UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CÓDIGO:

FMAM-018
VERSIÓN: 01
EMISIÓN: 21/07/2011
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PROCESO A AUDITAR: DOCENCIA FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

ÁREA O SECCIÓN A AUDITAR:
RESPONSABLE DEL PROCESO:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
CRITERIOS
CARLOS BULA MURILLO.
SORIS VANESSA GALVAN
POSGRADOS AUDITOR: YANEZ. JORGE MANUEL
CORDERO LOZANO HEYDI
ECHEVERI.
MIGUEL FERNADO GONZALEZ
LUGAR /DEPENDENCIA: SEDE CENTRAL
MUÑOZ.
Verificar el mejoramiento del Sistema
Se auditara las actividades de
Integral de Gestión de Calidad SIGEC
todos los procesos del SIGEC,
de la Universidad de Córdoba.
que se realizaron durante la
Verificar el cumplimiento del artículo
ALCANCE vigencia de abril de 2022 a
2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015
abril de 2023 en la
y demás normas relaciona y demás
Universidad de Córdoba en
normas relacionadas a los sistemas
todas las sedes.
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO
45001:2018, Manual de calidad,
documentación del proceso
( nomograma, procedimientos, entro
otros) y requisitos legales aplicables
en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo y otros.

OB
N° PREGUNTA ÍTEM NORMA RESULTADO VERIFICACIÓN C NC
S
1 Evaluacion del entendimiento de la política 5.2.2
integral de calidad

Como el proceso de Postgrado le da cumplimiento a la

política del Sistema Integral de calidad?

Preguntar cómo desde su que hacer diario da

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cumplimiento a la política Integral de calidad a un

funcionario del proceso?

A que peligros o condiciones de riesgos está

expuesto en su lugar de trabajo. R/ Biomecánicos,
psicosociales, biológicos químicos, físicos,
condiciones de seguridad, fenómenos naturales

¿Identifica los puntos de Encuentro más cercano a

la oficina? ¿Cuáles conoce?

¿Cuál es la Arl que tiene la Universidad?

¿Como es el reporte de accidente de trabajo?

Nos puede mencionar algún miembro del COPASST

Nos puede mencionar algún miembro del comité

de Convivencia

Sabe cuál es el propósito principal del Comité de

Convivencia laboral y del COPASST. R/
COPASST: fomentar, apoyar y contribuir a la
gestión de las seguridad y salud en el trabajo
dentro de la universidad.
Comité de convivencia: dar trámite a las quejas
de acoso laboral que se presenten en la
Universidad

Conoce los aspectos e impactos ambientales que se

generan a partir de la ejecución de las actividades

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de su puesto de trabajo. R/
Aspecto: consumo de agua  Impacto: agotamiento
de recursos hídricos
Aspecto: consumo de energía  Impacto:
agotamiento de recursos energético
Aspecto: consumo de papel  Impacto:
agotamiento de recursos naturales
Aspecto: generación de residuos y vertimientos 
Impacto: Contaminación de suelo/ agua/ aire
Aspecto: acciones de reforestación  Impacto:
mejoramiento de las condiciones del suelo
Aspecto: reciclaje  Impacto: disminución en la
presión de los rellenos sanitarios
Aspecto: uso de medios digitales y correos 
Impacto: disminución de consumo de papel
Aspecto: campañas de concientización Impacto:
Implementación de buenas prácticas sostenibles
3 Revisar la planeación de sus actividades de la
Dependencia

¿Como construyen el plan de actividades de su

oficina?

Revisar los resultados de las actividades de la

vigencia 2022 y avances del primer trimestre
2023.

Verificar si las actividades pendientes que no cumplieron

metas del 2022 pasaron a 2023. En el plan operativo.

Verificar las actividades de planificación asignadas a los

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programas, a través de los cronogramas de cada

progragrama de posgrados.

Revisión del cumplimiento de cronogramas de los

programas de postgrado.

Preguntar por el cronograma.

Revisarlo, verificar cumplimiento programa de:

2 8.1
Especialización Gerencia Administrativa en Salud

Cronograma de actividades de Maestría en

ciencias sociales

¿Revisar la implementación de acciones

correctivas, preventivas y mejoras del proceso?

¿Como lo hacen?
¿Verificar que actividades realizan para la mejora?

¿Revisión de la coordinación de los programas de

postgrados?
¿Revisar los mecanismos de evaluación de la
satisfacción de los usuarios?

¿Como evalúan la satisfacción de los usuarios?

¿Qué mecanismos utilizan?

 ¿Revisar el resultado de una evaluación de

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un programa?

Verificación de estrategias de divulgación de los

programas de Postgrados?

EXTENDERSE
Solicitar una especialización y realizar trazabilidad:
- Comunicación con clientes
- Diseño
4 4.4
- Desarrollo
- Trazabilidad
- Liberación
Verificar la satisfacción del cliente de un programa de
postgrado realizado en el período de alcance de la
auditoría

C: Conformidad, NC: No Conformidad, OBS: Observación.

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