Codigo:

GESTION ESTRATEGICA
Fecha de E:
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PRESUPUESTO SST
Version: 1

NECESIDADES ENERO- MARZO- JULIO- SEPTIEM- NOVIEM- TOTAL

PRESUP. FEBRERO ABRIL MAYO-JUNIO AGOST OCTUBRE DICIEMBRE GASTOS

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS 62,000,000

Equipos de Computo 280,000
Radiofrecuencias (Teléfonos - radios) 20,000 135,000
Electricos (redes - luminarias - tomas) 2,258,000 2,730,000
Mantenimiento preventivos impresoras 115,000 115,000
Extintores 579,000
TRAMPAS GRASAS,PERIMETRALES, 1,140,000 3,904,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,670,000 2,670,000
2. REPARACIONES LOCATIVAS 22,000,000
Techo
Paredes 40,000
Pisos 840,000 23,000
Adecuaciones 3,400,000 1,210,000
3. DOTACIONES 21,000,000
Elementos de Protección Personal 514,553
Uniformes 5,888,167 347,951
Botiquín 81,450 1,011,250
Extintores 300,000 150,000
Bolsas para basura 16,200 336,400
Canecas 316,000
GASTOS VARIOS 32,000,000
Avisos - Señales Preventivas 350,000
Simulacros 300,000
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Motivación - Incentivos
Mantenimiento oficina 100,000 300,000
CONTROL PLAGAS FUMIGACION 163,464
ASISTENCIA PROGRAMA SSOA
Coordinador HSEQ 1,600,000 1,600,000
Asesor HSEQ 2,200,000 2,200,000
Medicina Preventiva 946,000 1,313,600
Capacitaciones
RUC CCS 1,144,000
OTROS
TOTAL PRESUPUESTADO: 137,000,000
TOTALES 22,210,817 21,097,218 0 0 0 0 0
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TOTAL

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43,308,035