cuanto a los IFRS, la vida útil es de 6 años.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
1. Cree un registro maestro de activos fijos para un coche nuevo y asígnelo al centro de
coste SERV-## y al centro 1010. El número de matrícula es HD-XY##. Anote el número de
activo fijo creado.
Número de activo fijo para Coche TS410-##:______________________________________

Finanzas, seleccione Crear activo fijo.
b) En la pantalla Crear activo fijo: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Clase de activos fijos 3100
Sociedad 1010
Número de activos fijos similares 1
c) Seleccione Datos maestros.
d) En la pantalla Crear activo fijo: Datos maestros, en la pestaña General, introduzca los
datos de la tabla.

Solución 14 : Crear un registro maestro de activo fijo.
Campo Valor
Datos generales
Descripción Coche TS410-##
e) Seleccione la pestaña Dependiente del tiempo.
f) Introduzca el centro de coste, el centro y el número de matrícula utilizando los valores

de la tabla.
Campo Valor
Dependiente del tiempo
Centro 1010
Número de matrícula del vehículo HD-XY##
g) Seleccione la pestaña Áreas de amortización.
h) En la sección Valoración, visualice la vida útil.

Resultado
● Área de amortización 01 GAAP local: 5 años
● Área de amortización 20 Contabilidad de costes: 6 años
● Área de amortización 32 IFRS: 6 años
j) En la barra de estado, anote el número de activo fijo, excluyendo el cero después del
espacio en blanco al final.
Resultado
Número de activo fijo para Coche TS410-

##:______________________________________
k) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 15
Contabilizar un alta de activo fijo integrada
Ejemplo empresarial
Su empresa (sociedad 1010) compró un coche al proveedor T-BP## el 1 de enero del ejercicio
actual. Debe contabilizar el alta de activo fijo. El valor del vehículo es de 20 000 EUR. El
impuesto del 19 % (3800 EUR) no se incluye en el valor. Revise los documentos financieros
creados durante este proceso para la contabilidad de acreedores y de activos fijos.
Nota:
● Interlocutor comercial / Acreedor T-BP## creado en el ejercicio Crear un
interlocutor comercial y un acreedor
● El activo fijo Coche TS410-## creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de activos fijos
Nota:
1. Contabilice un alta de activo fijo integrada, es decir, contabilice el alta de activo fijo y la
cantidad a pagar al proveedor en un documento. La sociedad es 1010. La fecha de
facturación y contabilización es la fecha de hoy. El IVA soportado del 19 % (V1) se añade a
la cantidad neta. Asegúrese de que utiliza las condiciones de pago 0001. Utilice el tipo de
transacción 100 (adquisición de activo fijo externo). Anote el número del documento
contable.
Consejo:
A efectos de contabilización, utilice la Ayuda F4 para buscar el activo fijo con
la descripción Coche TS410-##.
2. Visualice el documento contable.
3. Revise los documentos contables y de valoración creados con el alta de activo fijo. ¿Qué
cuentas se contabilizaron en la parte operativa (factura de proveedor) y las partes de
valoración (contabilidad de activos fijos) del documento?
4. Con la aplicación Fiori Visualización de listas de trabajo maestras de activos, tiene un

resumen de todos los activos fijos de los que es responsable. Su área de responsabilidad
se puede definir mediante un conjunto flexible de valores de filtro. Visualice todos los

Ejercicio 15 : Contabilizar un alta de activo fijo integrada
activos capitalizados de la sociedad 1010. Visualice el ciclo de vida del activo fijo con la
descripción Coche TS410-##.

Capítulo 4
Solución 15
Contabilizar un alta de activo fijo integrada
Ejemplo empresarial
Su empresa (sociedad 1010) compró un coche al proveedor T-BP## el 1 de enero del ejercicio
actual. Debe contabilizar el alta de activo fijo. El valor del vehículo es de 20 000 EUR. El
impuesto del 19 % (3800 EUR) no se incluye en el valor. Revise los documentos financieros
creados durante este proceso para la contabilidad de acreedores y de activos fijos.
Nota:
● El activo fijo Coche TS410-## creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de activos fijos
Nota:
1. Contabilice un alta de activo fijo integrada, es decir, contabilice el alta de activo fijo y la
cantidad a pagar al proveedor en un documento. La sociedad es 1010. La fecha de
facturación y contabilización es la fecha de hoy. El IVA soportado del 19 % (V1) se añade a
la cantidad neta. Asegúrese de que utiliza las condiciones de pago 0001. Utilice el tipo de
transacción 100 (adquisición de activo fijo externo). Anote el número del documento
contable.
Consejo:
A efectos de contabilización, utilice la Ayuda F4 para buscar el activo fijo con
la descripción Coche TS410-##.

Finanzas, seleccione Contabilización de alta (contabilidad de acreedores integrada) -
Sin pedido.
b) En la pantalla Alta por compra con proveedor: Datos de cabecera, introduzca los datos
de la tabla.
Campo Valor
Fecha del documento 1 de enero, ejercicio actual

Solución 15 : Contabilizar un alta de activo fijo integrada
Campo Valor
Clase (de documento) RC
Sociedad 1010
Fecha de contabilización 1 de enero, ejercicio actual
Período 01
Moneda EUR
Referencia 17##
Primera partida individual

Clave de contabilización 31
Cuenta T-BP##
d) En la pantalla Registrar factura de acreedor: Añadir partida del acreedor, introduzca los
datos de la tabla.
Campo Valor
Posición 1 / Factura / 31
Importe 23800
Importe de impuestos 3800
IVA nacional soportado del 19 %
Condiciones de pago 0001
Siguiente partida individual

Cuenta 500xxx
(Indique el número de activo fijo para Co-
che TS410-## creado en un ejercicio an-
terior).
CONSEJO: Utilice la ayuda F4 para bus-
car el activo fijo con la descripción.
Tipo de transacción 100 (adquisición de activo fijo externo)
e) Seleccione Intro.
f) En la pantalla Registrar factura de acreedor: Añadir posición de activo fijo, introduzca

Campo Valor
Posición 2 Debe activo fijo / 70 alta de activo fijo externo / 100

Campo Valor
Importe 20000 o *
g) Para ver todas las imputaciones, seleccione Más.
h) En la ventana de diálogo Bloque de imputación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos de referencia 1 de enero, ejercicio actual
i) Seleccione Continuar.
j) Seleccione Contabilizar. Anote el número del documento
Número de documento contable: _______________________________________
k) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
2. Visualice el documento contable.

a) En el menú de la aplicación, seleccione Más → Documento → Visualizar.
b) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
3. Revise los documentos contables y de valoración creados con el alta de activo fijo. ¿Qué
cuentas se contabilizaron en la parte operativa (factura de proveedor) y las partes de
valoración (contabilidad de activos fijos) del documento?
a) En la pantalla Visualizar documento: Vista de entrada de datos, responda la siguiente
pregunta. El documento se contabiliza en:
¿Qué cuentas se han contabilizado en el documento operativo (factura de proveedor)?
Las cuentas contabilizadas en el documento operativo son Cuenta técnica de

compensación para altas de activos fijos integradas (16014000), Acreedores
comerciales nacionales (21100000) mediante la cuenta de acreedor (T-BP-##) y de
IVA soportado (VST) (12600000).
b) Seleccione Contabilidad de activos fijos.
Consejo:
Si Contabilidad de activos fijos no aparece, seleccione Más.
c) Verifique que esté viendo la contabilización de activos fijos en relación con la norma de
presentación de cuentas International Financial Reporting Standards (IFRS). Responda
a la siguiente pregunta y anote el número de documento de contabilidad de activos
fijos.

Solución 15 : Contabilizar un alta de activo fijo integrada
¿Qué cuentas se han contabilizado en el documento de valoración para el principio

contable IFRS?
Las cuentas contabilizadas en el documento de valoración para IFRS son la cuenta de

balance CAP (costes de adquisición y producción) de vehículos a motor (16004000)
mediante el activo fijo (5XXXXXX) y la cuenta técnica de compensación para altas de
activos fijos integradas (16014000). Es importante tener en cuenta que este
documento se contabiliza solo en el grupo de ledgers 0L El documento se contabiliza
para la norma de presentación de cuentas International Financial Reporting Standards
(IFRS) y el grupo de ledgers 0L:
Número de documento FI-AA para IFRS: _______________________________________
d) Para visualizar la contabilización en relación con el principio contable LG: GAAP local,
seleccione LG de → CA/moneda: GAAP local → 00: EUR - Moneda del documento.
Responda a la siguiente pregunta y anote el número de documento de contabilidad de
activos fijos.
¿Qué cuentas se han contabilizado en el documento de valoración para la norma de

presentación de cuentas LG?
Las cuentas contabilizadas en el documento de valoración para LG son la cuenta de

balance CAP (costes de adquisición y producción) de vehículos a motor (16004000)
mediante el activo fijo (5XXXXXX) y la cuenta técnica de compensación para altas de
activos fijos integradas (16014000). Es importante tener en cuenta que este
documento se contabiliza solo en el grupo de ledgers 0LElEl documento se contabiliza
para la norma de presentación de cuentas International Financial Reporting Standards
(IFRS) y el grupo de ledgers 2L:
Número de documento FI-AA para LG: ______________________________________

4. Con la aplicación Fiori Visualización de listas de trabajo maestras de activos, tiene un

resumen de todos los activos fijos de los que es responsable. Su área de responsabilidad
se puede definir mediante un conjunto flexible de valores de filtro. Visualice todos los
activos capitalizados de la sociedad 1010. Visualice el ciclo de vida del activo fijo con la
descripción Coche TS410-##.
Finanzas, seleccione Visualización de listas de trabajo de datos maestros de activos
fijos.
b) En la pantalla Visualización de listas de trabajo de datos maestros de activos fijos, en el

campo Sociedad, indique 1010.
c) Seleccione Ir.
d) Seleccione Activos fijos activos.

e) Al final de la fila de su activo fijo Coche TS410-##, seleccione > (Visualización de

activo) para visualizar los detalles de su activo fijo en la aplicación Fiori Gestión de
activos fijos.
Resultado
Aparece la pantalla Gestión de activos fijos para su activo fijo Coche TS410-##.
En la parte superior, puede ver el valor neto contable del activo para el área de
amortización seleccionada inicialmente al final del ejercicio en curso.
En el centro de la pantalla, puede ver un resumen de todas las áreas de amortización
para el activo fijo, agrupadas por norma de presentación de cuentas.
Para las áreas de amortización seleccionadas, puede ver que los ratios relacionados,
los asientos contables y los valores de amortización se visualizan dinámicamente en
las secciones siguientes, ya que se ha seleccionado cada área de amortización.
f) En la sección Áreas de amortización, seleccione la línea de 32 (IFRS en moneda local).
g) En la sección Valores de 32 (IFRS en moneda local), seleccione Amortización.
¿Cuáles son los valores de amortización planificados y contabilizados para el presente

ejercicio en el área de amortización 32?
La amortización planificada total para el ejercicio en curso es de 3333 EUR. Sin

embargo, el estado de amortización para todos los artículos aún está planificado ya
que la ejecución de depreciación no se ha ejecutado para este activo fijo. Por lo tanto,
el valor contabilizado (que se muestra en el área Ratios) sigue siendo 0 (cero).
h) Opcionalmente, seleccione otras áreas de amortización para revisar los datos

siguiendo los pasos anteriores.


Capítulo 4
Ejercicio 16
Crear una cuenta de costes secundarios y una
clase de actividad y definir los precios de la
actividad
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que cree los datos maestros necesarios para habilitar una nueva clase de
actividad PERS## - Horas de personal. Se debe utilizar una nueva clase de coste secundario
943110## - Horas de trabajo internas ## para la imputación. El tipo de clase de coste es 43 -
Imputación de actividad interna. La clase de actividad debería asignarse al centro de coste
SERV-## con un precio de 120 EUR por hora y al centro de coste ENGR-## con un precio de
150 EUR por hora.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree una cuenta de coste secundario 943110## utilizando la aplicación de SAP Fiori
Gestión de datos maestros de cuenta de mayor. Utilice la cuenta de mayor 90626100
teniendo el plan de cuentas YCOA como referencia. Asigne la cuenta solo a la sociedad
1010.
2. Cree una clase de actividad PERS## - Horas de personal ## utilizando la aplicación

Gestión de tipos de actividad basada en H - Hora. Todas las categorías de centro de coste
deben estar disponibles para este tipo de actividad. El tipo de clase de actividad es 1 -
Entrada manual, Imputación manual. La clase de actividad debe ser válida desde el 1 de
enero del ejercicio actual hasta el 31 de diciembre de 9999. Utilice la clase de coste
secundario que acaba de crear 943110## como la clase de coste de imputación.
3. Para acceder al conjunto correcto de layouts de planificador, fije su perfil del planificador
en ZSAPEASY en su ID de usuario TS410-## utilizando la aplicación Fiori Definir perfil del
planificador.
4. Asigne su clase de actividad PERS## en el centro de coste de servicio SERV-## e

introduzca 120 EUR como precio de la actividad. Debe ser válido desde el período 1 hasta

el 12 para el ejercicio actual. Ambos se realizan utilizando la aplicación de transacción

adecuada Tratar precios para clases de actividad — Centros de coste.
5. Asigne su clase de actividad PERS## a su centro de coste de ingeniería ENGR-## e


Capítulo 4
Solución 16
Crear una cuenta de costes secundarios y una
clase de actividad y definir los precios de la
actividad
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que cree los datos maestros necesarios para habilitar una nueva clase de
actividad PERS## - Horas de personal. Se debe utilizar una nueva clase de coste secundario
943110## - Horas de trabajo internas ## para la imputación. El tipo de clase de coste es 43 -
Imputación de actividad interna. La clase de actividad debería asignarse al centro de coste
SERV-## con un precio de 120 EUR por hora y al centro de coste ENGR-## con un precio de
150 EUR por hora.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree una cuenta de coste secundario 943110## utilizando la aplicación de SAP Fiori
Gestión de datos maestros de cuenta de mayor. Utilice la cuenta de mayor 90626100
teniendo el plan de cuentas YCOA como referencia. Asigne la cuenta solo a la sociedad
1010.
Finanzas, seleccione Gestión de datos maestros de cuenta de mayor.
b) En la pantalla Gestionar datos maestros de cuenta de mayor, introduzca los datos de la

tabla.
Campo Valores
Cuenta de mayor 90626100
c) Seleccione Ir.

d) Al final de la fila de la cuenta de mayor, seleccione > (flecha) para visualizar más
detalles de la cuenta de coste secundario visualizada.
e) En la pantalla Datos maestros de cuenta de mayor para 90626100, seleccione Copiar.
f) En la ventana de diálogo Copia de <90626100>, introduzca los datos de información

general de la tabla.
Campo Valor
Número de cuenta 943110##
Descripción en idioma de actualización Hs Tbjo Int ##

(clave de país)
g) En la sección Asignación de sociedad haga clic en la casilla de selección de la línea de

cabecera para desmarcar todas las sociedades.
h) Marque la casilla de selección para la sociedad 1010.
Campo Valor
Asignación de sociedad
Sociedad Seleccione SOLO 1010
i) Seleccione Aceptar.
j) En los datos maestros de cuenta de mayor para 943110##, seleccione la pestaña

General. En la sección Información básica, revise los datos copiados de acuerdo con la
información de la tabla. Modifique los datos si es necesario.
Campo Valor
Información básica
Txt.Breve Hs Tbjo Int ##
Texto explicativo de cuenta de mayor ## horas de trabajo int.
Tipo de cuenta Costes secundarios
Grupo de cuentas SECC

Costes / Ingresos secundarios
Número de cuenta de grupo 0050304000
k) Seleccione la pestaña Datos de la sociedad.
l) En la sección Asignación de sociedad, al final de la fila para la sociedad 1010,

seleccione > (flecha) para visualizar más detalles en relación con la sociedad 1010.
m) En la pantalla Asignación de sociedad (1 de 1), en la pestaña DATOS DE CONTROL,

verifique los datos según la tabla. Modifique los datos si es necesario.

Solución 16 : Crear una cuenta de costes secundarios y una clase de actividad y definir los precios de la actividad
Campo Valor
DATOS DE CONTROL
Sociedad 1010 (visualizado)
Moneda de la cuenta EUR
n) Seleccione la pestaña CREAR/BANCO/INTERÉS. Verifique el grupo de estados de

campo según la tabla. Modifique los datos si es necesario.
Campo Valor
CREAR/BANCO/INTERÉS
Grupo de estado de campo YB04
o) Seleccione Aceptar.
p) En la pantalla Datos maestros de cuenta de mayor, seleccione la pestaña Datos de

controlling.
q) En Parametrizaciones en sociedad CO, verifique los datos según la tabla. Modifique los
datos si es necesario.
Campo Valor
Datos de controlling
Tipo de clase de coste 43
Unidad de medida H (hora)
r) Seleccione Grabar.
Recibirá el mensaje: La cuenta se ha grabado correctamente.
s) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Cree una clase de actividad PERS## - Horas de personal ## utilizando la aplicación

Gestión de tipos de actividad basada en H - Hora. Todas las categorías de centro de coste
deben estar disponibles para este tipo de actividad. El tipo de clase de actividad es 1 -
Entrada manual, Imputación manual. La clase de actividad debe ser válida desde el 1 de
enero del ejercicio actual hasta el 31 de diciembre de 9999. Utilice la clase de coste
secundario que acaba de crear 943110## como la clase de coste de imputación.
Controlling, seleccione Gestión de tipos de actividad.
b) En la pantalla Gestión de tipos de actividad, seleccione Crear.
c) En la sección Nueva clase de actividad, introduzca los datos de la tabla:

Campo Valor
Sociedad CO A000

Campo Valor
Clase de actividad PERS##
Nombre Horas pers ##
Descripción Horas de personal ##
Unidad de actividad H (hora)
Clases de centros de coste * (Todas las categorías)
Imputación
Tipo de clase de actividad 1 (Entrada manual, imputación
manual)
Clase de coste de imputación 943110##

3. Para acceder al conjunto correcto de layouts de planificador, fije su perfil del planificador
en ZSAPEASY en su ID de usuario TS410-## utilizando la aplicación Fiori Definir perfil del
planificador.
Controlling, seleccione Definir perfil del planificador.
b) En la ventana de diálogo Definir perfil del planificador, en el campo Perfil del

planificador, introduzca ZSAPEASY.
c) Seleccione Grabar registro maestro de usuario.
d) Seleccione Continuar.
e) Seleccione X (Cancelar).
4. Asigne su clase de actividad PERS## en el centro de coste de servicio SERV-## e

Controlling, seleccione Tratar precios para clases de actividad — Centros de coste.
Nota:
Si es necesario: En el campo Perfil del planificador, introduzca ZSAPEASY y
seleccione Continuar.
b) En la pantalla Modificar clase de actividad/Planificación de precios: Pantalla inicial,

introduzca los valores que se indican en la tabla

Solución 16 : Crear una cuenta de costes secundarios y una clase de actividad y definir los precios de la actividad
Campo Valor
Diseño Z-1-261 (Visualizado)
Variables
Versión 0
De período 1
A período 12
Entrada
Basado en formulario Seleccione
c) Seleccione Pantalla de resumen
d) En la pantalla Modificar clase de actividad/Planificación de precios: Pantalla de

resumen, en la línea para la clase de actividad PERS##, introduzca los datos del precio
de la actividad de la tabla.
Campo Valor
Precio total de actividad 120
e) Seleccione Contabilizar.
f) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
5. Asigne su clase de actividad PERS## a su centro de coste de ingeniería ENGR-## e

a) En la pantalla Modificar clase de actividad/Planificación de precios: Pantalla inicial,
introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Diseño Z-1-261 (Visualizado)
Variables
Versión 0
De período 1
A período 12

Campo Valor
Entrada
Basado en formulario Seleccione
b) Seleccione Pantalla de resumen.
c) En la pantalla Modificar clase de actividad/Planificación de precios: Pantalla de

resumen, en la línea para la clase de actividad PERS##, introduzca los datos del precio
de la actividad de la tabla.
Campo Valor
Precio total de actividad 150
d) Seleccione Contabilizar.
e) Seleccione Salir para volver a la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori.

Capítulo 4
Ejercicio 17
Contabilizar una imputación de actividad
directa
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que introduzca 40 horas de servicios prestados por el centro de coste
SERV-## al centro de coste PROD-## utilizando la clase de actividad PERS##. Utilice
Gestión de facturación directa de actividad para contabilizar estos datos. Después de la
contabilización, revise el flujo de valores revisando los documentos contabilizados en el libro
mayor.
Nota:
● Clase de actividad (PERS##) creada en el ejercicio Crear una cuenta de costes
secundarios y una clase de actividad y definir los precios de la actividad
● La parametrización Precio de la actividad para PERS## creada en el ejercicio
Crear una cuenta de costes secundarios y una clase de actividad y definir los
precios de la actividad
en este curso.
Nota:
1. Impute 40 horas de la clase de actividad PERS## del centro de coste SERV-## al centro
de coste ENGR-## utilizando la aplicación Gestión de facturación directa de actividad en el
grupo de mosaicos Controlling de la página de inicio de su rampa de lanzamiento SAP
Fiori. Utilice la fecha actual para la facturación.
A continuación, visualice los centros de coste en el documento Asiento contable.
2. Visualice las partidas individuales que se han creado mediante la facturación directa de
actividad utilizando la aplicación Visualización de entradas de partidas individuales en libro
mayor. Verifique la contabilización y grabe el informe como un mosaico nuevo en el grupo
de mosaicos Mi página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori.

Capítulo 4
Solución 17
Contabilizar una imputación de actividad
directa
Ejemplo empresarial
Se le ha solicitado que introduzca 40 horas de servicios prestados por el centro de coste
SERV-## al centro de coste PROD-## utilizando la clase de actividad PERS##. Utilice
Gestión de facturación directa de actividad para contabilizar estos datos. Después de la
contabilización, revise el flujo de valores revisando los documentos contabilizados en el libro
mayor.
Nota:
● Clase de actividad (PERS##) creada en el ejercicio Crear una cuenta de costes
secundarios y una clase de actividad y definir los precios de la actividad
● La parametrización Precio de la actividad para PERS## creada en el ejercicio
Crear una cuenta de costes secundarios y una clase de actividad y definir los
precios de la actividad
en este curso.
Nota:
1. Impute 40 horas de la clase de actividad PERS## del centro de coste SERV-## al centro
de coste ENGR-## utilizando la aplicación Gestión de facturación directa de actividad en el
grupo de mosaicos Controlling de la página de inicio de su rampa de lanzamiento SAP
Fiori. Utilice la fecha actual para la facturación.
A continuación, visualice los centros de coste en el documento Asiento contable.
Controlling, seleccione Gestión de facturación directa de actividad.
b) En la pantalla Gestión de facturación directa de actividad, seleccione Crear.
c) En la sección Objeto nuevo, introduzca los datos de la tabla:

Campo Valor
Información de cabecera

Solución 17 : Contabilizar una imputación de actividad directa
Campo Valor
Texto de cabecera de documento Imputación directa de actividad

##
Sociedad CO A000
d) En la sección Posiciones de imputación de la pantalla, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Centro de coste emisor SERV-##
Clase de actividad emisora PERS##
Centro de coste receptor ENGR-##
Cantidad 40
Resultado
En la pantalla de la línea de imputación que ha introducido, puede ver la tasa de coste

(120), el importe en moneda de transacción (4800) y la cuenta que se utilizará para la
facturación directa (943110##).
g) Seleccione la pestaña Asientos contables.
h) Haga clic en el número de asiento contable visualizado para el ledger fuente 0L.
i) En la ventana de diálogo, seleccione Gestión de asientos contables.
j) En la pantalla Gestión de asientos contables, seleccione el icono Opciones en el área de

pantalla Partidas individuales.
k) En la ventana de diálogo Parametrizaciones de vista, seleccione Centro de coste.
l) Seleccione Aceptar.
Resultado
Los centros de coste SERV-## y ENGR-## se visualizan con sus respectivas
contabilizaciones.
m) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Visualice las partidas individuales que se han creado mediante la facturación directa de
actividad utilizando la aplicación Visualización de entradas de partidas individuales en libro
mayor. Verifique la contabilización y grabe el informe como un mosaico nuevo en el grupo
de mosaicos Mi página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori.
Finanzas, seleccione Visualización de entradas de partidas individuales en libro mayor.

b) En la pantalla Visualización de entradas de partidas individuales, indique los datos de la

tabla.
Utilice los siguientes datos:
Campo Valor
Grupo de ledgers 0L
Sociedad 1010
Estado Todas las posiciones
Fecha de contabilización Este mes

CONSEJO: Utilice F4 para seleccionar
Sociedad CO A000
Ejercicio del libro mayor Ejercicio actual
Centro Dejar en blanco
c) Seleccione Ir.
Nota:
Los flujos de valores entre objetos de Controlling están visibles en
contabilidad financiera directamente en tiempo real y con la clase de coste
o la cuenta de mayor original. Los valores se contabilizan en la misma
cuenta en contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Utilizamos la
misma fuente única de verdad, que es el Universal Journal (tabla
ACDOCA). De manera que vemos la misma información
independientemente de la visualización de los datos con un informe FI o
CO.
d) Despliegue los grupos seleccionando > (flecha) en la parte izquierda de la lista de

resultados para visualizar los asientos contables.
e) En la sección Partidas individuales, haga clic en el nombre de vista Estándar.
f) En la ventana de diálogo Mis vistas, seleccione Grabar como.
g) En la ventana de diálogo Grabar vista, introduzca el nombre de vista TS410-## y

seleccione Definir como estándar.
h) Seleccione Grabar.
i) En la pantalla Visualización de entradas de partidas individuales en libro mayor,

seleccione el icono Compartir situado en la parte superior derecha de la ventana.
j) Seleccione Grabar como mosaico para grabar el informe como un mosaico nuevo.

Solución 17 : Contabilizar una imputación de actividad directa
k) En la ventana de diálogo Grabar como mosaico, en el campo Título, introduzca Mis

partidas individuales en el libro mayor ## y, en el campo Grupo, seleccione Mi página
de inicio.
l) Seleccione Aceptar.
m) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 18
Actualizar datos maestros de órdenes CO
Ejemplo empresarial
Desea registrar costes que están parcialmente conectados a su flota de vehículos en una
orden CO separada para un mejor controlling. Los costes recopilados en la orden se
liquidarán en 2 centros de coste, SERV-## y ENGR-##.
Nota:
en este curso.
Nota:
Crear una orden CO para el Controlling de gastos generales
1. Cree una orden CO para el Controlling de gastos generales mediante la aplicación Gestión
de órdenes CO. Utilice la clase de orden 1000 (Órdenes CO: Parque de vehículos). Asignará
el número de licencia de coche como el número de orden CO, HD-XY##. Los costes
recopilados en esta orden CO liquidarán ciertas partes de los costes en los centros de
coste SERV-## (30 %) e ENGR-## (70 %).

Capítulo 4
Solución 18
Actualizar datos maestros de órdenes CO
Ejemplo empresarial
Desea registrar costes que están parcialmente conectados a su flota de vehículos en una
orden CO separada para un mejor controlling. Los costes recopilados en la orden se
liquidarán en 2 centros de coste, SERV-## y ENGR-##.
Nota:
en este curso.
Nota:
Crear una orden CO para el Controlling de gastos generales
1. Cree una orden CO para el Controlling de gastos generales mediante la aplicación Gestión
de órdenes CO. Utilice la clase de orden 1000 (Órdenes CO: Parque de vehículos). Asignará
el número de licencia de coche como el número de orden CO, HD-XY##. Los costes
recopilados en esta orden CO liquidarán ciertas partes de los costes en los centros de
coste SERV-## (30 %) e ENGR-## (70 %).
Controlling, seleccione Gestión de órdenes CO.
b) En la pantalla Gestión de órdenes CO, seleccione Crear.
c) En la pantalla inicial Orden CO: Nueva, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Orden CO nueva
Sociedad CO A000
Clase de orden 1000
e) En la pantalla inicial Orden CO: Nueva, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos generales
Orden HD-XY##
CONSEJO: Este es un número de orden
externo, que refleja el número de matrí-
cula de su coche
Descripción de la orden Coste de servicios de manteni-

miento ##
Moneda EUR
Asignaciones
Sociedad 1010
Clase de objeto Costes generales
Centro de beneficio T–PCA##
Centro de coste responsable ENGR-##
g) Seleccione Tratar.
h) Seleccione Actualizar regla de liquidación.
i) En la pantalla inicial Orden CO: , Coste para servicios de mantenimiento ## - Regla de

liquidación, en la sección Reglas de distribución, seleccione Insertar.
j) Indique los siguientes datos para ID...001:

Campo Valor
ID ...001
Categoría Centro de coste
Receptor de liquidación SERV-##
% 30
Clase de liquidación Liquidación global
k) Seleccione Insertar.
l) Introduzca los siguientes datos para ID ...002:

Campo Valor
ID ...002
Categoría Centro de coste
Receptor de liquidación ENGR-##
% 70

Solución 18 : Actualizar datos maestros de órdenes CO
Campo Valor
Clase de liquidación Liquidación global
m) Seleccione Hecho para salir de la actualización de la regla de liquidación.
n) En la pantalla inicial Orden CO: HD-XY05, Coste para servicios de mantenimiento ##,
seleccione Grabar.
o) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 4
Ejercicio 19
Crear contabilizaciones basadas en
transacciones en una orden CO
Ejemplo empresarial
Las órdenes utilizadas por los departamentos de su grupo se actualizan cuando se generan
transacciones empresariales en la gestión de materiales y la contabilidad financiera, así como
en la contabilidad de gestión directamente.
Se le ha pedido que introduzca un asiento para contabilizar los costes de servicio
directamente desde la contabilidad financiera a la orden CO HD-XY##.
Nota:
● Orden CO (HD-XY##) creada en el ejercicio Actualizar datos maestros de
órdenes CO
en este curso.
Nota:
Crear contabilizaciones de cuentas de mayor
1. Introduzca un asiento para contabilizar 4760 EUR de TS410 Gastos, coste 650030## para
su orden CO del parque de vehículos, HD-XY##. Utilice un IVA nacional soportado del
19 %, que se incluye en el importe total. Pagará estos costes de la cuenta de gastos
menores 10010000. Después de contabilizar su documento, registre su número de
documento de asiento contable.
2. En la aplicación de SAP Fiori, Órdenes CO - costes reales, compruebe el efecto de las

contabilizaciones en cuentas de mayor en su orden HD-XY##. Desglose las partidas
individuales para el coste y, a continuación, visualice el documento contabilizado.

Capítulo 4
Solución 19
Crear contabilizaciones basadas en
transacciones en una orden CO
Ejemplo empresarial
Las órdenes utilizadas por los departamentos de su grupo se actualizan cuando se generan
transacciones empresariales en la gestión de materiales y la contabilidad financiera, así como
en la contabilidad de gestión directamente.
Se le ha pedido que introduzca un asiento para contabilizar los costes de servicio
directamente desde la contabilidad financiera a la orden CO HD-XY##.
Nota:
órdenes CO
en este curso.
Nota:
Crear contabilizaciones de cuentas de mayor
1. Introduzca un asiento para contabilizar 4760 EUR de TS410 Gastos, coste 650030## para
su orden CO del parque de vehículos, HD-XY##. Utilice un IVA nacional soportado del
19 %, que se incluye en el importe total. Pagará estos costes de la cuenta de gastos
menores 10010000. Después de contabilizar su documento, registre su número de
documento de asiento contable.
Finanzas, seleccione Contabilización de asientos contables generales.
b) En la pantalla Contabilización de asientos contables generales, introduzca los datos de

la tabla:
Campo Valor
CABECERA

Campo Valor
Sociedad 1010
Partida individual 1:
Sociedad 1010
Importe de débito 4760
c) Haga clic en la > (flecha) situada a la izquierda de la primera partida individual para
visualizar los campos adicionales de la partida individual.
d) En la sección de detalles adicionales, introduzca los datos de la tabla

Campo Valor
Más detalles
Asignación de cuenta
Orden HD-XY##
e) Haga clic en la V (flecha) situada a la izquierda de la primera partida individual para

ocultar los campos adicionales de la partida individual.
f) Introduzca los datos de la tabla para la partida individual 2.

Campo Valor
Partida individual 2:
Cuenta de mayor 10010000
Importe de crédito 4760
g) En la sección Posiciones de impuestos, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Posición de impuestos
h) Seleccione Simular.

Solución 19 : Crear contabilizaciones basadas en transacciones en una orden CO
Resultado
Aparece un mensaje que indica que el documento se ha contabilizado correctamente.

Anote el número de asiento contable________________________________________

2. En la aplicación de SAP Fiori, Órdenes CO - costes reales, compruebe el efecto de las

contabilizaciones en cuentas de mayor en su orden HD-XY##. Desglose las partidas
individuales para el coste y, a continuación, visualice el documento contabilizado.
Controlling, seleccione Órdenes CO - costes reales.
b) En la ventana de diálogo Peticiones, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Sociedad 1010
Número de orden HD-XY##
d) Verifique la contabilización de la orden en relación con la cuenta de mayor 650030##.

Coloque el cursor en el número de cuenta de mayor visualizado (630030##).
e) Seleccione Pasar a.
f) En la ventana de diálogo, seleccione Visualización de entradas de partidas individuales.
g) Si es necesario, modifique el estado a Todas las posiciones y pulse Ir.
h) Despliegue el área de resultados seleccionando > (flechas) hasta que se visualicen los
datos de partida individual.
Nota:
Pueden aparecer más partidas individuales en la lista. Esto se debe al
hecho de que es posible que el filtro Orden CO no se haya pasado a la vista
de partidas individuales. Si lo desea, utilice Adaptar filtros para filtrar en su
orden CO.


Capítulo 4
Ejercicio 20
Liquidar órdenes en el cierre de período
Ejemplo empresarial
Periódicamente, normalmente al final del período, los costes de las órdenes CO se liquidan
según sus reglas de liquidación. Una vez completada la liquidación, debe revisar la orden CO y
los centros de coste para confirmar que el procesamiento sea correcto.
Nota:
órdenes CO
● Asiento contable creado en el ejercicio Crear contabilización por operación en
una orden CO
Nota:
Tarea 1: Realizar una ejecución de liquidación
1. Ejecute la liquidación real de la orden HD-XY## para el período actual utilizando la

aplicación Ejecución de liquidación real (Orden — Individual). Utilice el tipo de
procesamiento Automático. Ejecute la liquidación en una ejecución de actualización. Una
vez finalizada la ejecución, visualice la información de la lista detallada para los
receptores. Visualice los documentos contables que se crean.
Tarea 2: Analizar los resultados de la liquidación de la orden
1. Utilice la aplicación Fiori Órdenes CO - costes reales para informar de los costes de su
orden HD-XY## para el período actual.
2. Analice los costes que se han liquidado en cada centro de coste (SERV-## y ENGR–##).
Llame el informe Centros de coste - costes reales para el período contable actual. Ejecute
el informe para ambos centros de coste y visualice solo los valores en relación con la clase
de coste de liquidación (92112000).

Capítulo 4
Solución 20
Liquidar órdenes en el cierre de período
Ejemplo empresarial
Periódicamente, normalmente al final del período, los costes de las órdenes CO se liquidan
según sus reglas de liquidación. Una vez completada la liquidación, debe revisar la orden CO y
los centros de coste para confirmar que el procesamiento sea correcto.
Nota:
órdenes CO
● Asiento contable creado en el ejercicio Crear contabilización por operación en
una orden CO
Nota:
Tarea 1: Realizar una ejecución de liquidación
1. Ejecute la liquidación real de la orden HD-XY## para el período actual utilizando la

aplicación Ejecución de liquidación real (Orden — Individual). Utilice el tipo de
procesamiento Automático. Ejecute la liquidación en una ejecución de actualización. Una
vez finalizada la ejecución, visualice la información de la lista detallada para los
receptores. Visualice los documentos contables que se crean.
Controlling, seleccione Ejecución de liquidación real (Orden - Individual).
b) En la pantalla Liquidación real: Orden introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Orden HD-XY##
Parámetros
Período de liquidación Período actual
Tipo de procesamiento Automático
Opciones de procesamiento

Campo Valor
Ejecución de test Deseleccionar
Verif.datos trans. Deseleccionar
c) Seleccione Ejecutar.
d) En la pantalla Liquidación real: Lista básica de órdenes, seleccione Listas de detalle.

Resultado
El informe muestra los emisores, los receptores y el importe recibido.
e) Para visualizar la información sobre la clase de coste, seleccione Receptor.

Resultado
El informe muestra los receptores y el importe recibido, la clase de coste utilizada para
la liquidación y la clase de liquidación.
f) Seleccione Atrás.
g) Para visualizar el documento de materiales, seleccione Documentos contables.
h) En la ventana de diálogo Lista de documentos en contabilidad, haga doble clic en el

número del documento contable.
i) En la pantalla Visualizar documento: Vista de libro mayor, en la barra de herramientas

de partidas individuales, seleccione la V (flecha) a la derecha junto al icono Seleccionar
layout.
j) Seleccione Modificar layout.
k) En la sección Conjunto de columnas, seleccione Centro de coste y elija < Mostrar

campos seleccionados para pasar a la sección Columnas visualizadas.
Consejo:
Puede alfabetizar la lista Conjunto de columnas haciendo clic en Nombre
de columna.
l) Repita el paso anterior para la orden
m) Seleccione Intro.
Resultado
Los centros de coste y la orden se visualizan en el nivel de partidas individuales.
n) Seleccione el logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

Tarea 2: Analizar los resultados de la liquidación de la orden
1. Utilice la aplicación Fiori Órdenes CO - costes reales para informar de los costes de su
orden HD-XY## para el período actual.
Controlling, seleccione Órdenes CO - costes reales.

Solución 20 : Liquidar órdenes en el cierre de período

Campo Valor
Sociedad 1010
Número de orden HD-XY##
¿Cuál es el saldo de su orden?
El saldo debería ser cero.

2. Analice los costes que se han liquidado en cada centro de coste (SERV-## y ENGR–##).
Llame el informe Centros de coste - costes reales para el período contable actual. Ejecute
el informe para ambos centros de coste y visualice solo los valores en relación con la clase
de coste de liquidación (92112000).
Controlling, seleccione Centros de coste - costes reales.
Consejo:
Para introducir varios centros de coste en la ventana de diálogo
Peticiones, introduzca el primer centro de coste y seleccione Intro y, a
continuación, introduzca los datos siguientes.
Campo Valor
Sociedad 1010
Centro de coste SERV-## y ENGR-##
d) Seleccione Filtros en la parte superior derecha de la pantalla.
e) Indique la cuenta de mayor RTC 92112000.
f) Seleccione Intro y, a continuación, Ir.

Resultado

Ahora puede ver los importes que se han liquidado desde la orden CO a cada centro de
coste.


Capítulo 5
Ejercicio 21
Crear una unidad organizativa y una posición
en la gestión organizativa
Ejemplo empresarial
Como responsable de las estructuras de HCM en SAP Human Capital Management (HCM),
debe ampliar la estructura organizativa porque hay la necesidad de una nueva posición.
Cree una nueva unidad organizativa para el departamento de ingeniería y una nueva posición
para un ingeniero en este departamento.
Nota:
● Centro de coste (ENGR-##) creado en el ejercicio Crear y visualizar centros de
coste
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Crear una unidad organizativa nueva para el equipo de ingeniería

Como miembro de la unidad organizativa Formación TS410, cree una unidad organizativa
nueva ENG-##.
Debe iniciar sesión en el sistema back end para crear la unidad organizativa directamente, ya
que no hay disponible ninguna aplicación de SAP Fiori.
1. Inicie sesión en el sistema T41 mediante el cliente SAP Logon.
2. Cree la unidad organizativa necesaria para la nueva posición. Modifique la fecha de validez
al primer día del año actual y modifique el período de tiempo a 24 meses.
3. Busque la unidad organizativa Formación TS410.
4. Cree una nueva unidad organizativa ENG-## con la descripción Departamento de

ingeniería ##.
Tarea 2: Crear una nueva posición para el ingeniero
1. Cree la nueva posición para la unidad organizativa ENG-## (Departamento de ingeniería

##). El ID de posición es POS-## con la descripción de Ingeniero ##.

Capítulo 5 : Proceso de la contratación a la jubilación
Consejo:
Si su unidad organizativa no está visible en la estructura, salga de la
transacción una vez y acceda de nuevo a ella.

Capítulo 5
Solución 21
Crear una unidad organizativa y una posición
en la gestión organizativa
Ejemplo empresarial
Como responsable de las estructuras de HCM en SAP Human Capital Management (HCM),
debe ampliar la estructura organizativa porque hay la necesidad de una nueva posición.
Cree una nueva unidad organizativa para el departamento de ingeniería y una nueva posición
para un ingeniero en este departamento.
Nota:
● Centro de coste (ENGR-##) creado en el ejercicio Crear y visualizar centros de
coste
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Crear una unidad organizativa nueva para el equipo de ingeniería

Como miembro de la unidad organizativa Formación TS410, cree una unidad organizativa
nueva ENG-##.
Debe iniciar sesión en el sistema back end para crear la unidad organizativa directamente, ya
que no hay disponible ninguna aplicación de SAP Fiori.

a) En el menú Inicio de Windows, seleccione SAP Logon.
b) En la ventana de diálogo SAP Logon, seleccione la entrada T41 y seleccione Iniciar

sesión.
c) En la pantalla inicial de SAP, introduzca los datos de la tabla.

Nombre del campo Valor
Cliente 400
Usuario TS410-##
Contraseña Welcome1

Nombre del campo Valor

Idioma del inicio de sesión Idioma del curso
e) Seleccione Intro en cualquiera de los siguientes mensajes que puedan aparecer.

Resultado
Aparece la pantalla de SAP Easy Access.
2. Cree la unidad organizativa necesaria para la nueva posición. Modifique la fecha de validez
al primer día del año actual y modifique el período de tiempo a 24 meses.
a) En la pantalla SAP Easy Access, en Menú SAP , seleccione Recursos
Humanos → Gestión organizativa → Plan organizativo → Organización y
Ocupación → Visualizar(PPOME).
Nota:
Como alternativa, en el campo Comando, introduzca PPOME y seleccione
Intro.
b) En la pantalla Modificación de organización y ocupación, en la parte superior de la

pantalla, seleccione Fecha y período de previsión (icono de calendario).
c) En la ventana de diálogo Especificar fecha y período de previsión, en el campo Fecha de

inicio, introduzca 1 de enero de Año Natural.
d) En el área Período de previsión a, seleccione Período de tiempo e introduzca 24 /

(M) Meses en el futuro.
e) Seleccione Ejecutar.
3. Busque la unidad organizativa Formación TS410.

a) En el área de navegación Buscar por, seleccione Unidad organizativa.
b) En la ventana de diálogo Buscar unidad organizativa, en el campo Con nombre,

introduzca Formación TS410 y seleccione Buscar.
Resultado
La unidad organizativa Formación TS410 aparece en el área de navegación Lista de
aciertos.
c) En el área de navegación Lista de aciertos, haga doble clic en Formación TS410.

Resultado
En el área principal de la pantalla, aparece la organización Formación TS410, incluidos

los detalles del área inferior de la pantalla.
4. Cree una nueva unidad organizativa ENG-## con la descripción Departamento de

ingeniería ##.

Solución 21 : Crear una unidad organizativa y una posición en la gestión organizativa
a) En la sección Asignaciones de personal (estructura), haga clic con el botón derecho en

la unidad organizativa Formación TS410 y seleccione Crear.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar relación, seleccione Es superior directo de -

Unidad organizativa.
Resultado
De este modo se crea una nueva unidad organizativa bajo TRAIN TS410 (formación
TS410).
c) En la sección Detalles para la unidad organizativa Unidad organizativa nueva, en la

pestaña Datos básicos, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Unidad organizativa ENG-##
Descripción Departamento de ingeniería ##
d) Seleccione la pestaña Imputación.
e) En la sección Imputación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Sociedad CO A000 Sociedad CO A000
Centro de coste maestro ENGR-##
Tarea 2: Crear una nueva posición para el ingeniero
1. Cree la nueva posición para la unidad organizativa ENG-## (Departamento de ingeniería

##). El ID de posición es POS-## con la descripción de Ingeniero ##.
Consejo:
Si su unidad organizativa no está visible en la estructura, salga de la
transacción una vez y acceda de nuevo a ella.
a) Haga clic con el botón derecho del raton en la unidad organizativa creada
recientemente ENG-## (Departamento de ingeniería ##).
b) Seleccione Crear.
c) En la ventana de diálogo Seleccionar relación, seleccione Incluir posición.
d) En la sección Detalles de posición nueva, seleccione la pestaña Datos básicos e

introduzca los datos de la tabla
Campo Valor
Posición POS-##

Campo Valor
Descripción Ingeniero ##
e) Seleccione la pestaña Imputación y verifique los datos de la tabla.
Nota:
Las asignaciones se heredan de la unidad organizativa superior.
Campo Valor
Sociedad CO A000 Sociedad CO A000
Centro de coste maestro ENGR-##
g) Seleccione Atrás para volver a la pantalla SAP Easy Access. No salga del sistema
desde la pantalla SAP Easy Access.

Capítulo 5
Ejercicio 22
Crear un registro de datos maestros de
empleado
Ejemplo empresarial
Ha contratado un nuevo ingeniero de proyecto. Por eso, debe crear un registro maestro de
empleados. El nuevo empleado se asignará a la posición vacante del departamento de
ingeniería.
Nota:
● La unidad organizativa (ENG-##) que creó en el ejercicio Crear una unidad
organizativa y una posición en la gestión organizativa
● Posición (con la descripción POS-## Ingeniero ##) creada en el ejercicio Crear
una unidad organizativa y una posición en la gestión organizativa
en este curso.
Nota:
1. Cree un nuevo registro maestro de empleados con la transacción SAP GUI PA40, ya que
no hay aplicaciones SAP Fiori disponibles. Inicie sesión en sistema T41 para crear el
registro de datos maestros. Contrate a un nuevo empleado para la posición POS-## que
se utilizará en el sistema de proyectos más tarde. El número de personal lo facilita
internamente el sistema. Utilizará la acción CONTRATAR para crear el registro maestro de
empleados. El nuevo empleado alemán estará en la división de personal 1010 (Alemania),
grupo de personal 1 (activo), área de personal Y1 (activo) y se encuentra en el área de
nómina X0 (HR-X: Mensual).
Delimite la vacante para las propuestas de día.
En la pestaña Crear direcciones, indique cualquier dato de dirección que desee.
Anote el número de personal asignado a su nuevo empleado.

Capítulo 5
Solución 22
Crear un registro de datos maestros de
empleado
Ejemplo empresarial
Ha contratado un nuevo ingeniero de proyecto. Por eso, debe crear un registro maestro de
empleados. El nuevo empleado se asignará a la posición vacante del departamento de
ingeniería.
Nota:
● La unidad organizativa (ENG-##) que creó en el ejercicio Crear una unidad
● Posición (con la descripción POS-## Ingeniero ##) creada en el ejercicio Crear
una unidad organizativa y una posición en la gestión organizativa
en este curso.
Nota:
1. Cree un nuevo registro maestro de empleados con la transacción SAP GUI PA40, ya que
no hay aplicaciones SAP Fiori disponibles. Inicie sesión en sistema T41 para crear el
registro de datos maestros. Contrate a un nuevo empleado para la posición POS-## que
se utilizará en el sistema de proyectos más tarde. El número de personal lo facilita
internamente el sistema. Utilizará la acción CONTRATAR para crear el registro maestro de
empleados. El nuevo empleado alemán estará en la división de personal 1010 (Alemania),
grupo de personal 1 (activo), área de personal Y1 (activo) y se encuentra en el área de
nómina X0 (HR-X: Mensual).
Delimite la vacante para las propuestas de día.
En la pestaña Crear direcciones, indique cualquier dato de dirección que desee.
Anote el número de personal asignado a su nuevo empleado.
a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione Recursos humanos → Gestión de
personal → Administración → Datos maestros de Recursos Humanos → (PA40)
Acciones de personal.

Solución 22 : Crear un registro de datos maestros de empleado
Nota:
Como alternativa, en el campo Comando, introduzca PA40 y seleccione
Intro.
b) En la pantalla Medidas de personal, deje el número de personal en blanco (el número

se indica internamente). En el campo Desde, introduzca la fecha de hoy. Para el tipo
de acción Contratación, indique los datos de la tabla.
Campo Valor
N.º de personal Déjelo en blanco, se genera in-
ternamente
De Fecha actual
c) Seleccione la fila para Contratación para que se resalte.
d) Seleccione Ejecutar.
Resultado
Aparece la pantalla Crear medidas.
e) En la pantalla Crear medidas, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Inicio / Fin Fecha actual hasta 31 de diciem-
bre de 9999
Medida de personal
Tipo de medida (01) Contratación
Estado
Ocupación (3) Activo
Pago extraordinario (1) Clave concepto de nómina

estándar
Asignación organizativa
División de personal 1010 (Alemania)
Grupo de personal 1 (Activo)
Área de personal Y1 (Empleados)
g) En la pantalla Crear datos personales, introduzca los datos que se indican en la tabla.
Campo Valor
Nombre
Título Elección propia

Campo Valor
Apellido Elección propia
Nombre Elección propia
Datos adicionales
Fecha de nacimiento Elección propia
Idioma Elección propia
Nacionalidad (DE) Alemán
i) En la pantalla Crear asignación organizativa, introduzca los datos que se indican en la

tabla.
Consejo:
Consejo: Utilice la función Buscar para encontrar la posición. En la
ventana de diálogo Posición, en el campo Concepto de búsqueda,
introduzca POS-##.
Campo Valor
Estructura empresarial
Sociedad 1010 (Sociedad 1010)
Div.pers. 1010 (Alemania
Estructura de personal
Grupo EE 1 (Activo)
Subgrupo EE Y1 (Empleados)
Área de nómina X0 (HR-X: Mensual)
Plan organizativo
Porcentaje 100
Posición Número organizativo para la po-

sición POS-##
Consejo: Utilice la función Buscar para
encontrar la posición.
Administrador
Grupo 1010
j) Seleccione Grabar.
k) En la ventana de diálogo Delimitar vacante, en el campo Delimitar el, confirme la Fecha

actual y seleccione Sí.

Solución 22 : Crear un registro de datos maestros de empleado
l) En la pantalla Crear direcciones, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Tipo de dirección (1) Residencia habitual
Calle y número Elección propia
Código postal / ciudad Elección propia

Consejo: El código postal debe tener 5 ca-
racteres de longitud.
Región Elección propia
Clave de país (DE) Alemán
m) Seleccione Grabar.
n) En la pantalla Crear comunicación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Comunicación
Tipo 0001 (Nombre de usuario de sistema
(SY_UNAME)
ID de sistema ZTS410-##
o) Seleccione Intro para confirmar el mensaje de advertencia de que El usuario no existe

en este período.
p) Seleccione Grabar.
Resultado
En la pantalla Medidas de personal, tenga en cuenta el número de personal que se

muestra.
q) Anote el número de personal en el espacio indicado.
Número de personal__________________________________________________
r) Seleccione Salir para volver a la pantalla SAP Easy Access .
s) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Salir para salir del sistema.

Capítulo 6
Ejercicio 23
Crear un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
Ha decidido incluir un candado más fuerte en su bicicleta. Por lo tanto, debe crear un nuevo
registro maestro de materiales para incluir más adelante el candado en la estructura (BOM)
de un producto terminado. Como persona responsable de los datos maestros de material
debe crear un material nuevo inicialmente para el centro 1010 en la ubicación de almacén
101C.
Nota:
El maestro de materiales creado en este ejercicio se necesita para uno o más
ejercicios posteriores en este curso.
Nota:
Tenga en cuenta que, en este ejercicio, cuando los valores incluyen ##, debe
sustituir ## por el número que le indique su formador.
1. Cree un nuevo registro maestro de materiales, T-R9##, para el ramo Ingeniería mecánica
y con el tipo de material Materia prima.
2. Cree las siguientes vistas para centro 1010 en el almacén 101C:
● Datos básicos 1
● Compras
● Texto de pedido
● Datos generales del centro/almacén 1
● Contabilidad 1
3. La descripción breve para el material Lock Ultra Strong es TS410-##. Además, actualice
la descripción breve en DE (Alemán) Schloß extra stark. La unidad de medida base es
UN(unidad). El candado se asigna al grupo de materiales Grupo de materiales materia
prima L002. El peso bruto y el peso neto del candado es 50 g (gramo)
El grupo de compras Z## es responsable de suministrar el candado. El tiempo de
procesamiento de la entrada de mercancías es de 1 día. Las cartas de aviso (cartas de
reclamación) referentes a las mercancías no entregadas deben enviarse 10, 20 y 30 días
después de la fecha del vencimiento de la entrega. No se acepta la entrega incompleta o
en exceso del material. Seleccione la clave adecuada de valores de compra. El material
debe contabilizarse en control de calidad al contabilizar la entrada de mercancías.
El material suministrado debe estar de acuerdo con nuestra especificación técnica 65432.

Ejercicio 23 : Crear un registro maestro de materiales
Asigne el candado a la categoría de valoración 3000 materias primas . El candado se

valora con el precio medio variable de 5 € por 1 unidad. La moneda se completa
automáticamente en base a la moneda de la sociedad.
Comience actualizando la vista Datos básicos 1.
4. Actualice la vista Compras para el material T-R9##, tal como se describe en el paso 3.
5. Actualice la vista Texto de pedido para el material T-R9##, tal como se describe en el paso
3.
6. Actualice la vista Datos generales de centro/Almacén 1 para el material T-R9##, tal como
se describe en el paso 3.
7. Actualice la vista Contabilidad 1 para el material T-R9##, tal como se describe en el paso
3.

Capítulo 6
Solución 23
Crear un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
Ha decidido incluir un candado más fuerte en su bicicleta. Por lo tanto, debe crear un nuevo
registro maestro de materiales para incluir más adelante el candado en la estructura (BOM)
de un producto terminado. Como persona responsable de los datos maestros de material
debe crear un material nuevo inicialmente para el centro 1010 en la ubicación de almacén
101C.
Nota:
El maestro de materiales creado en este ejercicio se necesita para uno o más
ejercicios posteriores en este curso.
Nota:
1. Cree un nuevo registro maestro de materiales, T-R9##, para el ramo Ingeniería mecánica
y con el tipo de material Materia prima.
Datos maestros, seleccione Crear material.
b) En Crear material (pantalla inicial), indique los datos proporcionados en la tabla.

Campo Valor
Material T-R9##
Ramo (M) Ingeniería mecánica
Tipo de material (ROH) Materia prima
c) Seleccione Continuar.
Resultado
Aparece la ventana de diálogo Seleccionar vistas.
2. Cree las siguientes vistas para centro 1010 en el almacén 101C:
● Compras

Solución 23 : Crear un registro maestro de materiales
● Texto de pedido
● Datos generales del centro/almacén 1
● Contabilidad 1
a) En la pantalla Seleccionar vistas, marque la casilla de selección para las vistas de la

tabla.
Vista
Datos básicos 1
Compras
Texto de pedido
Datos generales del centro/almacén 1
Contabilidad 1
b) Seleccione Continuar.
c) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Centro 1010
Ubicación de Ubicación 101C
Resultado
Aparece la pantalla Crear material T-R9## (Materias primas).
3. La descripción breve para el material Lock Ultra Strong es TS410-##. Además, actualice
la descripción breve en DE (Alemán) Schloß extra stark. La unidad de medida base es
UN(unidad). El candado se asigna al grupo de materiales Grupo de materiales materia
prima L002. El peso bruto y el peso neto del candado es 50 g (gramo)
El grupo de compras Z## es responsable de suministrar el candado. El tiempo de
procesamiento de la entrada de mercancías es de 1 día. Las cartas de aviso (cartas de
reclamación) referentes a las mercancías no entregadas deben enviarse 10, 20 y 30 días
después de la fecha del vencimiento de la entrega. No se acepta la entrega incompleta o
en exceso del material. Seleccione la clave adecuada de valores de compra. El material
debe contabilizarse en control de calidad al contabilizar la entrada de mercancías.
El material suministrado debe estar de acuerdo con nuestra especificación técnica 65432.
Asigne el candado a la categoría de valoración 3000 materias primas . El candado se
valora con el precio medio variable de 5 € por 1 unidad. La moneda se completa
automáticamente en base a la moneda de la sociedad.
Comience actualizando la vista Datos básicos 1.

a) En la pantalla Crear material T-R9## (Materias primas), en la vista Datos básicos 1,
indique los datos de la tabla.

Capítulo 6 : Proceso del abastecimiento al pago
Campo Valor
Descripción Lock Ultra Strong TS410-##
Datos generales
Unidad medida base UN (unidad)
Grupo de artículos L002 (Materias primas)
Dimensiones/EAN
Peso bruto 50
Unidad de peso G (Gramo)
Peso neto 50
Nota:
Los pasos b - e a continuación son opcionales para mostrar cómo se
pueden introducir idiomas adicionales en los datos maestros de material.
b) OPCIONAL: Seleccione el icono Datos adicionales para actualizar la descripción en DE.
c) OPCIONAL:En la columna Idioma, introduzca DE (alemán).
d) OPCIONAL:En la columna Descripción de material, introduzca Schloß Extra Stark

TS410-##.
e) OPCIONAL:Seleccione Atrás.
f) Para pasar a la siguiente vista seleccionada (Compras), pulse Intro o seleccione la

pestaña Compras.
Consejo:
Si bien puede seleccionar cualquier vista (pestaña) en la pantalla, al
pulsar Intro pasará a la siguiente vista que se seleccionó en el paso
anterior.
4. Actualice la vista Compras para el material T-R9##, tal como se describe en el paso 3.
a) En la vista Compras, introduzca los valores que se indican en la tabla.
Consejo:
Para el campo que se ha introducido previamente, como Unidad de
medida base o Grupo de materiales, es posible que ya se hayan
introducido datos en el campo. No modifique esta información.

Solución 23 : Crear un registro maestro de materiales
Campo Valor
Datos generales
Grupo de compras Z## (Grupo de compras Z05)
Valores de compras
Clave de valores de compras 1
Otros datos / datos del fabricante

Tiempo de tratamiento de la entrada de 1 (días)
mercancías
Contabilizar en stock en control de calidad Seleccione
b) Seleccione Intro.
c) Revise cualquier mensaje de advertencia y pulse Intro para borrar los mensajes.
d) Pulse Intro para ir a la siguiente vista seleccionada o seleccione la pestaña Texto de

pedido.
5. Actualice la vista Texto de pedido para el material T-R9##, tal como se describe en el paso
3.
a) En la vista Texto de pedido, en el cuadro de texto Texto, introduzca el siguiente texto:
El material entregado debe ser conforme a nuestra especificación
técnica 65432.
Nota:
Los pasos b - e a continuación son opcionales para mostrar cómo se
pueden introducir idiomas adicionales en los datos maestros de material.
b) OPCIONAL:Para introducir el texto en alemán, seleccione Crear texto
c) OPCIONAL:En la ventana de diálogo Crear texto, en el campo Crear texto en,

seleccione (D) Alemán.
d) OPCIONAL:Pulse Intro.
e) OPCIONAL:En el cuadro de texto en Texto, introduzca el siguiente texto:

Das gelieferte Material muss der technischen Spezifikation 65432
entsprechen.
f) Pulse Intro para ir a la siguiente vista seleccionada o seleccione la pestaña Datos de

centro/almacén 1.
6. Actualice la vista Datos generales de centro/Almacén 1 para el material T-R9##, tal como
se describe en el paso 3.
a) En la pestaña Datos generales del centro/Almacén 1, en el campo Ubicación,
introduzca BL-01.

b) Pulse Intro para pasar a la siguiente vista seleccionada oseleccione la pestaña

Contabilidad 1.
7. Actualice la vista Contabilidad 1 para el material T-R9##, tal como se describe en el paso
3.
a) En la pantalla Contabilidad 1, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Datos de valoración generales
Categoría de valoración 3000 (Materias primas)
Precios y valores
Precio por unidad (precio unitario periódi- 5
co)
Ctrl. prc. (control de precio) V (precio medio variable/precio unitario
periódico)
b) Seleccione Grabar e Intro para confirmar cualquier mensaje.

Resultado
Aparece un mensaje de estado que indica que se ha creado el material T-R9##.
c) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 24
Ampliar un registro maestro de proveedores
Ejemplo empresarial
Su empresa rediseñó recientemente una de las bicicletas. Su empresa comenzó una relación
laboral de aprovisionamiento con un nuevo proveedor, el cual suministra un nuevo candado
más seguro. Para poder realizar pedidos a este proveedor, enviar pedidos, aprobar facturas
para su pago y realizar otros procesos, debe crear un nuevo registro maestro de proveedores.
Usted ya sabe que el sistema actualiza los datos maestros del proveedor a través de varios
niveles de organización.
Nota:
● Interlocutor comercial (T-BP##) creado en el ejercicio Crear un interlocutor
en este curso.
Nota:
1. Modifique el interlocutor comercial con el número T-BP##. Amplíe el interlocutor

comercial con el rol IC Proveedor (FLVN01).
2. Cree los datos de compras para la organización de compras 1010. La empresa realiza un
pedido en EUR al proveedor y su condición de pago es Pago inmediato sin deducciones.
Los incoterms son EXW (puesto en fábrica) y la ubicación es Heidelberg.
3. Visualice los datos maestros de proveedor mediante la aplicación Maestro de proveedores

de Fiori.
4. Determine qué funciones de interlocutor comercial están asignadas a este proveedor.

Capítulo 6
Solución 24
Ampliar un registro maestro de proveedores
Ejemplo empresarial
laboral de aprovisionamiento con un nuevo proveedor, el cual suministra un nuevo candado
más seguro. Para poder realizar pedidos a este proveedor, enviar pedidos, aprobar facturas
para su pago y realizar otros procesos, debe crear un nuevo registro maestro de proveedores.
Usted ya sabe que el sistema actualiza los datos maestros del proveedor a través de varios
niveles de organización.
Nota:
● Interlocutor comercial (T-BP##) creado en el ejercicio Crear un interlocutor
en este curso.
Nota:

comercial con el rol IC Proveedor (FLVN01).
Compras , seleccione Gestionar datos maestros de interlocutor comercial.
b) En la pantalla Gestionar interlocutor comercial, en el campo Interlocutor comercial,

introduzca T-BP## y seleccione Ir.
c) En el área de resultados, al final de la línea del interlocutor comercial visualizado,

seleccione > (flecha) para ver los detalles.
d) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Tratar.
e) Seleccione la pestaña Roles.
f) En la sección Roles, seleccione Crear.
g) En la nueva línea que aparece, introduzca los datos de la tabla.

Solución 24 : Ampliar un registro maestro de proveedores
Campo Valor
Rol de interlocutor comercial (FLVN01) Proveedor
h) Seleccione > (flecha) al final de la fila.

Resultado
Aparece la pantalla Proveedor.
2. Cree los datos de compras para la organización de compras 1010. La empresa realiza un
pedido en EUR al proveedor y su condición de pago es Pago inmediato sin deducciones.
Los incoterms son EXW (puesto en fábrica) y la ubicación es Heidelberg.
a) En la pantalla Proveedor, seleccione la pestaña Organizaciones de compras.
b) En la sección Organizaciones de compras, seleccione Crear.
c) En la pantalla Organización de compras, en la pestaña Datos generales, introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Organización de compras
Organización de compras 1010
d) Seleccione la pestaña Organizaciones de compras. Introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Condiciones
Moneda del pedido EUR
Condiciones de pago 0001 (Pago inmediato sin deducciones)
Incoterms
Incoterms EXW (puesto en fábrica)
Ubicación de incoterms 1 Heidelberg
e) Seleccione Aplicar.
Resultado
Se aplican los datos de la organización de compras y aparece la pantalla Proveedor.
f) En la pantalla Proveedor, seleccione Aplicar.

Resultado
g) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Grabar.
h) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


3. Visualice los datos maestros de proveedor mediante la aplicación Maestro de proveedores

de Fiori.
Compras , seleccione Maestro de proveedores: Crear/Modificar/Visualizar.
b) En la pantalla Gestionar maestro de proveedores, en el campo Interlocutor comercial,


Resultado
Aparece la pantalla Proveedor.
4. Determine qué funciones de interlocutor comercial están asignadas a este proveedor.

a) Seleccione la pestaña Roles.
Resultado
Al proveedor se le asignan los roles Acreedor FLVN00 y Proveedor FLVN01.
b) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 25
Crear un registro info de compras
Ejemplo empresarial
laboral con un nuevo proveedor, el cual suministra un nuevo candado más fuerte. Para poder
realizar pedidos a este proveedor, desea utilizar registros info de compras incluyendo
condiciones ya que se beneficia de un precio más bajo al comprar cantidades elevadas.
Tenga en cuenta que, en este ejercicio, cuando los valores incluyen ##, debe sustituir ## por
el número que le indique su formador.
Nota:
● Maestro de proveedores (T-BP##) creado en el ejercicio Ampliar un registro
maestro de proveedores
● Maestro de materiales (T-R9##) creado en el ejercicio Crear un registro
maestro de materiales
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Cree un nuevo registro info de compras para el candado
1. Cree un nuevo registro info de compras para el aprovisionamiento de su nuevo material

del nuevo proveedor. Utilice el número de material T-R9## y el número de proveedor T-
BP##. Crear un registro info de compras válido para todos los centros y organizaciones
de compras 1010.
2. Introduzca los datos de la organización de compras, para el grupo de compras Z##, en

base a una entrega prevista acordada de 2 días, cantidad estándar por un pedido de 10 PC
y un precio neto de 5 EUR.
3. Cree la propuesta de condiciones de precio bruto. El proveedor ofrece para este material
un precio basado en cantidades de la siguiente manera:
● De 0 a 99 - 5 EUR
● De 100 a 499 - 4,75 EUR

● +500 - 4,50 EUR
Tarea 2: Verifique el registro info de compras creado

Desea verificar los registros info de compras recientemente creados. Por lo tanto, desea
utilizar una aplicación de hoja informativa.
1. Verifique los registros info de compras. Cree una vista de filtro personalizada. Busque los
registros info de compras creados hoy por todos los participantes.

Capítulo 6
Solución 25
Crear un registro info de compras
Ejemplo empresarial
laboral con un nuevo proveedor, el cual suministra un nuevo candado más fuerte. Para poder
realizar pedidos a este proveedor, desea utilizar registros info de compras incluyendo
condiciones ya que se beneficia de un precio más bajo al comprar cantidades elevadas.
Tenga en cuenta que, en este ejercicio, cuando los valores incluyen ##, debe sustituir ## por
el número que le indique su formador.
Nota:
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Cree un nuevo registro info de compras para el candado
1. Cree un nuevo registro info de compras para el aprovisionamiento de su nuevo material

del nuevo proveedor. Utilice el número de material T-R9## y el número de proveedor T-
BP##. Crear un registro info de compras válido para todos los centros y organizaciones
de compras 1010.
Compras, seleccione Crear registro info de compras.
b) En Crear registro info: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Proveedor T-BP##
Material T-R9##
Org. de compras 1010

Campo Valor
c) Pulse Intro.
d) En Crear registro info: Datos generales, revise los datos que aparecen.
No es necesario modificar ninguna información en la vista Datos generales.
2. Introduzca los datos de la organización de compras, para el grupo de compras Z##, en

base a una entrega prevista acordada de 2 días, cantidad estándar por un pedido de 10 PC
y un precio neto de 5 EUR.
a) Seleccione Datos org.compras 1.
b) En la pestaña Datos de la organización de compras 1, introduzca los valores que se

indican en la tabla.
Campo Valor
Control
Plazo entrega Hora 2 (días)
Grupo de compras Z##
Cantidad estándar 10
Condiciones
Precio neto 5
3. Cree la propuesta de condiciones de precio bruto. El proveedor ofrece para este material
un precio basado en cantidades de la siguiente manera:
● De 0 a 99 - 5 EUR
● De 100 a 499 - 4,75 EUR
● +500 - 4,50 EUR
a) Seleccione Condiciones.
b) En la pantalla Crear propuesta de condiciones de precio bruto (PPR0): Entrada rápida,

seleccione la entrada en la pantalla Registro info de material.
c) Seleccione Escalas.
d) En la pantalla Crear propuesta de condiciones de precio bruto (PPR0): Escalas, en la

sección Escalas, introduzca los datos de la tabla.

Solución 25 : Crear un registro info de compras
Consejo:
En la primera fila de las condiciones no es necesario que indique un
número para la cantidad de escala.
Cantidad de escala Precio

Desde 0 5,00
Desde 100 4,75
Desde 500 4,50
e) Pulse Intro para confirmar las entradas.
g) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

Tarea 2: Verifique el registro info de compras creado

Desea verificar los registros info de compras recientemente creados. Por lo tanto, desea
utilizar una aplicación de hoja informativa.
1. Verifique los registros info de compras. Cree una vista de filtro personalizada. Busque los
registros info de compras creados hoy por todos los participantes.
Compras, seleccione Gestionar registros info de compras.
b) En la pantalla Gestionar registros info de compras, seleccione Adaptar filtros.
c) En la ventana de diálogo Adaptar filtros, localice e incluya los siguientes campos en la

sección de filtro. Al final de cada campo, seleccione Mostrar en barra de filtros.
● En la sección Consumo para organización de registro info, seleccione Fecha de

creación.
● En la sección Ayuda para entradas de material, seleccione Material
● En la sección Ayuda para entradas de surtido parcial de proveedor, seleccione

Proveedor
Consejo:
En la ventana de diálogo Adaptar filtros, utilice el campo Buscar filtros
d) Seleccione Ir.
Resultado
En el área Filtro, aparecen los campos adicionales.
e) Seleccione Seleccionar vista (flecha junto a Estándar en la sección Filtro).
f) En la ventana de diálogo Mis vistas, seleccione Grabar como.

g) En la ventana de diálogo Grabar vista, en el campo Vista, introduzca U_TS410## y

seleccione Fijar como estándar.
i) Haga clic en el campo Creado el.
j) En la ventana de diálogo Definir condiciones: Creado el, en el campo Valor, introduzca

Fecha actual y seleccione Aceptar.
k) Seleccione Ir.
l) Seleccione > (flecha) al final de la fila para su registro info y visualice la hoja
informativa.
m) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 26
Crear una solicitud de pedido para una
posición de almacén y un material de consumo
Ejemplo empresarial
Su empresa suministra candados más fuertes porque ha rediseñado una de sus bicicletas. El
departamento de ingeniería utilizará algunos de los candados, y el resto se enviarán al
inventario para utilizarse en la producción. Actualmente, solo un proveedor puede
suministrarlos. Debe crear una solicitud de pedido para los candados, separando la parte del
almacén de la parte de consumo. Utilice una solicitud de pedido para documentar lo que
necesita para el pedido de los candados de bicicletas.
Nota:
● Registro info de compras (para T-R9##) creado en el ejercicio Crear un
registro info de compras
en este curso.
Nota:
1. Cree una solicitud de pedido por un total de 110 unidades de material T-R9##. Los
candados deben entregarse al centro 1010 en el plazo de una semana. Su empresa
recibirá las 110 unidades del siguiente modo:
● 100 unidades serán incluidas en el stock del centro 1010
● Se asignarán 10 unidades a la orden CO que creó anteriormente.
El precio de valoración del material es 5.
2. Asigne el proveedor T-BP## como fuente para ambas posiciones.

Capítulo 6
Solución 26
Crear una solicitud de pedido para una
posición de almacén y un material de consumo
Ejemplo empresarial
Su empresa suministra candados más fuertes porque ha rediseñado una de sus bicicletas. El
departamento de ingeniería utilizará algunos de los candados, y el resto se enviarán al
inventario para utilizarse en la producción. Actualmente, solo un proveedor puede
suministrarlos. Debe crear una solicitud de pedido para los candados, separando la parte del
almacén de la parte de consumo. Utilice una solicitud de pedido para documentar lo que
necesita para el pedido de los candados de bicicletas.
Nota:
● Registro info de compras (para T-R9##) creado en el ejercicio Crear un
registro info de compras
en este curso.
Nota:
1. Cree una solicitud de pedido por un total de 110 unidades de material T-R9##. Los
candados deben entregarse al centro 1010 en el plazo de una semana. Su empresa
recibirá las 110 unidades del siguiente modo:
El precio de valoración del material es 5.

Compras, seleccione Crear solicitud de pedido.
b) En la pantalla Crear solicitud de pedido, seleccione Crear posiciones propias.

Solución 26 : Crear una solicitud de pedido para una posición de almacén y un material de consumo
c) En la pantalla Crear posiciones propias, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Grupo de tipos de producto Material
Material T-R9##
Precio de valoración 5,00
Precio unitario 1
Cantidad solicitada Línea 1 cantidad 100

Línea 2 cantidad 10
Fecha de entrega Fecha actual + 7 días
d) Seleccione Añadir a la cesta de la compra.
e) Repita los pasos c) y d) excepto para Cantidad solicitada, introduzca 10.
f) Seleccione Cesta de la compra y seleccione Pedido para pedir las 2 partidas

individuales.
g) En la ventana de diálogo Pedido confirmado, anote el número de solicitud de pedido en

el espacio proporcionado.
Número de solicitud de pedido:_______________________________
h) Elija Cerrar.
i) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Asigne el proveedor T-BP## como fuente para ambas posiciones.

Compras, seleccione Gestionar solicitudes de pedido.
b) En la pantalla Gestionar solicitudes de pedido, en el campo Buscar, introduzca su

número de material T-R9## y seleccione Ir.
c) En la primera línea, en la columna Proveedor asignado, seleccione el hipervínculo de 1

Fuentes.
d) Seleccione su proveedor T-BP##.

Resultado
En la línea de solicitud de pedido, en la columna Proveedor asignado, se asignará su

interlocutor comercial/proveedor T-BP##.
e) Para la segunda posición, repita los pasos 2c - 2d.
Consejo:
El precio no se transfiere desde el registro info de compras.

f) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 27
Crear un pedido con referencia a una solicitud
de pedido
Ejemplo empresarial
Una vez creada la solicitud de pedido, debe crear un pedido para los materiales. Desea
realizar el pedido desde el proveedor que creó antes. La organización de compras
responsable es la 1010 y el grupo de compras en el que está trabajando es el Z##. Va a
obtener 2 posiciones. Una posición se entregará para el stock y la otra se obtendrá
directamente para la orden CO para realizar un test. El material se contabiliza primero en el
stock bloqueado. Asegúrese de que se puedan realizar la contabilización de EM y la
contabilización de la factura.
Nota:
órdenes CO
● Solicitud de pedido creada en el ejercicio Crear una solicitud de pedido para
una posición de almacén y un material de consumo
en este curso.
Nota:
1. Cree un pedido por un total de 110 unidades del material T-R9##. Los bloqueos deben
entregarse al centro 1010 en el plazo de una semana.
Su empresa recibirá las 110 unidades del siguiente modo:
2. Utilice la aplicación de SAP Fiori Modificar un pedido (avanzado) para verificar y modificar
el pedido creado.
3. Utilice la aplicación SAP Fiori Mis posiciones de documento de compras para seleccionar
todos los pedidos para el proveedor T—BP## y el grupo de compras Z##.

Capítulo 6
Solución 27
Crear un pedido con referencia a una solicitud
de pedido
Ejemplo empresarial
Una vez creada la solicitud de pedido, debe crear un pedido para los materiales. Desea
realizar el pedido desde el proveedor que creó antes. La organización de compras
responsable es la 1010 y el grupo de compras en el que está trabajando es el Z##. Va a
obtener 2 posiciones. Una posición se entregará para el stock y la otra se obtendrá
directamente para la orden CO para realizar un test. El material se contabiliza primero en el
stock bloqueado. Asegúrese de que se puedan realizar la contabilización de EM y la
contabilización de la factura.
Nota:
órdenes CO
● Solicitud de pedido creada en el ejercicio Crear una solicitud de pedido para
una posición de almacén y un material de consumo
en este curso.
Nota:
1. Cree un pedido por un total de 110 unidades del material T-R9##. Los bloqueos deben
entregarse al centro 1010 en el plazo de una semana.
Su empresa recibirá las 110 unidades del siguiente modo:

Compras, seleccione Gestionar solicitud de pedido.
b) En la pantalla Gestionar solicitudes de pedido, en el campo Buscar, introduzca su

número de material T-R9## y seleccione Ir.
c) Seleccione las dos posiciones de solicitud de pedido y seleccione Crear pedido.

Solución 27 : Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido
d) Si aparece una ventana de diálogo Mensajes, revise los mensajes y seleccione Cerrar.
e) En la pantalla Gestionar solicitudes de pedido - Nuevo pedido, en el campo Clase de

pedido, seleccione NB - Pedido estándar y, a continuación, seleccione Grabar.
Anote el número de pedido en el espacio proporcionado.
Número de pedido:_______________________________
f) Seleccione Aceptar para cerrar la ventana de diálogo Mensajes.
Nota:
En la pantalla Gestionar solicitudes de pedido, para sus posiciones, ahora
verá que el estado de tratamiento es Pedido creado.

2. Utilice la aplicación de SAP Fiori Modificar un pedido (avanzado) para verificar y modificar
el pedido creado.

Compras, seleccione Modificar pedido - Avanzado.
b) En la pantalla Visualizar pedido, en el área Interfaz de usuario, seleccione Cerrar.
c) En la barra de herramientas de la aplicación, seleccione Resumen de documentos

activado.
d) En el área de navegación Resumen de documentos, seleccione el menú desplegable

Variante de selección y seleccione Mis pedidos en la lista.
Resultado
Su pedido se visualizará en el panel de navegación.
e) Haga doble clic en el Pedido.
f) Si no se encuentra en el modo de modificación, seleccione Visualizar/Modificar.
g) En la primera posición (Cantidad = 100), borre el Tipo de imputación K y pulse Intro.
h) Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan pulsando Intro.
i) En la segunda posición (Cantidad = 10), modifique el Tipo de imputación de K (Centro

de coste) a F (Pedido) y pulse Intro.
j) Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan pulsando Intro.
k) Seleccione la pestaña Gestión de cuenta.
l) Borre cualquier información del centro de coste, introduzca su orden CO HD-XY## y

pulse Intro.

Consejo:
Si lo necesita, puede buscar el pedido en la sociedad CO A000 y por su
descripción.
m) Confirme cualquier mensaje de advertencia pulsando Intro.
n) Seleccione Grabar.
Nota:
Revise las partidas individuales antes de salir del pedido. Verá que el precio
neto se ha modificado a 4,75 por unidad según las escalas de condición
introducidas anteriormente.
o) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

3. Utilice la aplicación SAP Fiori Mis posiciones de documento de compras para seleccionar
todos los pedidos para el proveedor T—BP## y el grupo de compras Z##.
Compras, seleccione Mis posiciones de documento de compras.
b) En la pantalla Mis posiciones de documento de compras, introduzca el proveedor T-

BP## y el grupo de compras Z## y seleccione Ir.
Consejo:
Si el área de filtro no está visible, seleccione V (flecha) en la parte superior
de la pantalla para desplegar el área.
c) Seleccione la pestaña Pedidos.
Resultado: Deberían mostrarse las partidas individuales de los pedidos creados.
d) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 28
Ejecutar un informe de órdenes CO
Ejemplo empresarial
En un ejercicio anterior, creó un pedido con una posición, que se asignó a una orden CO.
Luego creó un pedido con referencia a la solicitud de pedido. Como resultado, el compromiso
provisional de su orden CO se modifica a un compromiso fijo. Ahora verifique el importe del
compromiso en su orden CO.
Nota:
órdenes CO
● Pedido creado en el ejercicio Crear un pedido con referencia a una solicitud de
pedido
Nota:
1. Verifique que el compromiso se ha registrado para su orden CO. HD-XY## Ejecute los
pedidos: El informe Real/Plan/Comprometido para el período actual y la versión plan 0.
Importe comprometido para la solicitud de

pedido
Importe comprometido para el pedido
2. Anote el importe comprometido para las solicitudes de pedido y los pedidos. Explique los
valores.

Capítulo 6
Solución 28
Ejecutar un informe de órdenes CO
Ejemplo empresarial
En un ejercicio anterior, creó un pedido con una posición, que se asignó a una orden CO.
Luego creó un pedido con referencia a la solicitud de pedido. Como resultado, el compromiso
provisional de su orden CO se modifica a un compromiso fijo. Ahora verifique el importe del
compromiso en su orden CO.
Nota:
órdenes CO
pedido
Nota:
1. Verifique que el compromiso se ha registrado para su orden CO. HD-XY## Ejecute los
pedidos: El informe Real/Plan/Comprometido para el período actual y la versión plan 0.
Importe comprometido para la solicitud de

pedido
Importe comprometido para el pedido

Controlling, seleccione Orden CO - Plan/Real/Comprometido.
b) En Órdenes: Real/Plan/Comprometido: En la pantalla Selección, introduzca los valores

que se indican en la tabla.
Campo Valor
Valores de selección
Sociedad CO A000

Solución 28 : Ejecutar un informe de órdenes CO
Campo Valor
De período Período actual
A período Período actual
Versión plan 0 (Versión plan/real)
Grupos de selección
O valores en el campo Grupo de órdenes HD-XY##
Resultado
Aparece el informe Órdenes: Real/Plan/Comprometido.
2. Anote el importe comprometido para las solicitudes de pedido y los pedidos. Explique los
valores.
a) En la pantalla Órdenes: Real/Plan/Comprometido, desplácese hacia abajo
(aproximadamente en la página 3) para ver el área Comprometidos. Revise las
columnas Solicitud de pedido y Pedido. Anote los valores en el espacio proporcionado.
Nota:
El importe comprometido para las solicitudes de compra es 0 (cero). El
importe comprometido para los pedidos es 47,50 EUR. Este es el importe
de los bloqueos asignados a la orden CO en el pedido.


Capítulo 6
Ejercicio 29
Analizar pedidos
Ejemplo empresarial
Desea un resumen de todos los pedidos que se han creado en la sociedad 1010.
Nota:
pedido
Nota:
1. Utilice la aplicación Gestión de pedidos para ver todos los pedidos de la sociedad 1010.
2. Encuentre y visualice su pedido del ejercicio anterior.

Capítulo 6
Solución 29
Analizar pedidos
Ejemplo empresarial
Desea un resumen de todos los pedidos que se han creado en la sociedad 1010.
Nota:
pedido
Nota:
1. Utilice la aplicación Gestión de pedidos para ver todos los pedidos de la sociedad 1010.
Compras, seleccione Gestionar pedidos.
b) En la pantalla Gestionar pedidos, indique la sociedad 1010, elimine cualquier otro valor
visualizado y seleccione Ir.
Consejo:
Si el área de filtro no está visible, seleccione V (flecha) en la parte superior
de la pantalla para desplegar el área.
Resultado
Todos los pedidos de la sociedad 1010 aparecen en los resultados.
2. Encuentre y visualice su pedido del ejercicio anterior.

a) En la pantalla Gestionar pedidos, en el campo Material, indique T-R9##.
b) Seleccione Ir.
Resultado
Su pedido del ejercicio anterior debería estar en la lista de resultados.
c) Al final de la línea de su pedido, seleccione > (flecha).

Resultado
El pedido se visualiza como una hoja informativa.


Capítulo 6
Ejercicio 30
Contabilizar una entrada de mercancías para
un pedido
Ejemplo empresarial
El material que pidió llega al almacén. Ha decidido contabilizar las 100 un. de stock en control
de calidad al stock en primer lugar para un control de calidad. Las 10 unidades adicionales se
contabilizan para consumo.
Nota:
pedido
en este curso.
Nota:
1. Indique una entrada de mercancías con referencia al pedido de la cantidad total de su

material. Una manera fácil de seleccionar es utilizar la aplicación SAP Fiori Mis pedidos.
Contabilice la cantidad de 100 unidades al stock en control de calidad en el almacén 101C.
Como nota de entrega, escriba TS410-##.
Registre el número de documento de material.
2. Utilice la aplicación SAP Fiori Stock: material individual para verificar el stock disponible en
el centro 1010.
Anote el stock disponible:
Stock de libre utilización: __________________________________________________________
Stock en control de
calidad:__________________________________________________________
Stock bloqueado:__________________________________________________________
3. Utilice la aplicación Fiori Resumen de documentos de material para revisar los

documentos de material contabilizados y el flujo de documentos.

Capítulo 6
Solución 30
Contabilizar una entrada de mercancías para
un pedido
Ejemplo empresarial
El material que pidió llega al almacén. Ha decidido contabilizar las 100 un. de stock en control
de calidad al stock en primer lugar para un control de calidad. Las 10 unidades adicionales se
contabilizan para consumo.
Nota:
pedido
en este curso.
Nota:
1. Indique una entrada de mercancías con referencia al pedido de la cantidad total de su

material. Una manera fácil de seleccionar es utilizar la aplicación SAP Fiori Mis pedidos.
Contabilice la cantidad de 100 unidades al stock en control de calidad en el almacén 101C.
Como nota de entrega, escriba TS410-##.
b) En la pantalla Mis posiciones de documento de compras, en el campo Proveedor,

introduzca T-BP##.
c) Seleccione Ir.
d) En la lista de resultados, seleccione la pestaña Pedidos, seleccione la primera posición

(Cantidad = 100) y seleccione Contabilizar entrada de mercancías.
e) En la pantalla Contabilizar entrada de mercancías para documento de compras, en el

campo Nota de entrega, introduzca el número de nota de entrega TS410-##
f) Marque las casillas de selección para ambas líneas.

Solución 30 : Contabilizar una entrada de mercancías para un pedido
g) Para la posición de 100 unidades, confirme la cantidad entregada de 100 unidades, en

el campo Almacén, introduzca 101C (Almacén de materia prima) y, en el campo
Tipo de stock, introduzca Inspección de calidad para la primera posición.
h) Para la posición de 10 unidades, confirme la cantidad entregada de 10 unidades.
Resultado
Registre el número de documento de

material____________________________________________
j) Seleccione Aceptar.
k) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Utilice la aplicación SAP Fiori Stock: material individual para verificar el stock disponible en
el centro 1010.
Anote el stock disponible:
Stock de libre utilización: __________________________________________________________
Stock en control de
calidad:__________________________________________________________
Stock bloqueado:__________________________________________________________
Compras, seleccione Stock - Material individual.
b) En la pantalla Stock: material individual, indique su número de material T-R9##.
c) Anote el stock disponible en los espacios proporcionados arriba.

Resultado
El stock disponible debe ser de 100 unidades en el Stock en control de calidad.
3. Utilice la aplicación Fiori Resumen de documentos de material para revisar los

documentos de material contabilizados y el flujo de documentos.
a) En la pantalla Stock: Material individual , seleccione la línea con el almacén y seleccione
Resumen de documentos de material.
b) En la pantalla Resumen de documentos de material, seleccione el documento de

material.
c) En la pantalla Documento de material, seleccione la pestaña Flujo de proceso.
d) Seleccione el Documento de compras.
e) En la ventana de diálogo, seleccione Gestionar pedidos para visualizar el pedido.


Capítulo 6
Ejercicio 31
Trasladar material
Ejemplo empresarial
Tras contabilizar la entrada de mercancías en el stock en control de calidad, verifique el
material. Después de la inspección y la aprobación de la calidad, desea transferir el material a
stock de libre utilización. Desea utilizar una aplicación SAP Fiori para realizar la
contabilización.
Nota:
● Entrada de mercancías creada en el ejercicio Contabilizar una entrada de
mercancías para un pedido
en este curso.
Nota:
1. Transfiera toda la cantidad de 100 unidades de material T-R9## en el centro 1010 desde
el stock en control de calidad a stock de libre utilización.
2. Transfiera la cantidad de 100 unidades de stock en control de calidad a stock de libre

utilización.
3. Ver las cantidades disponibles en el centro. Anote el flujo de documentos. Utilice la

aplicación Fiori Stock - Material individual para recibir un resumen de un material
individual. Explique el flujo de documentos indicado.

Capítulo 6
Solución 31
Trasladar material
Ejemplo empresarial
Tras contabilizar la entrada de mercancías en el stock en control de calidad, verifique el
material. Después de la inspección y la aprobación de la calidad, desea transferir el material a
stock de libre utilización. Desea utilizar una aplicación SAP Fiori para realizar la
contabilización.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Transfiera toda la cantidad de 100 unidades de material T-R9## en el centro 1010 desde
el stock en control de calidad a stock de libre utilización.
Compras, seleccione Traslado de stock: En el centro.
b) En la pantalla Traslado de stock: En el centro, en el campo Centro, indique 1010

(Hamburgo) y en el campo Material, indique T-R9##.
Resultado
Aparece la pantalla Traslado de stock para el material T-R9##.
2. Transfiera la cantidad de 100 unidades de stock en control de calidad a stock de libre

utilización.
a) En la pantalla Traslado de stock: En el centro de su material, en la sección Traslado de
stock, seleccione el icono de traslado junto a la cantidad de Stock en control de calidad.
El icono se vuelve azul.
b) Seleccione el icono Traslado junto a la cantidad de Stock de libre utilización.

El icono se vuelve azul.
c) En la ventana de diálogo Traslado de stock: En el centro, en el campo Cantidad,

introduzca 100 UN. Utilice la fecha actual como fecha de documento y
contabilización.
d) Seleccione Contabilizar.
e) En la ventana de diálogo Éxito, anote el número de documento de material en el

espacio proporcionado.
Documento de material
__________________________________________________________
Resultado
Ahora puede ver 100 unidades de su material en stock de libre utilización.
f) Seleccione Aceptar.

3. Ver las cantidades disponibles en el centro. Anote el flujo de documentos. Utilice la

aplicación Fiori Stock - Material individual para recibir un resumen de un material
individual. Explique el flujo de documentos indicado.
Compras, seleccione Stock - Material individual.
b) En la vista Stock - Material individual, en el campo Material, indique T-R9##.
d) En el resumen, seleccione la línea con el almacén y seleccione Resumen de

documentos de material.
e) Seleccione la línea con el número de documento del traslado de material y visualice el

documento de material
f) En la pantalla Documento de material, seleccione la pestaña Flujo de proceso.
¿Qué se indica en el flujo de documentos?
El flujo de documentos es para el stock de procedencia del almacén 101C y el tipo de

stock 02 y para el stock de entrada al almacén 101C y el tipo de stock 01


Capítulo 6
Ejercicio 32
Contabilizar la factura de proveedor
Ejemplo empresarial
Ha obtenido la factura del proveedor para su pedido. El departamento de FI contabiliza esa
factura ahora. La factura tiene un importe total de 621,78 €, incluyendo 99,28 € IVA. Para
realizar la contabilización el departamento de FI, desea también utilizar una aplicación.
Nota:
en este curso.
Nota:
Los valores de moneda en este ejercicio se escriben en formato europeo. Si su
formato de número está fijado en el formato EE:UU., utilice puntos decimales en
lugar de las comas.
Nota:
1. Contabilicer la factura de proveedor. El número de factura es TS410-## con fecha de hoy.

El importe bruto es de 621,78 EUR, que incluye 99,28 en impuestos para el indicador de
impuestos V1 (IVA soportado nacional del 19 %).
Anote el número del documento de la factura de proveedor.
_________________________________________
2. Evalúe las facturas contabilizadas para todos los proveedores desde la Formación TS410.
Utilice una aplicación para obtener un resumen y verifique si una factura está bloqueada.

Capítulo 6
Solución 32
Contabilizar la factura de proveedor
Ejemplo empresarial
Ha obtenido la factura del proveedor para su pedido. El departamento de FI contabiliza esa
factura ahora. La factura tiene un importe total de 621,78 €, incluyendo 99,28 € IVA. Para
realizar la contabilización el departamento de FI, desea también utilizar una aplicación.
Nota:
en este curso.
Nota:
Los valores de moneda en este ejercicio se escriben en formato europeo. Si su
formato de número está fijado en el formato EE:UU., utilice puntos decimales en
lugar de las comas.
Nota:
1. Contabilicer la factura de proveedor. El número de factura es TS410-## con fecha de hoy.

El importe bruto es de 621,78 EUR, que incluye 99,28 en impuestos para el indicador de
impuestos V1 (IVA soportado nacional del 19 %).
_________________________________________
Compras, seleccione Crear factura de proveedor.
b) En la pantalla Gestionar factura de proveedor, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos básicos
Transacción Factura
Sociedad 1010

Solución 32 : Contabilizar la factura de proveedor
Campo Valor
Importe bruto de la factura 621.78 EUR
Fecha de factura Fecha actual
Referencia TS410-##
Emisor de factura T-BP##
c) En la sección Referencias de documento de compras, en el campo Pedido, introduzca

Campo Valor
Referencias de documento de compras
Tipo de documento de referencia Pedido/Plan de entregas
Pedido/Plan de entregas 45xxxxxxxx

El número de pedido para el material T-
-R9## creado anteriormente.
d) En la sección Posiciones de factura, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Posiciones de factura
Importe Partida individual 1 - 475,00
Partida individual 2 - 47,50
Cantidad Partida individual 1 - 100

Partida individual 2 - 10
Indicador de impuestos Para ambas partidas individuales - V1

(IVA soportado nacional del 19 %)
e) En la sección Impuesto, en el campo Importe del impuesto, confirme el importe de

99,28.
f) En la sección Pago, acepte los datos que se visualizan.
g) Seleccione Simular y revise los datos.
h) Seleccione Contabilizar.
i) En la ventana de diálogo Éxito, anote el número de documento de factura de proveedor

en el espacio proporcionado.

______________________________________________
j) En la ventana de diálogo Éxito, seleccione No.

k) Si no se le dirige automáticamente a la página de inicio de la rampa de lanzamiento

SAP Fiori, seleccione el Logotipo de SAP (navegar hasta la página de inicio).
2. Evalúe las facturas contabilizadas para todos los proveedores desde la Formación TS410.
Utilice una aplicación para obtener un resumen y verifique si una factura está bloqueada.
b) En el área de filtro, elimine todos los datos de los campos.
c) Seleccione Ir.
d) En la pantalla Mis posiciones de documento de compras, seleccione la pestaña

Facturas de proveedor (X).
Resultado
Se muestran todas las facturas de proveedor contabilizadas en este mandante.
e) En el área Filtro, en el campo Proveedor, seleccione el icono Buscar.
f) En la ventana de diálogo Proveedor, seleccione Definir condiciones.
g) En el menú desplegable Booleano, seleccione entre.
h) En el campo Desde, indique T-BP01 y en el campo hasta introduzca T-BP30.
i) Seleccione Aceptar.
j) Seleccione Ir.
Resultado
Solo se muestran las facturas de proveedor creadas para esta formación TS410.


Capítulo 6
Ejercicio 33
Consultar la cuenta de proveedor
Ejemplo empresarial
Una vez contabilizada la factura del proveedor, desea verificar la cuenta del proveedor. Desea
ver las partidas individuales contabilizadas y la valoración del proveedor.
Nota:
● Factura de proveedor creada en el ejercicio Contabilizar la factura de proveedor
Nota:
1. Utilice la aplicación SAP Fiori Gestión de partidas individuales de proveedor para consultar
la cuenta del proveedor después de contabilizar la factura del proveedor.
¿En qué cuentas de mayor se han contabilizado? Anote los números de cuenta.
Partidas individuales de documento Número de cuenta de mayor
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
2. Busque los documentos relacionados con la factura de proveedor que ha contabilizado.

¿Qué documentos están relacionados con esta factura?

Capítulo 6
Solución 33
Consultar la cuenta de proveedor
Ejemplo empresarial
Una vez contabilizada la factura del proveedor, desea verificar la cuenta del proveedor. Desea
ver las partidas individuales contabilizadas y la valoración del proveedor.
Nota:
Nota:
1. Utilice la aplicación SAP Fiori Gestión de partidas individuales de proveedor para consultar
la cuenta del proveedor después de contabilizar la factura del proveedor.
¿En qué cuentas de mayor se han contabilizado? Anote los números de cuenta.
Partidas individuales de documento Número de cuenta de mayor
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4

Compras, seleccione Gestionar partidas individuales de proveedor.
Campo Valor
Proveedor T-BP##
Sociedad 1010
Estado Partidas abiertas
Abiertas en fecha clave Fecha actual

Solución 33 : Consultar la cuenta de proveedor
b) En la pantalla Gestionar partidas individuales de proveedor, indique los datos

proporcionados en la tabla.
c) Seleccione Ir.
d) Seleccione la factura de proveedor (clase de documento RE) que ha contabilizado

haciendo clic en el número de documento y seleccione Gestionar asiento contable.
e) En la pantalla Gestionar asientos contables, seleccione Volver a asiento contable para

ver todo el documento.
¿Qué cuentas de mayor se contabilizan en este documento?
Las cuentas de mayor contabilizadas son 21100000 (Acreedores nacionales),

21120000 (EM/RF) y 12600000 (IVA soportado (VST))
2. Busque los documentos relacionados con la factura de proveedor que ha contabilizado.

¿Qué documentos están relacionados con esta factura?
a) En la pantalla Gestionar asientos contables, seleccione la pestaña Documentos
relacionados.
b) En la sección Posiciones, seleccione > (flechas) para desplegar todas las posiciones en
la columna Clase de documento.
Resultado
Deben detallarse los siguientes documentos:
Clase de documento
Documento contable - Este es el documento de Finanzas para registrar la contabili-
dad de acreedores para su factura recibida del proveedor. Este es el documento que
está visualizando actualmente.
Factura recibida - Este es el documento de gestión de materiales para la factura de
proveedor.
Pedido
Solicitud de pedido
Documento de material - Este es el documento de gestión de materiales para la en-
trada de mercancías a fin de añadir las posiciones al inventario.
Documento contable - Este es el documento de Finanzas para registrar el aumento
de valor para la entrada de mercancías en la cuenta de mayor de inventario.


Capítulo 6
Ejercicio 34
Crear una ejecución de pago automático
Ejemplo empresarial
El departamento de contabilidad de acreedores (AP) ejecuta el programa de pagos una vez
por semana. La factura de proveedor se paga automáticamente mediante el programa de
pagos los viernes, en base a su selección, junto con todas las demás partidas abiertas del
proveedor.
Nota:
● Factura de acreedor de alta de activo fijo creada en el ejercicio Contabilizar un
alta de activo fijo integrada
en este curso.
Nota:
1. Cree una ejecución de pago para su proveedor. Indique la fecha del viernes de la próxima
semana como fecha de ejecución, y su grupo GR##, como identificación.
2. Actualice los parámetros de ejecución de pagos automáticos para que la ejecución de

pagos seleccione todos los documentos que se hayan registrado hasta el viernes de la
próxima semana para su proveedor T-BP##, en la sociedad 1010. Cualquier pago de esta
ejecución debería efectuarse mediante el método de pago S (Cheque) y contabilizarse el
viernes de la próxima semana. Debe indicar la fecha de contabilización de la próxima
ejecución de pago para que el sistema pueda decidir si el pago debe realizarse en esta
ejecución de pago o si puede esperar hasta la próxima ejecución de pago. La próxima
ejecución de pago es una semana después de la fecha de contabilización.
Nota:
Puede configurar el sistema para que incluya a todos los acreedores en la
ejecución de pago y también para que especifique todas las vías de pago que
se han utilizado.

Ejercicio 34 : Crear una ejecución de pago automático
Consejo:
A efectos de prueba, es aconsejable activar el log adicional para localizar más
fácilmente cualquier error. Active el log adicional para la ejecución de pago.
3. Genere la propuesta de pago. Haga que el job de propuesta se ejecute inmediatamente.
Nota:
Las empresas suelen programar la ejecución de propuesta en segundo plano
cuando el sistema está menos ocupado.
4. El acreedor imprime la propuesta de pago y verifica los pagos antes de que se realice la
ejecución de pago real. De este modo se evita que se realice cualquier pago incorrecto. Si
es necesario, se puede tratar la propuesta de pago con la lista de excepciones, eliminando
partidas de la ejecución de pago o modificando los pagos.
Haga que el sistema muestre la propuesta de pago en la pantalla.
5. Después de verificar y aceptar la propuesta de pago como correcta, se inicia la ejecución

real del pago, que contabiliza los pagos. Inicie la ejecución de pago inmediatamente.
Nota:
Las empresas suelen programar la ejecución de pago del mismo modo que la
propuesta de pago, para que se procese en segundo plano cuando el sistema
esté menos ocupado.
6. Verifique el pago y vea el Documento financiero.

Capítulo 6
Solución 34
Crear una ejecución de pago automático
Ejemplo empresarial
El departamento de contabilidad de acreedores (AP) ejecuta el programa de pagos una vez
por semana. La factura de proveedor se paga automáticamente mediante el programa de
pagos los viernes, en base a su selección, junto con todas las demás partidas abiertas del
proveedor.
Nota:
● Factura de acreedor de alta de activo fijo creada en el ejercicio Contabilizar un
alta de activo fijo integrada
en este curso.
Nota:
1. Cree una ejecución de pago para su proveedor. Indique la fecha del viernes de la próxima
semana como fecha de ejecución, y su grupo GR##, como identificación.
Compras, seleccione Gestionar pagos automáticos.
b) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, seleccione Crear parámetro.
c) En la ventana de diálogo Nuevo parámetro, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Fecha de ejecución Viernes de la próxima semana
Identificación GR##
d) Seleccione Crear.
Resultado
Aparece la página Parámetros de pago automático.

Solución 34 : Crear una ejecución de pago automático
2. Actualice los parámetros de ejecución de pagos automáticos para que la ejecución de

pagos seleccione todos los documentos que se hayan registrado hasta el viernes de la
próxima semana para su proveedor T-BP##, en la sociedad 1010. Cualquier pago de esta
ejecución debería efectuarse mediante el método de pago S (Cheque) y contabilizarse el
viernes de la próxima semana. Debe indicar la fecha de contabilización de la próxima
ejecución de pago para que el sistema pueda decidir si el pago debe realizarse en esta
ejecución de pago o si puede esperar hasta la próxima ejecución de pago. La próxima
ejecución de pago es una semana después de la fecha de contabilización.
Nota:
Puede configurar el sistema para que incluya a todos los acreedores en la
ejecución de pago y también para que especifique todas las vías de pago que
se han utilizado.
Consejo:
A efectos de prueba, es aconsejable activar el log adicional para localizar más
fácilmente cualquier error. Active el log adicional para la ejecución de pago.
a) En la pantalla Parámetros de pago automático, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Básico
Fecha de contabilización Viernes de la próxima semana
Documentos registrados hasta Viernes de la próxima semana
Log adicional Sí
Controles de pago
Sociedad 1010
Siguiente fecha de pago Una (1) semana después de la

fecha de contabilización
Método de pago S
Selección de partida abierta

Proveedor T-BP##
b) Seleccione Grabar.
Resultado
Los parámetros de ejecución de pago se han grabado para esta ejecución de pago.
3. Genere la propuesta de pago. Haga que el job de propuesta se ejecute inmediatamente.

Nota:
Las empresas suelen programar la ejecución de propuesta en segundo plano
cuando el sistema está menos ocupado.
a) En la pantalla Parámetros de pago automático, seleccione Programar → Propuesta.
b) En la ventana de diálogo Programar propuesta, seleccione Iniciar inmediatamente.
c) Seleccione Programar.
d) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, en el campo Fecha de ejecución,

seleccione el icono Buscar.
e) En la ventana de diálogo Período de tiempo, seleccione Fecha y, a continuación,

introduzca la fecha del viernes de la próxima semana.
f) Seleccione Ir.
Consejo:
Si el Estado no es Propuesta creada, seleccione Ir para actualizar los
resultados hasta que el Estado cambie a Propuesta creada.
4. El acreedor imprime la propuesta de pago y verifica los pagos antes de que se realice la
ejecución de pago real. De este modo se evita que se realice cualquier pago incorrecto. Si
es necesario, se puede tratar la propuesta de pago con la lista de excepciones, eliminando
partidas de la ejecución de pago o modificando los pagos.
Haga que el sistema muestre la propuesta de pago en la pantalla.
a) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, seleccione la pestaña Propuestas creadas.
b) Al final de la línea de su ejecución de pago, seleccione > (Detalles).

Resultado
Esta pantalla muestra los pagos efectuados que se proponen. Puede tratar el
documento de pago aquí, si lo desea.
Consejo:
Si no visualiza ningún pago en pantalla o si solo se visualiza la lista de
excepciones, ha cometido algún error. Observe el log de propuesta desde
la pantalla inicial seleccionando Abrir → Propuesta a revisar para ver si
puede encontrar el error. Borre la propuesta de pago seleccionando
Borrar (papelera). En la ventana de diálogo Confirmar, marque la casilla
de selección Mantener parámetros y, a continuación, seleccione
Continuar. El estado debería volver a ser Parámetro creado. Seleccione el
ID de ejecución para abrir los parámetros y, si es necesario, tratarlos. A
continuación, programe de nuevo la propuesta de pago tal como se ha
indicado anteriormente. Repita este proceso hasta que los pagos
aparezcan en la propuesta.

Solución 34 : Crear una ejecución de pago automático
c) En la pantalla Revisar propuestas de pago, al final de la línea de pago para el proveedor

T-BP##, seleccione > (Detalles).
Resultado
Esta pantalla muestra los documentos incluidos en el documento de pago

seleccionado. Puede gestionar los documentos incluidos aquí.
En el área de posiciones, debería ver las 2 facturas de proveedor que ha introducido.
Una de un importe de 23.800,00 EUR y otra de 621,78 EUR
d) Seleccione Atrás dos veces para volver a la lista de los grupos de ejecución de pago.
5. Después de verificar y aceptar la propuesta de pago como correcta, se inicia la ejecución

real del pago, que contabiliza los pagos. Inicie la ejecución de pago inmediatamente.
Nota:
Las empresas suelen programar la ejecución de pago del mismo modo que la
propuesta de pago, para que se procese en segundo plano cuando el sistema
esté menos ocupado.
a) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, en el área Posiciones, seleccione la línea

para su Identificación (grupo de ejecución) y seleccione Programar pago.
b) En la ventana de diálogo Programar pago, marque la casilla de selección Iniciar

inmediatamente.
c) Seleccione Programar.
d) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, seleccione Ir para actualizar el estado

hasta que el estado sea Pago contabilizado.
6. Verifique el pago y vea el Documento financiero.

a) En la pantalla Gestionar pagos automáticos, seleccione la pestaña Pagos procesados.
b) Al final de la línea de su ejecución de pago, seleccione > (Detalles).
c) Seleccione la pestaña Pagos para ver la información del Documento de pago.
d) Haga clic en el número de documento de pago y seleccione Gestionar asientos.

Resultado
Se visualiza el documento FI para el pago.
e) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 6
Ejercicio 35
Ver cuentas de proveedor
Ejemplo empresarial
Desea verificar si la partida abierta se ha compensado y si el saldo de la cuenta del proveedor
es 0.
Nota:
● Pago creado en el ejercicio Crear una ejecución de pago automático
Nota:
1. Verifique si la ejecución de pago automática ha compensado la partida abierta original.

Desglose el balance de la cuenta del proveedor para el documento de pago. Visualice todo
el documento de pago con el icono Resumen de documentos.
2. Confirme que el Saldo del proveedor ahora es 0 (cero).

Capítulo 6
Solución 35
Ver cuentas de proveedor
Ejemplo empresarial
Desea verificar si la partida abierta se ha compensado y si el saldo de la cuenta del proveedor
es 0.
Nota:
● Pago creado en el ejercicio Crear una ejecución de pago automático
Nota:
1. Verifique si la ejecución de pago automática ha compensado la partida abierta original.

Desglose el balance de la cuenta del proveedor para el documento de pago. Visualice todo
el documento de pago con el icono Resumen de documentos.
Compras, seleccione Gestionar partidas individuales de proveedor. Introduzca los
datos de las tablas siguientes.
Campo Valor
Proveedor T-BP##
Sociedad 1010
Estado Posiciones compensadas
Fecha de compensación Dejar en blanco
Abiertas en fecha clave Dejar en blanco
b) Seleccione Ir.
Resultado
Las partidas abiertas se han compensado y se ha creado una posición de pago

(documento tipo ZP).


2. Confirme que el Saldo del proveedor ahora es 0 (cero).

a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori, utilice el campo Buscar
para localizar e iniciar la aplicación Fiori Visualización de saldos de acreedor.
b) Introduzca los datos de las tablas siguientes.

Campo Valor
Proveedor T-BP##
Sociedad 1010
c) Seleccione Ir.
Resultado
Nota:
La pantalla Visualizar saldos de acreedor ahora muestra la información de
su interlocutor comercial. En la columna Saldo acumulado para el período
actual, el valor debe ser 0 (cero).


Capítulo 8
Ejercicio 36
Ampliar un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
El departamento de ingeniería ha probado un nuevo candado en una de sus bicicletas y ha
decidido utilizarlo en el futuro. Como responsable de la planificación, deberá ampliar el
maestro de materiales de su candado, para cumplir con los requisitos para la planificación de
materiales. Por lo tanto, debe actualizar las vistas relevantes para la planificación de
necesidades de material.
Desea ampliar el registro maestro de materiales T-R9## para el uso en la planificación de
materiales. El material se debe planificar automáticamente mediante la MRP en el centro
1010.
Como responsable, debe crear los datos necesarios.
El material debe planificarse según los requisitos reales en el sistema. El responsable de la
planificación es 0##.
Nota:
● Maestro de materiales T-R9##, creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de materiales.
en este curso.
Nota:
1. Amplíe el registro maestro de materiales T-R9## para el uso en la planificación de

materiales.
2. Cree las vistas MRP1, MRP2 y MRP3 para el centro 1010.
3. Indique los siguientes datos en las vistas especificadas:

Campo Valor
MRP1 El material debe estar planificado por la previsión de consumo, sin hori-
zonte de planificación. El responsable de la planificación es el planifica-
dor MRP 0##. El candado debe reordenarse por una cantidad fija de
500 unidades cada vez.

Capítulo 8 : Proceso del diseño a la operación
Campo Valor
MRP2 El almacén de producción es 101C. La hora de entrega programada para

este material es de 2 días. La memoria intermedia temporal debe ser de
0 días para todos los flotantes.
MRP3 La verificación de disponibilidad debe basarse en requisitos individuales
modificados en Y2. No es necesaria una planificación previa del canda-
do.

Capítulo 8
Solución 36
Ampliar un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
El departamento de ingeniería ha probado un nuevo candado en una de sus bicicletas y ha
decidido utilizarlo en el futuro. Como responsable de la planificación, deberá ampliar el
maestro de materiales de su candado, para cumplir con los requisitos para la planificación de
materiales. Por lo tanto, debe actualizar las vistas relevantes para la planificación de
necesidades de material.
Desea ampliar el registro maestro de materiales T-R9## para el uso en la planificación de
materiales. El material se debe planificar automáticamente mediante la MRP en el centro
1010.
Como responsable, debe crear los datos necesarios.
El material debe planificarse según los requisitos reales en el sistema. El responsable de la
planificación es 0##.
Nota:
● Maestro de materiales T-R9##, creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de materiales.
en este curso.
Nota:
1. Amplíe el registro maestro de materiales T-R9## para el uso en la planificación de

materiales.
Datos maestros, seleccione Crear material.
b) En la pantalla Crear material (pantalla inicial), en el campo Material indique T-R9##.
Consejo:
Si aparece algún mensaje de advertencia, vuelva a pulsar Intro.

c) Pulse Intro.
2. Cree las vistas MRP1, MRP2 y MRP3 para el centro 1010.

a) En la ventana de diálogo Seleccionar vista(s), seleccione las siguientes vistas:
MRP 1
MRP 2
MRP 3
b) Seleccione Continuar.
c) En la ventana de diálogo Nivel organizativo, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Niveles organizativos
Centro 1010
Almacén . 101C
3. Indique los siguientes datos en las vistas especificadas:

Campo Valor
MRP1 El material debe estar planificado por la previsión de consumo, sin hori-
zonte de planificación. El responsable de la planificación es el planifica-
dor MRP 0##. El candado debe reordenarse por una cantidad fija de
500 unidades cada vez.
MRP2 El almacén de producción es 101C. La hora de entrega programada para
este material es de 2 días. La memoria intermedia temporal debe ser de
0 días para todos los flotantes.
MRP3 La verificación de disponibilidad debe basarse en requisitos individuales
modificados en Y2. No es necesaria una planificación previa del canda-
do.
a) En la vista de datos MRP 1, indique los siguientes datos:

Campo Valor
Método de planificación de necesidades
Característica de planificación de necesi- PD
dades
Planificador MRP 0##
Datos de tamaño de lote

Cálculo del tamaño del lote FX

Solución 36 : Ampliar un registro maestro de materiales
Campo Valor
Tamaño de lote fijado 500
b) Pulse Intro para pasar a la siguiente vista seleccionada.
c) En la vista de datos MRP 2, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Aprovisionamiento
Almacén de producción 101C
Programación
Plazo entrega previsto 2 días
Clave de horizonte 000
d) Pulse Intro para pasar a la siguiente vista seleccionada.
e) En la pestaña MRP 3, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Verificación de disponibilidad
Verificación de disponibilidad Y2
f) Pulse Intro.
g) Seleccione Grabar.
Atención:
Verifique que el sistema muestre el mensaje Material T-R9## creado en
la barra de estado, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Si no
aparece, vuelva a pulsar Grabar.


Capítulo 8
Ejercicio 37
Modificar la lista de materiales
Ejemplo empresarial
Cuando se ha ampliado el maestro de materiales para la planificación de materiales, el
departamento de ingeniería debe modificar la lista de materiales de la bicicleta.
El nuevo material debe incluirse en la estructura de la bicicleta, para en el futuro utilizar el
candado en la producción de bicicletas.
Por lo tanto, cambie la lista de materiales (LMat) existente de la bicicleta existente (producto
terminado) en el centro 1010.
Nota:
● Maestro de materiales T-R9##, modificado en el ejercicio Modificar un registro
maestro de materiales.
en este curso.
Nota:
1. Modifique la lista de materiales existente de la bicicleta T-F1##. Incluya el nuevo material

T-R9## en la lista de materiales del centro 1010 con una cantidad de 1 un. Incluya el
material como material de almacén.

Capítulo 8
Solución 37
Modificar la lista de materiales
Ejemplo empresarial
Cuando se ha ampliado el maestro de materiales para la planificación de materiales, el
departamento de ingeniería debe modificar la lista de materiales de la bicicleta.
El nuevo material debe incluirse en la estructura de la bicicleta, para en el futuro utilizar el
candado en la producción de bicicletas.
Por lo tanto, cambie la lista de materiales (LMat) existente de la bicicleta existente (producto
terminado) en el centro 1010.
Nota:
● Maestro de materiales T-R9##, modificado en el ejercicio Modificar un registro
maestro de materiales.
en este curso.
Nota:
1. Modifique la lista de materiales existente de la bicicleta T-F1##. Incluya el nuevo material

T-R9## en la lista de materiales del centro 1010 con una cantidad de 1 un. Incluya el
material como material de almacén.
Fabricación, seleccione Modificar lista de materiales.
b) En Modificar LMat para materiales: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Material T-F1##
Centro 1010
Uso de lista de materiales 1

d) En la pantalla Modificar LMat para materiales: Resumen general de posiciones, en la

primera línea en blanco disponible, introduzca los datos de la tabla para incluir el
material T-R9## en la estructura.
Valor Campo
ICt (tipo de posición) L
Componente T-R9##
Cantidad 1
UM (unidad de medida) PC
e) Pulse Intro.
f) Seleccione Grabar para grabar sus modificaciones.


Capítulo 8
Ejercicio 38
Modificar un puesto de trabajo
Ejemplo empresarial
Como desea utilizar la planificación PP/DS más adelante en la fabricación, debe ajustar los
puestos de trabajo.
Por lo tanto, debe fijar el indicador para la planificación avanzada en los puestos de trabajo T-
A## y T-T##.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Modifique el puesto de trabajo existente T-A## en el centro 1010 que se va a utilizar en

PP/DS (Planificación avanzada).
2. Fije también el indicador de planificación ampliada para el puesto de trabajo T-T##.

Capítulo 8
Solución 38
Modificar un puesto de trabajo
Ejemplo empresarial
Como desea utilizar la planificación PP/DS más adelante en la fabricación, debe ajustar los
puestos de trabajo.
Por lo tanto, debe fijar el indicador para la planificación avanzada en los puestos de trabajo T-
A## y T-T##.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Modifique el puesto de trabajo existente T-A## en el centro 1010 que se va a utilizar en

PP/DS (Planificación avanzada).
Fabricación, seleccione Modificar puesto de trabajo.
b) En Modificar puesto de trabajo: pantalla inicial, introduzca los siguientes datos:

Valor Campo
Centro 1010
Puesto de trabajo T-A##
c) Pulse Intro.
d) En la pantalla Modificar puesto de trabajo: datos básicos, en la pestaña Datos básicos,

indique los siguientes datos:
Campo Valor
Datos generales
Planificación ampliada Seleccionar
e) Seleccione Grabar.
f) En la ventana de diálogo Información, seleccione Salir.

Solución 38 : Modificar un puesto de trabajo
2. Fije también el indicador de planificación ampliada para el puesto de trabajo T-T##.

a) Repita los pasos 1b - 1e para el puesto de trabajo T-T##.


Capítulo 8
Ejercicio 39
Modificar la hoja de ruta para un producto
terminado
Ejemplo empresarial
Tras haber modificado la lista de materiales y el puesto de trabajo para incluir el componente
nuevo, también es necesario ajustar la hoja de ruta. Ahora necesita un tiempo de mano de
obra adicional de cinco minutos más para el montaje de la bicicleta ya que debe añadirse el
candado. Además, el nuevo material incluido en la lista de materiales debería utilizarse en la
primera operación, así como en todas las demás.
Asimismo, puede modificar una clave de control en la hoja de ruta.
Nota:
● Lista de materiales (para T-F1##) actualizada en el ejercicio Modificar lista de
materiales
en este curso.
Nota:
1. Modifique la hoja de ruta y aumente para la primera operación el tiempo de mano de obra
a 45 minutos para la bicicleta T-F1##.
2. Modifique la clave de control en la operación 0030 a YBP1.
3. Asigne todos los materiales al principio de la primera operación, utilizando Asignación (F7)
y Nueva asignación (F5).

Capítulo 8
Solución 39
Modificar la hoja de ruta para un producto
terminado
Ejemplo empresarial
Tras haber modificado la lista de materiales y el puesto de trabajo para incluir el componente
nuevo, también es necesario ajustar la hoja de ruta. Ahora necesita un tiempo de mano de
obra adicional de cinco minutos más para el montaje de la bicicleta ya que debe añadirse el
candado. Además, el nuevo material incluido en la lista de materiales debería utilizarse en la
primera operación, así como en todas las demás.
Asimismo, puede modificar una clave de control en la hoja de ruta.
Nota:
materiales
en este curso.
Nota:
1. Modifique la hoja de ruta y aumente para la primera operación el tiempo de mano de obra
a 45 minutos para la bicicleta T-F1##.
Fabricación, seleccione Modificar hoja de ruta.
b) En la pantalla Modificar hoja de ruta: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Material T-F1##
1010
Validez
Fecha clave Fecha actual

d) En la pantalla Modificar hoja de ruta: resumen de la operación, para la operación 0010,

en el campo Mano de obra, aumente el tiempo a 45 minutos.
2. Modifique la clave de control en la operación 0030 a YBP1.

a) En la operación 0030, modifique la clave de control de YBP3 a YBP1.
3. Asigne todos los materiales al principio de la primera operación, utilizando Asignación (F7)
y Nueva asignación (F5).
a) Seleccione Asignación (F7).
b) Seleccione todas las Posiciones y pulse Nueva asignación (F5).
c) En la ventana de diálogo Nueva asignación, en el campo Actividad, introduzca 0010

(operación).
d) Pulse Intro.


Capítulo 8
Ejercicio 40
Crear un cálculo del coste estándar
Ejemplo empresarial
Ahora que ha modificado la lista de materiales y la hoja de ruta, debe calcular de nuevo el
coste de su producto terminado T-F1##. Ejecute un cálculo del coste estándar para calcular
los costes de mercancías fabricadas y los costes de las mercancías vendidas.
Para llevar a cabo esta tarea, utilice la aplicación SAP Fiori Crear cálculo del coste de material.
Consejo:
El instructor lleva a cabo la autorización para marcar.
1. En T41, ejecute la transacción CK24.
2. Seleccione Autorización para marcar.
3. En los campos Período de contabilización/Ejercicio, introduzca Período

actual/Ejercicio actual.
4. En la pantalla Actualización de precios: medida organizativa, seleccione la

sociedad 1010.
5. En la ventana de diálogo Variante de cálculo del coste permitida, en el campo

Variante de cálculo del coste, introduzca PPC1 y, en Versión del cálculo del
coste, introduzca 01.
6. Seleccione Conceder autorización para marcar (Intro).
En la columna Ejecutado, el icono para la sociedad 1010 es VERDE.
7. En el campo de comandos, introduzca /nex para salir del sistema T41 y pulse
Intro.
Nota:
materiales
● Hoja de ruta (para T-F1##) actualizada en el ejercicio Modificar la hoja de ruta
para un producto terminado
en este curso.

Nota:
1. Ejecute un cálculo del coste estándar para el producto terminado T-F1## y el centro 1010
y grábelo. Realice esta tarea utilizando la aplicación Crear cálculo del coste de material.

Capítulo 8
Solución 40
Crear un cálculo del coste estándar
Ejemplo empresarial
Ahora que ha modificado la lista de materiales y la hoja de ruta, debe calcular de nuevo el
coste de su producto terminado T-F1##. Ejecute un cálculo del coste estándar para calcular
los costes de mercancías fabricadas y los costes de las mercancías vendidas.
Para llevar a cabo esta tarea, utilice la aplicación SAP Fiori Crear cálculo del coste de material.
Consejo:
El instructor lleva a cabo la autorización para marcar.
1. En T41, ejecute la transacción CK24.
2. Seleccione Autorización para marcar.
3. En los campos Período de contabilización/Ejercicio, introduzca Período

actual/Ejercicio actual.
4. En la pantalla Actualización de precios: medida organizativa, seleccione la

sociedad 1010.
5. En la ventana de diálogo Variante de cálculo del coste permitida, en el campo

Variante de cálculo del coste, introduzca PPC1 y, en Versión del cálculo del
coste, introduzca 01.
6. Seleccione Conceder autorización para marcar (Intro).
En la columna Ejecutado, el icono para la sociedad 1010 es VERDE.
7. En el campo de comandos, introduzca /nex para salir del sistema T41 y pulse
Intro.
Nota:
materiales
en este curso.

Nota:
1. Ejecute un cálculo del coste estándar para el producto terminado T-F1## y el centro 1010
y grábelo. Realice esta tarea utilizando la aplicación Crear cálculo del coste de material.
para encontrar Crear cálculos del coste de material. Seleccione la aplicación.
b) En la pantalla Crear cálculo del coste de material con estructura cuantitativa,

Campo Valor
Material T-F1##
Centro 1010
c) En la pestaña Datos del cálculo de coste, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos del cálculo del coste
Variante de cálculo del coste PPC1
Versión del cálculo de coste 1
Tamaño de lote para cálculo del coste 100
d) Seleccione la pestaña Fechas.
e) Seleccione Valores propuestos.
f) En la pestaña Fechas, confirme los datos de la tabla.

Campo Valor
Fechas
Fecha de inicio del cálculo del coste Fecha actual
Fecha de fin del cálculo del coste 31 de diciembre de 9999
Fecha de estructura cuantitativa Fecha actual
Fecha de valoración Fecha actual
g) Pulse Intro.
h) En el panel de navegación Estructura del cálculo del coste, verifique si el Candado (T-
R9##) se ha incluido en el cálculo.

Solución 40 : Crear un cálculo del coste estándar
Consejo:
Si no aparece el nuevo candado, consulte el ejercicio Modificar lista de
materiales.
Consejo:
Un mensaje en la barra de estado indicará que se está grabando el cálculo
del coste. Puede continuar si ve este mensaje.
j) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 8
Ejercicio 41
Actualizar valoración de material
Ejemplo empresarial
Ha creado un nuevo cálculo del coste estándar. Los nuevos costes calculados deben
transferirse al registro maestro de materiales. El precio del material se actualiza en la vista de
contabilidad del registro maestro de materiales. Utilice la aplicación Liberación del cálculo del
coste de material.
Consejo:
La autorización para marcar debe fijarla el instructor para la sociedad 1010 y la
variante de cálculo de coste PPC1. El procedimiento se describe en el ejercicio
Crear un cálculo del coste estándar.
Nota:
● Cálculo del coste estándar (para T-F1##) creado en el ejercicio Creación de un
cálculo del coste estándar
en este curso.
Nota:
1. Actualice el material T-F1## de conformidad con el cálculo del coste estándar. Esta
actualización será para la sociedad 1010 y el centro 1010. Realice una ejecución de
actualización con salida en lista.
2. En una segunda página de navegador de SAP Fiori, revise el maestro de materiales.
3. Actualice el precio de valoración del material en el maestro de materiales de su producto

terminado T-F1## y libere el cálculo del coste.

Capítulo 8
Solución 41
Actualizar valoración de material
Ejemplo empresarial
Ha creado un nuevo cálculo del coste estándar. Los nuevos costes calculados deben
transferirse al registro maestro de materiales. El precio del material se actualiza en la vista de
contabilidad del registro maestro de materiales. Utilice la aplicación Liberación del cálculo del
coste de material.
Consejo:
La autorización para marcar debe fijarla el instructor para la sociedad 1010 y la
variante de cálculo de coste PPC1. El procedimiento se describe en el ejercicio
Crear un cálculo del coste estándar.
Nota:
● Cálculo del coste estándar (para T-F1##) creado en el ejercicio Creación de un
cálculo del coste estándar
en este curso.
Nota:
1. Actualice el material T-F1## de conformidad con el cálculo del coste estándar. Esta
actualización será para la sociedad 1010 y el centro 1010. Realice una ejecución de
actualización con salida en lista.
para encontrar Liberación del cálculo del coste de material. Seleccione la aplicación.
b) En la pantalla Actualización de precios: Marcar precio estándar, introduzca los datos de

la tabla.
Campo Valor
Período de contabilización/Ejercicio: Mes actual / Año actual
Sociedad 1010
Centro 1010

Campo Valor
Material T-F1##
Vista de valoración
Valoración legal Seleccionar
Ejecución de test Anular selección
Con salida en lista Seleccionar
Resultado
Aparece un log en la pantalla con el mensaje De 1 material, se ha actualizado

correctamente 1 cálculo del coste
d) Seleccione Atrás.
Resultado
La pantalla mostrará el precio plan futuro para esta ejecución.
2. En una segunda página de navegador de SAP Fiori, revise el maestro de materiales.

Datos maestros, seleccione Visualizar material.
Consejo:
Si es necesario, para abrir una página de navegador adicional de SAP
Fiori, pulse el botón Inicio de Windows y, a continuación, seleccione el
acceso directo de la rampa de lanzamiento SAP Fiori en el escritorio.
b) En Visualizar material (Pantalla inicial), introduzca T-F1##.
c) Pulse Intro.
d) En la ventana de diálogo Seleccionar vistas, seleccione la pestaña Cálculo de costes 2.

Pulse Intro.
e) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, indique el centro 1010 y pulse Intro.

Resultado
El precio futuro que aparece en la pantalla de cálculo del coste ahora se completa en el
Precio futuro del material.

Solución 41 : Actualizar valoración de material
¿Cuál es el precio futuro del material?
El precio futuro para el período/año actual variará, pero debería ser el mismo que se
ha anotado en el paso 1d.
3. Actualice el precio de valoración del material en el maestro de materiales de su producto

terminado T-F1## y libere el cálculo del coste.
a) Vuelva a la sesión Actualización de precios: Marcar precio estándar, que muestra los
resultados de la ejecución.
c) Seleccione Liberar.
d) En la pantalla Actualización de precios: Liberar precio estándar, indique los datos

proporcionados en la tabla.
Campo Valor
Período de contabilización/Ejercicio: Mes actual / Año actual
Sociedad 1010
Centro 1010
Material T-F1##
Con salida en lista Seleccionar
Resultado
Aparece un log en la pantalla con un número de documento de modificación de precio

y el mensaje De 1 materiales, se ha actualizado correctamente 1 cálculo del coste
f) Vuelva a la sesión Visualizar material T-F1## (producto terminado).
g) Pulse Atrás para salir de la pantalla actual del maestro de materiales.
h) Si es necesario, vuelva a introducir su material T-F1##.
i) Pulse Intro.
j) En Seleccionar vistas, seleccione Cálculo de costes 2.
k) Pulse Intro.
l) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, indique el centro 1010 y pulse Intro.

¿Se ha actualizado el precio estándar?
Sí, el precio futuro se transfirió al precio actual y también al precio estándar. Esto
debería coincidir con los precios verificados anteriormente en este ejercicio.
m) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 8
Ejercicio 42
Gestionar las necesidades primarias
planificadas
Ejemplo empresarial
Ahora que ha modificado la estructura de su bicicleta, debe reestructurar el plan de
producción existente. Por lo tanto, desea obtener un resumen sobre la situación actual de
producción para el material T-F1##. A continuación, reorganice el plan de producción
existente para el material T-F1##.
Antes de poder trabajar con el plan de producción, debe asignar su ID de usuario a un área de
responsabilidad.
Nota:
materiales
● Puestos de trabajo (T-A## y T-T##) actualizados en el ejercicio Modificar un
puesto de trabajo
en este curso.
Nota:
1. Fije su área de responsabilidad en el centro 1010 (Hamburgo) con el planificador de

necesidades 0## (planificador MRP 0##) en su perfil de usuario.
2. Verifique la situación de fabricación actual de la bicicleta T-F1##.
3. Como no hay requisitos en el sistema, cree un plan de producción durante las próximas 7
semanas. Plan para 50 unidades que se fabricarán a partir de la semana actual (SC) + 1.
Nota:
La semana actual (SC) se enumerará en la sexta línea de la pantalla Actualizar
necesidades primarias planificadas.

4. Verifique de nuevo la situación de fabricación. Registre las primeras 4 necesidades

enumeradas, la cantidad necesaria y la cantidad disponible.

Capítulo 8
Solución 42
Gestionar las necesidades primarias
planificadas
Ejemplo empresarial
Ahora que ha modificado la estructura de su bicicleta, debe reestructurar el plan de
producción existente. Por lo tanto, desea obtener un resumen sobre la situación actual de
producción para el material T-F1##. A continuación, reorganice el plan de producción
existente para el material T-F1##.
Antes de poder trabajar con el plan de producción, debe asignar su ID de usuario a un área de
responsabilidad.
Nota:
materiales
● Puestos de trabajo (T-A## y T-T##) actualizados en el ejercicio Modificar un
puesto de trabajo
en este curso.
Nota:
1. Fije su área de responsabilidad en el centro 1010 (Hamburgo) con el planificador de

necesidades 0## (planificador MRP 0##) en su perfil de usuario.
Fabricación, seleccione Mi área de responsabilidad.
b) En la pantalla Mi área de responsabilidad, en el área de filtro, introduzca los datos de la

tabla.
Campo Valor
Centro 1010

Campo Valor
Planificador MRP 0##
c) Seleccione Ir.
d) En el área de resultados Combinaciones de centro/planificador de necesidades, en la

columna Estado del área de responsabilidad, haga clic en el botón de la diapositiva
para activar la asignación.
Resultado
El estado del área de responsabilidad para su ID de usuario ahora está asignado.

2. Verifique la situación de fabricación actual de la bicicleta T-F1##.

Fabricación, seleccione Supervisión de coberturas de material - Segmentos netos.
b) En la pantalla Supervisión de coberturas de material, en el área de filtro, introduzca T-

F1## en el campo de búsqueda y seleccione Ir.
c) Haga clic en el gráfico Disponibilidad de stock de su material.
d) En la ventana de diálogo, seleccione Verificar coberturas de material. Anote las

cantidades en Stock y Planificado a continuación.
¿Cuántos T-F1## están disponibles en stock?
Debería haber 0 (cero) unidades de T-F1## en stock. La cantidad en la línea Stock

informa de 0 (cero).
¿Cuántos T-F1## se han planificado ya?
Debería haber 0 (cero) unidades de T-F1## planificadas. Solo existe la línea Stock, por
lo que no se han introducido pedidos de cliente ni necesidades primarias planificadas.

3. Como no hay requisitos en el sistema, cree un plan de producción durante las próximas 7
semanas. Plan para 50 unidades que se fabricarán a partir de la semana actual (SC) + 1.
Nota:
La semana actual (SC) se enumerará en la sexta línea de la pantalla Actualizar

Fabricación, seleccione Actualizar necesidades primarias planificadas.

Solución 42 : Gestionar las necesidades primarias planificadas
b) En la pantalla Actualizar necesidades primarias planificadas, en el área de filtro,

Campo Valor
Material T-F1##
Área de planificación MRP Dejar en blanco
Indicador de período Semanal (S)
Versión activa Dejar en blanco
c) Seleccione Ir.
d) En el área de resultados Materiales, seleccione la línea para el material T-F1##.
e) En la pantalla Material, seleccione Tratar.
f) En la sección Información general, fije Versión activa en SÍ.
g) En la sección Datos de planificación, introduzca los valores de la tabla.
Nota:
Comenzará a introducir datos en la séptima semana mostrada.
Período Necesidades primarias planificadas

SC + 1 50
SC + 2 50
SC + 3 50
SC + 4 50
SC + 5 50
SC + 6 50
i) Seleccione Atrás.
Resultado
En la pantalla de resumen, para su material F-1##, ahora puede ver su Alcance de 6

semanas y que tiene una versión activa de necesidades primarias planificadas.
j) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

4. Verifique de nuevo la situación de fabricación. Registre las primeras 4 necesidades

enumeradas, la cantidad necesaria y la cantidad disponible.

Resultado
Parte de la disponibilidad de stock debería aparecer en rojo.
b) Haga clic en Disponibilidad de stock para el material T-F1## y seleccione Verificar

coberturas de material.
c) Anote las fechas de necesidad y las cantidades para las primeras 4 necesidades
primarias planificadas en los espacios proporcionados en la tabla.
Necesidad Fecha Elemento de Cantidad disponible
planificación
Cantidad
1
2
3
4
Resultado: Su lista de Necesidades planificadas debería ser:
Necesidad Fecha Elemento de Cantidad disponible

planificación
Cantidad
1 Lunes de la Nec.prim.pla 50 -50

próxima se- n.VSF
mana

semana si- n.VSF
guiente + 1
semana

semana si- n.VSF
guiente + 2
semanas

semana si- n.VSF
guiente + 3
semanas
¿Qué tipo de elementos de planificación se han creado?
Los elementos de planificación que se han creado son Nec.prim.plan.VSF

(necesidades primarias planificadas, planificación con previsión de montaje final)

Solución 42 : Gestionar las necesidades primarias planificadas
¿Cuál es la situación actual del material T-F1##?
La cantidad de stock sigue siendo 0 (cero), con la adición de las necesidades primarias
planificadas, hay una infracobertura que empieza la próxima semana y aumenta
durante las próximas 6 semanas.


Capítulo 8
Ejercicio 43
Visualizar un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
Desea obtener un resumen sobre el tipo de información que se almacena en un registro
maestro de materiales. Verificará el maestro de materiales de la bicicleta y verá cómo se
estructura un registro de datos maestro de materiales.
Nota:
1. Para obtener un primer resumen sobre la estructura de un registro maestro de

materiales, verifique el maestro de materiales de la bicicleta T-F1## que se va a fabricar.
Verifique las vistas de los datos básicos, los datos de ventas, los datos de preparación de
trabajo y los datos de contabilidad. Revise los datos para el centro 1010.
Utilice la información siguiente:
2. Revise si la estrategia de planificación se actualiza correctamente en el producto

terminado al verificar el maestro de materiales para la bicicleta T-F1##. Vea la vista de
datos MRP3, donde encontrará la información desde la perspectiva de la planificación
previa. Verifique si la planificación con montaje final se actualiza y anote el Modo de
compensación, así como también los intervalos de compensación.

Capítulo 8
Solución 43
Visualizar un registro maestro de materiales
Ejemplo empresarial
Desea obtener un resumen sobre el tipo de información que se almacena en un registro
maestro de materiales. Verificará el maestro de materiales de la bicicleta y verá cómo se
estructura un registro de datos maestro de materiales.
Nota:
1. Para obtener un primer resumen sobre la estructura de un registro maestro de

materiales, verifique el maestro de materiales de la bicicleta T-F1## que se va a fabricar.
Verifique las vistas de los datos básicos, los datos de ventas, los datos de preparación de
trabajo y los datos de contabilidad. Revise los datos para el centro 1010.
Utilice la información siguiente:
b) En Visualizar material (Pantalla inicial), en el campo Material, introduzca T-F1##.
c) Pulse Intro.
d) En la ventana de diálogo Seleccionar vista(s), seleccione las siguientes vistas:
● Ventas: Datos de org. de ventas 1
● Preparación del trabajo
● Contabilidad 1
e) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, en el campo Centro, introduzca 1010.
f) Pulse Intro.
g) Revise la información de las pestañas seleccionadas. Después de revisar cada página,

pulse Intro para pasar a la siguiente vista seleccionada.
h) En la última vista seleccionada, después de pulsar Intro, aparece la ventana de diálogo

Última pantalla de datos alcanzada y seleccione No.

2. Revise si la estrategia de planificación se actualiza correctamente en el producto

terminado al verificar el maestro de materiales para la bicicleta T-F1##. Vea la vista de
datos MRP3, donde encontrará la información desde la perspectiva de la planificación
previa. Verifique si la planificación con montaje final se actualiza y anote el Modo de
compensación, así como también los intervalos de compensación.
a) Seleccione la pestaña MRP 3.
b) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, en el campo Centro, introduzca 1010.
c) Pulse Intro.
d) Vea la sección Planificación y anote los valores que se actualizan para el Grupo de
estrategias, el Modo de compensación y los Intervalos de compensación (hacia atrás/
hacia adelante) en el espacio siguiente.
Campo Valor
Planificación
Grupo de estrategias
Modo de compensación
Interv.compens. hacia atrás
Interv.compens. hacia adelante
Campo Valor
Planificación
Grupo de estrategias 40 Planificación con montaje final
Modo de compensación 2 Compensación hacia atrás/hacia ade-

lante
Interv.compens. hacia atrás 100 días
Interv.compens. hacia adelante 100 días
¿Cuáles son las repercusiones de estas parametrizaciones para el producto

terminado? Escriba una explicación.
El grupo de estrategias determina las estrategias de planificación que se pueden

utilizar para este material. El modo de compensación controla la dirección de la
cronología en la que se compensan las necesidades. Dado que se trata de una
compensación hacia atrás y hacia adelante, esto significa que cualquier pedido de
cliente, necesidad secundaria o reserva de material compensa cualquier necesidad
primaria planificada que exista antes o después de la fecha de necesidades primarias
planificadas. El intervalo de compensación hacia atrás y hacia adelante determina el
intervalo de días laborables a partir de la fecha actual utilizada para compensar las


Capítulo 8
Ejercicio 44
Procesar una ejecución de MRP
Ejemplo empresarial
Después de las modificaciones en las necesidades primarias planificadas debe planificar una
ejecución del MRP. La ejecución del MRP debe llevarse a cabo sobre el producto terminado e
incluir todos los componentes incluyendo su nuevo candado.
La ejecución del MRP debería ser una ejecución regenerativa y debería planificarse
inmediatamente. Después de la ejecución del MRP, verifique el log y vea si se cumplen las
condiciones y se solucionan los problemas.
Nota:
materiales
● Necesidades primarias planificadas (PIR) creadas en el ejercicio Gestión de
necesidades primarias planificadas
en este curso.
Nota:
1. Realice una ejecución de MRP. Prográmela para que se ejecute inmediatamente como una
ejecución regenerativa. Planifique el material terminado T-F1## en el centro 1010 e
incluya todos los componentes de lista de materiales durante la ejecución. Se deben
determinar las fechas extremas y esta ejecución debe eliminar y volver a crear los datos
plan. Nombre el job MRP TS410-##.
2. Verifique el log de la ejecución del MRP. Determine cuántos materiales se han planificado
en la ejecución de planificación de necesidades. Utilice la aplicación Visualizar ratios MRP.

Capítulo 8
Solución 44
Procesar una ejecución de MRP
Ejemplo empresarial
Después de las modificaciones en las necesidades primarias planificadas debe planificar una
ejecución del MRP. La ejecución del MRP debe llevarse a cabo sobre el producto terminado e
incluir todos los componentes incluyendo su nuevo candado.
La ejecución del MRP debería ser una ejecución regenerativa y debería planificarse
inmediatamente. Después de la ejecución del MRP, verifique el log y vea si se cumplen las
condiciones y se solucionan los problemas.
Nota:
materiales
● Necesidades primarias planificadas (PIR) creadas en el ejercicio Gestión de
necesidades primarias planificadas
en este curso.
Nota:
1. Realice una ejecución de MRP. Prográmela para que se ejecute inmediatamente como una
ejecución regenerativa. Planifique el material terminado T-F1## en el centro 1010 e
incluya todos los componentes de lista de materiales durante la ejecución. Se deben
determinar las fechas extremas y esta ejecución debe eliminar y volver a crear los datos
plan. Nombre el job MRP TS410-##.
Fabricación, seleccione Planificar ejecuciones MRP.
b) En la pantalla Jobs de aplicación, seleccione Crear.
c) En la pantalla Nuevo job: Planificación de necesidades de material (MRP), para Paso 1

Selección de plantilla, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Modelo de trabajo Planificación de necesidades de
material (MRP)

Solución 44 : Procesar una ejecución de MRP
Campo Valor
Nombre de job MRP TS410-##
d) Seleccione Paso 2.
e) Para Paso 2 Opciones de programación, seleccione Iniciar inmediatamente.
f) Seleccione Paso 3.
g) Para Paso 3 Parámetros, en la Sección de parámetros, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Alcance de la planificación
Centro 1010
Material T-F1##
También debe incluirse en la planificación
Componentes de la LMat modificados Seleccionar
Todos los componentes de la LMat para Seleccionar

pedido
Parámetros de control
Planificación regenerativa Seleccionar
Programación 1
Determinación de fechas extremas para
órdenes planificadas
Modo de planificación 3
Eliminar y recrear datos de planificación
Emitir lista de materiales (log de job) Seleccionar
h) Seleccione Programar.
Resultado
Aparece la pantalla Jobs de aplicación.
i) En Jobs de aplicaciones, seleccione Ir hasta que el estado cambie a Finalizado.
j) Al final de la línea de su job de MRP finalizado, seleccione > (Navegar a detalles de job).
k) En la pantalla Detalles de job, en la sección Detalles de ejecución, seleccione el enlace

Información del estado de log
Resultado
Aparecerán los detalles del log de job.
l) Seleccione Atrás.
m) Seleccione el icono a la derecha de los resultados (Navegar a los resultados del job).

n) Resultados: Aparece la pantalla Documento (ID xxxxxx). Puede ver los resultados de la
ejecución de la planificación de necesidades de material y los materiales que se han
planificado. Anote el número de registros transferidos al área de estadísticas. Debe
tener 9 registros.
o) Seleccione Atrás.
p) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Verifique el log de la ejecución del MRP. Determine cuántos materiales se han planificado
en la ejecución de planificación de necesidades. Utilice la aplicación Visualizar ratios MRP.
Fabricación, seleccione Visualizar ratios MRP.
b) Seleccione Ir.
c) En Visualizar ratios MRP, seleccione la línea de su ejecución MRP y visualice la

información detallada.
d) En la siguiente pantalla, en la sección Materiales procesados, anote la cantidad de

Materiales planificados.
¿Cuántos materiales se han planificado?
Se deben haber planificado 9 materiales.


Capítulo 8
Ejercicio 45
Supervisión de coberturas de material
Ejemplo empresarial
Después de la ejecución de MRP, desea verificar el resultado y las propuestas de
aprovisionamiento. Necesita verificar si se han creado las órdenes planificadas para el
producto terminado y si se han creado las solicitudes de pedido para el candado.
Para el producto terminado (T-F1##) desea utilizar la aplicación Supervisión de coberturas de
material. Para el candado (T-R9##) desea utilizar la "antigua" lista de necesidades de
almacén.
Nota:
● Ejecución de planificación procesada en el ejercicio Procesar una ejecución de
planificación
Nota:
1. Verifique si todos las necesidades para el producto terminado se han cumplido. Anote las
primeras cuatro órdenes planificadas que se han creado para cumplir las necesidades
primarias planificadas
2. Verifique las propuestas para el candado (material T-R9##) utilizando la "antigua" lista de
necesidades de almacén. Utilice la información siguiente:

Capítulo 8
Solución 45
Supervisión de coberturas de material
Ejemplo empresarial
Después de la ejecución de MRP, desea verificar el resultado y las propuestas de
aprovisionamiento. Necesita verificar si se han creado las órdenes planificadas para el
producto terminado y si se han creado las solicitudes de pedido para el candado.
Para el producto terminado (T-F1##) desea utilizar la aplicación Supervisión de coberturas de
material. Para el candado (T-R9##) desea utilizar la "antigua" lista de necesidades de
almacén.
Nota:
planificación
Nota:
1. Verifique si todos las necesidades para el producto terminado se han cumplido. Anote las
primeras cuatro órdenes planificadas que se han creado para cumplir las necesidades
primarias planificadas
b) En el área Materiales, marque la casilla de verificación para el material T-F1## y

seleccione Gestionar materiales.
Resultado
Aparece la pantalla Gestión de coberturas de material. Ahora enumera sus órdenes

planificadas, así como las necesidades primarias planificadas (PIR) introducidas
anteriormente.
c) En la pantalla Gestión de coberturas de material, revise los datos y anote las primeras
cuatro órdenes planificadas que se han creado para satisfacer las necesidades
primarias planificadas en la tabla. Anote la fecha, el elemento de planificación, el
número de orden planificada y la cantidad.
Necesidad Fecha Elemento de Número de or- Cantidad
planificación den planificada
1

Solución 45 : Supervisión de coberturas de material

2
3
4
Su lista de Necesidades planificadas debería ser:

1 Lunes de la OrdPrev 6xx 50
próxima se-
mana

semana si-
guiente + 1
semana

semana si-
guiente + 2
semanas

semana si-
guiente + 3
semanas

2. Verifique las propuestas para el candado (material T-R9##) utilizando la "antigua" lista de
necesidades de almacén. Utilice la información siguiente:
Fabricación, seleccione Supervisar lista de necesidades de almacén.
b) En la pantalla Lista de necesidades de almacén: Pantalla inicial, introduzca los datos de

la tabla.
Campo Valor
Material T-R9##
Área de planificación MRP Dejar en blanco
Centro 1010

¿Cuál es el estado de su candado?
Actualmente debería haber 100 unidades disponibles en stock. Debido a las órdenes
planificadas de la ejecución de planificación, se han introducido las necesidades
secundarias planificadas de las órdenes planificadas en el material T-F1## para cada
una de las órdenes planificadas. Además, se ha ejecutado una solicitud de pedido por
la falta de inventario de aproximadamente 2-3 semanas a partir de ahora.
d) Localice las solicitudes de pedido que se han creado. Registre los datos del elemento
de planificación en la tabla siguiente.
Necesidad Fecha Elemento de Número de so- Cantidad
planificación licitud de pedi-
do
1
Su lista de Necesidades planificadas debería ser:
Necesidad Fecha Elemento de Número de so- Cantidad

planificación licitud de pedi-
do
1 Aproximada- SolPed 10000xxx 500
mente entre
2 y 3 sema-
nas a partir
de hoy


Capítulo 8
Ejercicio 46
Explorar PP/DS en SAP S/4HANA
Ejemplo empresarial
Ha completado el proceso de planificación de necesidades y ha creado las órdenes
planificadas para su material T-F1##. Desea gestionar el proceso con mayor grado de detalle.
Para esta planificación ampliada, utilice el proceso de planificación de la producción y
programación detallada (PP/DS) para completar esta tarea. Se deben haber actualizado ya
los puestos de trabajo para la planificación ampliada. Los maestros de materiales relevantes
también deben actualizarse para utilizar la planificación ampliada.
Nota:
planificación
Nota:
1. Seleccione el indicador Planificación ampliada en el centro 1010 y para los materiales T-

F1##, T-S1## y T-S2##. Para el material T-F1##, introduzca el almacén 101D utilizando el
mosaico Modificar/actualizar maestro de materiales.
Nota:
Para el resto de este ejercicio, utilizará SAP GUI como la interfaz. Utilice SAP
Logon Pad para acceder al sistema T41.
3. Transfiera la versión de fabricación del material T-F1## del centro 1010 como Estructura
de datos de producción (PDS) a PP/DS utilizando la transacción CURTOADV_CREATE -
Transferencia PDS (complemento de PP/DS). La versión de planificación en APO es 000,
la versión de fabricación es 0001 y el modo de transferencia es Transferencia absoluta.
4. Visualice la estructura de datos de producción para su número de producto T-F1## en el

almacén 1010 con la transacción /SAPAPO/CURTO_SIMU: Visualizar estructuras de
datos de producción.

5. Para integrar sus datos transaccionales existentes, ejecute el programa /SAPAPO/

PPDS_DELTA_ORD_TRANS para los materiales T-F1##, T-S1## y T-S2## para el centro
1010 utilizando la transacción ZTS410.
6. Para su material T-F1## y en el centro 1010, inicie la planificación con la transacción /

SAPAPO/RRP3 - Vista de producto. En el modo de modificación para la versión de
planificación 000. Grabe el área de propagación SAPALL. Ejecute el Método heurístico de
producto con un tamaño de lote de 10 unidades. Verifique el Contexto de orden para una
necesidad y verifique las operaciones en la Tabla de planificación de DS 2. ¿Tiene alguna
sobrecarga? Grabe su planificación.
7. Vaya a la transacción /SAPAPO/CDPS0: Tabla de planificación detallada - Vista de

variable. Introduzca sus dos recursos utilizando WT-+##*. En la tabla de planificación
detallada, modifique la estrategia de planificación detallada a progresiva y vuelva a
planificar las operaciones para los recursos necesarios para la programación en el Gráfico
de recursos. Grabe el resultado en la versión de planificación 000.
8. Verifique el resultado de la planificación en la Vista del material. Los pedidos deben

planificarse en minutos y segundos.

Capítulo 8
Solución 46
Explorar PP/DS en SAP S/4HANA
Ejemplo empresarial
Ha completado el proceso de planificación de necesidades y ha creado las órdenes
planificadas para su material T-F1##. Desea gestionar el proceso con mayor grado de detalle.
Para esta planificación ampliada, utilice el proceso de planificación de la producción y
programación detallada (PP/DS) para completar esta tarea. Se deben haber actualizado ya
los puestos de trabajo para la planificación ampliada. Los maestros de materiales relevantes
también deben actualizarse para utilizar la planificación ampliada.
Nota:
planificación
Nota:
1. Seleccione el indicador Planificación ampliada en el centro 1010 y para los materiales T-

F1##, T-S1## y T-S2##. Para el material T-F1##, introduzca el almacén 101D utilizando el
mosaico Modificar/actualizar maestro de materiales.
Datos maestros, seleccione Modificar material.
b) En Modificar material (Pantalla inicial), en el campo Material, introduzca T-F1##.
d) En la ventana de diálogo Seleccionar vistas, seleccione Planificación ampliada.
e) En la ventana de diálogo Niveles organizativos, en el campo Centro, indique 1010, y en

el campo Alm . (almacén), introduzca 101D.
f) Seleccione Continuar.
g) En la pantalla Modificar material T-F1## (producto terminado), en la pestaña

Planificación ampliada, seleccione el indicador Planificación ampliada.
h) Pulse Intro para confirmar el mensaje de advertencia El método de planificación PP, la

estrategia propuesta y el tiempo de tratamiento de entrada de mercancías se fijan de
forma predeterminada.

Atención:
Asegúrese de que aparece el mensaje indicando que se ha grabado el
material para cada material.
j) Repita los mismos pasos para los materiales T-S1## y T-S2##, pero sin el almacén.

Nota:
Para el resto de este ejercicio, utilizará SAP GUI como la interfaz. Utilice SAP

sesión.

Campo Valor
Cliente 400
Usuario TS410-##
d) Pulse Intro.

Resultado
3. Transfiera la versión de fabricación del material T-F1## del centro 1010 como Estructura
de datos de producción (PDS) a PP/DS utilizando la transacción CURTOADV_CREATE -
Transferencia PDS (complemento de PP/DS). La versión de planificación en APO es 000,
la versión de fabricación es 0001 y el modo de transferencia es Transferencia absoluta.
a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione Logística → Fabricación → Datos
maestros → PDS para planificación ampliada → CURTOADV_CREATE - Transferencia
PDS (PP/DS).
b) En la pantalla Transferencia de estructuras de datos de producción: PPDS en ERP,

introduzca los datos de la tabla. Acepte cualquier otro dato predeterminado.

Solución 46 : Explorar PP/DS en SAP S/4HANA
Campo Valor
Versión de planificación
Versión de planificación en APO 000
Criterios de selección
Material T-F1##
Centro 1010
Versión de fabricación 0001
Modo de transferencia
Transferencia absoluta Seleccionar
Resultado
Aparece la pantalla Generación PDS y muestra un mensaje indicando que la PDS se ha

creado y transferido correctamente.
d) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
4. Visualice la estructura de datos de producción para su número de producto T-F1## en el

almacén 1010 con la transacción /SAPAPO/CURTO_SIMU: Visualizar estructuras de
datos de producción.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Planificación ampliada →
Datos maestros → Estructura de datos de producción (PDS) → SAPAPO/
CURTO_SIMU - Visualizar estructuras de datos de producción.
b) En la pantalla Visualizar estructura de datos de producción, en la ventana de diálogo

Cargar estructura de datos de producción, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Criterios generales de selección
Número de producto T-F1##
Ubicación 1010
Resultado
Se muestran la PDS, incluidos los componentes T-F1##, T-S1## y T-S2##, el montaje

y el test de operaciones.

Easy Access.
5. Para integrar sus datos transaccionales existentes, ejecute el programa /SAPAPO/

PPDS_DELTA_ORD_TRANS para los materiales T-F1##, T-S1## y T-S2## para el centro
1010 utilizando la transacción ZTS410.

a) En la pantalla SAP Easy Access, en el campo de comandos, introduzca la transacción /

nZTS410.
b) En la pantalla Informe para transferencia de orden delta PPDS, en el campo Material ,

introduzca sus materiales T-F1##, T-S1## y T-S2##.
Consejo:
Para ejecutar esta transacción en un solo paso, puede utilizar la función
Selección múltiple. Introduzca T-F1## en el campo Material y, a
continuación, seleccione Selección múltiple. En la ventana de diálogo
Selección múltiple para material, en la pestaña Seleccionar valores
individuales, introduzca los otros 2 materiales. Seleccione Copiar.
Observará que ahora el icono Selección múltiple aparece en verde, lo que
indica que hay datos.
c) En el campo Centro, indique 1010.
Resultado
Aparece un mensaje que indica Transferencia de pedido completada.
e) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
6. Para su material T-F1## y en el centro 1010, inicie la planificación con la transacción /

SAPAPO/RRP3 - Vista de producto. En el modo de modificación para la versión de
planificación 000. Grabe el área de propagación SAPALL. Ejecute el Método heurístico de
producto con un tamaño de lote de 10 unidades. Verifique el Contexto de orden para una
necesidad y verifique las operaciones en la Tabla de planificación de DS 2. ¿Tiene alguna
sobrecarga? Grabe su planificación.
Planificación de la producción → Planificación de la producción interactiva → /
SAPAPO/RRP3 - Vista de producto
Nota:
Si aparece la ventana de diálogo Selección de vista inicial PPT, seleccione
SAP001 y Continuar.
b) En la pantalla Vista de producto, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Versión de planificación 000
Producto T-F1##
Ubicación 1010

d) En la pantalla Vista de producto: T-F1##, Versión de planificación 000, seleccione

Modificar.
e) En la ventana de diálogo Área de propagación, en el campo Área de propagación,

confirme SAPALL y seleccione Grabar.
Nota:
Si no aparece la ventana de diálogo Área de propagación, seleccione
Parametrizaciones → Área de propagación.
f) En la pantalla Vista de producto: T-F1##, versión de planificación 000, seleccione

Grabar.
g) En la barra de herramientas de la aplicación, seleccione Método heurístico de

producto.
h) En la ventana de diálogo Planificar producto, en la sección Tamaño de lote/cobertura,

Campo Valor
Métodos
Unidad de tamaño de lote PC
Tamaño de lote fijo Seleccionar
Cantidad de tamaño de lote fijo 10
i) Seleccione Tomar.
Resultado
Esto creará nuevas órdenes planificadas con un tamaño de lote de 10 unidades. Todas
las órdenes planificadas correspondientes a la misma necesidad finalizan al mismo
tiempo.
j) En la sección T-F1## de 1010 (fabricación contra stock), seleccione una línea con una
Categoría de FC nec.
k) En la barra de iconos situada justo encima de los resultados, seleccione Contexto de

orden.
l) En la pantalla Contexto para previsión, PV 000, seleccione la pestaña Tabla de

planificación detallada 2.
Resultado
Ahora puede ver la planificación detallada para esta necesidad.
m) En la sección de resultados, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso WT-
A##_1010_001 para abrir el menú contextual. Seleccione Comenzar con primer objeto
gráfico.

Consejo:
Para ver el ID de recurso completo, puede que deba expandir la columna.
n) Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso WT-T##_1010_001 para abrir el
menú contextual. Seleccione Cargar recurso en forma de gráfico.
Resultado
Aparece un nuevo gráfico de Utilización de recursos para el recurso WT-

T##_1010_001. En este gráfico puede ver que todas las operaciones se realizan al
mismo tiempo, por lo que generan una sobrecarga de recursos.
o) Seleccione Atrás.
p) En la pantalla Vista de producto: T-F1##, versión de planificación 000, seleccione

Grabar.
Resultado
Aparece el siguiente mensaje: Resultado de planificación grabado.
q) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
7. Vaya a la transacción /SAPAPO/CDPS0: Tabla de planificación detallada - Vista de

variable. Introduzca sus dos recursos utilizando WT-+##*. En la tabla de planificación
detallada, modifique la estrategia de planificación detallada a progresiva y vuelva a
planificar las operaciones para los recursos necesarios para la programación en el Gráfico
de recursos. Grabe el resultado en la versión de planificación 000.
Planificación de la producción → Planificación de la producción
interactiva → Planificación detallada → /SAPAPO/CDPS0 - Tabla de planificación
detallada - Vista variable.
b) En la pantalla Acceso a la tabla de planificación detallada, en la sección Conjunto actual

del área de trabajo, en la pestaña Recurso, en el campo Recurso, introduzca WT-+##* y
seleccione Ejecutar (F8).
Consejo:
En la entrada del campo Recurso, el signo + indica un solo carácter,
mientras que * representa varios caracteres
d) En la pantalla Tabla de planificación detallada, versión de planificación 000, en el

gráfico de recursos, seleccione el recurso WT-A##_1010_001 (se resaltará en azul)
e) Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso WT-A##_1010_001, en el menú
contextual y seleccione Comenzar con primer objeto gráfico.
f) Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso WT-T##_1010_001, en el menú
contextual, y seleccione Cargar recurso en forma de gráfico.

g) En la barra de iconos de la aplicación, seleccione Estrategia detallada... (Estrategia de

planificación detallada (F7))
h) En la ventana de diálogo Vista detallada de parametrizaciones de estrategia, en la

pestaña Parámetros de estrategia generales, en la sección Dirección de planificación,
verifique que se ha seleccionado la opción Hacia adelante. Si no se ha marcado Hacia
adelante, seleccione Hacia adelante.
i) Seleccione Continuar (F8).
j) En la barra de iconos de la aplicación, seleccione Reprogramar (F5).

Resultado
Aparece el mensaje siguiente: Planificación regenerativa ejecutada correctamente.
k) Seleccione Grabar
l) En la ventana de diálogo ¿Tomar datos o grabar como versión simulada?, seleccione

Tomar.
m) Seleccione Salir para volver a la pantalla SAP Easy Access.
8. Verifique el resultado de la planificación en la Vista del material. Los pedidos deben

planificarse en minutos y segundos.
a) En la pantalla SAP Easy Access, use la transacción Logística → Planificación
ampliada → Planificación de la producción → Planificación de la producción
interactiva → /SAPAPO/RRP3 - Vista de producto

Campo Valor
Producto T-F1##
Ubicación 1010
d) En la pantalla Vista de producto: T-F1##, Versión de planificación 000, OrdPrev.

(Órdenes planificadas) debería programarse en minutos y segundos en la columna
Disp./Nec. (Tiempo de disponibilidad/Hora de necesidad).

Easy Access.

Capítulo 8
Ejercicio 47
Convertir una orden planificada en una orden
de fabricación
Ejemplo empresarial
Debe iniciar la producción de las bicicletas (T-F1##).
Convertirá su primera orden planificada desde la vista de producto para verificar la
funcionalidad de PP/DS.
Además, utilizará la aplicación SAP Fiori Supervisión de coberturas de material - Segmentos
netos para convertir una segunda orden planificada en una orden de fabricación para iniciar la
fabricación. Una vez creada la orden de fabricación, consulte la orden de fabricación y la
información proporcionada en detalle.
Nota:
planificación
en este curso.
Nota:
1. Convierta la primera orden planificada (10 UN) que ha creado en el ejercicio de PP/DS
para el producto T-F1## y el almacén 1010 en una orden de producción utilizando la vista
de producto /N/SAPAPO/RRP3 de la transacción. La conversión debe llevarse a cabo en
PP/DS para alimentar las fechas de operación de PP/DS en la orden de fabricación.
Nota:
Este paso se completa mediante la interfaz SAP GUI. Inicie sesión en el
sistema T41 mediante el pad SAP Logon. Consulte el ejercicio anterior si es
necesario.
2. Verifique si la orden de fabricación está visible en Supervisión de coberturas de material.

Ejercicio 47 : Convertir una orden planificada en una orden de fabricación
Nota:
Utilizará la interfaz de SAP Fiori para el resto de este ejercicio.
3. Revise las operaciones en la orden.
¿Cuántas operaciones hay en la orden?
4. Revise los componentes en la orden.
¿Qué componentes incluye la orden?
5. Convierta otra orden planificada mediante la aplicación SAP Fiori Gestión de coberturas de
material.

Capítulo 8
Solución 47
Convertir una orden planificada en una orden
de fabricación
Ejemplo empresarial
Debe iniciar la producción de las bicicletas (T-F1##).
Convertirá su primera orden planificada desde la vista de producto para verificar la
funcionalidad de PP/DS.
Además, utilizará la aplicación SAP Fiori Supervisión de coberturas de material - Segmentos
netos para convertir una segunda orden planificada en una orden de fabricación para iniciar la
fabricación. Una vez creada la orden de fabricación, consulte la orden de fabricación y la
información proporcionada en detalle.
Nota:
planificación
en este curso.
Nota:
1. Convierta la primera orden planificada (10 UN) que ha creado en el ejercicio de PP/DS
para el producto T-F1## y el almacén 1010 en una orden de producción utilizando la vista
de producto /N/SAPAPO/RRP3 de la transacción. La conversión debe llevarse a cabo en
PP/DS para alimentar las fechas de operación de PP/DS en la orden de fabricación.
Nota:
Este paso se completa mediante la interfaz SAP GUI. Inicie sesión en el
sistema T41 mediante el pad SAP Logon. Consulte el ejercicio anterior si es
necesario.
a) En la pantalla SAP Easy Access, en el campo de comandos, introduzca la

transacción /n/SAPAPO/RRP3 para ejecutar la Vista de producto.

Solución 47 : Convertir una orden planificada en una orden de fabricación
Campo Valor
Producto T-F1##
Ubicación 1010
d) Seleccione Modificar.
e) Seleccione la primera orden planificada y marque la casilla de selección Ind. conv.

(indicador de conversión).
Nota:
Si aparece la pantalla Verificación de disponibilidad, no dispone de
materiales suficientes para convertir la orden. Coménteselo a su
instructor.
Resultado
Aparece el siguiente mensaje: Resultado de planificación grabado.
g) Seleccione Actualizar hasta que vea que la orden se ha convertido en una Ord.fabr.
(orden de fabricación).
Registre el número de la orden de fabricación.
_______________________________________
h) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
2. Verifique si la orden de fabricación está visible en Supervisión de coberturas de material.
Nota:
Utilizará la interfaz de SAP Fiori para el resto de este ejercicio.

b) En la pantalla Supervisar coberturas de material, en el área de filtro, en el campo

Buscar, introduzca T-F1## y seleccione Ir.
c) En la sección Resultados de materiales, seleccione la línea para T-F1## y seleccione

Gestionar materiales.
Resultado
Aparece la lista de necesidades de almacén Se enumera la orden de fabricación que ha

creado en el paso anterior.
d) En la sección Lista de necesidades de almacén, haga clic en la orden de fabricación que

anotó anteriormente.

e) En la ventana de diálogo OrdFabr 100XXXX-1, seleccione Abrir... → Orden de

fabricación.
f) En la pantalla Visualizar orden de fabricación: Cabecera, verifique el estado del sistema.
¿Cuál es el estado del sistema de la orden?
Debería haber 6 entradas de estado enumeradas: CRTD, PRC, EXPL, EXTS, MANC,
SETC. Seleccione el icono Estado para ver los detalles de cada entrada de estado. Al
finalizar, seleccione Salir.
3. Revise las operaciones en la orden.
¿Cuántas operaciones hay en la orden?
Debería haber 3 operaciones en esta orden: 0010-Montaje, 0020-Pruebas y 0030-

Contabilización de entrada de mercancías. Esta información se deriva de la hoja de ruta
para su material.
a) Seleccione Operaciones.
b) En la pantalla Visualizar orden de fabricación: Resumen de operaciones, observe

cuántas operaciones se enumeran.
4. Revise los componentes en la orden.
¿Qué componentes incluye la orden?
Debería haber 4 componentes de material en la orden: Material 1(T-S1##), material 2 (T-

S2##), material 3 (T-R1##) y material 4 (T-R9##). Esta información se deriva de la lista
de materiales de su material.
a) Seleccione Componentes.
b) En la pantalla Visualizar orden de fabricación: Resumen de componentes, anote

cuántos componentes se enumeran.
c) Seleccione Salir.
5. Convierta otra orden planificada mediante la aplicación SAP Fiori Gestión de coberturas de
material.
a) En la pantalla Gestión de coberturas de material, en la sección Lista de necesidades de
almacén, en la línea de la siguiente orden planificada, en la columna Acciones,
seleccione la lista desplegable y, a continuación, seleccione Convertir.

Solución 47 : Convertir una orden planificada en una orden de fabricación
Atención:
Si salió de la pantalla del último paso, repita los pasos 2a - 2c en este
ejercicio para volver a la pantalla Gestión de coberturas de material.
b) En la ventana de diálogo Conversión de órdenes planificadas, confirme los datos de la

tabla.
Campo Valor
Supervisor de producción MTS DI - Valorado (YB1)
Convertir en orden de fabricación Seleccionar
Fecha de fin actual Igual que la orden planificada
Cantidad actual 10 un.
Resultado
El sistema graba la orden y muestra un mensaje indicando que la grabación ha

concluido. La pantalla se actualizará con la nueva orden de fabricación.
Registre el número de la orden de fabricación.

_______________________________________


Capítulo 8
Ejercicio 48
Liberar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Ahora debe liberar las órdenes de fabricación para empezar a producir las bicicletas T-F1##,
por lo tanto, necesita una lista que muestre las órdenes de fabricación futuras.
Nota:
● Orden de fabricación creada en el ejercicio Convertir una orden planificada en
una orden de fabricación
en este curso.
Nota:
1. Libere una de sus órdenes de fabricación para el material T-F1## mediante la aplicación
de SAP Fiori Supervisión de órdenes de fabricación/planificadas.

Capítulo 8
Solución 48
Liberar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Ahora debe liberar las órdenes de fabricación para empezar a producir las bicicletas T-F1##,
por lo tanto, necesita una lista que muestre las órdenes de fabricación futuras.
Nota:
● Orden de fabricación creada en el ejercicio Convertir una orden planificada en
en este curso.
Nota:
1. Libere una de sus órdenes de fabricación para el material T-F1## mediante la aplicación
de SAP Fiori Supervisión de órdenes de fabricación/planificadas.
Fabricación, seleccione Supervisión de órdenes de fabricación/planificadas.
b) En la pantalla Sistema de información de orden de fabricación, indique el material T-

F1## y el centro de producción 1010.
d) Seleccione primera orden de fabricación y pulse Modificar objeto.
e) En la pantalla Modificar orden de fabricación: Cabecera,, seleccione Liberar orden.

Resultado
El sistema completa una verificación de disponibilidad para los materiales necesarios

para la orden de fabricación y, si los materiales están disponibles, fija la orden en el
estado Liberado.
f) Seleccione la pestaña Entrada de mercancías y, en la sección Entrada, modifique el

almacén a 101D.


Capítulo 8
Ejercicio 49
Realizar una salida de mercancías para una
orden de fabricación
Ejemplo empresarial
Después de liberar la orden de fabricación, desea verificar el estado de la orden de
fabricación. Por lo tanto, debe revisar la orden de fabricación. A continuación, debe
contabilizar la salida de mercancías para la orden de fabricación para comenzar con la
fabricación del T-F1## de la bicicleta.
Nota:
● Orden de fabricación liberada en el ejercicio Liberar una orden de fabricación
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Visualizar orden de fabricación para el material T-F1##
1. Revisar la orden de fabricación para el material T-F1## utilizando la aplicación Supervisión

de orden de fabricación.
Tarea 2: Contabilizar salida de mercancías para orden de fabricación

El material para la orden de fabricación debe emitirse desde el almacén central a fabricación.
Por lo tanto, contabilizará la salida de mercancías para la orden de producción. Como observa
durante la verificación de los materiales que se ha roto un bloqueo, debe solicitar un bloqueo
más con material T-R9## durante la contabilización de salida de mercancías. Tras la
contabilización, revise los documentos contables generados. Para ello, utilice la aplicación de
SAP Fiori Contabilización de movimientos de mercancías.
1. Contabilice la salida de mercancías para la orden de fabricación mediante el mosaico

Contabilización de movimientos de mercancías y seleccione Acción ejecutable del tipo
Salida de mercancías y el Documento de referencia del tipo Orden. Aumente la
cantidad para el material T-R9## a 11.
2. Revise la contabilización y verifique los documentos contables.

Capítulo 8
Solución 49
Realizar una salida de mercancías para una
Ejemplo empresarial
Después de liberar la orden de fabricación, desea verificar el estado de la orden de
fabricación. Por lo tanto, debe revisar la orden de fabricación. A continuación, debe
contabilizar la salida de mercancías para la orden de fabricación para comenzar con la
fabricación del T-F1## de la bicicleta.
Nota:
● Orden de fabricación liberada en el ejercicio Liberar una orden de fabricación
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Visualizar orden de fabricación para el material T-F1##
1. Revisar la orden de fabricación para el material T-F1## utilizando la aplicación Supervisión

de orden de fabricación.
Fabricación, seleccione Supervisión de órdenes de fabricación - Vista de planificación
de necesidades de material.
b) En la pantalla Supervisión de órdenes de fabricación, seleccione la línea de la orden de

fabricación liberada y seleccione Gestionar órdenes.
c) En la pantalla Gestionar órdenes, seleccione Hitos.
d) Verifique las fechas de la orden.
e) Seleccione Necesidades de almacén.
f) En la Lista de necesidades de almacén, seleccione su número de orden de fabricación.
g) En la ventana de diálogo OrdFabr 100XXXXX-1, seleccione Abrir... → Orden de

fabricación.
h) En la pestaña General, observe las fechas de Inicio y fin programados en la tabla.

Campo Valor
Inicio programado
Fin programado
i) En la pantalla Visualizar orden de fabricación: Cabecera, seleccione la pestaña Control.
j) Verifique los valores Relevancia de reserva / Generación de solicitudes de pedido y Plan

de variantes de cálculo de coste.
Campo Valor
Orden
Res./Sol.ped. (3) Inmediatamente
Cálculo de costes
Var.cálc.cst.plan. PYG1
Orden de fabricación planificada
¿Qué significa Reserva/Sol.pedido inmediatamente?
Inmediatamente significa que las reservas se deben a la planificación de materiales

cuando se crea la orden. Las solicitudes de pedido se crearán cuando la orden también
se libere en el status del sistema.

Tarea 2: Contabilizar salida de mercancías para orden de fabricación

El material para la orden de fabricación debe emitirse desde el almacén central a fabricación.
Por lo tanto, contabilizará la salida de mercancías para la orden de producción. Como observa
durante la verificación de los materiales que se ha roto un bloqueo, debe solicitar un bloqueo
más con material T-R9## durante la contabilización de salida de mercancías. Tras la
contabilización, revise los documentos contables generados. Para ello, utilice la aplicación de
SAP Fiori Contabilización de movimientos de mercancías.
1. Contabilice la salida de mercancías para la orden de fabricación mediante el mosaico

Contabilización de movimientos de mercancías y seleccione Acción ejecutable del tipo
Salida de mercancías y el Documento de referencia del tipo Orden. Aumente la
cantidad para el material T-R9## a 11.
Fabricación, seleccione Contabilización de movimientos de mercancías.
b) En la pantalla Movimiento de mercancías, en el campo Trans./Evento, seleccione

(A07) Salida de mercancías y, en el campo Documento de referencia, seleccione (R08)
Orden.
c) En la pantalla Orden de salida de mercancías - EMPLEADO ## TS410, en el campo

Número de orden, introduzca su número de orden de fabricación y pulse Intro.

Solución 49 : Realizar una salida de mercancías para una orden de fabricación
Consejo:
Si no está seguro del número de orden, puede buscar la orden mediante
Órdenes de fabricación por programador de necesidades. Seleccione el
icono de búsqueda en el campo Número de orden. En la ventana de
diálogo Número de orden, seleccione la pestaña Órdenes de fabricación
por programador de necesidades. Indique Planificador MRP 0## y Centro
1010. Seleccione Buscar. Seleccione el número de orden que ha liberado.
Resultado
Se transfieren los componentes necesarios del inventario desde la orden de

fabricación.
d) En la línea para Candado ultra fuerte TS410-##, en el campo Cantidad en la unidad de

medida de entrada, introduzca 11.
e) En cada una de las líneas de material, seleccione Aceptar.
Consejo:
Para la línea resaltada, el campo Aceptar no se abrirá para su
modificación. Seleccione otra línea o desplácese hasta la parte inferior del
área detallada y seleccione Aceptar.
f) Seleccione Contabilizar.
Resultado
Ahora se emiten las mercancías y se transfieren los costes a la orden de fabricación.

Se mostrará un mensaje indicando que se ha contabilizado un documento de material.
Número de documento de material______________________________________________
2. Revise la contabilización y verifique los documentos contables.

a) En la pantalla Orden de salida de mercancías - EMPLEADO ## TS410, en el campo
Trans./Evento, seleccione (A04) Visualizar y, en el campo Documento de referencia,
seleccione (R02) Documento de material, en el campo Número de documento de
material, su último documento debería completarse.
Nota:
Si el documento no se ha rellenado, puede encontrarlo en el panel de
navegación Mis documentos. Desde ahí puede hacer doble clic en el
número de documento.
b) Pulse Intro.
c) En la pantalla Visualizar documento de material 490000xxxx - EMPLEADO ## TS410,

seleccione la pestaña Info doc. y, a continuación, seleccione Documentos contables.

¿Qué documentos se han creado y por qué?
Se ha creado el documento contable debido al consumo y la modificación de stock. Se

ha creado el documento CO debido al consumo de materiales para la orden de
fabricación. Se ha creado el documento de ledger de materiales dado que el ledger de
materiales está activo en SAP S/4HANA.
d) Haga doble clic en el documento contable y revise la contabilización. Anote el número

del documento contable y nombre cada cuenta de mayor contabilizada.
Número de documento contable______________________________________________
Cuenta de mayor Descripción

13100000 Inventario mat.prima
13300000 Inventario prod.semielab.
51100000 Consumo de materiales
54300000 Mod.inv.prod.semielab.


Capítulo 8
Ejercicio 50
Confirmar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Los materiales se han retirado para la orden de fabricación y la producción se ha terminado.
Debe confirmar la orden de producción.
Nota:
● Salida de mercancías para la orden de fabricación procesada en el ejercicio
Realizar salida de mercancías para una orden de fabricación
en este curso.
Nota:
1. Utilice la aplicación Confirmación de operación de orden de fabricación para confirmar la

operación de montaje de la orden de fabricación. La cantidad buena de esta operación es
de 10 unidades. Los tiempos de actividad realizados son:
● Configuración: 10 minutos
● Máquina: 475 minutos
● Mano de obra: 450 minutos

operación de prueba de la orden de fabricación. La cantidad buena de esta operación es

operación de contabilización de entrada de mercancías de la orden de fabricación. La
cantidad buena de esta operación es de 10 unidades. Los tiempos de actividad realizados
son:


Capítulo 8
Solución 50
Confirmar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Los materiales se han retirado para la orden de fabricación y la producción se ha terminado.
Debe confirmar la orden de producción.
Nota:
● Salida de mercancías para la orden de fabricación procesada en el ejercicio
Realizar salida de mercancías para una orden de fabricación
en este curso.
Nota:

operación de montaje de la orden de fabricación. La cantidad buena de esta operación es

Fabricación, seleccione Confirmación de operación de orden de fabricación.
b) En la pantalla Registro de tiempos para orden de fabricación, introduzca los datos de la

operación 0010 de la tabla.
Campo Valor
Orden Su número de orden de fabrica-
ción liberada
Operación 0010 Montaje
Clase de confirmación: (X) Confirmación final
c) Pulse Intro.

d) En las secciones Cantidades y Actividades, introduzca los datos para la operación

0010 de la tabla.
Campo Valor
Cantidades
Cantidad buena 10 un.
Actividades
Configuración 10 min.
Máquina 475 min.
Mano de obra 450 min.

operación de prueba de la orden de fabricación. La cantidad buena de esta operación es
a) En la pantalla Registro de tiempos para orden de fabricación, introduzca los datos de la

Campo Valor
ción liberada
Operación 0020 Pruebas
b) Pulse Intro.
c) En las secciones Cantidades y Actividades, introduzca los datos para la operación

0020 de la tabla.
Campo Valor
Cantidades
Actividades
Máquina 180 min.

Solución 50 : Confirmar una orden de producción
Campo Valor

operación de contabilización de entrada de mercancías de la orden de fabricación. La
cantidad buena de esta operación es de 10 unidades. Los tiempos de actividad realizados
son:
a) En la pantalla Registro de tiempos para orden de fabricación, introduzca los datos de la

Campo Valor
ción liberada
Operación 0030 Contabilización de entrada de mer-

cancías
b) Pulse Intro.
c) En las secciones Cantidades y Actividades, introduzca los datos para la operación

0030 de la tabla.
Campo Valor
Cantidades
Actividades
Máquina 0 min.


Capítulo 8
Ejercicio 51
Preparar y contabilizar la entrada de
mercancías desde fabricación a almacén
Ejemplo empresarial
Tras finalizar la fabricación, está listo para colocar el producto terminado en el almacén. El
almacén que está utilizando está gestionado por SAP Extended Warehouse Management
(EWM). Por lo tanto, utiliza el entorno SAP EWM para ejecutar las actividades necesarias para
almacenar el producto terminado. Su almacén se gestiona utilizando varios almacenes.
Después de la fabricación, el producto terminado se encuentra en el almacén de entrada 101D
(recibidos en Dock). Durante los procesos de almacén, el producto no está disponible para
venta. Cuando finalizan todas las actividades de almacén, la mercancía se contabiliza
automáticamente en el almacén 101S (disponible para venta), porque ahora está disponible
para venta.
Nota:
● Confirmaciones de órdenes de fabricación procesadas en el ejercicio Confirmar
en este curso.
Nota:
Este ejercicio se completa mediante la interfaz SAP GUI. Inicie sesión en el
sistema T41 mediante el pad SAP Logon.
Nota:
1. Inicie el proceso SAP Extended Warehouse Management (EWM) preparando la entrada de

mercancías desde la fabricación tomando como base la orden de fabricación que ha
procesado anteriormente. Utilice el número de almacén 1010. Cree la entrega entrante
para el almacén basándose en su orden de producción.
2. Verifique la entrega entrante creada y contabilice la entrada de mercancías.

Ejercicio 51 : Preparar y contabilizar la entrada de mercancías desde fabricación a almacén
3. Verifique la situación de stocks, tanto en la gestión de stocks como en la gestión de

almacenes para el material T-F1## en el centro 1010. Para el stock de almacén, utilice el
monitor de gestión de almacén SAP.
4. Continúe con las actividades de gestión de almacenes mediante la creación de las tareas
de almacén y la orden de almacén para la entrada en stock.
5. Confirme la tarea de almacén creada en el monitor de gestión de almacén. A efectos de

demostración, se utiliza el monitor de almacén. Por lo general, el empleado de almacén
deberá confirmar las actividades en un entorno RF móvil.
6. Verifique de nuevo la situación de stocks, tanto en la gestión de stocks como en la gestión

de almacenes para el material T-F1## en el centro 1010. Para el stock de almacén, utilice
el monitor de gestión de almacén SAP.

Capítulo 8
Solución 51
Preparar y contabilizar la entrada de
mercancías desde fabricación a almacén
Ejemplo empresarial
Tras finalizar la fabricación, está listo para colocar el producto terminado en el almacén. El
almacén que está utilizando está gestionado por SAP Extended Warehouse Management
(EWM). Por lo tanto, utiliza el entorno SAP EWM para ejecutar las actividades necesarias para
almacenar el producto terminado. Su almacén se gestiona utilizando varios almacenes.
Después de la fabricación, el producto terminado se encuentra en el almacén de entrada 101D
(recibidos en Dock). Durante los procesos de almacén, el producto no está disponible para
venta. Cuando finalizan todas las actividades de almacén, la mercancía se contabiliza
automáticamente en el almacén 101S (disponible para venta), porque ahora está disponible
para venta.
Nota:
● Confirmaciones de órdenes de fabricación procesadas en el ejercicio Confirmar
en este curso.
Nota:
Este ejercicio se completa mediante la interfaz SAP GUI. Inicie sesión en el
sistema T41 mediante el pad SAP Logon.
Nota:
1. Inicie el proceso SAP Extended Warehouse Management (EWM) preparando la entrada de

mercancías desde la fabricación tomando como base la orden de fabricación que ha
procesado anteriormente. Utilice el número de almacén 1010. Cree la entrega entrante
para el almacén basándose en su orden de producción.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → SCM Extended Warehouse
Management → Extended Warehouse Management → Gestión de entregas → Entrega
entrante → /SCWM/GRPI - Preparación de EM - Fabricación.

Solución 51 : Preparar y contabilizar la entrada de mercancías desde fabricación a almacén
b) En la ventana de diálogo de SAP para las parametrizaciones de usuario, en el campo

Número de almacén , indique 1010
c) Pulse Intro.
d) En la pantalla Preparación de EM: Fabricación (número de almacén 1010), introduzca

Campo Valor
Solicitudes de búsqueda
Buscar (REFDOCNO_PPO_I) Orden de fa-
bricación
Criterio de búsqueda Su número de orden de fabrica-

ción confirmada
e) Seleccione Ejecutar búsqueda.

Resultado
La orden de fabricación aparece en el panel de navegación.
f) Para arrastrar el documento en el área de trabajo a la derecha, utilice el botón

izquierdo del ratón o seleccione Indicador de copia y, a continuación, Copiar posición
marcada.
g) En la ventana de diálogo Preparación de EM: Fabricación (número de almacén 1010),

seleccione Continuar.
Resultado
Se crea la entrega entrante temporal. Para verificar el documento, seleccione Cambiar

a vista de formulario en la barra de iconos.
Resultado
Aparece un mensaje que indica Entrega entrante EM fabricación 2XXXX creada.

Anote el número de entrega entrante.
Entrega entrante ________________________________________
i) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
2. Verifique la entrega entrante creada y contabilice la entrada de mercancías.

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → SCM Extended Warehouse
Management → Extended Warehouse Management → Gestión de entregas → Entrega
entrante → /SCWM/PRDI - Actualizar entrega entrante.
b) En la pantalla Actualizar entrega entrante: Número de almacén 1010 (huso horario xxx),
Campo Valor
Buscar (DOCNO_ID) Entrega entrante

Campo Valor
Criterios de búsqueda Su número de entrega entrante
c) Seleccione Realizar búsqueda.

Resultado
Su entrega entrante aparece en el área de resultados. Para verificar el documento,

seleccione Cambiar a vista de formulario en la barra de iconos de la aplicación.
d) Seleccione Entrada de mercancías + Grabar para contabilizar la entrada de

mercancías.
Resultado
Aparece un mensaje indicando Entrega entrante EM fabricación 2XXXX modificada.
e) Seleccione Salir para volver a la pantalla SAP Easy Access.
3. Verifique la situación de stocks, tanto en la gestión de stocks como en la gestión de

almacenes para el material T-F1## en el centro 1010. Para el stock de almacén, utilice el
monitor de gestión de almacén SAP.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de
materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → MMBE - Resumen de stocks.
b) En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/centro/almacén/lote, indique los

siguientes datos de la tabla.
Campo Valor
Selecciones de base de datos

Material T-F1##
Centro 1010
d) En la pantalla Resumen de stocks: Lista básica, verifique la situación de stocks en la

gestión de stocks. La cantidad confirmada de su orden de fabricación debe aparecer
en el almacén 101D (EWM Entrada de mercancías en el muelle)
Resultado
Desde la perspectiva de gestión de stocks, en la sociedad 1010, centro 1010 y almacén

101D (EWM Entrada de mercancías en el muelle), hay 10 unidades de material T-F1##

Easy Access.
f) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → SCM Extended Warehouse

Management → Extended Warehouse Management → Supervisión → /SWCM/MON -
Monitor de gestión de almacén.
g) En la ventana de diálogo Monitor de gestión de almacén , introduzca los datos de la

tabla.

Campo Valor
Número de almacén 1010
Monitor SAP
h) Seleccione Ejecutar.
i) En la pantalla Monitor de gestión de almacén SAP - Número de almacén 1010, en el

panel de navegación, expanda Stock y ubicación y, a continuación, haga doble clic con
el ratón en Stock físico.
j) En la ventana de diálogo /SCWM/SAPLSTOCK_OVERVIEW_MON, introduzca su

número de producto/material T-F1## y seleccione Ejecutar (F8).
Resultado
El producto se encuentra actualmente en la ubicación (GR-YDI1) del área de puesta a

disposición de material entrante, desde donde se colocará en el almacén intermedio.
El tipo de stock F1 representa el stock de libre utilización en entrada en stock.
4. Continúe con las actividades de gestión de almacenes mediante la creación de las tareas
de almacén y la orden de almacén para la entrada en stock.
a) En la pantalla Monitor de gestión de almacén SAP - Número de almacén 1010, en el área
de navegación, expanda Documentos → de entrada y haga doble clic en Entrega
entrante.
b) En la ventana de diálogo /SCWM/SAPLWIP_DELIVERY, introduzca su número de

entrega entrante y pulse Ejecutar (F8).
Resultado
Su entrega entrante aparecerá en el área de resultados.
c) Haga clic en el número de documento de la entrega entrante para mostrar la entrega

entrante.
d) En la pantalla Actualizar entrega entrante - Número de almacén 1010 (huso horario

xxx), seleccione Entrega entrante → Funciones siguientes → Tarea de almacén.
Consejo:
El menú desplegable Entrega entrante puede estar en la parte superior
izquierda de la página en la barra de herramientas de SAP.
e) En la pantalla Crear tarea de almacén - Número de almacén 1010 - Entrada en stock,

seleccione Crear + Grabar tarea de almacén para desencadenar la búsqueda de
ubicación final y la creación de tareas de almacén.
Resultado
Se crea la tarea de almacén y se emite una orden de almacén. Anote el número de la
orden de almacén.
Número de orden de almacén _______________________________________________

f) Pulse Atrás para volver a Monitor de gestión de almacén.
g) Seleccione la línea para su entrega entrante y seleccione Tarea de almacén.

Resultado
La tarea de almacén creada se visualiza en el área inferior. Para verificar las

ubicaciones de origen y destino, desplácese hacia la derecha. La ubicación de destino
debe ser una ubicación en el tipo de almacén Y021 (intermedio).
5. Confirme la tarea de almacén creada en el monitor de gestión de almacén. A efectos de

demostración, se utiliza el monitor de almacén. Por lo general, el empleado de almacén
deberá confirmar las actividades en un entorno RF móvil.
a) En el área inferior de la pantalla, seleccione la línea para la tarea de almacén.
b) Seleccione Más métodos → Confirmar tarea de almacén en proceso de fondo para

confirmar la actividad de entrada en stock.
c) En la ventana de diálogo Visualizar logs, revise los mensajes y pulse Continuar.

Easy Access.
6. Verifique de nuevo la situación de stocks, tanto en la gestión de stocks como en la gestión

de almacenes para el material T-F1## en el centro 1010. Para el stock de almacén, utilice
el monitor de gestión de almacén SAP.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de
materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → MMBE - Resumen de stocks.
b) En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/centro/almacén/lote, indique los

siguientes datos de la tabla.
Campo Valor
Selecciones de base de datos

Material T-F1##
Centro 1010
d) En la pantalla Resumen de stocks: Lista básica, verifique la situación de stocks en la

gestión de stocks. La cantidad confirmada de su orden de fabricación debe aparecer
en el almacén 101S (EWM Disponible para venta)
Resultado
Desde la perspectiva de gestión de stocks, una vez se han completado las tareas de
almacén, en la sociedad 1010, centro 1010 y almacén 101S (EWM Disponible para
venta), hay 10 unidades de material T-F1##

Easy Access.

f) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → SCM Extended Warehouse

Management → Extended Warehouse Management → Supervisión → /SWCM/MON -
Monitor de gestión de almacén.
g) Si aparece la ventana de diálogo Monitor de gestión de almacén, introduzca los datos

de la tabla y pulse Ejecutar; de lo contrario, omita este paso.
Campo Valor
Número de almacén 1010
Monitor SAP
h) En la pantalla Monitor de gestión de almacén SAP - Número de almacén 1010, en el

panel de navegación, expanda Stock y ubicación y, a continuación, haga doble clic con
el ratón en Stock físico.
i) En la ventana de diálogo /SCWM/SAPLSTOCK_OVERVIEW_MON, introduzca su

número de producto/material T-F1## y seleccione Ejecutar (F8).
Resultado
El producto se encuentra actualmente en la ubicación (021-03-08-02) del tipo de

almacén intermedio (Y021). El tipo de stock F2 representa que el stock es de libre
utilización en el almacén y que está completamente disponible.
j) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 8
Ejercicio 52
Calcular desviaciones para una orden de
fabricación
Ejemplo empresarial
Es el cierre del período. Debe realizar una desviación para su orden de producción. Este es un
paso necesario antes de la liquidación de la orden. Desea ver el impacto de la desviación de la
orden de fabricación.
Nota:
● Entrada de mercancías de fabricación procesada en el ejercicio Preparar y
contabilizar la entrada de mercancías desde la fabricación al almacén
en este curso.
Nota:
1. Calcule las desviaciones para la orden de fabricación procesada para el período/ejercicio

actual para todas las versiones teóricas. Su orden se encuentra en la sociedad CO A000.
Cree listas detalladas para revisar los datos.

Capítulo 8
Solución 52
Calcular desviaciones para una orden de
fabricación
Ejemplo empresarial
Es el cierre del período. Debe realizar una desviación para su orden de producción. Este es un
paso necesario antes de la liquidación de la orden. Desea ver el impacto de la desviación de la
orden de fabricación.
Nota:
● Entrada de mercancías de fabricación procesada en el ejercicio Preparar y
contabilizar la entrada de mercancías desde la fabricación al almacén
en este curso.
Nota:
1. Calcule las desviaciones para la orden de fabricación procesada para el período/ejercicio

actual para todas las versiones teóricas. Su orden se encuentra en la sociedad CO A000.
Cree listas detalladas para revisar los datos.
Controlling, seleccione Ejecutar cálculo de desviaciones - Orden individual.
Nota:
Si se le solicita, introduzca la sociedad CO A000.
b) En el campo Cálculo de desviaciones: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
ción confirmada
Parámetros
Período Período actual

Campo Valor
Tod.vers.teór. Seleccionar
Lista detallada Seleccionar
Resultado
Se calculan y muestran las desviaciones. Los costes teóricos, los costes reales y las
desviaciones variarán.
d) En el campo Cálculo de desviaciones: Lista, seleccione Clases de coste.
Se muestran las clases de coste y los valores. Tenga en cuenta los datos de la tabla
siguiente:
¿Qué clases de coste muestran desviaciones y cuál es el valor de la desviación?
Clase de coste Valor de la desviación
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________
Clase de coste_________________________


Capítulo 8
Ejercicio 53
Liquidar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Después del cálculo de desviaciones es necesario realizar otra actividad en los
procedimientos del cierre de período. Debe liquidar la orden de fabricación. Determine dónde
se han liquidado los costes.
Nota:
● Cálculo de desviaciones procesado en el ejercicio Calcular desviaciones en una
en este curso.
Nota:
1. Liquide la orden de fabricación procesada mediante la aplicación SAP Fiori Ejecución de

liquidación real - Orden individual para el período/ejercicio actual.

Capítulo 8
Solución 53
Liquidar una orden de producción
Ejemplo empresarial
Después del cálculo de desviaciones es necesario realizar otra actividad en los
procedimientos del cierre de período. Debe liquidar la orden de fabricación. Determine dónde
se han liquidado los costes.
Nota:
● Cálculo de desviaciones procesado en el ejercicio Calcular desviaciones en una
en este curso.
Nota:
1. Liquide la orden de fabricación procesada mediante la aplicación SAP Fiori Ejecución de

liquidación real - Orden individual para el período/ejercicio actual.
Controlling, seleccione Ejecutar liquidación real - Orden individual.
b) En la pantalla Liquidación real: Orden introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
ción confirmada
Parámetros
Período de liquidación Período actual
Tipo de procesamiento (1) Automático
Verif.datos trans. Anular selección

Solución 53 : Liquidar una orden de producción
Resultado
La orden se liquida. En el área Opciones de procesamiento, debería indicar que se trata

de una ejecución de actualización y que el procesamiento ha concluido sin errores.
d) En la pantalla Liquidación real: Lista básica de órdenes, seleccione Listas detalladas.

Anote los receptores de la liquidación
¿Qué objetos han recibido costes de la liquidación de la orden?
Los costes se han liquidado para el material (T-F1##) y un objeto de planificación

(PSG).
e) OPCIONAL: Seleccione Emisor, Receptor y Documentos contables para ver

información adicional sobre la liquidación. Después de ver cada área, pulse Atrás para
volver a la pantalla Liquidación real: Lista detallada de orden.


Capítulo 8
Ejercicio 54
Evaluar CO-PA
Ejemplo empresarial
Ha introducido las operaciones empresariales en el proceso de fabricación. Ahora desea
examinar los resultados de varios segmentos de mercado. Quiere saber dónde aumentaron
sus beneficios y dónde disminuyeron, y analizar las causas de estas modificaciones. Esta
información es necesaria no solo al final del período sino también después de cada
transacción.
Nota:
● Liquidación de orden de fabricación procesada en el ejercicio Liquidar una
Nota:
Visualizar partidas individuales en CO-PA analítica generadas por el sistema

En esta tarea, visualiza las partidas individuales generadas por el sistema, que son el
resultado de facturar y liquidar los productos elaborados.
Nota:
IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar a la CO-PA analítica como se indica.
1. Fije la sociedad PA en A000 y analítica.
2. Como resultado de la liquidación de la orden de fabricación T-F1## del proceso de

fabricación anterior, se efectúan contabilizaciones en CO-PA para las que el sistema
genera partidas individuales. Visualice las partidas individuales seleccionando
Contabilizaciones reales en el menú.

Capítulo 8
Solución 54
Evaluar CO-PA
Ejemplo empresarial
Ha introducido las operaciones empresariales en el proceso de fabricación. Ahora desea
examinar los resultados de varios segmentos de mercado. Quiere saber dónde aumentaron
sus beneficios y dónde disminuyeron, y analizar las causas de estas modificaciones. Esta
información es necesaria no solo al final del período sino también después de cada
transacción.
Nota:
● Liquidación de orden de fabricación procesada en el ejercicio Liquidar una
Nota:
Visualizar partidas individuales en CO-PA analítica generadas por el sistema

En esta tarea, visualiza las partidas individuales generadas por el sistema, que son el
resultado de facturar y liquidar los productos elaborados.
Nota:
IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar a la CO-PA analítica como se indica.
1. Fije la sociedad PA en A000 y analítica.

a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori, utilice la función de
búsqueda para localizar la aplicación SAP Fiori Modificar sociedad PA.
b) Seleccione la entrada que aparece.
c) En la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, en el campo Sociedad PA indique A000 y en

Tipo de cuenta de resultados, seleccione analítica.
d) Seleccione Grabar como valor predeterminado de usuario.
2. Como resultado de la liquidación de la orden de fabricación T-F1## del proceso de

fabricación anterior, se efectúan contabilizaciones en CO-PA para las que el sistema
genera partidas individuales. Visualice las partidas individuales seleccionando
Contabilizaciones reales en el menú.


Controlling, seleccione Ejecutar informe de resultados - Cuenta de resultados.
Nota:
Si se solicita, en la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, en el campo
Sociedad PA, introduzca A000 y en Tipo de beneficio resultados, seleccione
analítica. Seleccione Grabar como valor predeterminado de usuario.
b) En Ejecutar informe de resultados: Pantalla inicial, haga doble clic en el informe

S4F20LI
c) En la pantalla Selección: basada en partidas individuales, incluida la fecha de

contabilización, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Selecciones de informe
Período desde 001/Año actual
Período hasta Período actual/Año actual
Indicador plan/real 0
(Real)
Tipo de registro C
(Liquidación orden/proyecto)
Tipo de salida
Visualización de informes gráfica Seleccionar
e) En la pantalla Ejecutar informe basado en partidas individuales, incluida la fecha de

contabilización, en el Panel de navegación, haga doble clic en Producto.
Resultado
El informe se visualiza ahora por número de producto.
f) Coloque el cursor del ratón sobre T-F1## y seleccione Más → Pasar a → Partidas
individuales.
g) En la pantalla A000 analítica: Datos agregados por estructura actual, seleccione

Disposiciones.
h) Seleccione la disposición /S4F20.

Resultado
Aparece la lista de documentos de coste. Ahora puede ver los documentos de

liquidación. Puede hacer clic en el número de documento para ver los detalles del
documento.
i) Seleccione el Logotipo de SAP (navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 55
Verificar el registro maestro de materiales
para las ventas
Ejemplo empresarial
Desea vender algunas bicicleas a su cliente Bikes & More de Stuttgart. Por lo tanto, tiene que
verificar si se actualizan las vistas de ventas y datos relevantes para el material T-F1##.
Nota:
1. Verifique el registro maestro de materiales para el material T-F1##. Verifique si los Datos
básicos 1, Ventas: Datos de org. de ventas 1 y 2 y Ventas: Datos de centro/generales se
actualizan para las unidades organizativas correspondientes.
¿Qué Centro suministrador, Grupo de tipos de posición y Grupo de carga se han definido
para el material T-F1##?

Capítulo 9
Solución 55
Verificar el registro maestro de materiales
para las ventas
Ejemplo empresarial
Desea vender algunas bicicleas a su cliente Bikes & More de Stuttgart. Por lo tanto, tiene que
verificar si se actualizan las vistas de ventas y datos relevantes para el material T-F1##.
Nota:
1. Verifique el registro maestro de materiales para el material T-F1##. Verifique si los Datos
básicos 1, Ventas: Datos de org. de ventas 1 y 2 y Ventas: Datos de centro/generales se
actualizan para las unidades organizativas correspondientes.
¿Qué Centro suministrador, Grupo de tipos de posición y Grupo de carga se han definido
para el material T-F1##?
El centro suministrador es 1010, el grupo de tipos de posición es NORM y el grupo de

carga es 0001.

a) En Visualizar material (Pantalla inicial), en el campo Material, introduzca T-F1##.
b) En la ventana de diálogo Seleccionar vistas, seleccione las vistas siguientes:
● Ventas: Datos de centro/generales
d) En la ventana de diálogo Niveles de organización, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Niveles de organización
Centro 1010

Solución 55 : Verificar el registro maestro de materiales para las ventas
Campo Valor
Org. de ventas 1010
Canal de Canal 10
e) Seleccione Continuar.
f) En la pantalla Visualizar material T-F1## (Producto acabado), seleccione la pestaña

Ventas: Org. de ventas 1.
¿Qué centro es el centro suministrador para este material?
En la sección Datos generales , el centro suministrador es 1010 (Hamburgo).
g) Seleccione la pestaña Ventas: Org. de ventas 2.
¿Cuál es el grupo de tipos de posición para este material?
En la sección Criterios de agrupación, el Grupo de tipos de posición es NORM (posición

estándar).
h) Seleccione la pestaña Ventas: General/Centro.
¿Cuál es el grupo de carga para este material?
En la sección Datos de expedición (tiempos en días), el Grupo de carga es 0001 (Grúa).
i) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 56
Crear un registro de datos maestros de cliente
Ejemplo empresarial
A medida que se identifican nuevos clientes, su información se debe registrar en el sistema. El
registro de interlocutores comerciales almacena toda la información de cliente necesaria para
complementar el ciclo del pedido. Desea vender algunas bicicletas (material T-F1##) a su
nuevo cliente Compañía TS410-## de Stuttgart.
Por lo tanto, debe actualizar los datos de Sociedad y los datos de Área de ventas en las áreas
organizativas relevantes para este cliente en el sistema. El interlocutor comercial existe con
los datos generales, solo se deben añadir los roles que faltan.
Nota:
● El interlocutor comercial T-BP## que ha creado en el ejercicio Crear un
interlocutor comercial y un acreedor.
en este curso.
Nota:

comercial con el rol IC Cliente FI (FLCU00).
2. Actualice los datos de la sociedad 1010. La cuenta asociada de cliente debería ser
12100000 (Créditos comerciales nacionales), las condiciones de pago y las condiciones
de pago de abono deberían ser 0001 (Pago inmediato sin deducciones).

comercial con el rol IC Cliente (FLCU01).
4. Actualice los datos de área de ventas del interlocutor comercial T-BP##. Se debe añadir el
rol IC de cliente (FLCU01). Amplíe el interlocutor comercial hasta el Área de ventas
1010-10-00. Este cliente realizará transacciones en EUR y se asignará a la zona de ventas
del sur de Alemania como Comprador habitual (grupo de precios) con el procedimiento de
determinación de precios estándar de ventas. Las posiciones pedidas se enviarán desde el
centro 1010 con condiciones de expedición estándar. Le facturaremos a este cliente con
Incoterms EXW ubicado para Hamburgo. Las condiciones de pago serán Pago inmediato
sin deducciones y el cliente estará sujeto a impuestos.

Ejercicio 56 : Crear un registro de datos maestros de cliente
5. Después de actualizar los datos del área de ventas para el interlocutor comercial T-BP##,
verifique que las funciones de interlocutor obligatorias se hayan rellenado
automáticamente.

Capítulo 9
Solución 56
Crear un registro de datos maestros de cliente
Ejemplo empresarial
A medida que se identifican nuevos clientes, su información se debe registrar en el sistema. El
registro de interlocutores comerciales almacena toda la información de cliente necesaria para
complementar el ciclo del pedido. Desea vender algunas bicicletas (material T-F1##) a su
nuevo cliente Compañía TS410-## de Stuttgart.
Por lo tanto, debe actualizar los datos de Sociedad y los datos de Área de ventas en las áreas
organizativas relevantes para este cliente en el sistema. El interlocutor comercial existe con
los datos generales, solo se deben añadir los roles que faltan.
Nota:
● El interlocutor comercial T-BP## que ha creado en el ejercicio Crear un
interlocutor comercial y un acreedor.
en este curso.
Nota:

comercial con el rol IC Cliente FI (FLCU00).
Datos maestros, seleccione Gestionar datos de interlocutor comercial.
b) En la pantalla Gestionar interlocutor comercial, en el campo Interlocutor comercial,


d) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Editar.
e) Seleccione la pestaña Roles.
f) En la sección Roles, seleccione Crear.
g) En la nueva línea que aparece, introduzca los datos de la tabla.

Solución 56 : Crear un registro de datos maestros de cliente
Campo Valor
Rol de interlocutor comercial (FLCU00) Cliente FI
h) Seleccione > (flecha) al final de la fila.

Resultado
Aparece la pantalla Cliente.
2. Actualice los datos de la sociedad 1010. La cuenta asociada de cliente debería ser
12100000 (Créditos comerciales nacionales), las condiciones de pago y las condiciones
de pago de abono deberían ser 0001 (Pago inmediato sin deducciones).
a) En la pantalla Cliente, seleccione la pestaña Sociedades.
b) En la sección Sociedades, seleccione Crear.
c) En la pantalla Sociedad, en el campo Sociedad, indique 1010.
d) Seleccione la pestaña Finanzas.
e) En la sección Finanzas, introduzca los valores que se indican en la tabla.

Campo Valor
Contabilidad
Cuenta asociada 12100000 (Créditos comerciales
nacionales)
Datos del pago

Condiciones de pago 0001 (Pago inmediato sin deduc-
ciones)
Condiciones de pago de abono 0001 (Pago inmediato sin deduc-

ciones)
f) Seleccione Aplicar.
Resultado
Se aplican los datos para la nueva sociedad y aparece la pantalla Cliente.
g) En la pantalla Cliente, seleccione Aplicar.

Resultado
h) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Grabar.

comercial con el rol IC Cliente (FLCU01).
a) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Editar.
b) Seleccione la pestaña Roles.

Capítulo 9 : Proceso de conversión de leads en ventas
c) En la sección Roles, seleccione Crear.
d) En la nueva línea que aparece, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Rol de interlocutor comercial (FLCU01) Cliente
e) Seleccione > (flecha) al final de la fila.

Resultado
4. Actualice los datos de área de ventas del interlocutor comercial T-BP##. Se debe añadir el
rol IC de cliente (FLCU01). Amplíe el interlocutor comercial hasta el Área de ventas
1010-10-00. Este cliente realizará transacciones en EUR y se asignará a la zona de ventas
del sur de Alemania como Comprador habitual (grupo de precios) con el procedimiento de
determinación de precios estándar de ventas. Las posiciones pedidas se enviarán desde el
centro 1010 con condiciones de expedición estándar. Le facturaremos a este cliente con
Incoterms EXW ubicado para Hamburgo. Las condiciones de pago serán Pago inmediato
sin deducciones y el cliente estará sujeto a impuestos.
a) En la pantalla Cliente, seleccione la pestaña Áreas de ventas.
b) En la sección Áreas de ventas, seleccione Crear.
c) En la pantalla Área de ventas, en la pestaña Datos generales, introduzca los datos de la

tabla.
Campo Valor
Organización de ventas 1010
Canal de distribución 10
Sector 00
d) Seleccione la pestaña Detalles de área de ventas. Introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Pedidos de cliente
Distrito de ventas DE0002 (Sur de Alemania)
Moneda EUR
Facturación
Incoterms EXW (puesto en fábrica)
Ubicación de incoterms 1 Hamburgo
Condiciones de pago 0001 (Pago inmediato sin deducciones)
Expedición
Centro de entrega 1010

Solución 56 : Crear un registro de datos maestros de cliente
Campo Valor
Condiciones de expedición Estándar
Contabilidad
Grupo de imputación Ingresos nacionales
Determinación de precios y estadísticas

Grupo de precios Comprador habitual
Procedimiento de determinación de pre- S (estándar de ventas)

cios de cliente
e) Seleccione la pestaña Impuestos. En la sección Impuestos de área de ventas,

introduzca los datos de la tabla
Campo Valor
Clasificación fiscal 1 (sujeto a impuestos)
f) Seleccione Aplicar.
Resultado
Se aplican los datos para el área de ventas y aparece la pantalla Cliente.
g) En la pantalla Cliente, seleccione Aplicar.

Resultado
h) En la pantalla Interlocutor comercial, seleccione Grabar.
i) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

5. Después de actualizar los datos del área de ventas para el interlocutor comercial T-BP##,
verifique que las funciones de interlocutor obligatorias se hayan rellenado
automáticamente.
a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento de SAP Fiori, en el grupo de
mosaicos Ventas, seleccione Maestro de clientes: Crear/Modificar/Visualizar.
b) En la pantalla Gestionar maestro de clientes, en el campo Interlocutor comercial,

c) En el área de resultados, al final de la línea del Interlocutor comercial visualizado,

Resultado
d) Seleccione la pestaña Áreas de ventas.
e) Al final de la línea del Área de ventas visualizada, seleccione > (flecha) para ver los
detalles.
Resultado

Aparece la pantalla Área de ventas.
f) Seleccione la pestaña Funciones de interlocutor. Esto muestra las funciones de

interlocutor que se han actualizado.
Función de interlocutor Nombre de interlocutor (número)
Funciones de interlocutor
SP - Solicitante TS410-## (T-BP##)
IC - Destinatario de factura TS410-## (T-BP##)
PY - Pagador TS410-## (T-BP##)
SH - Destinatario de mercancías TS410-## (T-BP##)
g) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 57
Crear un registro de condiciones
Ejemplo empresarial
Puede que algún cliente negocie precios especiales o descuentos con usted. Estos acuerdos
especiales se actualizan en el sistema SAP S/4HANA Enterprise Management como
"condiciones". Desea crear un precio específico de un material de cliente para su nuevo
cliente T-BP## y la Bicicleta T-F11##.
Nota:
Este ejercicio utiliza datos creados anteriormente:
● El registro maestro de cliente creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de cliente
en este curso.
Nota:
1. Mediante la aplicación Fijar los precios de material, actualice los datos de precio del cliente
T-BP## utilizando la siguiente información:
Campo Valor
Tipo de condición PR00
Cliente T-BP##
Material T-F1##
Válido el Fecha actual
Importe 444 euros

Capítulo 9
Solución 57
Crear un registro de condiciones
Ejemplo empresarial
Puede que algún cliente negocie precios especiales o descuentos con usted. Estos acuerdos
especiales se actualizan en el sistema SAP S/4HANA Enterprise Management como
"condiciones". Desea crear un precio específico de un material de cliente para su nuevo
cliente T-BP## y la Bicicleta T-F11##.
Nota:
● El registro maestro de cliente creado en el ejercicio Crear un registro maestro
de cliente
en este curso.
Nota:
1. Mediante la aplicación Fijar los precios de material, actualice los datos de precio del cliente
T-BP## utilizando la siguiente información:
Campo Valor
Cliente T-BP##
Material T-F1##
Importe 444 euros

Ventas, seleccione Fijar precios de material - Ventas.
b) En la pantalla Modificar registros de condición, introduzca los datos de la tabla.

Solución 57 : Crear un registro de condiciones
Campo Valor
c) Seleccione Combinación de ratios.
d) En la ventana de diálogo Combinación de ratios, seleccione Cliente/material con

estado de liberación.
e) Seleccione Seleccionar.
f) En la pantalla Modificar precio (PR00): Selección, indique los valores proporcionados

en la tabla para los campos Organización de ventas, Canal de distribución, Cliente,
Material y Válido el.
Campo Valor
Canal de distribución 10 (ventas directas)
Cliente T-BP##
Material T-F1##
g) Seleccione Ejecutar.
h) En la pantalla Modificar condición de precio (PR00): Resumen, en la sección Cliente/

material con estado de liberación, introduzca los datos de la tabla Material T-F1## y
seleccione Intro.
Campo Valor
Material T-F1##
Importe 444
i) Seleccione Intro. Revise que los datos sean precisos.
k) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 58
Crear una oferta
Ejemplo empresarial
Su cliente T-BP## solicita 10 bicicletas (T-F1##). Desea realizarle una oferta con condiciones
especiales.
Nota:
● Registro de condición creado en el ejercicio Crear un registro de condición
en este curso.
Nota:
1. Cree una oferta para 10 bicicletas (T-F1##) para el cliente T-BP##. El cliente ha solicitado
condiciones especiales. Ha acordado vender las bicicletas por 399 EUR y proporcionar al
cliente las condiciones de pago 3 %/14 días, 2 %/20 días, Neto/30 días (0003). Su
cliente se encuentra en el área de ventas 1010-10-00 y la oferta será válida hasta el final
del mes próximo. Utilice la aplicación SAP Fiori Crear oferta y registre su número de
oferta.
Número de oferta:_______________________________________________________

Capítulo 9
Solución 58
Crear una oferta
Ejemplo empresarial
Su cliente T-BP## solicita 10 bicicletas (T-F1##). Desea realizarle una oferta con condiciones
especiales.
Nota:
● Registro de condición creado en el ejercicio Crear un registro de condición
en este curso.
Nota:
1. Cree una oferta para 10 bicicletas (T-F1##) para el cliente T-BP##. El cliente ha solicitado
condiciones especiales. Ha acordado vender las bicicletas por 399 EUR y proporcionar al
cliente las condiciones de pago 3 %/14 días, 2 %/20 días, Neto/30 días (0003). Su
cliente se encuentra en el área de ventas 1010-10-00 y la oferta será válida hasta el final
del mes próximo. Utilice la aplicación SAP Fiori Crear oferta y registre su número de
oferta.
Número de oferta:_______________________________________________________
Ventas, seleccione Crear oferta.
b) En la pantalla Crear ofertas, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Clase de oferta QT (oferta)
Datos organizativos
Sector 00

d) En la pantalla Crear oferta: Resumen, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Solicitante T-BP##
e) En la pestaña Resumen de posiciones, introduzca datos de la tabla. Acepte los datos

por defecto para la Fecha preferente de entrega.
Campo Valor
Inicio de validez Fecha actual
Fin de validez Final del mes siguiente
Material T-F1##
Cantidad del pedido 10
f) Seleccione Intro.
g) Seleccione la pestaña Ventas. Introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Cond.pago 0003 (14 días 3 %, 20/2 %, 30 neto)
h) Seleccione la partida individual 10 y, en la barra de iconos sobre la sección Posición,

seleccione Visualizar detalles de posición.
i) Seleccione las Condiciones.
j) Modifique el Precio (PR00) a 399 EUR.
k) Seleccione Intro.
l) Seleccione Grabar.
El número de la oferta se muestra en la barra de estado. Anote el número de oferta en

el espacio proporcionado.
Número de oferta_______________________________
m) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 59
Crear un pedido de cliente con referencia a una
oferta
Ejemplo empresarial
La oferta que creó convenció a su cliente y pidió las bicicletas. Por lo tanto, tiene que crear un
pedido de cliente con referencia a la oferta. Registre el número de pedido de cliente.
Número de pedido de cliente_________________________________________________________
Nota:
● Oferta creada en el ejercicio Crear una oferta
Nota:
1. Cree un pedido de cliente con referencia a la oferta que creó anteriormente. No se le ha

asignado un número de pedido de su cliente, por lo tanto, no introducirá una referencia de
cliente ni una fecha, por lo que el pedido de cliente se grabará como incompleto. Antes de
grabar el pedido de cliente, verifique los datos respecto a la información de la oferta. El
almacén de la bicicleta debe ser 101S. Registre el número de pedido de cliente.

Capítulo 9
Solución 59
Crear un pedido de cliente con referencia a una
oferta
Ejemplo empresarial
La oferta que creó convenció a su cliente y pidió las bicicletas. Por lo tanto, tiene que crear un
pedido de cliente con referencia a la oferta. Registre el número de pedido de cliente.
Número de pedido de cliente_________________________________________________________
Nota:
● Oferta creada en el ejercicio Crear una oferta
Nota:
1. Cree un pedido de cliente con referencia a la oferta que creó anteriormente. No se le ha

asignado un número de pedido de su cliente, por lo tanto, no introducirá una referencia de
cliente ni una fecha, por lo que el pedido de cliente se grabará como incompleto. Antes de
grabar el pedido de cliente, verifique los datos respecto a la información de la oferta. El
almacén de la bicicleta debe ser 101S. Registre el número de pedido de cliente.
Ventas, seleccione Gestionar pedidos de cliente.
b) En la pantalla Gestionar pedidos de cliente, seleccione Crear pedido de cliente VA01.
c) En la pantalla Crear documentos de venta, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Clase de orden TA (pedido estándar)
Datos organizativos
Sector 00
d) Seleccione Crear con referencia.

Solución 59 : Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
e) En la ventana de diálogo Crear con referencia, en la pestaña Oferta, introduzca el

Número de oferta del ejercicio anterior y seleccione Copiar.
g) Confirme el mensaje Introducir referencia del cliente pulsando Intro.
h) Revise los datos en la pestaña Ventas comparándolos con los datos de la tabla.
Campo Valor
Solicitante T-BP##
Destinatario de mercancías T-BP##
Fecha preferente de entrega Aceptar los datos predetermina-

dos
Cond.pago 0003 (14 días 3 %, 20/2 %, 30 neto)
Material T-F1##
Cantidad del pedido 10
Importe 399,00 EUR
i) En la sección Todas las posiciones, haga doble clic en el número de material T-F1##.
j) En la pantalla Crear pedido estándar: Datos de posición, revise los datos

comparándolos con los de la tabla. Realice modificaciones si es necesario.
Campo Valor
Expedición
Centro 1010
Puesto de expedición 1010
Ubicación de Ubic. 101S
k) Seleccione Grabar.
l) En la ventana de diálogo Grabar documento incompleto, seleccione Grabar.
Consejo:
Normalmente, introduce una Referencia del cliente en el pedido. En este
caso, no hace falta porque queremos crear un pedido incompleto, lo cual
es importante para el próximo ejercicio. Queremos verificar y solucionar
los problemas de cumplimiento de pedidos de cliente.
El número de pedido se visualiza en la parte inferior de la pantalla Registrar el número

de pedido de cliente.
Número de pedido de
cliente_________________________________________________________

m) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 60
Verificar y solucionar problemas de
cumplimiento de pedidos de cliente
Ejemplo empresarial
Desea verificar los problemas en el proceso de cumplimiento de pedidos de cliente con el
cockpit de cumplimiento del pedido de cliente. Encontrará el pedido de cliente que creó en el
ejercicio anterior y grabó sin un número de pedido de referencia de cliente. Complete su
pedido para permitir el proceso de distribución posterior.
Nota:
● El pedido de cliente creado en el ejercicio Crear un pedido de cliente con
referencia a una oferta.
en este curso.
Nota:
1. Analice el pedido de cliente para identificar cualquier problema utilizando la aplicación

Fiori, Cumplimiento de pedido de cliente - Todos los problemas.
2. Revise el número de problemas del dom. de organización de ventas 1010 Org.ventas DE-
Alemania.
¿Cuántos problemas existen en total en el dom. de organización de ventas 1010

Org.ventas (DE) Alemania?
3. Revise el número de problemas que existen para su cliente T-BP##.
¿Cuántos problemas existen en total para su cliente T-BP##?

4. Verifique los problemas de su cliente y solucione cualquier problema.
5. Vuelva a verificar los problemas de su cliente T-BP##.

Capítulo 9
Solución 60
Verificar y solucionar problemas de
cumplimiento de pedidos de cliente
Ejemplo empresarial
Desea verificar los problemas en el proceso de cumplimiento de pedidos de cliente con el
cockpit de cumplimiento del pedido de cliente. Encontrará el pedido de cliente que creó en el
ejercicio anterior y grabó sin un número de pedido de referencia de cliente. Complete su
pedido para permitir el proceso de distribución posterior.
Nota:
● El pedido de cliente creado en el ejercicio Crear un pedido de cliente con
referencia a una oferta.
en este curso.
Nota:
1. Analice el pedido de cliente para identificar cualquier problema utilizando la aplicación

Fiori, Cumplimiento de pedido de cliente - Todos los problemas.
Ventas, seleccione Cumplimiento de pedido de cliente - Todos los problemas.
Atención:
Asegúrese de que selecciona la aplicación Problemas de cumplimiento de
pedidos de cliente (todos los problemas), y no la aplicación Problemas de
cumplimiento de pedidos de cliente (solucionar los problemas).
2. Revise el número de problemas del dom. de organización de ventas 1010 Org.ventas DE-
Alemania.

¿Cuántos problemas existen en total en el dom. de organización de ventas 1010

Org.ventas (DE) Alemania?
Este número variará según la clase.
a) En la pantalla Problemas de cumplimiento de pedidos de cliente, seleccione

Personalizar tabla.
b) Seleccione Organización de ventas para añadir la columna.
d) Seleccione Filtrar tabla.
e) En la ventana de diálogo Filtrar, seleccione Organización de ventas
f) En la ventana de diálogo Filtrar por: Organización de ventas, seleccione Organización

de ventas Alemania.
g) Seleccione Aceptar.
h) Anote el número de problemas en la organización (DE) Alemania.
3. Revise el número de problemas que existen para su cliente T-BP##.
Hay 1 (un) problema.
a) En la pantalla Problema de cumplimiento de pedido de cliente, en el campo Buscar,

introduzca TS410-##.
b) Seleccione Intro.
c) Anote el número de problemas para el cliente TS410-## (T-BP##).
4. Verifique los problemas de su cliente y solucione cualquier problema.

a) Seleccione su pedido de cliente.
b) Seleccione Resolver datos incompletos.

Resultado
Se abrirá una nueva pestaña del navegador para esta nueva sesión.
c) En la pantalla Modificar pedido estándar XXX: Log de datos incompletos, seleccione

Completar datos.
d) En la pantalla Modificar pedido estándar XXX: Datos de cabecera, en el campo

Referencia de cliente, indique ## como el número de pedido de cliente.

Solución 60 : Verificar y solucionar problemas de cumplimiento de pedidos de cliente
Resultado
Aparece un mensaje que indica que el documento está completo.
5. Vuelva a verificar los problemas de su cliente T-BP##.
Se han resuelto los problemas de pedido de cliente incompleto. Ahora aparece un nuevo
problema mientras espera la creación de la entrega.
a) Seleccione en la pestaña del navegador Problemas de cumplimiento de pedidos de

cliente.
b) En la pantalla Problemas de cumplimiento de pedidos de cliente, seleccione Actualizar.

Resultado
El problema cambia a Problema de entrega, ya que este pedido de cliente está a la

espera de que se programe una entrega.
c) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 61
Revisar el pedido del cliente
Ejemplo empresarial
Desea verificar el pedido de cliente que creó anteriormente.
Nota:
● Este ejercicio utiliza el pedido de cliente creado en el ejercicio Crear un pedido
de cliente con referencia a una oferta
● Este ejercicio utiliza el pedido de cliente creado en el ejercicio Verificar y
solucionar problemas de cumplimiento de pedidos de cliente
Nota:
1. Visualice y revise los datos de su pedido de cliente. Busque y anote los datos solicitados a
continuación.
2. ¿Qué son las Condiciones de expedición del pedido de cliente?

Encontrará las Condiciones de expedición en los datos de cabecera de la pestaña
Expedición.
¿Qué son las condiciones de expedición?
3. ¿Desde qué Centro se entregar las bicicletas? ¿Cuál es el Puesto de expedición y en qué
almacén?
Encontrará el Centro (de expedición), el Puesto de expedición y el Almacén en la pestaña
Datos de posición de expedición.
¿Cuáles son el Centro de entrega, el Puesto de expedición y el Almacén para la posición?
4. ¿Cuál es la fecha de entrega y qué cantidad está confirmada?

Ejercicio 61 : Revisar el pedido del cliente
Encontrará la fecha de entrega y la cantidad confirmada en el/los reparto/s de la posición

de pedido.
¿Cuál es la fecha de entrega y qué cantidad está confirmada?
5. ¿Cuál es el estado global y el estado de entrega del pedido?

Encontrará el estado del pedido en los Detalles de cabecera.
¿Cuál es el estado global y el estado de entrega del pedido?
6. Visualice el flujo de documentos del pedido.

Capítulo 9
Solución 61
Revisar el pedido del cliente
Ejemplo empresarial
Desea verificar el pedido de cliente que creó anteriormente.
Nota:
● Este ejercicio utiliza el pedido de cliente creado en el ejercicio Crear un pedido
de cliente con referencia a una oferta
Nota:
1. Visualice y revise los datos de su pedido de cliente. Busque y anote los datos solicitados a
continuación.
b) En la pantalla Gestionar pedidos de cliente, en el campo Solicitante, introduzca el

interlocutor comercial T-BP## y seleccione Ir.
Resultado
Su pedido de cliente aparece en el área de resultados.
c) Al final de la fila de su Pedido de cliente, seleccione > (flecha) para visualizar el

documento.
2. ¿Qué son las Condiciones de expedición del pedido de cliente?

Encontrará las Condiciones de expedición en los datos de cabecera de la pestaña
Expedición.
¿Qué son las condiciones de expedición?
(01) Estándar

Solución 61 : Revisar el pedido del cliente
a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen, seleccione Más → Pasar

a → Cabecera → Expedición.
b) Tenga en cuenta las Condiciones de expedición.
c) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Visualizar pedido estándar XXX:. Resumen.
3. ¿Desde qué Centro se entregar las bicicletas? ¿Cuál es el Puesto de expedición y en qué
almacén?
Encontrará el Centro (de expedición), el Puesto de expedición y el Almacén en la pestaña
Datos de posición de expedición.
¿Cuáles son el Centro de entrega, el Puesto de expedición y el Almacén para la posición?
El Centro de entrega es 1010, el Puesto de expedición es 1010 y el Almacén es 101S.
a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen, seleccione Posición 10 y

seleccione Visualizar detalles de posición.
b) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Datos de posición, seleccione la pestaña

Expedición.
c) Anote el Centro (de entrega), el Puesto de expedición y el almacén.
d) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Visualizar pedido estándar XXX:. Pantalla
Resumen.
4. ¿Cuál es la fecha de entrega y qué cantidad está confirmada?

Encontrará la fecha de entrega y la cantidad confirmada en el/los reparto/s de la posición
de pedido.
¿Cuál es la fecha de entrega y qué cantidad está confirmada?
La fecha de entrega variará pero será la misma que la de su pedido y la cantidad

confirmada es 10.
a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen, seleccione Posición 10 y

Repartos para la posición.
b) Tenga en cuenta la Fecha de entrega y la Cantidad confirmada.
c) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Visualizar pedido estándar XXX:. Pantalla
Resumen.
5. ¿Cuál es el estado global y el estado de entrega del pedido?

Encontrará el estado del pedido en los Detalles de cabecera.

¿Cuál es el estado global y el estado de entrega del pedido?
El estado Tratamiento global (Global) es Abierto y el Estado de entrega es No entregado.
a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen, seleccione Resumen de

estado.
b) En la pantalla Pedido de cliente: Resumen de estado, seleccione Visualizar detalles de

cabecera.
c) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Datos de cabecera, seleccione la

pestaña Estado.
d) Anote el Tratamiento total y el Estado de entrega.
e) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Visualizar pedido estándar XXX:. Pantalla
Resumen.
6. Visualice el flujo de documentos del pedido.

a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: En la pantalla Resumen, sitúe el cursor
en un campo de cabecera (por ejemplo, Solicitante) y seleccione el botón Visualizar
flujo de documentos.
Puede ver el flujo de documentos a nivel de cabecera del pedido. Verá que el pedido se
basa en la oferta.
b) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 62
Crear un documento de entrega, realizar el
picking en EWM y contabilizar una salida de
mercancías
Ejemplo empresarial
Para desencadenar y continuar con un proceso de expedición, debe crear una entrega para su
pedido de cliente. Una vez creado el documento de entrega, efectúe el picking de la posición y
contabilice la salida de mercancías.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree la entrega de salida con referencia al pedido de cliente para el puesto de expedición
1010. Registre el número de entrega.
Número de entrega ________________________________________________
2. Verifique de nuevo el estado del pedido de cliente.
Para el pedido de cliente, ¿cuál es el estado de Tratamiento general y Entrega?
3. Visualice el flujo de documentos del pedido y verifique el estado (general) de su entrega.
¿Cuál es el estado de su entrega?

4. Antes de efectuar el picking de los materiales de su entrega, primero debe verificar que se
haya fijado un número de almacén por defecto. Si no está fijado, introduzca el número de
almacén 1010.
5. Realice el picking de los materiales utilizando EWM. Por lo tanto, cree una tarea de
almacén y confirme el picking.
6. Verifique el estado de la entrega mediante la aplicación de SAP Fiori Control de entregas

de salida. Determine el estado del movimiento de mercancías y el estado de facturación.
¿Cuál es el estado del movimiento de mercancías (GM) y el estado de facturación (BS)?

Capítulo 9
Solución 62
Crear un documento de entrega, realizar el
picking en EWM y contabilizar una salida de
mercancías
Ejemplo empresarial
Para desencadenar y continuar con un proceso de expedición, debe crear una entrega para su
pedido de cliente. Una vez creado el documento de entrega, efectúe el picking de la posición y
contabilice la salida de mercancías.
Nota:
en este curso.
Nota:
1. Cree la entrega de salida con referencia al pedido de cliente para el puesto de expedición
1010. Registre el número de entrega.

Ventas, seleccione Crear entrega de salida - Con referencia al pedido.
b) En la pantalla Crear entrega de salida con referencia al pedido, introduzca los datos de
la tabla.
Campo Valor
Puesto de expedición 1010
Datos de pedido de cliente

Fecha de selección Fecha de entrega del pedido de
cliente

Campo Valor
Pedido Número de pedido de cliente
Consejo:
Si aparece una pantalla que muestra un log de visualización que dice "No
hay repartos para la fecha seleccionada" - Asegúrese de que la fecha
coincide con la fecha de solicitud del pedido de cliente.
d) En la pantalla Crear entrega: Resumen, seleccione la pestaña Picking.
e) En la sección Todas las posiciones, confirme los datos de la tabla. Realice

modificaciones si es necesario.
Campo Valor
Almacén (alm.) 101S
Cantidad de la entrega 10
Resultado
El número de entrega se visualiza y se distribuye al sistema WM. Registre el número de

entrega.
h) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

2. Verifique de nuevo el estado del pedido de cliente.
Para el pedido de cliente, ¿cuál es el estado de Tratamiento general y Entrega?
El estado de Tratamiento general es Completo y el estado de Entrega es Entregado

completamente

b) En la pantalla Gestionar pedidos de cliente, en el campo Buscar, introduzca T-BP## y

seleccione Ir.
Resultado
Su pedido de cliente aparece en el área de resultados.

Solución 62 : Crear un documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías
c) Al final de la fila de su Pedido de cliente, seleccione > (flecha) para visualizar el

documento.
d) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen,seleccione Visualizar detalles

de cabecera.
e) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Datos de cabecera, seleccione la

pestaña Estado.
f) Seleccione el botón Atrás para volver a la pantalla Visualizar pedido estándar XXX:.
Pantalla de resumen.
3. Visualice el flujo de documentos del pedido y verifique el estado (general) de su entrega.
¿Cuál es el estado de su entrega?
El estado de la entrega es Abierto.
a) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: En la pantalla Resumen sitúe el cursor

en un campo de cabecera (por ejemplo, Solicitante) y seleccione el botón Visualizar
flujo de documentos.
Resultado
En el Flujo de documentos, ahora puede ver que el documento de entrega se ha

contabilizado y su estado es Abierto. Su documento de entrega se basa en su pedido
estándar.
b) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

4. Antes de efectuar el picking de los materiales de su entrega, primero debe verificar que se
haya fijado un número de almacén por defecto. Si no está fijado, introduzca el número de
almacén 1010.
a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori, seleccione el icono
Usuario en el área superior derecha de la pantalla y seleccione Parametrizaciones.
b) En la ventana de diálogo Parametrizaciones, seleccione Valores propuestos.
c) En la sección Valores propuestos, desplácese hacia abajo hasta el área Gestión de

materiales.
d) En el campo Número de almacén, indique 1010.
5. Realice el picking de los materiales utilizando EWM. Por lo tanto, cree una tarea de
almacén y confirme el picking.
Ventas, seleccione Ejecutar proceso de salida - Entregas.
b) En la pantalla Ejecutar proceso de salida, en el campo Fecha/hora de salida para ruta,

seleccione el icono Buscar.
c) En la ventana de diálogo de selección, introduzca la información de la tabla.

Campo Valor
Período de tiempo Intervalo de fechas
De Fecha actual
A Fecha actual + 2 semanas
d) Seleccione Filtros (x).
e) En la ventana de diálogo Filtros, busque Entrega LE.
f) En el campo Entrega LE, introduzca el número de entrega (80XXXXXX) del paso

anterior y seleccione la casilla de selección al final de la línea para Mostrar en barra de
filtros.
g) Seleccione Ir.
Resultado
Su entrega aparece en la sección Entregas de la pantalla.
h) Seleccione la línea de su orden de entrega de salida y seleccione Crear tareas.

Resultado
Se muestra un mensaje que indica que se han creado tareas
i) Haga clic en el número de pedido de entrega de salida.
j) En la pantalla Orden de entrega de salida 3xxx, seleccione Tareas abiertas.
k) Seleccione la línea de su posición de entrega y seleccione Confirmar tareas.
l) En la ventana de diálogo Confirmación, seleccione Aceptar.

Resultado
Ahora se ha efectuado el picking de la entrega. Observe el estado de picking en la parte

superior de la pantalla.
m) Seleccione Picking realizado.
n) Seleccione la línea de su posición de entrega y seleccione Salida de mercancías.

Resultado
El estado de la salida de mercancías ahora muestra Completado.
o) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

6. Verifique el estado de la entrega mediante la aplicación de SAP Fiori Control de entregas

de salida. Determine el estado del movimiento de mercancías y el estado de facturación.
¿Cuál es el estado del movimiento de mercancías (GM) y el estado de facturación (BS)?
El estado del movimiento de mercancías es Completamente procesado y el estado de

facturación es Aún no procesado.

Solución 62 : Crear un documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías

Ventas, seleccione Mi control de entregas de salida.
b) En la pantalla Control de entregas de salida, seleccione Lista de entregas de salida.
c) En la pantalla Lista de entregas general - Entregas de salida, introduzca los datos

relevantes tal como se proporcionan en la tabla.
Campo Valor
Datos organizativos
Pto.exped./Pto.recepción 1010
Datos de interlocutor
Destinatario de mercancías T-BP##
Resultado
La Lista de entregas de salida se visualiza de acuerdo con los criterios de informe

introducidos.
e) En la pantalla Lista de entregas de salida, haga doble clic en el Número de entrega.
f) En la pantalla Visualizar entrega 80XXXXXX: Resumen, seleccione la pestaña Resumen

de estado.
g) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 63
Crear factura de cliente
Ejemplo empresarial
Una vez entregada la bicicleta, desea facturársela.
Nota:
● La entrega de salida creada en el ejercicio Crear un documento de entrega,
realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Crear el documento de facturación
1. Cree el documento de facturación con referencia a la entrega de salida que ha creado en

el ejercicio Crear un documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una
salida de mercancías. Registre el número del documento de facturación.
Documento de facturación_________________________________________
Tarea 2: Visualizar el flujo de documentos para su pedido de cliente
1. Visualice el flujo de documentos para su pedido de cliente del ejercicio Crear un

documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías.
Registre el documento contable (FI) para el documento de facturación (SD).
Documento contable_______________________________________
2. Verifique el estado de facturación del pedido de cliente.

Capítulo 9
Solución 63
Crear factura de cliente
Ejemplo empresarial
Una vez entregada la bicicleta, desea facturársela.
Nota:
● La entrega de salida creada en el ejercicio Crear un documento de entrega,
realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías
en este curso.
Nota:
Tarea 1: Crear el documento de facturación
1. Cree el documento de facturación con referencia a la entrega de salida que ha creado en

el ejercicio Crear un documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una
salida de mercancías. Registre el número del documento de facturación.
Documento de facturación_________________________________________
Ventas, seleccione Crear documentos de facturación - VF04.
b) En la pantalla Tratar pool de facturación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos de cliente
Solicitante T-BP##
c) Seleccione Visualizar lista de facturación.

Resultado
Aparece su entrada que está pendiente de facturación. En el campo Documento, verá

su número de documento de entrega.
d) Seleccione la partida individual de su solicitante y seleccione Documento de

facturación individual.

Resultado
Se muestra la pantalla Factura (F2) (F2) Crear: Resumen de posiciones de facturación.

Revise los datos en la pantalla.
Resultado
Se visualiza el número del documento creado. Registre el número del documento de

facturación.
Número de documento de facturación:________________________________
f) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de

Tarea 2: Visualizar el flujo de documentos para su pedido de cliente
1. Visualice el flujo de documentos para su pedido de cliente del ejercicio Crear un

documento de entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías.
Registre el documento contable (FI) para el documento de facturación (SD).
Ventas, seleccione Visualizar pedido de cliente-VA03.
b) En Visualizar pedido de cliente: Pantalla inicial, en el campo Pedido, introduzca el

número de documento de su pedido de cliente del ejercicio Crear un documento de
entrega, realizar el picking en EWM y contabilizar una salida de mercancías.
d) En la pantalla Visualizar pedido estándar XXX: Resumen, sitúe el cursor en un campo

de cabecera (por ejemplo, Solicitante) y seleccione Visualizar flujo de documentos.
En la pantalla Flujo de documentos, puede ver el flujo de documentos en el nivel de

cabecera de su pedido. Verá que el pedido se basa en la oferta. Basándose en el
pedido de cliente, encontrará la entrega, y en función de la entrega, puede ver la orden
de picking, el documento de salida de mercancías, la factura y el documento
financiero.
Basándose en la factura, encontrará el documento financiero. Todos los estados están
completados, excepto el documento financiero.
El estado no compensado en el documento Asiento contable (contabilidad) significa
que aún no hay ningún pago contabilizado en contabilidad.
2. Verifique el estado de facturación del pedido de cliente.

a) En la pantalla Flujo de documentos, seleccione Pedido estándar y seleccione Resumen
de estado.
b) Expanda el Estado de cabecera actual.
El estado de facturación es Facturado totalmente.

Solución 63 : Crear factura de cliente
c) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 9
Ejercicio 64
Ejecutar un informe CO-PA
Ejemplo empresarial
Ha introducido las transacciones empresariales en el "Proceso de producción" y en "Ventas y
distribución". Ahora desea examinar los resultados de varios segmentos de mercado. Quiere
saber dónde aumentaron sus beneficios y dónde disminuyeron, y analizar las causas de estas
modificaciones. Esta información es necesaria no solo al final del período sino también
después de cada transacción.
Nota:
● Documento de facturación creado en el ejercicio Crear una factura de cliente
Nota:
Realizar análisis de beneficios para informe de margen de cobertura en CO-PA contable

En esta tarea, examina los resultados de su empresa. Utilizando CO-PA contable, ejecute el
informe de margen de cobertura S4F20CM (salida de informe gráfico) correspondiente al
ejercicio en curso.
1. Fije la sociedad PA en A000 y contable.
2. Examine los resultados de su empresa. Ejecute un informe utilizando CO-PA contable para
la sociedad A000. Trate el informe de margen de cobertura S4F20CM para el ejercicio
actual y la versión 0. Utilice la salida de informe de investigación clásica.
3. Analice los resultados del cliente T-BP##.

Capítulo 9
Solución 64
Ejecutar un informe CO-PA
Ejemplo empresarial
Ha introducido las transacciones empresariales en el "Proceso de producción" y en "Ventas y
distribución". Ahora desea examinar los resultados de varios segmentos de mercado. Quiere
saber dónde aumentaron sus beneficios y dónde disminuyeron, y analizar las causas de estas
modificaciones. Esta información es necesaria no solo al final del período sino también
después de cada transacción.
Nota:
● Documento de facturación creado en el ejercicio Crear una factura de cliente
Nota:
Realizar análisis de beneficios para informe de margen de cobertura en CO-PA contable

En esta tarea, examina los resultados de su empresa. Utilizando CO-PA contable, ejecute el
informe de margen de cobertura S4F20CM (salida de informe gráfico) correspondiente al
ejercicio en curso.
1. Fije la sociedad PA en A000 y contable.

a) En la página de inicio de la rampa de lanzamiento SAP Fiori, utilice la función de
búsqueda para localizar la aplicación SAP Fiori Modificar sociedad PA.
b) Seleccione la entrada que aparece.
c) En la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, en el campo Sociedad PA indique A000 y en

Tipo de cuenta de resultados, seleccione contable.
d) Seleccione Grabar como valor predeterminado de usuario.
2. Examine los resultados de su empresa. Ejecute un informe utilizando CO-PA contable para
la sociedad A000. Trate el informe de margen de cobertura S4F20CM para el ejercicio
actual y la versión 0. Utilice la salida de informe de investigación clásica.
Controlling, seleccione Ejecutar informe de resultados - Cuenta de resultados.
b) En Ejecutar informe de resultados: Pantalla inicial, seleccione el InformeS4F20CM y

seleccione Ejecutar.

c) En la pantalla Selección: Informe de margen de referencias cruzadas, introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Selecciones de informe
Período desde 1
Período hasta 12
Versiones 0
(Versión plan/real)
Sociedad 1010
Tipo de salida
Visualización de informes gráfica Seleccione
3. Analice los resultados del cliente T-BP##.

a) En la pantalla Ejecutar informe de desglose de detalles de margen cruzado: Lista de
detalles, en el área Navegación, haga clic en Cliente para ver los datos en función de
todos los clientes a quienes les vendimos productos durante el año actual.
Nota:
Si se visualiza la ventana de diálogo Desglose: Llamar la documentación
para localizar los puntos calientes, seleccione No volver a visualizar.
b) Haga clic en Cliente hasta que se resalte y seleccione el icono Selección de cualquier
valor característico.
c) En la ventana de diálogo que aparece, en el campo Buscar, introduzca T-BP## y

seleccione Intro.
d) Seleccione Copiar.
Resultado
El informe Margen de cobertura ahora está filtrado para su cliente T-BP##. Debería
ver Ingresos brutos ABS con un valor de 3990,00 EUR. Este valor representa las 10
bicicletas que vendió al cliente a 399 EUR por unidad. Puede revisar el saldo de los
datos para ver finalmente un margen de cobertura final (MC IV).
e) Seleccione el Logotipo de SAP (Navegar a la página de inicio) para volver a la página de


Capítulo 10
Ejercicio 65
Crear una estructura de proyecto
Ejemplo empresarial
Desea rediseñar su bicicleta y desarrollar una nueva línea de productos. Para planificar todas
las actividades y realizar un seguimiento de los costes y las fechas, utilizará un proyecto de
desarrollo. Utilizaremos el sistema back end directamente.
Para crear su proyecto, copiará un proyecto estándar E–0001, incluido el grafo estándar
asignado.
En la cabecera de red, fije el indicador para Necesidades de capacidad.
Nota:
en este curso.
Nota:
Para los ejercicios de esta unidad, utilizará SAP GUI como interfaz. Utilice SAP
Nota:
2. Cree un proyecto de ingeniería T-00## utilizando la definición de proyecto estándar

E-0001. El proyecto comenzará hoy y se llevará a cabo durante 1 año. Los elementos PEP
deben empezar por T- según la convención para fijar nombres. La persona responsable de
los elementos PEP y el grafo será 100000##.

Capítulo 10
Solución 65
Crear una estructura de proyecto
Ejemplo empresarial
Desea rediseñar su bicicleta y desarrollar una nueva línea de productos. Para planificar todas
las actividades y realizar un seguimiento de los costes y las fechas, utilizará un proyecto de
desarrollo. Utilizaremos el sistema back end directamente.
Para crear su proyecto, copiará un proyecto estándar E–0001, incluido el grafo estándar
asignado.
En la cabecera de red, fije el indicador para Necesidades de capacidad.
Nota:
en este curso.
Nota:
Nota:


sesión.

Campo Valor
Cliente 400
Usuario TS410-##

Solución 65 : Crear una estructura de proyecto

Resultado
2. Cree un proyecto de ingeniería T-00## utilizando la definición de proyecto estándar

E-0001. El proyecto comenzará hoy y se llevará a cabo durante 1 año. Los elementos PEP
deben empezar por T- según la convención para fijar nombres. La persona responsable de
los elementos PEP y el grafo será 100000##.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Sistema de
proyectos → Proyecto → CJ20N - Project Builder.
Nota:
Si la ventana de diálogo Project Builder: Opciones aparece, seleccione
Omitir esto en el futuro y seleccione Intro.
En la ventana de diálogo Project Builder: Opciones específicas del usuario,
seleccione Intro.
b) En la pantalla Project Builder, en el área de navegación superior, seleccione

Crear → Copiar proyecto.
c) En la ventana de diálogo Crear proyecto, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Definición del proyecto T–00##
Descripción Desarrollo de la bicicleta

TS410-##
Inicio Fecha actual
Fecha final Fecha actual + 12 meses
Perfil de proyecto ZPSEP01: Proyecto de ingeniería
Plantilla
Definición estándar del proyecto E–0001
Nota:
Si aparece un mensaje de advertencia sobre una fecha que no es un día
laborable, seleccione Intro para confirmar la modificación.
Resultado
El proyecto se copia en función de la definición del modelo.
e) En la pantalla Project Builder, en la sección Selección de vistas y de identificación, en

línea de Resúmenes, seleccione Resumen de elementos PEP (icono de triángulo).

Capítulo 10 : SAP Project Systems (PS)
f) Seleccione la pestaña Datos básicos.
g) Modifique los elementos PEP y los ID breves de E-... a T-....
h) En la columna PE (Elemento de planificación), marque la casilla de selección para cada

elemento PEP si aún no lo ha hecho.
i) Seleccione la pestaña Responsabilidades y modifique el Responsable a 100000## para

todos los elementos PEP.
j) En la sección Identificación y selección de vistas, en la línea Detalle, seleccione

Definición de proyecto y modifique el Número de persona responsable a 100000##.
k) En el panel de navegación, haga doble clic en la Cabecera de grafo con la descripción

Desarrollo de bicicleta.
l) En la pestaña Programación, en la sección Programación, seleccione Necesidad de

capacidad.
Resultado
Aparece un mensaje que indica que se está creando el proyecto T-00##.
n) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 10
Ejercicio 66
Planificar recursos en un proyecto
Ejemplo empresarial
Desea asignar su ingeniero de proyectos recién contratado a su proyecto. Por lo tanto,
primero debe crear un nuevo puesto de trabajo que se pueda utilizar en las operaciones de
red. Durante la creación, asignará la estructura organizativa desde HCM al puesto de trabajo.
El empleado incluido en la estructura se podrá utilizar para la asignación en el proyecto.
Nota:
● Centro de coste ENGR-## creado en el ejercicio Crear y visualizar centros de
coste
● Clase de actividad PERS## creada en el ejercicio Crear una cuenta de coste
secundario, una clase de actividad y fijar precios de actividad
● La unidad organizativa ENG-## que creó en el ejercicio Crear una unidad
● Proyecto T-00## creado en el ejercicio Crear una estructura de proyecto
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Crear un puesto de trabajo para el sistema de proyectos
1. Cree un nuevo puesto de trabajo T-ENG##, con la descripción Ingeniería ##, para la
utilización del sistema de proyectos copiando un puesto de trabajo existente T-ENG00.
Copie las vistas Datos básicos, Capacidades, Programación y Cálculo de costes.
2. Asigne el puesto de trabajo a la unidad organizativa ENG-##.
3. Modifique la asignación de costes a su centro de coste ENGR-## y la clase de actividad

PERS##. La fecha de inicio debe ser válida desde el principio del año en curso.

Tarea 2: Imputar el puesto de trabajo y el empleado en la red

Ahora que ha creado el nuevo puesto de trabajo, modifique su proyecto y asigne el puesto de
trabajo en sus operaciones.
1. Asigne el puesto de trabajo T-ENG## a las operaciones internas tratadas.
2. Para las operaciones de 0010 a 0050, asigne el puesto de trabajo, la clase de actividad y el
nuevo número de personal del ingeniero.

Capítulo 10
Solución 66
Ejemplo empresarial
Desea asignar su ingeniero de proyectos recién contratado a su proyecto. Por lo tanto,
primero debe crear un nuevo puesto de trabajo que se pueda utilizar en las operaciones de
red. Durante la creación, asignará la estructura organizativa desde HCM al puesto de trabajo.
El empleado incluido en la estructura se podrá utilizar para la asignación en el proyecto.
Nota:
coste
● Clase de actividad PERS## creada en el ejercicio Crear una cuenta de coste
secundario, una clase de actividad y fijar precios de actividad
● La unidad organizativa ENG-## que creó en el ejercicio Crear una unidad
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Crear un puesto de trabajo para el sistema de proyectos
1. Cree un nuevo puesto de trabajo T-ENG##, con la descripción Ingeniería ##, para la
utilización del sistema de proyectos copiando un puesto de trabajo existente T-ENG00.
Copie las vistas Datos básicos, Capacidades, Programación y Cálculo de costes.
a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística → Sistema de proyectos → Datos
básicos → Datos maestros → Puesto de trabajo → Registro maestro → CNR1 - Crear.

b) En la pantalla Crear puesto de trabajo: Pantalla inicial, introduzca los valores que se
indican en la tabla.
Campo Valor
Centro 1010
Puesto de trabajo T-ENG##
Datos básicos
Categoría del puesto de trabajo 0006
(Gestión de proyectos)
Copiar de
Centro 1010
Puesto de trabajo T-ENG00
d) En la ventana de dialogo Copiar de, en la sección Selección de datos, seleccione lo

siguiente:
● Datos básicos
● Capacidades
● Programación
● Cálculo de costes
● Desmarcar todas las demás selecciones
f) En la pantalla Crear puesto de trabajo: Datos básicos, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Descripción del puesto de trabajo Ingeniería ##
g) Seleccione Intro.
Resultado
Aparece la pantalla Crear puesto de trabajo: Asignación a entidad organizativa de

RR.HH..
2. Asigne el puesto de trabajo a la unidad organizativa ENG-##.

a) En la pantalla Crear puesto de trabajo: Asignación a entidad organizativa de RR.HH., en
la sección Tipo de objeto, seleccione Unidad organizativa.
b) En el campo Objeto, introduzca ENG* en el campo Concepto de búsqueda y seleccione

Intro.

Solución 66 : Planificar recursos en un proyecto
c) En la pantalla Crear puesto de trabajo: Estructura de organización, en la lista de

resultados, seleccione su entrada ENG-##.
d) Seleccione Atrás.
3. Modifique la asignación de costes a su centro de coste ENGR-## y la clase de actividad

PERS##. La fecha de inicio debe ser válida desde el principio del año en curso.
a) En la pantalla Crear puesto de trabajo: Asignación de centro de coste, seleccione la
pestaña Cálculo de costes.
b) En la sección Validez, introduzca los valores que se indican en la tabla.

Campo Valor
Validez
Fecha de inicio 01 de enero del año en curso
Fecha de fin 31 de diciembre de 9999
c) En la sección Enlace a centro de coste/clases de actividad, introduzca los datos de la

tabla. Centro de coste ENGR-## y Procesamiento interno de clase de actividad PERS##.
Campo Valor
Centro de costes ENGR-##
Procesamiento interno de clase de activi- PERS##

dad

Easy Access.
Tarea 2: Imputar el puesto de trabajo y el empleado en la red

Ahora que ha creado el nuevo puesto de trabajo, modifique su proyecto y asigne el puesto de
trabajo en sus operaciones.
1. Asigne el puesto de trabajo T-ENG## a las operaciones internas tratadas.

b) En la pantalla Project Builder , en el panel de navegación Pool de trabajo, haga doble

clic en su proyecto T–00##.
Nota:
Si su proyecto no aparece, en el área Pool de trabajo: Descripción,
despliegue Últimos proyectos procesados.
c) En el área de navegación Estructura de proyecto: Descripción, despliegue y seleccione

la entrada superior y, a continuación, seleccione Desplegar todo.

d) Seleccione la cabecera del grafoDesarrollo de bicicleta.
2. Para las operaciones de 0010 a 0050, asigne el puesto de trabajo, la clase de actividad y el
nuevo número de personal del ingeniero.
a) Con la cabecera de grafo seleccionada, en la sección Identificación y selección de
vistas en la fila Resúmenes, seleccione Resumen de actividades.
b) Seleccione la pestaña Procesamiento interno, para las operaciones 0010 a 0050,

introduzca el puesto de trabajo recién creado T-ENG##.
c) Modifique la clase de actividad para todas las operaciones a PERS ##.
d) En el área de navegación Estructura de proyecto: Descripción, haga doble clic en

Actividad 0010 para seleccionarla.
e) Seleccione la pestaña Asignación de personas.
f) Marque las casillas de selección para todas las líneas antes de la columna Spl.
g) Seleccione Lst.rnk. (Lista ranking). Debería ofrecerse una persona. Seleccione dicha
persona y seleccione Copiar.
Nota:
Si no se ofrece ninguna persona, en la pantalla detallada de la asignación
de persona, deseleccione Solo de w/p y busque la persona utilizando F4 en
el campo Persona.
h) En la columna Trabajo, asigne horas de trabajo para cada línea. Las horas de trabajo
deben cubrir las horas restantes enumeradas.
i) Repita los pasos de la d) a la f) para las operaciones de la 0020 a la 0050.
k) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 10
Ejercicio 67
Planificar fechas en un proyecto (Opcional)
Ejemplo empresarial
Después de crear el proyecto, desea planificar fechas en los elementos PEP. Debido a la red
asignada, las operaciones ejecutan la programación automáticamente. Desea planificar las
fechas básicas en los elementos del nivel 2 para otorgar un intervalo de tiempo para la
programación.
Nota:
Nota:
Nota:
Tarea 1: Planificar las fechas básicas del proyecto

Desea planificar las fechas extremas con más detalle en el proyecto. Por lo tanto, introducirá
las fechas de inicio y final de los elementos PEP de nivel 2. Debido al hecho de que no hay
ninguna funcionalidad de lista disponible en el Project Builder, utilice la tabla de planificación.
1. Planifique las fechas extremas para su proyecto, E–00##: Las fechas extremas serán las
siguientes:
Elemento PEP Fecha de inicio extrema Fecha de fin extrema
T-00##.1 Fecha actual Fecha actual + 2 me-
ses
T-00##.2 Fecha actual + 1 me- Fecha actual + 4 me-

ses ses

ses ses


ses ses
2. Extrapole las fechas al PEP de nivel superior y la definición de proyecto.
3. Cambie las opciones al escenario Descendente. A continuación, programe de nuevo el

proyecto y grábelo.
Tarea 2: Evaluar el proyecto desde una perspectiva técnica
1. Evalúe su proyecto T–00## desde una perspectiva técnica mediante el Resumen de la

estructura. Utilice el perfil de info PS 000000000002.
Ajuste el resumen e incluya las fechas básicas de inicio y finalización en su diseño.

Capítulo 10
Solución 67
Planificar fechas en un proyecto (Opcional)
Ejemplo empresarial
Después de crear el proyecto, desea planificar fechas en los elementos PEP. Debido a la red
asignada, las operaciones ejecutan la programación automáticamente. Desea planificar las
fechas básicas en los elementos del nivel 2 para otorgar un intervalo de tiempo para la
programación.
Nota:
Nota:
Nota:
Tarea 1: Planificar las fechas básicas del proyecto

Desea planificar las fechas extremas con más detalle en el proyecto. Por lo tanto, introducirá
las fechas de inicio y final de los elementos PEP de nivel 2. Debido al hecho de que no hay
ninguna funcionalidad de lista disponible en el Project Builder, utilice la tabla de planificación.
1. Planifique las fechas extremas para su proyecto, E–00##: Las fechas extremas serán las
siguientes:
ses

ses ses

ses ses


ses ses

proyectos → Proyecto → Tabla de planificación de proyectos → CJ2B - Modificar
proyecto.
b) En la pantalla Modificar tabla de planificación de proyectos, en el campo Definición de

proyecto, introduzca T–00##.
c) Seleccione Abrir proyecto.
d) En la pantalla Proyecto: Modificar, en la tabla de planificación, haga doble clic en

T-00##.1.
Consejo:
También puede utilizar la función de soltar y arrastrar para ajustar las
fechas.
e) En la ventana de diálogo Modificar elemento PEP, seleccione la pestaña Fechas.
f) En la sección Fechas extremas, introduzca los datos de la tabla para el elemento PEP
enumerado.
ses

ses ses

ses ses

ses ses
g) Seleccione Atrás (marca de verificación verde)..
h) Repita los pasos de la d) a la g) para cada elemento PEP.
2. Extrapole las fechas al PEP de nivel superior y la definición de proyecto.

a) En la pantalla Proyecto: Modificar, seleccione Seleccionar todo para seleccionar los
elementos PEP.
b) Seleccione Tratar → Reconciliar fechas → Extrapolar fechas.

Solución 67 : Planificar fechas en un proyecto (Opcional)
Nota:
Ignore todos los errores relacionados con la partición.
3. Cambie las opciones al escenario Descendente. A continuación, programe de nuevo el

proyecto y grábelo.
a) Seleccione Parametrizaciones → Opciones....
b) En la ventana de diálogo Modificar valores estándar en la tabla de planificación de

proyectos, modifique el escenario de programación a Descendente (predefinido).
c) Seleccione Copiar.
d) En la pantalla Proyecto: Modificar, seleccione Seleccionar todo.
e) Seleccione Programar (Mayúsc+F8).
Nota:
Ignore todos los errores relacionados con la partición.
g) En la ventana de diálogo Consulta de seguridad, seleccione Sí.
h) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.
Tarea 2: Evaluar el proyecto desde una perspectiva técnica
1. Evalúe su proyecto T–00## desde una perspectiva técnica mediante el Resumen de la

estructura. Utilice el perfil de info PS 000000000002.
Ajuste el resumen e incluya las fechas básicas de inicio y finalización en su diseño.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Sistema de proyectos →
Sistema de información → Estructuras → CN41 - Resumen de la estructura.
Nota:
Al utilizar el resumen de estructura por primera vez, el sistema le pedirá un
Perfil de info. de PS.
b) En la ventana de diálogo Introducir perfil, en el campo Perfil de información de PS,

introduzca 000000000002.
d) En la pantalla inicial Sistema de información de proyectos: Estructura, en el campo

Proyecto introduzca T–00##.
Resultado
Verá el proyecto en un resumen de estructura.

f) Seleccione Vista → Seleccionar campos....
g) En la ventana de diálogo Seleccionar campos, en la lista Campo disponible, seleccione

la Fecha de inicio extrema y la Fecha de fin (extrema).
h) Seleccione Seleccionar (flecha izquierda en el centro).
i) Seleccione Intro.
Resultado
Se visualiza todo el proyecto con las fechas de inicio y fin extremas.
j) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.
k) En la ventana de diálogo Salir del sistema de información, seleccione No.

Capítulo 10
Ejercicio 68
Planificar costes en un proyecto (Opcional)
Ejemplo empresarial
Ha realizado la planificación detallada de la red, pero desea realizar la planificación de costes
en un nivel superior, y una versión en particular, para comparar más tarde los costes.
Para un cálculo preliminar del coste y la opción de comparación de costes decide planificar
costes para el centro de coste T-ENG00 con clase de actividad ENG-00 en los elementos
PEP. A medida que realiza un cálculo de costes de actividades, debe planificar una base anual.
Por lo tanto, planifique los dos primeros elementos PEP en el año actual y los dos últimos
elementos PEP en el año actual +1. Desea comparar a los costes en la red.
Esta planificación es una planificación manual en elementos PEP. Debido a que desea
comparar los costes posteriormente desde la red deberá realizar el cálculo de coste en una
versión de planificación de costes diferente. Utilizará la versión 1 para la planificación manual.
Nota:
Nota:
Nota:
Tarea 1: Planificar clase de coste en el proyecto
1. Para un cálculo preliminar del coste y la opción de comparación de costes, planifique los
PEP. Introduzca su plan en la Versión 1.
Planifique la clase de actividad ENG-00 para el centro de coste T-ENG00 de la siguiente
manera:
Utilice los siguientes datos para la planificación:
Elemento PEP Año Cantidad
T-00##-1 Ejercicio actual 40


T-00##-3 <Ejercicio actual + 100
1>
1>
Tarea 2: Evaluar costes: Comparación de costes

Ahora que ha planificado su coste de forma manual, desea comparar su planificación para la
planificación de costes automática de la red.
1. Compare su planificación con la planificación de costes automática del grafo ejecutando el

informe de clase de coste Comparaciones de 2 versiones de plan. Comparar versiones
plan 0 (versión plan/real) y 1 (versión plan: Cambie 1) de EA-1 a EA+1 para todos los
períodos.
Utilice el perfil de la base de datos 000000000001.

Capítulo 10
Solución 68
Planificar costes en un proyecto (Opcional)
Ejemplo empresarial
Ha realizado la planificación detallada de la red, pero desea realizar la planificación de costes
en un nivel superior, y una versión en particular, para comparar más tarde los costes.
Para un cálculo preliminar del coste y la opción de comparación de costes decide planificar
PEP. A medida que realiza un cálculo de costes de actividades, debe planificar una base anual.
Por lo tanto, planifique los dos primeros elementos PEP en el año actual y los dos últimos
elementos PEP en el año actual +1. Desea comparar a los costes en la red.
Esta planificación es una planificación manual en elementos PEP. Debido a que desea
comparar los costes posteriormente desde la red deberá realizar el cálculo de coste en una
versión de planificación de costes diferente. Utilizará la versión 1 para la planificación manual.
Nota:
Nota:
Nota:
Tarea 1: Planificar clase de coste en el proyecto
1. Para un cálculo preliminar del coste y la opción de comparación de costes, planifique los
PEP. Introduzca su plan en la Versión 1.
Planifique la clase de actividad ENG-00 para el centro de coste T-ENG00 de la siguiente
manera:
Utilice los siguientes datos para la planificación:


1>
1>
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Contabilidad → Gestión de

inversiones → Proyectos de inversión → Planificación → Costes totales → CJ40 -
Modificar.
b) En la pantalla Modificar planificación de costes: Pantalla inicial, introduzca los datos de

la tabla.
Campo Valor
Versión 1
Versión plan: Modificación 1
d) En la pantalla Modificar planificación de costes: Resumen de elemento PEP, en el

campo Período, seleccione Ejercicio actual de la lista desplegable.
e) Seleccione el primer elemento PEP de nivel 2, T–00##-1 y seleccione el icono de

Entradas de actividades.
f) En la pantalla Modificar planificación de entradas de actividades: Resumen, introduzca

los datos de la tabla para cada elemento PEP.
Atención:
Para los elementos PEP T-00##.3 y T-00##.4, asegúrese de que el
ejercicio esté fijado en EC+1 antes de seleccionar Entrada de actividad.
Elemento PEP Año Centro de cos- Tipo de activi- Consumo de

te emisor dad de emisor plan total
T-00##.1 EA T-ENG00 ENG-00 40
T-00##.2 EA T-ENG00 ENG-00 60
T-00##.3 EA + 1 T-ENG00 ENG-00 100
T-00##.4 EA + 1 T-ENG00 ENG-00 80
g) Seleccione Atrás.
h) En la ventana de diálogo Salir de la entrada de datos, seleccione Sí.
i) Repita los pasos de la e) a la h) para los 3 elementos PEP de nivel 2 restantes, de T–

00##-2 a T–00##-4 utilizando los datos de la tabla.

Solución 68 : Planificar costes en un proyecto (Opcional)
j) En la pantalla Modificar planificación de costes: Resumen de elemento PEP, seleccione

Editar → Totalizar.
k) En la ventana de diálogo Totalizar, seleccione Intro.

Resultado
Los costes totales se han resumido en el elemento PEP de nivel 1 T-00##.
l) En el campo Período, seleccione Global.
m) Seleccione Todos los elementos PEP y la columna Acumulativos.
n) Seleccione Editar → Copiar vista.
o) En la ventana de diálogo Copiar vista, seleccione Intro.

Resultado
Los datos plan se han copiado en la versión de plan de costes 1.
p) Seleccione Grabar.
q) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.
Tarea 2: Evaluar costes: Comparación de costes

Ahora que ha planificado su coste de forma manual, desea comparar su planificación para la
planificación de costes automática de la red.
1. Compare su planificación con la planificación de costes automática del grafo ejecutando el

informe de clase de coste Comparaciones de 2 versiones de plan. Comparar versiones
plan 0 (versión plan/real) y 1 (versión plan: Cambie 1) de EA-1 a EA+1 para todos los
períodos.
Utilice el perfil de la base de datos 000000000001.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Sistema de información → Sistema de
proyectos → Finanzas → Costes → Basado en plan → Por clase de
coste → S_ALR_87013554 - Comparación de 2 versiones de plan.
b) En la ventana de diálogo Indicar perfil, en el campo Perfil de base de datos, indique

000000000001. Seleccione Intro.
c) En la pantalla Comparación de 2 versiones de plan: Selección introduzca los datos de la

tabla correspondiente.
Campo Valor
Selecciones de gestión de proyectos (otro perfil de BD: 000000000001
Proyecto T–00##
Valores de selección
Sociedad CO A000
Versión plan A 0
(Versión plan/real)
Versión plan B 1
Versión plan: Modificación 1)

Campo Valor
De ejercicio EA - 1
A ejercicio EA + 1
De período 1
A período 12
Resultado
Se visualiza un informe de clases de coste para su proyecto. Anote los costes

planificados para la versión 0 y para la versión 1 en el espacio previsto (los ratios
pueden variar, de manera que no se proporciona solución).
Costes plan de plan de proyecto A (versión 0):
___________________________________________
Costes plan de plan de proyecto B (versión 1):

___________________________________________
Nota:
Tratamiento relacionado: Faltan los gastos generales de la versión 1, pero
se incluyen en la versión 0 debido al coste de red.
f) En la ventana de diálogo Salir del informe, seleccione Sí.
g) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

Capítulo 10
Ejercicio 69
Crear el presupuesto para un proyecto
Ejemplo empresarial
Después de realizar la planificación del proyecto, recibirá un presupuesto asignado. La
presupuestación se realiza en base a la planificación de costes. Asegúrese de que el
presupuesto se asignará para todo el proyecto. Para la presupuestación debe copiar la
planificación existente a partir de la versión 0 en el presupuesto.
Nota:
● Planificación de recursos en el proyecto T-00## creada en el ejercicio
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Después de planificar los costes del proyecto, su proyecto T–00### recibe un

presupuesto. Asigne un presupuesto en función de la planificación de costes en la red:
versión 0. Asigne solo un presupuesto original; no hay presupuesto liberado planificado en
el perfil de presupuesto.
2. Asigne el 150 % de los costes planificados como presupuesto para el período global y
cada año que se haya planificado.
Nota:
Es posible que haya planificado ratios para más de un año. Por lo tanto, la
presupuestación debe hacerse para cada año.

Capítulo 10
Solución 69
Ejemplo empresarial
Después de realizar la planificación del proyecto, recibirá un presupuesto asignado. La
presupuestación se realiza en base a la planificación de costes. Asegúrese de que el
presupuesto se asignará para todo el proyecto. Para la presupuestación debe copiar la
planificación existente a partir de la versión 0 en el presupuesto.
Nota:
● Planificación de recursos en el proyecto T-00## creada en el ejercicio
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Después de planificar los costes del proyecto, su proyecto T–00### recibe un

presupuesto. Asigne un presupuesto en función de la planificación de costes en la red:
versión 0. Asigne solo un presupuesto original; no hay presupuesto liberado planificado en
el perfil de presupuesto.
proyectos → Controlling → Presupuestación → Presupuesto original → CJ30 -
Modificar.
b) En Modificar presupuesto original: Pantalla inicial, en el campo Definición del proyecto,

introduzca T–00## y seleccione Intro.
c) En Modificar presupuesto original: Resumen de elemento PEP, en el campo Período,

seleccione Total.
2. Asigne el 150 % de los costes planificados como presupuesto para el período global y
cada año que se haya planificado.

Solución 69 : Crear el presupuesto para un proyecto
Nota:
Es posible que haya planificado ratios para más de un año. Por lo tanto, la
presupuestación debe hacerse para cada año.
a) En la pantalla Modificar presupuesto original: Resumen de elemento PEP, seleccione

todos los elementos PEP de nivel 2.
b) Seleccione la columna Versión total planificada 0.
c) Seleccione Editar → Copiar vista.
d) En la ventana de diálogo Copiar vista, modifique el campo Porcentaje a 150 y

seleccione Intro.
Resultado
La columna Presupuesto se rellena con el 150 % del Total planificado.
e) Seleccione Editar → Totalizar.
f) En la ventana de diálogo Totalizar, seleccione Intro.
g) Cambie el Período al ejercicio actual.
h) Repita los pasos de a) a - g) para el Ejercicio actual.
i) Si existen costes planificados para cualquier otro ejercicio, repítalo también para esos
ejercicios.
k) Si aparece la ventana de diálogo Presupuesto: Visualizar mensajes, seleccione Intro.
l) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

Capítulo 10
Ejercicio 70
Liberar un proyecto
Ejemplo empresarial
Ha planificado fechas y recursos en su proyecto. Ahora desea asignar los materiales de la lista
de materiales (LMat) original de la bicicleta a su proyecto. Por lo tanto, debe crear una lista de
materiales y asignarla al proyecto. Una vez que haya planificado los materiales libere su
proyecto.
Nota:
● Planificación de presupuesto en el proyecto T-00## creada en el ejercicio
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Crear la lista de materiales (LMat) del proyecto

Desea crear una lista de materiales (LMAT) para proyecto para utilizarla como plantilla en su
proyecto.
1. Copie la lista de materiales existente de T-F1## de la producción a una lista de materiales

para proyecto de Elemento T–00##-3. Utilice la lista de materiales asignada al centro
1010 con el uso universal (3). Copiar en una lista de materiales para proyecto con uso de
Producción (1). Asigne el punto de referencia ZTS410 (Formación TS410) a cada posición
de la lista de materiales.
Tarea 2: Ajustar proyecto: Asignar componentes a al proyecto
1. Asigne los componentes al proyecto. Utilice la interfaz Sistema de proyectos – Lista de

materiales para asignar la lista de materiales que acaba de crear a su proyecto. Asigne al
elemento PEP T-00##.3. Utilice el perfil de selección Z410. La lista de materiales para
material a la que se va a hacer referencia es T-F1## del centro 1010 con uso universal.

Ejercicio 70 : Liberar un proyecto
Tarea 3: Liberar el proyecto

Cuando haya finalizado la planificación de su proyecto, necesita ver si se han asignado los
materiales y si liberará el proyecto.
1. Abra el proyecto.
2. Confirme que sus materiales están asignados a su proyecto.
3. Libere su proyecto mediante Definición de proyecto T–00##.

Capítulo 10
Solución 70
Liberar un proyecto
Ejemplo empresarial
Ha planificado fechas y recursos en su proyecto. Ahora desea asignar los materiales de la lista
de materiales (LMat) original de la bicicleta a su proyecto. Por lo tanto, debe crear una lista de
materiales y asignarla al proyecto. Una vez que haya planificado los materiales libere su
proyecto.
Nota:
● Planificación de presupuesto en el proyecto T-00## creada en el ejercicio
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Crear la lista de materiales (LMat) del proyecto

Desea crear una lista de materiales (LMAT) para proyecto para utilizarla como plantilla en su
proyecto.
1. Copie la lista de materiales existente de T-F1## de la producción a una lista de materiales

para proyecto de Elemento T–00##-3. Utilice la lista de materiales asignada al centro
1010 con el uso universal (3). Copiar en una lista de materiales para proyecto con uso de
Producción (1). Asigne el punto de referencia ZTS410 (Formación TS410) a cada posición
de la lista de materiales.
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Producción → Datos
maestros → Lista de materiales → Lista de materiales → Lista de materiales para
proyecto → De un nivel → CS71 - Crear.
b) En Crear lista de materiales para proyecto: Pantalla inicial, introduzca los datos de la
tabla.

Solución 70 : Liberar un proyecto
Campo Valor
Elemento PEP T-00#.3
Material T-F1##
Centro 1010

(Universal)
c) Seleccione Copiar lista de materiales para material....
d) En la ventana de diálogo Copiar lista de materiales para material, introduzca los datos
de la tabla.
Campo Valor
Material T-F1##
Centro 1010

(Producción)
f) En la pantalla Crear lista de materiales para material: Copiar de, seleccione Seleccionar
todo y Copiar.
g) En Crear lista de materiales para proyecto: Resumen general de posiciones, seleccione

Seleccionar todo.
h) En Crear lista de materiales para proyecto: Resumen general de posiciones, haga doble
clic en el primer número de posición.
i) En la pantalla Crear lista de materiales para proyecto: Posición: Todos los datos, en la
sección Datos generales, en el campo Punto de referencia, introduzca los datos de la
tabla.
Campo Valor
Datos generales
Punto de referencia ZTS410
(Formación TS410)
j) Seleccione Posición siguiente.
k) Repita los pasos de la i) a la j) para todas las posiciones.
l) Seleccione Grabar.
m) Seleccione Salir para regresar a la pantalla SAP Easy Access.
Tarea 2: Ajustar proyecto: Asignar componentes a al proyecto

1. Asigne los componentes al proyecto. Utilice la interfaz Sistema de proyectos – Lista de

materiales para asignar la lista de materiales que acaba de crear a su proyecto. Asigne al
elemento PEP T-00##.3. Utilice el perfil de selección Z410. La lista de materiales para
material a la que se va a hacer referencia es T-F1## del centro 1010 con uso universal.
proyectos → Material → Planificación → CN33 - Transferencia de lista de materiales.
b) En la pantalla Transferencia de lista de materiales, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Selección de actividades
Elemento PEP T-00##.3
Perfil de selección
Perfil Z410
Selección de posiciones de lista de materiales

Material T-F1##
Centro 1010

Universal
c) Seleccione Ejecutar (F8).
d) En caso necesario, seleccione Intro para confirmar cualquier mensaje.
e) En la pantalla Resumen de resultados, verifique si todos los componentes se han

seleccionado y asignado a su Grafo y Actividad 0040.
Resultado
Se ha modificado un mensaje que indica Grafo 500xxxx.
g) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
Tarea 3: Liberar el proyecto

Cuando haya finalizado la planificación de su proyecto, necesita ver si se han asignado los
materiales y si liberará el proyecto.
1. Abra el proyecto.
b) En la pantalla Project Builder, en el área Pool de trabajo: Descripción, haga doble clic en
su proyecto.
c) En el área de navegación Estructura de proyecto: Descripción, seleccione Expandir

todo.

Solución 70 : Liberar un proyecto
2. Confirme que sus materiales están asignados a su proyecto.

a) En el área de navegación Estructura de proyecto: Descripción, busque Actividad/
operación 0040 en la lista.
¿Están asignados sus materiales?
Debería haber 4 materiales asignados a la operación 0040. Estos materiales son los
mismos que la lista de materiales actual para el material T-F1##.
3. Libere su proyecto mediante Definición de proyecto T–00##.

a) En el área de navegación Estructura de proyecto: Descripción, seleccione su Definición
de proyecto
b) Seleccione Editar → Estado → Liberar.

Resultado
En la pestaña Datos básicos, en la sección Estado, el Estado del sistema ahora

muestra REL.
c) Seleccione Grabar.

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 71
Visualizar y crear una estructura de ubicación
técnica
Ejemplo empresarial
Desea crear una estructura de ubicación técnica para su centro de servicio B##. Necesita
verificar si existe una estructura de ubicación temporal disponible (B00) que pueda utilizar
como modelo. A continuación, ajustará su estructura y creará una nueva ubicación técnica
para el centro de servicios. Debe crear una nueva ubicación técnica para el centro de servicio
TS410-##.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Visualizar una estructura de ubicación técnica

Desea ver si hay una ubicación técnica disponible en su centro de servicio B00 que pueda
utilizar como modelo para su centro de servicio.
1. Verifique la estructura de ubicación técnica B00.
2. Utilice la ubicación técnica B00 como referencia para crear su propia estructura B##.
Para la nueva descripción, utilice Bicycle Ltd. GR##.
Tarea 2: Crear una ubicación técnica

Después de crear la estructura del centro de servicio B##, debe crear una nueva ubicación
técnica para el centro de servicio.
1. Cree una nueva ubicación técnica, B##-1010-0## para el centro de servicio

TS410-##.

Capítulo 11
Solución 71
Visualizar y crear una estructura de ubicación
técnica
Ejemplo empresarial
Desea crear una estructura de ubicación técnica para su centro de servicio B##. Necesita
verificar si existe una estructura de ubicación temporal disponible (B00) que pueda utilizar
como modelo. A continuación, ajustará su estructura y creará una nueva ubicación técnica
para el centro de servicios. Debe crear una nueva ubicación técnica para el centro de servicio
TS410-##.
Nota:
coste
en este curso.
Nota:
Nota:
Tarea 1: Visualizar una estructura de ubicación técnica

Desea ver si hay una ubicación técnica disponible en su centro de servicio B00 que pueda
utilizar como modelo para su centro de servicio.
1. Verifique la estructura de ubicación técnica B00.

a) En la pantalla SAP Easy Access Screen, seleccione
Logística → Mantenimiento → Gestión de objetos técnicos → Ubicación técnica → IH01
- Visualización estructural.
b) En la pantalla Estructura de la ubicación técnica: Selección, en el campo Ubicación

técnica, introduzca B00.

Capítulo 11 : SAP Enterprise Asset Management (EAM)
d) En la pantalla Estructura de la ubicación técnica: Lista de estructuras, seleccione

Desplegar todo.
Consejo:
La ubicación técnica B00 es una estructura de un centro de producción
de bicicletas. Puede utilizarse como modelo para la siguiente tarea.

Easy Access.
2. Utilice la ubicación técnica B00 como referencia para crear su propia estructura B##.
Para la nueva descripción, utilice Bicycle Ltd. GR##.
a) En la pantalla SAP Easy Access seleccione Logística → Mantenimiento → Gestión de
objetos técnicos → Ubicación técnica → Tratamiento de lista → IL04 - Crear.
b) En la pantalla Crear ubicación técnica: Entrada en lista introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Indicador de estructura STR01
Bicycle Ltd.
Tipo de ubicación técnica M

Sistema técnico - estándar
c) Seleccione Copiar referencia.
d) En la ventana de diálogo Crear estructura de ubicación técnica con referencia de copia,

introduzca los datos de la tabla. No modifique el resto de campos.
Campo Valor
Ubicación técnica B00
Nueva estructura ubicación técnica B##
f) En la pantalla Crear ubicación técnica: Entrada en lista, para la Ubicación técnica de

nivel más alto (B##), cambie la Descripción por Bicycle Ltd. GR##.
Resultado
Aparece un mensaje que indica que se han creado 6 ubicaciones técnicas.

Easy Access.
Tarea 2: Crear una ubicación técnica

Después de crear la estructura del centro de servicio B##, debe crear una nueva ubicación
técnica para el centro de servicio.

Solución 71 : Visualizar y crear una estructura de ubicación técnica
1. Cree una nueva ubicación técnica, B##-1010-0## para el centro de servicio

TS410-##.
a) En la pantalla SAP Easy Access Screen, seleccione Logística → Mantenimiento →
Gestión de objetos técnicos → Ubicación técnica → IL01 - Crear.
b) En la pantalla Crear ubicación técnica: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Ubicación técnica B##-1010-0##
Indicador de estructura STR01

Bicycle Ltd.
Tipo de ubicación técnica M

Sistema técnico - estándar
d) En la pantalla Crear ubicación técnica: Datos maestros, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Descripción Centro de servicio TS410-##
e) Seleccione la pestaña Organización.
f) En la sección Imputación, introduzca los valores que se indican en la tabla.

Campo Valor

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 72
Crear un registro maestro de equipos
Ejemplo empresarial
Ha solicitado una nueva máquina para la producción. La máquina ya ha llegado y debe crear
un registro maestro de equipos para la máquina. El nuevo equipo se incluirá en la ubicación
técnica de su línea de producción TS410-##. Además, hay un activo necesario. Desea
comprobar la interfaz entre EAM y contabilidad de activos FI.
Nota:
coste
● Ubicación técnica B##-1010-0## creada en el ejercicio Visualizar y crear una
estructura de ubicación técnica
en este curso.
Nota:
Nota:
que le indique su instructor
1. Cree un registro maestro de equipo para la máquina nueva Línea de producción

TS410-##. El tipo de objeto de equipo es 2000. El coste de la máquina es de 100000 EUR
y fue adquirida hoy. El puesto de trabajo asociado a este equipo es T-A##. El equipo
pertenece al centro de coste ENGR-## y el puesto de trabajo principal es MECH-00. Se
encuentra en la ubicación técnica B##-1010-0##. Registre el número de equipo nuevo.
Número de equipo: _________________________________________
2. Revise el registro de datos maestros para su nuevo equipo. Registre el número de activo
fijo relevante.
Número de activo fijo: ____________________________________________________

Capítulo 11
Solución 72
Ejemplo empresarial
Ha solicitado una nueva máquina para la producción. La máquina ya ha llegado y debe crear
un registro maestro de equipos para la máquina. El nuevo equipo se incluirá en la ubicación
técnica de su línea de producción TS410-##. Además, hay un activo necesario. Desea
comprobar la interfaz entre EAM y contabilidad de activos FI.
Nota:
coste
● Ubicación técnica B##-1010-0## creada en el ejercicio Visualizar y crear una
estructura de ubicación técnica
en este curso.
Nota:
Nota:
que le indique su instructor
1. Cree un registro maestro de equipo para la máquina nueva Línea de producción

TS410-##. El tipo de objeto de equipo es 2000. El coste de la máquina es de 100000 EUR
y fue adquirida hoy. El puesto de trabajo asociado a este equipo es T-A##. El equipo
pertenece al centro de coste ENGR-## y el puesto de trabajo principal es MECH-00. Se
encuentra en la ubicación técnica B##-1010-0##. Registre el número de equipo nuevo.
Número de equipo: _________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Mantenimiento → Gestión de
objetos técnicos → Equipo → IE01 - Crear (General).
b) En la pantalla Crear equipo: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor

Campo Valor
Tipo de equipo M
Máquinas
d) En la pantalla Crear equipo: Datos generales, en la pestaña General, introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Descripción Línea de producción TS410-##
Datos generales
Tipo de objeto 2000
Tipo de equipo 2000
Datos de referencia
Valor de adquisición 100000 EUR
Fecha de alta Fecha actual
e) Seleccione la pestaña Ubicación.
f) En la pantalla Crear equipo: Ubicación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Datos de ubicación
Centro de mantenimiento 1010
Hamburgo
Puesto de trabajo T-A##
g) Seleccione la pestaña Organización.
h) En la pantalla Crear equipo: Organización, introduzca los datos de la tabla.
Nota:
Confirme el mensaje después de introducir el puesto de trabajo principal.
Campo Valor
Asignación de cuenta
Responsabilidades
Centro de planificación 1010

Solución 72 : Crear un registro maestro de equipos
Campo Valor
Grupo de planificación 100
Puesto de trabajo principal MECH-00
i) Seleccione la pestaña Estructura.
j) En la pantalla Crear equipo: Estructura, en la barra de menú principal, seleccione

Estructura → Modificar ubicación de instalación....
k) En la ventana de diálogo Modificar ubicación de instalación del equipo, introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Estructuración
Ubicación técnica B##-1010-0##
l) Seleccione Confirmar.
Resultado
Se visualizan el número de equipo y el número de activo fijo relacionado. Registre el

número de equipo.
Número de equipo: _________________________________________
n) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.
2. Revise el registro de datos maestros para su nuevo equipo. Registre el número de activo
fijo relevante.
a) En la pantalla SAP Easy Access Screen, seleccione
Logística → Mantenimiento → Gestión de objetos técnicos → Equipo → IE03 -
Visualizar.
b) En la pantalla Visualizar equipo: Inicial, en el campo Equipo, introduzca el número de

su nuevo equipo.
d) En la pestaña Organización, identifique el número de activo fijo y anótelo.

Resultado
El sistema está configurado para que, cuando se cree un equipo con el tipo de objeto
2000, también se cree automáticamente un activo fijo. Registre el número de activo
fijo.

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 73
Visualizar un registro maestro de activos fijos
y contabilizar el alta de activos fijos
Ejemplo empresarial
Después de crear el equipo, desea verificar si se ha creado el activo fijo. Tendrá que echar un
vistazo al registro maestro de activos fijos, así como al Asset Explorer. Como no ha comprado
el activo fijo a través de un pedido es necesario realizar la contabilización de FI también para
el alta de activo fijo. Utilizará su proveedor T-BP## para ello.
Nota:
● Equipo descrito como Línea de producción TS410-## creado en el ejercicio
en este curso.
Nota:
Para este ejercicio, utilizará SAP Fiori como interfaz.
Nota:
sustituir ## por el número que le indique su instructor.
1. Verifique el registro maestro de activos fijos para su equipo Línea de producción TS410-
## en la sociedad 1010 y evalúe el activo fijo desde la perspectiva del Asset Explorer.
Utilice la aplicación SAP Fiori Visualización de activo fijo.
2. Contabilice el alta del activo fijo del proveedor. Ha adquirido los activos fijos del proveedor
T-BP## por un valor neto de 100000 EUR, más el impuesto de IVA nacional soportado del
19 % (19000 EUR). El proveedor le ha enviado el número de factura 75##. Utilice la
aplicación Contabilización de alta (contabilidad de acreedores integrada) sin pedido.
3. Después de contabilizar el alta de activo fijo, desea revisar los valores de activos fijos y
confirmar los importes.

Capítulo 11
Solución 73
Visualizar un registro maestro de activos fijos
y contabilizar el alta de activos fijos
Ejemplo empresarial
Después de crear el equipo, desea verificar si se ha creado el activo fijo. Tendrá que echar un
vistazo al registro maestro de activos fijos, así como al Asset Explorer. Como no ha comprado
el activo fijo a través de un pedido es necesario realizar la contabilización de FI también para
el alta de activo fijo. Utilizará su proveedor T-BP## para ello.
Nota:
en este curso.
Nota:
Para este ejercicio, utilizará SAP Fiori como interfaz.
Nota:
sustituir ## por el número que le indique su instructor.
1. Verifique el registro maestro de activos fijos para su equipo Línea de producción TS410-
## en la sociedad 1010 y evalúe el activo fijo desde la perspectiva del Asset Explorer.
Utilice la aplicación SAP Fiori Visualización de activo fijo.
Finanzas, seleccione Visualización de activo fijo.
b) En Visualización de activo fijo: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Activo 200xxx
(Indique el número de activo fijo para la
línea de producción TS410-## creada en
un ejercicio anterior).
Sociedad 1010
Resultado
Se visualiza el activo fijo. Puede ver que la descripción se ha copiado del equipo y que
la determinación de cuentas se ha derivado del tipo de objeto de Maquinaria y Equipo.
d) Seleccione Dependiente del tiempo para ver el centro de coste que se ha asignado y
anótelo.
Centro de coste:__________________________________
Resultado
El centro de coste es ENGR-##. Esta información se ha copiado de la creación del

equipo.

2. Contabilice el alta del activo fijo del proveedor. Ha adquirido los activos fijos del proveedor
T-BP## por un valor neto de 100000 EUR, más el impuesto de IVA nacional soportado del
19 % (19000 EUR). El proveedor le ha enviado el número de factura 75##. Utilice la
aplicación Contabilización de alta (contabilidad de acreedores integrada) sin pedido.
Finanzas, seleccione Contabilización de alta (contabilidad de acreedores integrada) sin
pedido.
b) En la pantalla Alta por compra con proveedor: Datos de cabecera, introduzca los datos
de la tabla.
Campo Valor
Fecha del documento Fecha actual
Clase de documento KR
Sociedad 1010
Moneda EUR
Referencia 75##
Primera partida individual


Solución 73 : Visualizar un registro maestro de activos fijos y contabilizar el alta de activos fijos
Campo Valor
Cuenta T-BP##
d) En la pantalla Registrar factura de acreedor: Añadir partida de acreedor, introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Posición 1 / Factura / 31
Importe 119000
Importe del impuesto 19000
Siguiente partida individual

Cuenta 200xxx
(Indique el número de activo fijo para la
línea de producción TS410-## creada en
un ejercicio anterior).
Tipo de transacción 100

Adquisición externa
f) En la pantalla Registrar factura de acreedor: Añadir posición de activo fijo, introduzca

Campo Valor
Posición 2 Debe activo fijo / 70 Alta de activo fijo externo / 100
Importe 100000
g) Seleccione Intro.
h) Seleccione Visualizar resumen de documento y revise la exactitud
Resultado
Aparece un mensaje que indica que el documento 19000xxxxx se ha contabilizado en

la sociedad 1010.


3. Después de contabilizar el alta de activo fijo, desea revisar los valores de activos fijos y
confirmar los importes.
Finanzas, seleccione Valores de activo fijo.
b) En la pantalla Asset Explorer, indique la sociedad 1010 y el número de activo fijo

para la línea de producción para TS410-##.
Consejo:
Es posible que ya se hayan introducido los datos, ya que este es el último
activo fijo con el que ha trabajado.
c) En la pantalla Asset Explorer, revise los datos visualizados.
Los costes de adquisición y producción (CAP) y el importe del valor de adquisición

deben ser 100000 €.


Capítulo 11
Ejercicio 74
Crear un aviso de solicitud de mantenimiento
Ejemplo empresarial
Su nueva máquina, Línea de producción TS410-##, no funciona correctamente. Creará un
aviso para el departamento de mantenimiento que deberá verificar la máquina y solucionar el
problema si es posible. Para registrar la avería creará una solicitud de mantenimiento para el
equipo.
Nota:
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Cree una solicitud de mantenimiento para el equipo. Asígnese a usted mismo como el
usuario que ha enviado el aviso y fije la prioridad a muy elevada. La fecha de inicio
requerida debe ser hoy, una hora más tarde.

Capítulo 11
Solución 74
Crear un aviso de solicitud de mantenimiento
Ejemplo empresarial
Su nueva máquina, Línea de producción TS410-##, no funciona correctamente. Creará un
aviso para el departamento de mantenimiento que deberá verificar la máquina y solucionar el
problema si es posible. Para registrar la avería creará una solicitud de mantenimiento para el
equipo.
Nota:
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Cree una solicitud de mantenimiento para el equipo. Asígnese a usted mismo como el
usuario que ha enviado el aviso y fije la prioridad a muy elevada. La fecha de inicio
requerida debe ser hoy, una hora más tarde.
mantenimiento → Aviso → IW21 - Crear (General).
b) En Crear aviso de mantenimiento: Pantalla inicial, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Clase de aviso M1
Solicitud de mantenimiento

Solución 74 : Crear un aviso de solicitud de mantenimiento
d) En Crear aviso de mantenimiento: Solicitud de mantenimiento, introduzca los datos de

la tabla.
Campo Valor
Descripción Avería en la línea de produc-
ción TS410-##
Resultado
Los datos relevantes se completan desde el registro maestro de equipos, incluida la

ubicación técnica. La descripción del aviso también se ha copiado en el campo
Descripción de la sección Asunto.
f) En la sección Responsabilidades, confirme los datos de la tabla. Realice las

modificaciones necesarias.
Campo Valor
Responsabilidades
Grupo de planificación 100 / 1010
Puesto de trabajo principal MECH-00 / 1010
Fecha de aviso Fecha actual / Hora actual
Detectado por TS410-##
g) En la sección Fechas de inicio/fin, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Fechas de inicio/fin
Inicio necesario Fecha actual / Hora actual + 1
hora
Prioridad 1 - Muy alta
i) En la ventana de diálogo Modificación de prioridad, seleccione Sí.

Resultado
Se visualiza el número de aviso.
j) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 75
Crear una orden de mantenimiento
Ejemplo empresarial
Desea ver todos los avisos para la actualización de este curso. Necesita una lista para obtener
un resumen sobre toda la carga de trabajo del departamento de mantenimiento. Eligió la lista
de avisos para este resumen. Desde la lista, creará una orden de mantenimiento para el aviso
para el departamento de mantenimiento para iniciar la reparación.
Nota:
● Solicitud de mantenimiento creada en el ejercicio Crear un aviso
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Para obtener un resumen sobre las solicitudes de actualización pendientes, procese una
lista de avisos para todas las solicitudes de actualización de esta formación. Cree su
propia variante de visualización con /U_TS410-## que muestre los 2 campos de pedido.
Asigne un nombre al layout Mi lista de avisos ##.
2. Cree la orden de mantenimiento desde la lista de avisos para iniciar la reparación de la

línea de producción. Desde la lista de avisos se crea la orden de mantenimiento. La
duración del trabajo para esta posición será de 20 horas. Registre el número de la orden
de mantenimiento
Número de la orden de mantenimiento: _____________________________________________

Capítulo 11
Solución 75
Ejemplo empresarial
Desea ver todos los avisos para la actualización de este curso. Necesita una lista para obtener
un resumen sobre toda la carga de trabajo del departamento de mantenimiento. Eligió la lista
de avisos para este resumen. Desde la lista, creará una orden de mantenimiento para el aviso
para el departamento de mantenimiento para iniciar la reparación.
Nota:
● Solicitud de mantenimiento creada en el ejercicio Crear un aviso
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Para obtener un resumen sobre las solicitudes de actualización pendientes, procese una
lista de avisos para todas las solicitudes de actualización de esta formación. Cree su
propia variante de visualización con /U_TS410-## que muestre los 2 campos de pedido.
Asigne un nombre al layout Mi lista de avisos ##.
a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione Logística → Mantenimiento → Gestión
de mantenimiento → Aviso → Tratamiento de lista → IW28 - Modificar
b) En la pantalla Modificar avisos: Selección de avisos, indique los datos proporcionados

en la tabla para los campos Clase de aviso y Creado por.
Campo Valor
Estado del aviso
Pendiente Seleccione
En tratamiento Seleccione
Selección de aviso

Campo Valor
Clase de aviso M1
Datos generales/Datos de gestión

Creado por TS410*
d) En la pantalla Modificar avisos: Lista de avisos, seleccione Parametrizaciones →

Layout → Actual....
e) En la ventana de diálogo Modificar layout, en el área Conjunto de columnas, seleccione

Nombre de columna para clasificar la lista.
f) Desplácese hacia abajo hasta Orden. Seleccione ambas entradas y seleccione Mostrar
campos seleccionados (flecha izquierda en el centro).
g) Seleccione Grabar como.
h) En la ventana de diálogo Modificar layout, en la ventana de diálogo Grabar como...,

indique los datos de la tabla.
Layout /U_TS410-##
Nombre Mi lista de avisos ##
i) Seleccione Tomar.
j) Seleccione Adoptar de nuevo.

Resultado
Ahora puede ver los campos Orden en la visualización y se graban con su variante de
visualización.
2. Cree la orden de mantenimiento desde la lista de avisos para iniciar la reparación de la

línea de producción. Desde la lista de avisos se crea la orden de mantenimiento. La
duración del trabajo para esta posición será de 20 horas. Registre el número de la orden
de mantenimiento
Número de la orden de mantenimiento: _____________________________________________

a) En la pantalla Modificar avisos: Lista de avisos, seleccione su aviso y elija Generar
orden.
b) En Crear orden de aviso: Pantalla inicial, verifique el número de aviso y seleccione Intro.
c) En la pantalla Crear orden de mantenimiento: Cabecera central, en el campo Duración

del trabajo, indique 20 (H).
Resultado

Solución 75 : Crear una orden de mantenimiento
Se visualiza el número de la orden de mantenimiento. Registre el número de la orden

de mantenimiento
Número de la orden de mantenimiento:

_____________________________________________
f) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 76
Ejemplo empresarial
Ahora que se ha creado la orden de mantenimiento, el planificador de mantenimiento debe
planificar la orden. Necesitará una trabajador de mantenimiento externo para ayudarle en la
reparación. Así añadirá algunos materiales en la orden. Como ya se haya creado la orden,
debe modificar la orden existente y realizar la planificación.
Nota:
● Orden de mantenimiento creada en el ejercicio Crear una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Necesitará una ayuda de mantenimiento externa a la empresa que proporcione el equipo

de producción, por lo tanto, planifique el trabajo externo en la orden. El proveedor será T-
BP##. El grupo de compras responsable será Z## y se adquirirá a través de la
organización de compras 1010. Solicite 10 horas de trabajo por 100 EUR la hora.
2. Se requiere un material que se recibió cuando se entregó el equipo y se colocó en stock

para esta reparación. El material se llama T-STS410 Pieza de recambio TS410. Asigne el
componente a la operación 0010 y añada 1 UN a la orden. La pieza se encuentra en el
centro 1010 en el almacén 101A.

Capítulo 11
Solución 76
Ejemplo empresarial
Ahora que se ha creado la orden de mantenimiento, el planificador de mantenimiento debe
planificar la orden. Necesitará una trabajador de mantenimiento externo para ayudarle en la
reparación. Así añadirá algunos materiales en la orden. Como ya se haya creado la orden,
debe modificar la orden existente y realizar la planificación.
Nota:
● Orden de mantenimiento creada en el ejercicio Crear una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Necesitará una ayuda de mantenimiento externa a la empresa que proporcione el equipo

de producción, por lo tanto, planifique el trabajo externo en la orden. El proveedor será T-
BP##. El grupo de compras responsable será Z## y se adquirirá a través de la
organización de compras 1010. Solicite 10 horas de trabajo por 100 EUR la hora.
mantenimiento → Orden → IW32 - Modificar (transacción IW32).
b) En Modificar orden: Pantalla inicial, en el campo Orden, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Orden Su número de orden de manteni-
miento para la avería de la lí-
nea de producción TS410-##
d) Seleccione la pestaña Operaciones, en la línea de la operación 0020, e introduzca los

datos de la tabla.
Campo Valor
Clave de control PM02
Mantenimiento - externo
Texto breve de operación Ayuda externa
f) Seleccione solo la línea para la Actividad de operación 0020 y, a continuación,

seleccione Externo.
g) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Operación de trabajo

externo, en la pestaña Externo, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Cantidad de operación 10 / H
Precio 100 / EUR
Grupo de artículos P001
Clase de coste 65008000
Grupo de compras Z## / 1010
Proveedor T-BP##
Solicitante TS410-##
h) Seleccione Intro.
i) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX:

Resumen de operaciones.
j) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.
2. Se requiere un material que se recibió cuando se entregó el equipo y se colocó en stock

para esta reparación. El material se llama T-STS410 Pieza de recambio TS410. Asigne el
componente a la operación 0010 y añada 1 UN a la orden. La pieza se encuentra en el
centro 1010 en el almacén 101A.
a) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Resumen de operaciones,
seleccione la pestaña Componentes.

Solución 76 : Crear una orden de mantenimiento
b) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Resumen de componentes,

en la partida individual 0010, introduzca los datos de la tabla.
Campo Valor
Componente T-STS410
Cantidad necesaria 1
Unidad de medida PC
Tipo de posición L
Posición de stock
Almacén 101A
Centro 1010
d) En la ventana de diálogo Asignación de operación, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
Operación 0010
Resultado
Aparece un mensaje que indica Orden 4000xxx grabada con aviso 1000xxxx.
g) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 77
Liberar una orden de mantenimiento.
Ejemplo empresarial
Ahora que la orden de mantenimiento está planificada, debe liberar la orden. Primero,
revisará el pedido y luego lo liberará e imprimirá. Utilizará la transacción Modificar para
continuar.
Nota:
● Orden de mantenimiento planificada en el ejercicio Planificar una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Revise los costes y el estado del sistema de la orden de mantenimiento.
2. Ponga la orden en proceso e imprima para liberarla.

Capítulo 11
Solución 77
Liberar una orden de mantenimiento.
Ejemplo empresarial
Ahora que la orden de mantenimiento está planificada, debe liberar la orden. Primero,
revisará el pedido y luego lo liberará e imprimirá. Utilizará la transacción Modificar para
continuar.
Nota:
● Orden de mantenimiento planificada en el ejercicio Planificar una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Revise los costes y el estado del sistema de la orden de mantenimiento.

mantenimiento → Orden → IW32 - Modificar.
Campo Valor
d) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Cabecera central,

seleccione la pestaña Costes.
Resultado

Se visualiza el importe total de los costes y el estado actual.
¿Cuál es el importe total de los costes planificados?
El importe total de costes planificados debe ser de 2750 EUR. La mano de obra interna
es de 2000 EUR, el material interno / recambios son de 500 EUR y los gastos generales
son de 250 EUR.
¿Cuál es el estado actual de la orden de mantenimiento?
El status deberá ser: CRTD; MANC; PRC
e) En el campo Estado del sistema, seleccione el icono Información al final del campo
para determinar el significado de cada código de estado.
Resultado
¿Qué significan estos estados?
CRTD significa que está creada; MANC, que no se ha verificado la disponibilidad del
material; y PRC, que está precontabilizada.
f) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX:

Resumen de costes.
2. Ponga la orden en proceso e imprima para liberarla.

a) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Resumen de costes,
seleccione Orden → Funciones → Iniciar proceso....
b) En la ventana de diálogo Orden: Iniciar proceso, seleccione Imprimir con ventana en

línea.
d) En la ventana de diálogo Seleccionar documentos de trabajo, seleccione Presentación

preliminar.
e) Seleccione Atrás para hojear los documentos individuales.
f) Cuando vuelva a la ventana de diálogo Seleccionar documentos de trabajo, seleccione

Cancelar.
Resultado
El estado del sistema debería haber cambiado a un mínimo de REL MACM PRC SETC.
Resultado

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 78
Confirmar la hora para la orden de
mantenimiento y la contabilización de salida
de mercancías
Ejemplo empresarial
Su departamento de mantenimiento ha arreglado la máquina. Los técnicos han recibido los
materiales del almacén por adelantado como traspaso sin contabilización. Ahora, los técnicos
deben registrar las horas y contabilizar la salida de mercancías para la orden de
mantenimiento.
Nota:
● Orden de mantenimiento liberada en el ejercicio Liberar una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Confirme la orden de mantenimiento. Seleccione el perfil de layout ZTS410 para una

entrada eficiente. Para la operación 0010, el tiempo real es de 25 h. Además, debe
confirmar la pieza de recambio asignada a esta operación. Grabe la confirmación de
pedido para completar la contabilización.

Capítulo 11
Solución 78
Confirmar la hora para la orden de
mantenimiento y la contabilización de salida
de mercancías
Ejemplo empresarial
Su departamento de mantenimiento ha arreglado la máquina. Los técnicos han recibido los
materiales del almacén por adelantado como traspaso sin contabilización. Ahora, los técnicos
deben registrar las horas y contabilizar la salida de mercancías para la orden de
mantenimiento.
Nota:
● Orden de mantenimiento liberada en el ejercicio Liberar una orden de
mantenimiento
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Confirme la orden de mantenimiento. Seleccione el perfil de layout ZTS410 para una

entrada eficiente. Para la operación 0010, el tiempo real es de 25 h. Además, debe
confirmar la pieza de recambio asignada a esta operación. Grabe la confirmación de
pedido para completar la contabilización.
mantenimiento → Confirmación de cierre → Entrada → IW42 - Confirmación de
finalización global.
b) En la pantalla Confirmación de finalización global, seleccione

Detalles → Parametrizaciones.
c) En la ventana de diálogo Parametrizaciones, introduzca la información de la tabla.

Solución 78 : Confirmar la hora para la orden de mantenimiento y la contabilización de salida de mercancías
Campo Valor
Layout de pantalla
Perfil ZTS410
e) En la pantalla Confirmación de finalización global, introduzca los datos de la tabla.

Campo Valor
g) En la pantalla Confirmación de finalización global, en la sección Notificación de tiempo,

seleccione la actividad/operación 0020 y seleccione Eliminar fila.
h) En la actividad/operación 0010, introduzca los datos de notificación de tiempo de la

tabla.
Campo Valor
Notificación de tiempo
Trabajo real 25
Unidad de medida H
Confirmación final Seleccione
Puesto de trabajo MECH-00
Centro 1010
Clase de actividad (Tipo A) 1410
i) Seleccione Datos de operación.

Resultado
Los datos se rellenan en la sección Movimiento de mercancías.
j) En la sección Movimientos de mercancías para operación 0010, confirme los datos de

la tabla.
Campo Valor
Movimientos de mercancías para la operación 0010
Material T-STS410
Cantidad 1
Unidad de medida PC
Centro 1010

Campo Valor
Almacén 101A
Clase de movimiento 261

Consumo para orden de almacén
k) Seleccione Grabar.
Resultado
Aparece un mensaje que indica que 1 Movimiento de mercancías se ha completado

correctamente.
l) En la ventana de diálogo Información, seleccione Intro.
m) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

Easy Access.

Capítulo 11
Ejercicio 79
Cerrar técnicamente una orden de
mantenimiento
Ejemplo empresarial
Ahora que la orden de mantenimiento se ha confirmado, la orden debe definirse como
cerrada técnicamente. Con el cierre técnico, la solicitud de pedido pendiente también se
borrará. No es necesario el trabajo desde el técnico externo. Además de la orden, los avisos
asignados también se cerraran. Finalice técnicamente ambos objetos y revise la orden.
Nota:
● Orden de mantenimiento confirmada en el ejercicio Confirmar tiempo para
orden de mantenimiento y contabilización de salida de mercancías
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Verifique el estado de la solicitud de pedido que creó a partir de la orden. Revise los costes
reales contabilizados en la orden.
2. Defina el estado de una orden de mantenimiento en Cerrada técnicamente
3. Después de fijar la orden de mantenimiento en Cerrada técnicamente, revise el estado de

la solicitud de pedido, la orden de mantenimiento y el aviso de solicitud de mantenimiento.

Capítulo 11
Solución 79
Cerrar técnicamente una orden de
mantenimiento
Ejemplo empresarial
Ahora que la orden de mantenimiento se ha confirmado, la orden debe definirse como
cerrada técnicamente. Con el cierre técnico, la solicitud de pedido pendiente también se
borrará. No es necesario el trabajo desde el técnico externo. Además de la orden, los avisos
asignados también se cerraran. Finalice técnicamente ambos objetos y revise la orden.
Nota:
● Orden de mantenimiento confirmada en el ejercicio Confirmar tiempo para
orden de mantenimiento y contabilización de salida de mercancías
en este curso.
Nota:
Nota:
1. Verifique el estado de la solicitud de pedido que creó a partir de la orden. Revise los costes
reales contabilizados en la orden.
mantenimiento → Orden → IW32 - Modificar.
Campo Valor

Solución 79 : Cerrar técnicamente una orden de mantenimiento
d) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 4000xxx: Cabecera central,

seleccione la pestaña Operaciones
e) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 4000xxx: Resumen de operaciones,

seleccione Operación/Actividad 0020
f) Seleccione Datos reales.
g) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 4000xxx: Datos generales de

operación, haga doble clic en Solicitud de pedido para visualizar los datos.
h) En la pantalla Visualizar solicitud de pedido 1000xxxx, en la sección Resumen de

posiciones, observe el campo Estado.
Consejo:
Si la sección Resumen de posiciones no está visible, seleccione Expandir
posiciones.
¿Sigue abierta la solicitud de pedido?
Sí, el status de la solicitud del pedido sigue abierta. El campo de estado para la partida
individual está vacío, lo que significa que aún está ABIERTO.
i) Seleccione Atrás dos veces para volver a la pantalla Modificar orden de mantenimiento
400XXXX: Resumen de operaciones.
j) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Resumen de operaciones,

seleccione la pestaña Costes.
¿Hay costes reales en la orden? Si hay costes reales, ¿cuáles son los importes?
Hay costes reales cargados a la orden de mantenimiento. Los costes reales totales en
la orden son 3000 EUR. La mano de obra interna es de 2500 EUR y la de material
interno / recambios es de 500 EUR.
2. Defina el estado de una orden de mantenimiento en Cerrada técnicamente

a) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Resumen de costes,
seleccione Orden → Función → Cerrar → Cerrar (técnicamente).
b) En la ventana de diálogo Cerrar, verifique si la opción Avisos cerrados está marcada. Si

no es así, marque la casilla de selección.
Nota:
Si el sistema solicita una norma de liquidación, seleccione el centro de
coste ENGR-## para una liquidación global del 100 %.

Resultado
3. Después de fijar la orden de mantenimiento en Cerrada técnicamente, revise el estado de

la solicitud de pedido, la orden de mantenimiento y el aviso de solicitud de mantenimiento.
a) En Modificar orden: Pantalla inicial, seleccione Intro.
b) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 4000xxx: Resumen de operaciones,

seleccione Operación/Actividad 0020
c) Seleccione Datos reales.
d) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 4000xxx: Datos generales de

operación, haga doble clic en Solicitud de pedido para visualizar los datos.
¿Cuál es el estado de la solicitud de pedido ahora?
El estado de la solicitud de pedido es Eliminado, representado por la papelera de

reciclaje.
e) Seleccione Atrás dos veces para volver a la pantalla Modificar orden de mantenimiento
400XXXX: Resumen de operaciones.
f) En el campo Estado del sistema, revise los estados de la orden.
¿Cuál es el estado actual de la orden de mantenimiento?
El estado debe incluir: TECO, PCNF, GMPS, JBFI, MANC, PRC, SETC. Utilice el icono
Información para obtener detalles de los estados enumerados.
g) Seleccione la pestaña Datos de cabecera.
h) En la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX: Cabecera central,

seleccione el icono de visualización junto a Aviso para visualizar el estado del aviso.
Se muestra la pantalla Crear aviso de mantenimiento: Solicitud de mantenimiento.
¿Cuál es el estado del sistema del aviso?
El estado del sistema del aviso es NOCO - Aviso cerrado y ORAS - Orden
asignada.
i) Seleccione Atrás para volver a la pantalla Modificar orden de mantenimiento 400XXXX:

Cabecera central.
Resultado
k) En el campo de comandos, introduzca /n y pulse Intro para volver a la pantalla SAP

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Control de interfaz de usuario Texto ejemplo

Título de ventana Texto ejemplo

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13 Ejercicio 3 : Crear una cuenta de coste primario

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95 Ejercicio 21 : Crear una unidad organizativa y una posición en la

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245 Ejercicio 55 : Verificar el registro maestro de materiales para las

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289 Ejercicio 65 : Crear una estructura de proyecto

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320 Ejercicio 71 : Visualizar y crear una estructura de ubicación técnica

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2. ¿Cuál es la dirección de la sociedad 1010?

3. ¿Cuál es el nivel de valoración definido en las parametrizaciones Logística-General?

4. ¿Cuál es la clave para el centro Hamburgo?

5. ¿Cuál es la primera clave para la organización de ventas Organización de ventas

Organización de ventas: _________________________________

6. ¿Qué centros están asignados a la sociedad 1010?

© Copyright. Reservados todos los derechos. 1

7. ¿Qué organización de ventas se asigna a la sociedad 1010?

Organización de ventas: _________________________________

© Copyright. Reservados todos los derechos. 2

c) En la pantalla SAP, introduzca los datos de la tabla.

Clave de acceso Welcome1

Idioma Idioma del curso

e) Si se le solicita, seleccione Intro para confirmar la ventana Copyright.

f) En el menú SAP Easy Access, seleccione

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g) En la pantalla Customizing: Ejecutar proyecto, seleccione IMG de referencia SAP.

h) En la pantalla Visualizar IMG, expanda el nodo Estructura empresarial → Definición.

Puede ver las diferentes áreas del Customizing de la estructura empresarial.

2. ¿Cuál es la dirección de la sociedad 1010?

b) Seleccione el icono de ejecución para Tratar, Copiar, Borrar, Verificar sociedad.

c) En la ventana de diálogo Seleccionar actividad, haga doble clic en Tratar datos de

e) En la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010, en la sección Dirección postal, aparece

f) Cierre la ventana de diálogo Tratar dirección: 1010.

g) Seleccione Salir y, a continuación, cierre la ventana de diálogo Seleccionar actividad

h) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.

3. ¿Cuál es el nivel de valoración definido en las parametrizaciones Logística-General?

© Copyright. Reservados todos los derechos. 4

a) En la IMG de referencia de SAP, en el área de menú Estructura empresarial →

c) Permanezca en esta pantalla para el siguiente paso.

4. ¿Cuál es la clave para el centro Hamburgo?