SALVADOR TERRIOS RODRIGUEZ

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$33.741
52449997
8019021390 $0
$367.170
23/03/2023

$438.120 $37.209

$0 0 494 445 -49

29/03/2023 30/03/2023 $438.120

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE

CR 14 # CL 4 - 43 ENTR 1 P 2 APTO 2 AJ9678 CR 14 # CL 4 - 43 ENTR 1 P 2 APTO 2 AJ9678
SALVADOR TERRIOS RODRIGUEZ
GAIRA SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
GAIRA MAGDALENA
SALVADOR TERRIOS RODRIGUEZ
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 19147268

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 21/02/2023 Fecha Lectura Actual: 23/03/2023 Días Facturados: 30
Consumo activa 876,1980 445 $389.908,11
173 -$22.737,04 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Subsidio 131,4280
23071044-MCA56 ENERGÍA ACTIVA 4771 4326 1 445

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación

367.171 12.239
Itinerario 1720 de la ruta 341501
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1515330
366 436 389 520 505 494 445
14,83

341501 93415011720

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

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29/03/2023
8019021390 SALVADOR TERRIOS RODRIGUEZ

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(415)7709998310896(8020)80190213900000(3900)0000438120(96)20230329 (415)7709998310896(8020)80190213900000(3900)0000438120(96)20230329
SALVADOR TERRIOS RODRIGUEZ

Consumo activa $389.908,11

1069201
Subsidio -$22.737,04

AJUSTE MONETARIO -$0,76 29/03/2023

30/03/2023
$438.120

$438.120

$367.170 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0011652 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0071975 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000527 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0033401 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0721805 V CRS: 0.00
NIT: 8301236250 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0721805
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3551.21
Clase de Servicio:: RESID--EST_3 TLU: 4897.40
Estrato: 3 TBL: 18492.89
TRT: 8443.84
Periodo de Facturación: FEBRERO 2023
TDF: 3556.66 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 41057.373 2M3 TTL: 837.84 Diferimiento aseo COVID19 Cap $837,78
Subsidio: -6036.92595000000000000000000 TA: 466.34 Costo Fijo Aseo $22.900,28
Subsidio % : -15.000000 TOTAL: 40246.33 Costo Varible Aseo $11.308,97
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Cuota de Acuerdo a plazos Aseo $2.161,70
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0722 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 0.00
MES 2: 32229.66
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 31989.50 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 32229.66
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente.
UNIDADES RESIDENCIALES: 1
MES 5: 31679.79
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 03/03/2023
Valor último pago: $470.430
$37.209 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $31.192,65 Financiaciones pendientes: 11
Cuota de Acuerdo a Plazos AP $2.548,31 Monto deuda Financiada: $150.720
Documentos en reclamo: 0
Acuerdo Municipal: Monto deuda Reclamada: $0
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$33.741
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$438.120 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 286,9067 Circuito / Transformador: Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 48,7081 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión:
Pérdidas: 186,7053
Grupo:
Restricciones: 23,9160
DIUG: DIU: FIUG: FIU:
Distribución: 190,7884
Comercialización: 125,9729
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 876,1980 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_1291

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 862,9974