MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: WENDY DAYANNA GALLEGO

Revisión inicial:

ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

ADMINISTRAR DINERO

ZONA DE
CONTADOR
ELABORAR ESTADOS
FINANCIEROS

REALIZAR SISTEMA DE
GESTION

ZONA DE SST
A INSPECCION DE EPP

D
M
I
D
M INVESTIGACION DE NUEVAS

I TENDENCIAS

N ZONA DE
MARKETING

I ESTRATEGIAS DE
MARKETING

S
T CUMPLIMIENTO DE LEYES

R ZONA DEABOGADO
A INTERMEDIARION EN
PROCESOS LEGADES
ENTRE EMPLEADOR Y

T
CLIENTE

I ATENCION AL CLIENTE

V ZONA DE

O SECRETARIA

GENERAR INFORMES

RECIBIR QUEJAS Y
PETICIONES

ZONA DE
ADMINISTRADOR
 ZONA DE
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACION TOTAL DE
LA FINCA

CORTE Y MANTENIMIENTO
DE JARDINES
ZONA DE
JARDINERO
CONTROL DE PLAGAS

O LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL AGUA
ZONA DE
P DEPISCINERO
E MANTENIMIENTO DE LA
PISCINA

R
A
IPRIMEROS AUXILIOS

ZONA DE
T SALVAVIDAS

I
VIGILAR

V
O DESINFECCION DE BAÑOS

ZONA DE
CAMARERA

ASEO GENERAL

ACTUALLIZAR SOTWARE

ZONA DE INGENIERO
S DE SISTEMAS
E
G
 ACTUALLIZAR SOTWARE

ZONA DE INGENIERO
S DE SISTEMAS
E IMPLEMETAR ESTRATEGIAS
G TECNOLOGICAS

U
R HACER RONDAS
I ZONA DE GUARDA
D DE SEGURIDAD
A CUIDAR
D
 DIA, MES AÑO

PELIGRO

RUTINARIA: SI o NO

CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
TAREAS

DIGITAACION SI MOVIMIENTOS REPETITIVOS BIOMECANICO

DIGITACION NO CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICAS

DIGITACION NO MOVIMIENTOS REPETITIVOS BIOMECANICO

INSPECCIONAR
CORTES,LASERACIONES,AMPU
PERIODICAMENTE EL SI MECANICO
TACIONES
ESTADO DE LOS EPP
 DIGITACION SI MOVIMIENTO REPETITIVO BIOMECANICO

POSTURA PROLONGADA
DIGITACION SI BIOMECANICO
(SENTADO)

ASESORAMIENTO LEGAL Y
JORNALAS DE TRABAJO
CAPACITACIONES A LOS SI PSICOSOCIAL
EXTENSAS
EMPLEADORES

REUNIONES ,CHARLAS,ASES
ESPOSICION A MALOS TRATOS
ORAR AL EMPLEADOR,
NO POR DIFERENTES PUNTOS DE PSICOSOCIAL
ESCUCHAR LA POSICION
VISTA, ESTRÉS
DEL CLIENTE

DIGITACION SI MOVIMIENTOS REPETITIVOS BIOMECANICO

POSTURA PROLONGADA
DIGITACION SI BIOMECANICO
(SENTADO)

RECIBIR QUEJAS DE LOS

ESPOSICION A MALOS TRATOS
CLIENTES, CREAR PLAN
NO POR DIFERENTES PUNTOS DE PSICOSOCIAL
ESTRATEGICO PARA LA
VISTA, ESTRÉS
MEJORA DE LAS MISMAS
 TENER TODO EN ORDEN,
INSPECCIONAR ELEMENTOS JORNADA DE TRABAJO,
SI PSICOSOCIAL
DE EPP Y EL ESTADO EN SOBRECARGA LABORAL
GENERAL DE LA FINCA

CORTAR CESPED, PODAR CORTES,LASERACIONES,AMPU

NO MECANICO
ISORAS, ABONAR PLANTAS TACIONES

FUMINGAR Y MANTENER
INTOXICACIONES, PROBLEMAS
ALEJADOS ANIMALES Y NO QUIMICO
RESPIRATORIOS
PLAGAS EN GENERAL

APLICAR QUIMICOS SI GASES Y VAPORES QUIMICO

ASPIRAR SI TEMPERATURAS EXTREMAS, FISICO

EN CASO DE EMERGENCIAS
REALIZAR PRIMEROS NO VIRUS, ENFERMEDADES BIOLOGICO
AUXILIOS

INSPECCIONAR EL
TEMPERATURAS
CUMPLIMIENTO DEL SI FISICO
EXTREMAS(CALOR)
REGAMENTO DE LA PISCINA

DESINFECCION DE
INODOROS, ELIMINAR
SI HOGOS,VACTERIAS,VIRUS BIOLOGICO
HONGOS, LIMPIAR
PAPELERAS

BARRER, LIMPIAR
SI GASES Y VAPORES QUIMICO
VIDRIOS,TENDER CAMAS

POSTURA PROLONGADA
DIGITACION NO BIOMECANICO
(SENTADO)
 POSTURA PROLONGADA
DIGITACION NO BIOMECANICO
(SENTADO)

CAPACITAR AL PERSONAL
JORNADAS DE
(SECRETARIA,ADMINISTRAD NO PSICOSOCIAL
TRABAJO,ESTRÉS LABORAL
OR,GERENTE

DARLE LA VUELTA A LA
MORDEDURAS,
FINCA CON LOS PERROS,
SI PICADURAS,FLUIDOS O BIOLOGICO
SACARLOS HACER SUS
EXCREMENTOS
NECESIDADES

BELAR POR LA SEGURIDAD

DE LA FINCA Y SUS SI CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICO
CLIENTES
 cargo:
ÑO

CONTROLES EXISTENTES

INDIVIDUO
FUENTE
EFECTOS POSIBLES

MEDIO
TENDIDITIS, SINDROME DEL
NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS
TUNEL DEL CARPIO

ROBOS,
NINGUNO NINGUNA NINGUNO
SECUESTROS,ATENTADOS

PROGRAMA DE
TENDIDITIS, SINDROME DEL
NINGUNO NINGUNO PREVENCION Y
TUNEL DEL CARPIO
CAPACITACION

REVICION
HERIDAS, AMPUTACIONES, IMPLEMENTACIONDE
PERIODICA DE NINGUNO
INFECCIONES EPP
LAS MAQUINAS
TENDIDITIS, SINDROME DEL
NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS
TUNEL DEL CARPIO

PROGRAMA DE
LUMBAGIAS, CERVICALGIAS NINGUNO NINGUNO PREVENCION Y
CAPACITACION

IMPLEMENTACION DE
ESTRÉS LABORAL,CAMBIOS DE POLITICAS DE
NINGUNO NINGUNO
HUMOR, CEFALEA RIESGOS
PSICOSOCIALES

IMPLEMENTACION DE
ESTRÉS POR MALOS TRATOS DE
POLITICAS DE
TERCEROS, CAMBIOS DE NINGUNO NINGUNO
RIESGOS
HUMOS,CEFALEA
PSICOSOCIALES

TENDIDITIS, SINDROME DEL

NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS
TUNEL DEL CARPIO

LUMBAGIAS, CERVICALGIAS NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS

IMPLEMENTACION DE
ESTRÉS LABORAL,CAMBIOS DE POLITICAS DE
NINGUNO NIGUNO
HUMOR, CEFALEA RIESGOS
PSICOSOCIALES
ESTRÉS LABORAL,CAMBIOS DE IMPLEMENTACION DE
HUMOR, CEFALEA, POLITICAS DE
NINGUNO NINGUNO
TRANSTORNOS DE SUEÑO, RIESGOS
TRAUMAS PSICOLOGICOS PSICOSOCIALES

REVICION
HERIDAS, AMPUTACIONES, IMPLEMENTACIONDE
PERIODICA DE NINGUNO
INFECCIONES EPP
LAS MAQUINAS

VENTILACION IMPLEMENTACION DE
CANCER, DERMATITIS NIGUNO
ADECUADA EPP

INTOXICACIONES, DERMATITIS , EXAMENES

VENTILACION
ENFERMEDADES SEL SISTEMA NINGUNO OCUPACIONES
ADECUADA
NERVIOSO ANUALES

QUEMADURAS GOLPES DE IMPLEMENTACION DE

NINGUNO NINGUNO
CALOR, VITILIGIO EPP

EXAMENES
GRIPA,TOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONES Y
NINGUNA NINGUNO
TRASMITIDAS POR VIA ORAL CAPACITACION DE
AUTOCUIDADO

QUEMADURAS GOLPES DE IMPLEMENTACION DE

NINGUNA NINGUNO
CALOR, VITILIGIO EPP

IMPLEMENTACION DE
EPP Y
GRIPA, NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIONES DE
AUTOCUIDADO

INTOXICACIONES, DERMATITIS ,
VENTILACION IMPLEMENTACION DE
ENFERMEDADES SEL SISTEMA NINGUNO
ADECUADA EPP
NERVIOSO

LUMBAGIAS, CERVICALGIAS NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS

 LUMBAGIAS, CERVICALGIAS NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS

IMPLEMENTACION DE
CEFALEA,ESTRÉS POLITICAS DE
NINGUNO NINGUNO
LABORAL,TENSION MUSCULAR RIESGOS
PSICOSOCIALES

HERIDAS,
NINGUNO NINGUNO NINGUNO
LACERACIONES,BACTERIAS

DOTACION Y
ROBOS,
NINGUNO NINGUNO ELEMEMENTOS DE
SECUESTROS,ATENTADOS
EPP
2
2
2
2
NIVEL DE DEFICIENCIA

2
1
1
2
NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE

2
2
4

12
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE

ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
PROBABILIDAD

NIVEL DE

10
10
10
10
EVALUACIÓN DEL RIESGO

CONSECUENCIA

NIVEL DE RIESGO (NR)

20
20
40

120
FINCAS DE TURISMO

e INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓN DEL

III
III

IV
IV
NIVEL DE RIESGO (NR)
2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 2 4 BAJO 10 40 III

2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 4 8 MEDIO 25 200 II

2 1 2 BAJO 25 50 lll

2 1 2 BAJO 10 20 IV
6 2 12 ALTO 25 300 II

6 2 12 ALTO 60 720 I

2 1 2 BAJO 25 50 III

2 2 4 BAJO 25 100 III

2 2 4 BAJO 10 40 III

2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 2 4 BAJO 10 40 III

6 2 12 ALTO 25 300 II

2 3 6 MEDIO 10 60 III

2 1 2 BAJO 10 20 IV
2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 1 2 BAJO 10 20 IV

2 2 4 BAJO 10 40 III

6 1 6 ALTO 60 360 II
VALORACIÓN
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
DEL RIESGO

EXISTENCIA REQUISITO
PEOR CONSECUENCIA
ACEPTABILIDAD DEL

ASOCIADO (SI o NO)

LEGAL ESPECÍFICO
NRO EXPUESTOS

ELIMINACIÓN
RIESGO

PERDIDA DE LA
MEJORABLE 1 SI NINGUNO
CAPACIDAD LABORAL

LUMBALGIA CRONICA
ACEPTABLE 1 CON INCAPACIDAD SI NINGUNO
PERMANENTE PARCIAL

PERDIDA DE LA
ACEPTABLE 1 SI NINGUNO
CAPACIDAD LABORAL

MEJORABLE 1 AMPUTACION SI NINGUNO

 PERDIDA DE LA
ACEPTABLE 1 SI NINGUNO
CAPACIDAD LABORAL

LUMBALGIA CRONICA
ACEPTABLE 1 CON INCAPACIDAD SI NINGUNO
PERMANENTE PARCIAL

ANCIEDAD,AISLAMIE
NTO ,BAJO
MEJORABLE 1 SI NINGUNO
RENDIMIENTO
LABORAL

ANCIEDAD,AISLAMIE
NTO ,BAJO
ACEPTABLE 1 SI NINGUNO
RENDIMIENTO
LABORAL

ACEPTABLE CON
PERDIDA DE LA
CONTROL 1 SI NINGUNO
CAPACIDAD LABORAL
ESPECIFICO

LUMBALGIA CRONICA
MEJORABLE 1 CON INCAPACIDAD SI NINGUNO
PERMANENTE PARCIAL

ANCIEDAD,AISLAMIE
NTO ,BAJO
ACEPTABLE 1 SI NINGUNO
RENDIMIENTO
LABORAL
 ANCIEDAD,AISLAMIE
ACEPTABLE CON
NTO ,BAJO
CONTROL 1 SI NINGUNO
ESPECIFICO RENDIMIENTO
LABORAL

NO ACEPTABLE 1 AMPUTACIO,MUERTE SI NINGUNO

MEJORABLE 1 MURTE,ENVENENAMIE SI NINGUNO

NTO

INTOXICACION,MUERT
MEJORABLE 1 SI NINGUNO
E

MEJORABLE 1 CANCER SI NINGUNO

ACEPTABLE 1 INCAPACIDAD LEVE SI NINGUNO

MEJORABLE 1 CANCER SI NINGUNO

ACEPTABLE CON
CONTROL 1 INCAPACIDAD LEVE SI NINGUNO
ESPECIFICO

MUERTE,
MEJORABLE 1 SI NINGUNO
INTOXICACION

LUMBALGIA CRONICA
ACEPTABLE 1 CON INCAPACIDAD SI NINGUNO
PERMANENTE PARCIAL
 LUMBALGIA CRONICA
ACEPTABLE 1 CON INCAPACIDAD SI NINGUNO
PERMANENTE PARCIAL

ACEPTABLE 1 ANCIEDAD,DEPRECION SI NINGUNO

MEJORABLE 1 AMPUTACIONES SI NINGUNO

ACEPTABLE CON
CONTROL 1 MUERTE, SECUESTRO SI NINGUNO
ESPECIFICO
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ADMINISTRATIVOS,
CONTROLES DE

SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
SUSTITUCIÓN

CONTROLES
INGENIERIA

AJUSTES DEL PUESTO DE PAUSAS ACTIVAS, REDUCCION

NINGUNO
TRABAJO, PAS MOUSE DL TIEMPO DE EXPOSICION

AJUSTES DEL PUESTO DE

NINGUNO TRABAJO, SILLA PAUSAS ACTIVAS
ERGONOMICA

AJUSTES DEL PUESTO DE

NINGUNO PAUSAS ACTIVAS
TRABAJO,PAS MAUSE

PROGAMA DE PREVENCION
NINGUNO
Y CAPACITACION
 AJUSTE DEL PUESTO DE PAUSAS ACTIVAS, REDUCCION
NINGUNO
TRABAJO Y PAS MOUSE DL TIEMPO DE EXPOSICION

PROGRAMA DE PREVENCIONY
DISEÑO Y MEJORAMIENTO
NINGUNO CAPACITACION, PAUSAS
DEL PUESTO DE TRABAJO
ACTIVAS SILLAS ERGONOMICA

PROGAMA DE PREVENCION CAPACITACIONES DE RIESGOS

NINGUNO
Y CAPACITACION PSICOSOCIALES

PROGAMA DE PREVENCION CAPACITACIONES DE RIESGOS

NINGUNO
Y CAPACITACION PSICOSOCIALES

AJUSTE DEL PUESTO DE PAUSAS ACTIVAS, REDUCCION

NINGUNO
TRABAJO Y PAS MOUSE DL TIEMPO DE EXPOSICION

AJUSTE DEL PUESTO DE PROGRAMA DE PREVENCIONY

NINGUNO TRABAJO Y SILLA CAPACITACION, PAUSAS
ERGONOMICA ACTIVAS SILLAS ERGONOMICA

PROGAMA DE PREVENCION CAPACITACIONES DE RIESGOS

NINGUNO
Y CAPACITACION PSICOSOCIALES
 ADECUAR CARGAS Y CAPACITACIONES DE RIESGOS
NINGUNO
RITMO DE TRABAJO PSICOSOCIALES

PROGAMA DE PREVENCION
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
Y CAPACITACION

PROGAMA DE PREVENCION
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
Y CAPACITACION

ADECUAR PUESTO DE
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
TRABAJO

ADECUAR PUESTO DE
NINGUNO
TRABAJO

PROGAMA DE PREVENCION
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
Y CAPACITACION

ADECUAR PUESTO DE
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
TRABAJO

PROGAMA DE PREVENCION
Y CAPACITACION EN
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
MANEJO ADECUADO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS

ADECUAR PUESTO DE
NINGUNO IMPLEMENTAR EPP
TRABAJO

ANALISIS DEL PUESTO DE

DISEÑO Y MEJORAMIENTO TRABAJO PARA EL
NINGUNO
DEL PUESTO DE TRABAJO MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES MUSCULO
ESQUELETICAS
 ANALISIS DEL PUESTO DE
DISEÑO Y MEJORAMIENTO TRABAJO PARA EL
NINGUNO
DEL PUESTO DE TRABAJO MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES MUSCULO
ESQUELETICAS

DISEÑO Y MEJORAMIENTO
NINGUNO
DEL PUESTO DE TRABAJO

PROGRAMA DE
NINGUNO PREVENCION Y
CAPACITACION

PROGRAMA DE
NINGUNO PREVENCION Y
CAPACITACION
 EQUIPOS / ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL

GUANTES,TAPABOCAS,
GUANTES,CARETA,BOTA
S,ROPA DE TRABAJO
ADECUADA

TAPABOCAS,
GUANTES,CARETA

TAPABOCAS,CARETA

GORRA,GAFAS

TAPABOCAS

GUANTES,ZAPATOS
ANTIDESLIZANTES,TAPA
BOCAS

GUANTES,ZAPATOS
ANTIDESLIZANTES,TAPA
BOCAS
 BOTAS, ROPA DE
TRABAJO ADECUADO

BOTAS, ROPA DE
TRABAJO ADECUADO