Instructivo para Proceso de Importaciones Aéreas “Plycem de Honduras”

1. Recepción del correo de pre-alerta por parte del cliente, en el cual adjunta facturas para
iniciar importación aérea.

2. Revisar la documentación (Facturas) y validar la aduana de ingreso (Aduana La Mesa ó

Toncontín), por lo general los trámites aéreos con Plycem se realizan por Aduana La
Mesa.
3. Se procede a crear la Hoja de Ruta en plataforma Tracking de Aduana.

4. Gestor Logístico procede a realizar las siguientes consultas al personal servicio al

cliente de la Línea Aérea DHL: Bessy.torres@dhl.com
 ¿Ya cuenta con disponibilidad de retiro de documentos?
 ¿Cuál es la cantidad por manejo de documentos?
 ¿El trámite ya está pagado según el Incoterm?
5. Personal de Servicio al Cliente de DHL responde las consultas realizadas por el
Gestor Logístico

6. Gestor Logístico procede a solicitar el Vo.Bo. al cliente para el pago del manejo de
documentos que cobra la Línea Aérea DHL, en el cual debe adjuntar la factura y el
detalle del monto a pagar.
7. Gestor Logístico recibe autorización del cliente para proceder con el pago.

8. Gestor Logístico procede a solicitar el pago que cobra la línea aérea por el manejo
de documentos al equipo operativo de Aduana La Mesa, en el cual se detalla lo
siguiente:
 Hoja de Ruta
 Monto a cancelar
 Correlativo de la guía aérea
9. Equipo Operativo confirma el retiro de los documentos de la línea aérea DHL.

10. Crear solicitud y cargar documentos en plataforma Hoja de Ruta Nueva

 Se ingresa al módulo, se da clic en cuadro de Gestor Logístico

 Ubicarse en la barra (lado derecho) y bajar a Arribo de carga pendiente, se

coloca la hoja de ruta, clic en Enter:
  Clic en la casilla de solicitudes

 Clic en instrucciones y seleccionar hoja de ruta, luego clic en agregar solicitud:

11. Al agregar solicitud se genera un nuevo trámite a la cola de trabajo del equipo de
Unidad de Análisis de Documentos (UAD).

12. Se adjuntan los siguientes documentos (Factura Comercial y Guía Aérea) a la

plataforma Nueva Hoja de Ruta para que el equipo Unidad de Análisis de Documentos
(UAD) haga la revisión de los mismos.
13. Adicional, se envía un correo de pre-alerta al equipo de Unidad de Análisis de
Documentos (UAD) con la siguiente información:
 Hoja de Ruta
 Fecha de Salida
 Fecha Esperada de Arribo
 Número de Guía Aérea
 Confirmar los documentos cargados en el módulo Nueva Hoja de Ruta

14. Recepción del correo por parte del equipo de Unidad de Análisis de Documentos
(UAD) con las observaciones que se deben realizar al cliente.
15.

Gestor Logístico procede a enviar un correo al cliente con las observaciones recibidas por
el equipo de Unidad de Análisis de Documentos (UAD), en el cual se consultan las
especificaciones de los ítems, marca, modelo, incoterm, beneficios (en caso que
aplique) e información del proveedor.
16. El cliente responde las interrogantes y procedemos a remitir las respuestas al equipo de
Unidad de Análisis de Documentos (UAD).

Nota 1: En caso de que el cliente brinde alguna información o documentación adicional

también se les remite.
Nota 2: El Gestor Logístico debe asegurarse que se hayan evacuado con el cliente todas
las observaciones recibidas por Unidad de Análisis de Documentos (UAD) para
continuar con el trámite ante Centralización.

Respuesta del Cliente al Gestor Logístico

Correo del Gestor Logístico al Equipo UAD con Respuestas del Cliente
17. Recepción de legajo por parte del analista de documentos del equipo de operaciones de
Aduana La Mesa.

18. En caso de que el manifiesto no se encuentre adjunto en los documentos que retira ante
la línea aérea el equipo operativo de Aduana La Mesa, Gestor Logístico procede a
solicitar dicho documento a la Línea Aérea y lo carga en el módulo de la plataforma
Nueva Hoja de Ruta.

19. Para realizar la revisión del Manifiesto se procede con los siguientes pasos:

 Crear solicitud en plataforma Nueva Hoja de Ruta.

20. Gestor Logístico procede a solicitar el Visto Bueno del Manifiesto al equipo de revisión
de Manifiestos.
21. Unidad de Análisis de Documentos (UAD) procede a solicitar al equipo de
Centralización el avance en el proceso de aforo.

22. Equipo de Unidad de Análisis de Documentos (UAD) procede a enviar vía correo a
Centralización la actualización de la hoja de instrucción (Información que quedo como
pendiente en formato inicial correspondiente al paso 20). Luego, analista de UAD
confirma Guía Aérea y Constancia de Flete (Manifiesto) cargados en plataforma Nueva
Hoja de Ruta.
23. Julissa revisa el Manifiesto / Guía Aérea y ella indica mediante comentarios en
plataforma Nueva Hoja de Ruta si esta todo Ok.

24. Gestor Logístico envía un correo al equipo de UAD con las indicaciones para la
liquidación del trámite.
25. Analista de UAD pasa la instrucción al equipo de Centralización para la emisión de la
Duca-D, DEVA y Boletín. (Los marcados en amarillo se deben de firmar por el cliente).

26. Centralización comparte el boletín, DEVA y Duca D.

27. Gestor Logístico comparte los documentos DEVA y Boletín al cliente para que los
firme y pague.
28. Gestor Logístico debe de realizar los sellos en Tracking de Aduana (Operaciones y
Aseguramiento de Servicio).
29. Cuando el cliente cancela, Gestor Logístico envía correo confirmando el pago de la
DEVA y Boletín al equipo de Operaciones en Aduana La Mesa.

30. Equipo de Operaciones Aduana La Mesa procede asignar selectivo, Gestor Logístico
valida el selectivo asignado en plataforma Tracking de Aduana.
31. Gestor Logístico deberá dar seguimiento al trámite y retroalimentar al cliente sobre el
selectivo asignado por aduana.

32. Gestor Logístico debe de crear la solicitud en plataforma Última Milla para la recolecta
de la mercancía en Aduana La Mesa.

 Ingresar en Plataforma Última Milla Vesta.

 Dar clic en operaciones.

 Luego dar clic en Solicitud Rápida, posterior se abrirá la siguiente interfaz.

 En Referencia Operativa debe colocar Hoja de Ruta y Numero de Guía Aérea.

 En la fila 1, Gestor Logístico debe de colocar el lugar de donde se moverá la

carga (Para Aduana La Mesa es en EIHSA), la fecha y hora que llegará la
unidad a cargar y la fecha y hora que saldrá la unidad cargada de EIHSA.

 En la fila 2, El Gestor Logístico debe detallar el destino a donde se moverá la

carga (Plycem Villanueva), la fecha y hora que llegará la unidad para realizar
descarga y la fecha y hora que saldrá la unidad descargada de instalaciones del
cliente Plycem.
  Desplazamos hacia abajo la barra ubicada a la derecha y llenamos los campos
marcados en amarillo en la imagen, luego, dar clic en Crear Solicitud.

 Una vez creada la solicitud, copiar el número de id de la misma y guardar.

 Proceder a aprobar la solicitud, primero dar clic en Operaciones y luego, dar
clic en Aprobar Solicitud.

 Posteriormente, se abrirá una interfaz con las solicitudes creadas y a espera de

aprobación.
  Seleccionar la solicitud creada y dar clic en enviar.

33. Equipo de operaciones solicita al Gestor Logístico vía correo información para proceder
a recolectar la carga.
34. Gestor Logístico procede a solicitar las dimensiones del embalaje de la mercancía al
cliente para compartirlas en el cuadro solicitado.

35. Gestor Logístico comparte las dimensiones brindadas por el cliente vía correo en
respuesta al paso anterior.

36. Retroalimentar al cliente que la carga ya está liberada y se comparte el estatus vía
correo, verificar con el cliente si la entrega de la carga es conveniente entregarla el
mismo día o hasta el día siguiente.
37. Se manda a facturar el trámite, verificar que este el sello de pre-costeo en el Tracking
de Aduana.
38. Se le comparte la facturación al cliente.
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