Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos para el
Manejo Logístico de Asistencia,

Suministros y Donaciones en Caso
de Desastre.
Noviembre 2023
Aprobación del Manual de Procedimientos para el Manejo Logístico de Asistencia,
Suministros y Donaciones en Caso de Desastre en su primera (1) versión, con
fecha xxxxxxxx, Según Resolución xxxxxxx
Manual de Procedimientos para el Manejo Logístico de
Asistencia, Suministros y Donaciones en Caso de Desastre
CODIFICACIÓN
Versión 01 Vigencia xx/xx/xx Página 3 de 125
CONRED-MP-MLASD
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO Y CONTROL DE REVISIONES

Aprobación del Documento:
Nombre y Puesto Firma
Mariano Tagua Sánchez
Dirección de Coordinación
Ana Larissa Quiñonez Monterroso
Sandra Fidelia Guerra
Dirección Administrativa
Williams Armando Valenzuela Mayen

Jeannifer Alicia Solares Aguilar
Elaboró: Dirección de Logística
Mildred Magaly Castañeda Hernández

Dirección de Respuesta
Miguel Angel Acevedo Gutiérrez
Dirección Financiera
Ana Sabrina Carballo Pinto

Dirección de Asesoría Jurídica
Kelly Clemencia Lily Argueta
Directora de Coordinación
YitzhakJashuaHernández Si
Director Administrativo
Edy Rolando Ruiz García

Director de Logística
Revisó:
Paul René Ugarte Estrada
Director de Respuesta
Mónica Ivana Rojas Zacarías

Directora Financiera
Mónica Solange Sánchez Muñiz

Directora de Asesoría Jurídica
Sergio Antonio Reyes Recinos
Visto Bueno: Subsecretario de Coordinación y
Administración de la SE-CONRED
Oscar Estuardo Cossío Cámara
Autorizo:
Secretario Ejecutivo de la SE-CONRED
Consejo Nacional para la Reducción de
Aprobación:
Desastres
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
Control de revisiones:
No. Fecha de Revisión
Consideración de cambio en el documento
Revisión No de versión.
Documento de nueva creación. Elaborado en
xx/xx/xx cumplimiento de los artículos 79, 105 y 113 del
01 Acuerdo Gubernativo 49-2012 “Reglamento de la
Versión 01 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres de Origen Natural o Provocado”.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
INDICE
1. Presentación ............................................................................. 6
2. Objetivo General ........................................................................ 7
3. Identificación e Interacción de los Procesos ........................................ 8
4. Descripción de los Procedimientos ................................................... 9
Ingreso de Bienes a Bodega Central por Compra ................................... 10
Ingreso de Bienes a Bodega Central por Donación .................................. 15
Registro de movimientos en Bodega Central y Regionales en Tarjetas Kardex . 19
Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales .................................. 23
Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega Regional por Abastecimiento ... 27
Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega Regional por Gestión y/o
Entrega de Ayuda Humanitaria ........................................................ 31
Egreso de Bodega Central para Despacho de Asistencia Humanitaria por Gestión
y/o Entrega de Ayuda Humanitaria ................................................... 35
Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud ........................................ 41
Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción a Desastres ........................ 46
Gestión de Suministros e Insumos a través de Donaciones ........................ 53
Registro de Activos Fijos por Donación ............................................... 58
Registro de Activos Fijos por Compra ................................................. 63
Compras para Suministro de Bienes e Insumos en Tiempo Ordinario ............ 69
Compras por Caso de Excepción Para Solucionar Situaciones Derivadas de los
Estados de Excepción Declarados Conforme la Ley de Orden Público ........... 77
Elaboración de Dictamen Presupuestario ............................................ 89
Emisión en Forma Escrita de Opiniones y Dictámenes ............................. 94
5. ANEXOS ................................................................................. 98
5.1. Formatos Requeridos............................................................ 99
5.2. Documentos Necesarios para Conformar Expediente: .................... 119
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
1. Presentación
El Manual de Procedimientos para el Manejo Logístico de Asistencia, Suministros
y Donaciones en Caso de Desastre de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados, SE-CONRED-, ha
sido elaborado en cumplimiento a los artículos 79, 105 y 113 del Acuerdo
Gubernativo número 49-2012, Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado. El presente
documento nos muestra los procesos logísticos para el abastecimiento, registro,
almacenamiento, transporte y entrega de asistencia, suministros y donaciones en
caso de desastres, en donde la distribución al último beneficiario queda a cargo
de la autoridad local correspondiente conforme al sistema escalonado CONRED
definido en el Decreto 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres.
Las disposiciones contenidas en el presente son de observancia obligatoria, al

tenor de lo establecido por el Decreto Legislativo 109-96 Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado.
Los procesos y procedimientos contenidos en el presente manual están

orientadas a la aplicación por parte de todo el personal involucrado de la SE-
CONRED; y como instrumento de referencia para cualquier persona con interés
en conocer el funcionamiento organizacional y para el caso específico, los
procedimientos del manejo logístico de la asistencia, donaciones y suministros en
caso de desastre.
En búsqueda de la mejora continua a medida que surjan nuevas instrucciones,

actividades o condiciones que incidan en los procedimientos consignados en el
presente documento, el manual deberá ser sometido a procesos de actualización.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
2. Objetivo General
Integrar y estandarizar procedimientos para el manejo logístico de asistencia,
suministros y donaciones en caso de desastre con el fin de mejorar la aplicación
de los lineamientos y procesos necesarios para el abastecimiento,
almacenamiento, inventario, transporte y entrega, garantizando la correcta
distribución deasistencia, suministros y donaciones en caso de desastre de
acuerdo con el sistema escalonado definido en el Decreto 109-96, Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Objetivos Específicos:
1. Desarrollar procedimientos logísticos detallados para el abastecimiento,

registro, almacenamiento, transporte y entrega de asistencia, suministros
y donaciones durante situaciones de desastre, asegurando la claridad y
coherencia en todas las etapas del proceso.
2. Garantizar la trazabilidad y transparencia en las operaciones logísticas en
el manejo de los insumos correspondientes a asistencia, suministros y
donaciones.
3. Optimizar los procesos para el manejo logístico de asistencia, suministros y
donaciones.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
3. Identificación e Interacción de los Procesos

Procesos Procedimientos Codificación
Gestión de Suministros e Insumos por medio CONRED-MLASD-PA-01
de Donaciones.
Registro de Activos Fijos por Donación CONRED-MLASD-PA-02
Registro de Activos Fijos por Compra CONRED-MLASD-PA-03
Compras para Suministro de Bienes e
CONRED-MLASD-PA-04
Insumos en Tiempo Ordinario
Compras por Caso de Excepción para
Abastecimiento, Solucionar Situaciones Derivadas de los
CONRED-MLASD-PA-05
Registro y Estados de Excepción Declarados Conforme
Almacenamiento la Ley de Orden Público
Elaboración de Dictamen Presupuestario CONRED-MLASD-PA-06
Emisión en Forma Escrita de Opiniones y
CONRED-MLASD-PA-07
Dictámenes
Ingreso a Bodega Central por Compra CONRED-MLASD-PO-01
Ingreso a Bodega Central por Donación CONRED-MLASD-PO-02
Registro de Movimientos en Bodega Central CONRED-MLASD-PO-03
y Regionales en Tarjetas Kardex
Egreso por Abastecimiento a Bodegas CONRED-MLASD-PO-04
Regionales
Ingreso de Asistencia Humanitaria en CONRED-MLASD-PO-05
Bodega Regional por Abastecimiento
Egreso de Bodega Central para Despacho de
Distribución y Asistencia Humanitaria por Gestión y/o CONRED-MLASD-PO-06
Entrega de Ayuda Entrega de Ayuda Humanitaria
Humanitaria Egreso de Asistencia Humanitaria de la
Bodega Regional por Gestión y/o Entrega de CONRED-MLASD-PO-07
Ayuda Humanitaria
Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud CONRED-MLASD-PO-08
Gestión de Ayuda Humanitaria por
CONRED-MLASD-PO-09
Excepción a Desastres
Asistencia, Suministros y Donaciones en Caso de Desastre.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
4. Descripción de los Procedimientos

No. Procedimiento Codificación
1 Ingreso a Bodega Central por Compra CONRED-MLASD-PO-01
2 Ingreso a Bodega Central por Donación CONRED-MLASD-PO-02
Registro de Movimientos en Bodega Central y
3 CONRED-MLASD-PO-03
Regionales en Tarjetas Kardex
4 Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales CONRED-MLASD-PO-04
Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega
Regional por Abastecimiento
Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega
6 Regional por Gestión y/o Entrega de Ayuda CONRED-MLASD-PO-06
Humanitaria
Egreso de Bodega Centralpara Despacho de
7 Asistencia Humanitaria por Gestión y/o Entrega CONRED-MLASD-PO-07
de Ayuda Humanitaria
8 Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud CONRED-MLASD-PO-08
Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción a
Desastres
Gestión de Suministros e Insumos por medio de
10 CONRED-MLASD-PA-01
Donaciones
11 Registro de Activos Fijos por Donación CONRED-MLASD-PA-02
12 Registro de Activos Fijos por Compra CONRED-MLASD-PA-03
Compras para Suministro de Bienes e Insumos en
Tiempo Ordinario
Compras por Caso de Excepción para Solucionar
14 Situaciones Derivadas de los Estados de Excepción CONRED-MLASD-PA-05
Declarados Conforme la Ley de Orden Público
15 Elaboración de Dictamen Presupuestario CONRED-MLASD-PA-06
Dictámenes
Ingreso de Bienes a Bodega Central por Compra
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-01

A. Objetivo
Dar ingreso de manera eficaz a un bien o bienes a bodega adquiridos con fondos
de la institución, en la modalidad de compra.
B. Alcance
El procedimiento da alcance al Auxiliar de Almacén y al Encargado de Bodega del
departamento de bodega de la Dirección de Logística, y al Auxiliar de Compras
del departamento de compras de la Dirección Administrativa.
C. Definiciones
1. Ingreso: acción de ingresar o entrar.
2. Bien o Bienes: se destinan a la satisfacción directa de necesidades, se pueden
clasificar a su vez en: BIEN NO FUNGIBLE: que pertenecen al renglón
presupuestario del grupo 300 y permiten un uso prolongado.
BIEN FUNGIBLES: que pertenecen al renglón presupuestario del grupo 200 y se
ven afectados directamente por el paso del tiempo.
3. Bodega: edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran
cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior uso o
distribución.
4. Compra: acción de adquirir un producto, a cambio del otorgamiento de pago
monetario o de una suma de dinero, puede ser un producto, así como también
puede ser un servicio.
D. Referencias
1.Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
Natural o Provocado, Decreto Número 109-96.
2.Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo Número 49-2012.
E. Responsabilidades
La Dirección de Logística, bajo la supervisión del Subdirector Operativo, a través
del Encargado de Bodega y Auxiliar de Almacén son los responsables de velar por
el adecuado control, clasificación y registro de los bienes ingresados a Bodega.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-01
F. Políticas
1.El Auxiliar de Almacén de la Dirección de Logística deberá recibir del
departamento de compras de la Dirección Administrativa, la copia de la orden de
compra y Pedido y/o Solicitud de Compra de materiales con los renglones
presupuestarios de cada insumo.
2.Se deberá presentar factura original junto con los documentos de soporte en
original descritos en el inciso 1 y una copia del expediente para poder iniciar el
proceso de ingreso.
3. En caso de ser compra por evento de cotización o compra de evento por
licitación la factura deberá ir firmada por los miembros de la junta receptora.
G. Formatos requeridos
1.Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1H.
2. Pedido y/o Solicitud de Compra.
3. Orden de Compra.
*Documentos necesarios para conformar expediente:
a. Copia de Factura.
H. Interacción con otros procedimientos

1.Registro de Activos Fijos por Compra CONRED-MLASD-03.
2.Compras para Suministro de Bienes e Insumos en Tiempo Ordinario CONRED-
MLASD-PA-04.
3.Compras por Caso de Excepción para Solucionar Situaciones Derivadas de los
Estados de Excepción Declarados Conforme la Ley de Orden Público CONRED-
MLASD-05.
I. Descripción del procedimiento

No. Responsables Descripción de la actividad
Recibe del departamento de Compras, Copia Orden
Auxiliar de Almacén de Compra, Copia de Factura, Copia de Pedido
1
Dirección de Logística y/oSolicitud de Compra, Contrato del bien o
bienes.
2 Auxiliar de Compras Comunica con el proveedor para acordar fecha y
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-01

Dirección Administrativa hora de recepción del bien o bienes objeto de la
compra.
Auxiliar de Compras Notifica al departamento de Bodega la fecha y hora
3 Dirección Administrativa acordada con el proveedor para la recepción del
bien o bienes objeto de la compra.
Notifica a la Dirección que solicita el bien o bienes
Auxiliar de compras objeto de la compra, la fecha y hora de recepción
4 Dirección Administrativa para que nombren a la persona que estará presente
en la recepción de los mismos.
Brinda acompañamiento al proveedor y a las
Auxiliar de Compras
5 personas nombradas por la Dirección solicitante a
Dirección Administrativa
la entrega y revisión del bien.
Procede a la revisión del bien, con el
acompañamiento del auxiliar de compras, personal
del departamento de inventario y las personas
Auxiliar de Almacén
6 nombradas por la Dirección solicitante. ¿Cumple
Dirección de Logística
con los requisitos?
Cumple, sigue a actividad 8;
No cumple, sigue a actividad 7.
Auxiliar de Compras Informa al proveedor los cambios necesarios y no
7
Dirección Administrativa se da ingreso al bien.
Procede a la recepción del bien o bienes, se sella
la factura original y se entrega al proveedor para
8 que este realice trámite de pago, dejando una
copia en el Departamento de Bodega para
conformar el respectivo expediente.
Realiza el ingreso y registro del bien o bienes al
almacén, el ingreso en el Sistema Informático y
luego procede a llenar Constancia de Ingreso de
9 Almacén Forma 1-H autorizada por la Contraloría
General de Cuentas, se firma y sella los
documentos y se conforma el expediente
respectivo.
Identifica si el bien adquirido pertenece al grupo
AuxiliardeAlmacén 300 (no fungible). ¿Es un bien no fungible?
10
Dirección de Logística Sí, sigue a actividad 11;
No, sigue a actividad 12.
Auxiliar de Almacén Notifica al departamento de inventarios por correo
11
Dirección de Logística electrónico institucional, para el registro del bien.
Auxiliar de Almacén Traslada la documentación del ingreso al encargado
12
Dirección de Logística de bodega para su autorización.
13 Encargado de bodega Autoriza documentación mediante firma y sello.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-01

AuxiliardeAlmacén Se procede al ingreso Físico del bien o bienes para
14
Dirección de Logística su almacenamiento.
Traslada a la Unidad de Compras copia verde de la
AuxiliardeAlmacén
15 Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1-H
autorizada por Contraloría General de Cuentas.
Auxiliar de Almacén Archiva expediente completo.
16
Fin del procedimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-01
J. Diagrama de Flujo
Ingreso de Bienes a Bodega Central por Donación
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-02

A. Objetivo
Dar ingreso de manera eficaz a un bien o bienes a bodega donados por
instituciones a través de cooperación nacional e internacional, en la modalidad
de donación, para ser distribuidas a la población afectada por un desastre o
emergencia.
B. Alcance
El procedimiento tiene alcance al Auxiliar de Almacén y al Encargado de Bodega
del departamento de bodega de la Dirección de Logística, y a la Dirección de
Coordinación.
C. Referencias
1. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
2. Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo Número 49-2012,
Artículo 48, Dirección de Logística.
D. Responsabilidades
La Dirección de Logística, bajo la supervisión del Subdirector Operativo, a través
del Encargado de Bodega y Auxiliar de Bodega, en conjunto con la Dirección de
Coordinación serán los responsables de velar por el control, clasificación y
registro de los bienes ingresados a bodega en calidad de donación.
E. Políticas
Se deberá recibir el expediente de la donación, con la carta de donación y Anexo
1 por la Dirección de Coordinación y tener el grupo de gasto presupuestario para
poder realizar el registro.
Si la donación fuese declarada en una moneda diferente a la moneda nacional, la

carta de donación preferentemente deberá incluir la taza de cambio a la fecha
en que se circunscribe la misma, según el Banco de Guatemala y la consignación
del valor unitario y valor total en dos dígitos decimales, de no ser así en el acta
de recepción se hará la conversión.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-02
F. Definiciones
1. Ingreso a bodega por donación: Entrada al espacio designado para el
resguardo de los bienes provenientes de una donación y esta se da cuando por
voluntad de natural o jurídica se transfiere, gratuita e irrevocablemente, una
persona la propiedad de un bien que le pertenece a favor la SE-CONRED, previa
aceptación del mismo.
2. Bien o Bienes: se destinan a la satisfacción directa de necesidades, se pueden
clasificar a su vez en:
BIEN NO FUNGIBLE: que pertenecen al renglón presupuestario del grupo 300 y
permiten un uso prolongado.
BIEN FUNGIBLES: que pertenecen al renglón presupuestario del grupo 200 y se
ven afectados directamente por el paso del tiempo.
3. Bodega: Edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran
cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior uso o
distribución.
1. Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1-H.
a. Acta de Recepción de Donación.
b. Carta de donación.
c. Documento de Recepción de Donación (Anexo 1)

1. Gestión de Suministros e Insumos por medio de Donaciones. CONRED-MLASD-
PA-01.
2. Registro de Activos Fijos por Donación CONRED-MLASD-PA-02.
I. Descripción del Procedimiento

No. Responsables DescripcióndelaActividad
Recibe de la Dirección de Coordinación el
expediente de la donación con la carta de
1 Director de Logística
donación y el Documento de Recepción de
Donación (anexo 1), indicando la fecha propuesta
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-02

para la entrega de recursos por parte del
Cooperante, y traslada al encargado de bodega.
Procede a la recepción de la donación para conteo
y revisión del bien o bienes objeto de donación,
corroborando que cumpla con lo establecido
Encargado de Bodega, (descripción y cantidad) en la carta de donación.
2
Dirección de Logística Cuando no haya coincidencia con la carta de
donación, se hará una comparación con la nota de
envío (lista de empaque) que el transportista
porte.
Elabora el Acta de Recepción de Donación, donde
comparece personal del departamento de Bodega y
la Dirección de Logística. De no tener la
documentación del expediente completa, se hará
Auxiliar de Almacén,
3 acta de recepción haciendo constar de lo
ingresado, ya sea parcial o pendiente de
documentación. ¿Es una recepción parcial?
Sí, Sigue a actividad 4;
No, Sigue a actividad7.
Informa a la Dirección de Coordinación del ingreso
Encargado de Bodega
4 parcial pendiente de documentación, para que
completen la misma.
Dirección de Completa documentos pendientes y traslada al
5
Coordinación departamento de bodega.
Auxiliar de Almacén, Recibe documentos y elabora ampliación de acta
6
Dirección de Logística de recepción.
Elabora la Constancia de Ingreso de Almacén forma
7 1-H e ingresa al sistema informático para su
impresión.
Identifica si el bien adquirido pertenece al grupo
Auxiliar de Almacén, 300 (no fungible). ¿Es un bien no fungible?
8
Dirección de Logística Sí, sigue a actividad 09;
Auxiliar de Almacén, Notifica a la Unidad de Inventarios por correo
9
Dirección de Logística electrónico institucional, para el registro del bien.
Traslada reporte de los ingresos de las donaciones,
Encargado de Bodega
10 con v isto b ueno del Director de Logística, a la
Dirección Financiera y Dirección de Coordinación.
Auxiliar de Almacén, Archiva el expediente de la donación.
11
Fin del Procedimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-02
Registro de Movimientos en Bodega Central y Regionales en
Tarjetas Kardex
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-03
Registro de movimientos en Bodega Central y

Regionales en Tarjetas Kardex
A. Objetivo
Tener el control de existencias y registro, de ingresos y egresos de los bienes o
productos de compra o donación almacenados en el departamento de bodega.
B. Alcance
Aplica al personal de las bodegas tanto central como regional.
C. Referencia
Artículo 50, Dirección Financiera.
3. Acuerdo número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.
4. Acuerdo número A-039-2023; Normas Generales y Técnicas de Control Interno
Gubernamental.
La Dirección de Logística a través del encargado de bodega y del auxiliar de
bodega, serán los responsables de velar por el registro adecuado y según el
procedimiento en tarjetas Kardex de los movimientos al inventario.
E. Políticas
1. Elaborar el formato escrito y legible que contenga la información de los
registros de los movimientos al inventario tanto de ingreso como de egreso, ya
sea por compra o donación, asimismo de bienes fungibles.
F. Definiciones
1. Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora
realizar determinadas tareas.
Tarjetas Kardex
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-03
2. Kardex: Registro de entradas y salidas de un almacén, empresa, etc. para

registrar los movimientos de inventario o cualquier otro registro contable.
3. Almacén/Bodega: Edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar
gran cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior
distribución.
4. Ingreso: La entrada de un bien.
5. Egreso: La salida de un bien que pertenece al renglón presupuestario del grupo
300 (no fungible) o del renglón presupuestario del grupo 200 (fungible).
1. Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1-H.
2. Tarjeta de Ingreso de Almacén.
3. Tarjeta de Egreso de Almacén.
4. Tarjeta Kardex.

No aplica
No. Responsables Descripcióndelaactividad
Auxiliar de Almacén, Consulta en el sistema informático y genera el reporte

1
Dirección de Logística de movimientos al inventario.
Registra por cada producto y realiza una Tarjeta

Kardex o una actualización en la Tarjeta Kardex ya
2 existente donde se registran los movimientos
Auxiliar de Almacén, efectuados. ¿El registro se realiza en la bodega
Dirección de Logística central?
Sí, sigue a actividad 4;
Tarjetas Kardex
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-03
No. Responsables Descripcióndelaactividad
Verifica el correcto registro de los movimientos

Delegado Regional,
3 plasmados en las tarjetas Kardex.
Encargado de Bodega, Verifica el correcto registro de los movimientos

4 plasmados en las tarjetas Kardex.
Archiva las tarjetas Kardex, utilizando un orden

5 alfabético según la descripción del producto.

Tarjetas Kardex
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-03
Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-04

A. Objetivo
Dar egreso a los insumos provenientes de la bodega central a las bodegas
regionales y departamental, con el fin de proveer de forma transparente y
organizada a los insumos y garantizar existencias.
B. Alcance
Aplica al personal de las bodegas tanto central como regional.
C. Referencia
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo Número 49-2012.
1. Los auxiliares de almacén ubicados en las bodegas regionales o en la bodega
departamental son los responsables del resguardo y el adecuado manejo de los
insumos de ayuda humanitaria ingresados a la bodega a su cargo.
2. Los auxiliares de almacén ubicados en las bodegas regionales o en la bodega
departamental deben velar en todo momento por el abastecimiento de la misma.
E. Políticas
Gestionar el abastecimiento a las bodegas regionales de la SE-CONRED, cuando
exista un requerimiento por parte del auxiliar de bodega regional, vía
electrónica, esto con el fin de mantener las bodegas regionales con suficiente
stock y se cumpla con la pronta atención a personas damnificadas o exista una
situación de riesgo, emergencia o desastre que sea necesario la movilización del
recurso.
F. Definiciones
1.Abastecimiento: consiste en poner al servicio de las organizaciones que se
encargan de la asistencia, los recursos identificados como necesarios y solicitados
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-04
para la atención de las necesidades detectadas, para lo que se requiere también

la identificación de las fuentes y las formas de adquisición.
2. Asistencia humanitaria: Son los recursos, mobiliario, equipo, materiales y
equipo humano inclusivo, funcional para la atención de las personas afectadas en
una emergencia derivada de un desastre de origen natural o provocado.
3. Bodega Departamental: Almacén de recursos ubicado en un departamento
específico del país, encargado de resguardar los recursos enviados de la bodega
central, para su distribución.
4. Bodega Regional: Almacén de recursos ubicado en oficinas regionales, en
donde se centralizan las acciones administrativas que tienen relación con las
bodegas departamentales y regionales.
5. Tarjeta Kardex para el control de bodega: Herramienta que contiene toda la
información de los productos ingresados al almacén.
1. Solicitud de recursos para abastecimiento de las bodegas regionales.
3. Salida de bodega.
4. Tarjeta Kardex.

1. Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud CONRED-MLASD-PO-08.
2. Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción a Desastres CONRED-MLASD-PO-
09.
3. Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega Regional por Abastecimiento
CONRED-MLASD-PO5.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-04

Envía solicitud de recursos para
abastecimiento de la Bodega Regional al
1 Auxiliar de Almacén de la bodega
Director de Logística, con visto bueno del
regional, Dirección de Logística
Delegado Regional, según saldos y
existencias con las que cuenta.
Recibe la solicitud y traslada al Subdirector
2 Director de Logística Operativo para confirmar disponibilidad y
que proceda con el despacho.
Recibe la solicitud de abastecimiento

3 Subdirector Operativo, Dirección verifica disponibilidad y se procede con el
de Logística egreso.
Auxiliar de Almacén, Dirección

4 Elabora la Tarjeta de Egreso de Almacén.
de Logística
Procede a elaborar la solicitud de vehículo y
Persona Responsable Designada, de combustible y se procede a cargar el
5 Dirección de Logística. vehículo nombrado.
Recibe documentación y traslada los

insumos de ayuda humanitaria, quien, al
momento de la descarga de los recursos de
asistencia humanitaria, procede a tramitar
Piloto, Dirección de Logística firma y sello del Auxiliar de Almacén en la
6
Bodega Regional. Luego de realizar este
trámite, entrega la documentación sellada y
firmada por el Auxiliar de Almacén en la
bodega regional de la SE-CONRED.
Auxiliar de Almacén, Dirección Recibe la documentación, revisa que venga

7 de Logística en orden y procede a archivar.

CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-04
Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega Regional por
Abastecimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-05
Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega

Regional por Abastecimiento
A. Objetivo
Dar ingreso a los recursos provenientes de la bodega central a las bodegas
regionales, con el fin de proveer de forma transparente y organizada los recursos
y garantizar existencias.
B. Alcance
El procedimiento está dirigido hacia el Piloto y a los Auxiliares de Almacén en las
bodegas regionales de la Dirección de Logística.
C. Referencia
Artículo 48 literal p) del Acuerdo Gubernativo 49-2012, Reglamento de la Ley de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o
Provocado.
1. El auxiliar de almacén de la bodega regional es el responsable del resguardo y
el adecuado manejo de los recursos de asistencia humanitaria ingresados a la
bodega a su cargo, bajo la supervisión del delegado regional.
2. El auxiliar de almacén de la bodega regional debe velar en todo momento por
el abastecimiento de la misma, con autorización del delegado regional.
E. Políticas
Se deberá de dar ingreso a los recursos provenientes de la bodega central de la
SE-CONRED a las bodegas regionales de manera transparente según los
procedimientos establecidos.
F. Definiciones
1.Abastecimiento: Consiste en poner al servicio de las organizaciones que se
encargan de la asistencia, los recursos identificados como necesarios y solicitados
para la atención de las necesidades detectadas, para lo que se requiere también
la identificación de las fuentes y las formas de adquisición.
Abastecimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-05
2. Asistencia humanitaria: Son los recursos, mobiliario, equipo, materiales y

equipo humano inclusivo, funcional para la atención de las personas afectadas en
una emergencia derivada de un desastre de origen natural o provocado.
3. Bodega Regional: Almacén de recursos ubicado en oficinas regionales, en
donde se centralizan las acciones administrativas que tienen relación con las
bodegas departamentales y regionales.
4. Auxiliar de almacén de bodega regional: Persona contratada para ejecutar
funciones y/o actividades para el resguardo de las existencias en la bodega que
le sea asignada.
5. Tarjeta Kardex para el control de bodega: Herramienta que contiene toda la
información de los productos ingresados al almacén.
6. Transporte de la asistencia humanitaria: Es el medio para hacer llegar los
suministros al sitio donde son necesarios y cuya estrategia debe tomar en cuenta
no solamente los medios requeridos sino las posibilidades reales y las alternativas
para la entrega pronta y segura de la asistencia.
G. Formatos
1. Solicitud de recursos para abastecimiento de las bodegas regionales.
3. Tarjeta de Ingreso de Almacén.
4. Tarjeta Kardex.

1. Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales CONRED-MLASD-PO-04.
Abastecimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-05

No. Responsables Descripción de la Actividad
Entrega al auxiliar de almacén de la bodega
Piloto, Dirección de regional, la documentación que respalda el envío:
1 (Tarjeta de Egreso de Almacén y solicitud de
Logística
requerimiento de recursos para abastecimiento de
las bodegas regionales).
Auxiliar de Recibe y revisa conforme el envío de recursos y
2 Almacén, Dirección descarga vehículo.
de Logística
Reporta si hay recursos dañados o deteriorados, y
Auxiliar de levanta un acta administrativa por medio del libro
Almacén, Dirección de actas de la sede regional, describiendo el
3 producto y daño con la firma y sello del Auxiliar de
de Logística
Almacén y el Delegado Regional. Para hacer la
descarga en el Kardex.
Auxiliar de Firma y sella de aceptado el envío y entrega
Almacén, Dirección documentación nuevamente al piloto, para que sea
4
de Logística entregada en el Departamento de Bodega.
Organiza los recursos descargados, asignando un
Auxiliar de espacio y ambiente adecuado de acuerdo con el tipo
5 Almacén, Dirección y forma del mismo, si hubiera daños en el producto,
de Logística con el acta administrativa se procede a hacer las
descargas en Kardex.
Dirección de Procede a archivar la documentación.
6 Logística
Findelprocedimiento
Abastecimiento
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-05
J. Diagramas de Flujo
Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega Regional por
Gestión y/o Entrega de Ayuda Humanitaria
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-06
Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega

Regional por Gestión y/o Entrega de Ayuda
Humanitaria
A. Objetivo
Dar egreso del inventario, los recursos de asistencia humanitaria para atención
de los requerimientos realizados por el Encargado de Bodega Regional y/o
Departamental, de forma transparente y organizada, con el fin de contar con un
sistema que permita el óptimo despacho de recursos.
B. Alcance
El procedimiento está dirigido el encargado de bodega y auxiliar de almacén de
las bodegas regionales, asi como al piloto y director de la Dirección de Logística.
C. Referencias
1. Articulo 48 literal p del Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado Acuerdo
Gubernativo 49- 2012.
1. El responsable del buen estado de los recursos cuando salen del almacén es el
piloto del camión que traslada la mercadería, asimismo, es el responsable de
resguardar la papelería del egreso de los recursos que debe devolver firmada y
sellada.
2. Si al abrir el camión, el piloto o la persona asignada para recibir la asistencia
humanitaria, se percata que el marchamo está violado, ambos son los
responsables de informar al Subdirector Operativo del hallazgo, con el fin de
realizar el recuento de los recursos, en función de verificar que estén completos.
3. La Dirección de Logística, a través de la Subdirección Operativa, es la
encargada de proveer de ayuda humanitaria a las bodegas regionales o
departamentales habilitadas.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-06
E. Políticas
1. Se debe cumplir con la presentación de la documentación que respalde la
salida de la asistencia humanitaria, asimismo que cuente con visto bueno de las
autoridades (Secretario Ejecutivo, Director de Logística).
2. El Auxiliar de almacén es responsable de que toda la asistencia humanitaria
que se encuentre en la bodega permanezca en óptimas condiciones.
3. Es responsabilidad del Delegado Regional, de la Dirección de Respuesta,
autorizar y supervisar cada salida de la bodega regional con la debida
documentación.
4. Es responsabilidad de las autoridades locales, municipales y departamentales
el control y distribución de los recursos de ayuda humanitaria a las personas
beneficiarias, de conformidad con el sistema escalonado establecido en el Plan
Nacional de Respuesta.
F. Definiciones
1. Tarjeta de egreso de almacén: Respaldo físico que refleja el movimiento de
egreso de un recurso o asistencia humanitaria del inventario general.
2. Sistema Informático: Programa informático que registra los movimientos de
ingreso y egreso de los recursos y/o asistencia humanitaria.
3. Formato de Requerimiento de Asistencia Humanitaria: Documento utilizado
por la Dirección de Respuesta con el fin de documentar los requerimientos
derivados de un evento o desastre, conocido como Forma DRE-AH-01
G. Formatos Requeridos
1. Opinión Ayuda Humanitaria (DRE-AH-01).

1. Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud CONRED-MLASD-PO-08
09
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-06

Recibe Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud
1 Director de
FORMA DRE-AH-01 y traslada al Auxiliar de Almacén
Logística
de la bodega regional.
Prepara lo solicitado para ser despachado y procede

Auxiliar de
a llenar la Tarjeta de Egreso de Almacén y registrar
2 Almacén, Dirección
la salida en el Sistema informático, y traslada al
de Logística
Delegado Regional para su visto bueno.
Delegado Regional,
Otorga visto bueno a la Tarjeta de Egreso de
3 Dirección de
Almacén.
Respuesta
Auxiliar de
Coordina vehículo con el Delegado Regional y
Almacén,
4 procede a cargar el vehículo, parte a destino
Dirección de
consignado en la Tarjeta de Egreso de Almacén.
Logística
Transporta la carga y gestiona la firma y sello de los
documentos que respaldan la entrega, en
Piloto, Dirección
5 coordinación con el Delegado Departamental,
de Logística
regresa la papelería a Bodega Regional con la firma y
sello de recibido del solicitante.
Auxiliar de
Informa al Delegado Regional y a la Dirección de
6 Almacén, Dirección
Logística, lo actuado.
de Logística
Auxiliar deAlmacén,
Conforma expediente y archiva
7 Dirección de
documentos.
Logística
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-06
Egreso de Bodega para Despacho de Asistencia Humanitaria por
Gestión y/o Entrega de Ayuda Humanitaria.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07
Egreso de Bodega Central para Despacho de

Asistencia Humanitaria por Gestión y/o Entrega de
Ayuda Humanitaria
A. Objetivo
Atender de forma eficaz y eficiente las necesidades de la población según las
solicitudes que ingresan por protocolo o para responder a un Incidente y/o
emergencia.
B. Alcance
El procedimiento está dirigido al Piloto, Auxiliar de Almacén, Encargado de
Bodega, Subdirector Operativo y Director de la Dirección de Logística.
C. Referencia
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo Número 49-
2012, Artículo 50, Dirección Financiera.
La Dirección de Logística a través del Encargado de Bodega, Auxiliar de Bodega y
con la supervisión del Subdirector Operativo, serán los responsables de velar por
el cumplimiento de los procesos y buen manejo de todos los insumos de
asistencia humanitaria, que se encuentren en el Almacén/Bodega hasta el
momento de su egreso.
E. Políticas
Atender la solicitud de recursos emitida por la Dirección de Respuesta toda vez
se haga por medio de los formatos de opinión de ayuda humanitaria (DRE-AH-01)
y (DRE-AH-03), con el fin de proveer a la población necesitada por una
emergencia de los insumos necesarios para solventar las necesidades que puedan
surgir.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07
Para darle cumplimiento al sistema escalonado, las autoridades locales,

municipales y departamentales tienen bajo su responsabilidad el control y
distribución de los recursos de ayuda humanitaria a las personas beneficiarias.
F. Definiciones
1. Egreso: Se conoce como egreso todo aquello que sale de un lugar o espacio
determinado.
2. Ayuda humanitaria: La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad, que
generalmente es destinada a las poblaciones pobres, o a las que han sufrido una
crisis humanitaria, como los provocados por fenómeno natural (sismos, tsunamis,
etc.). Debe seguir los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad,
humanidad e independencia operacional.
3. Tarjeta de egreso de almacén: Respaldo físico que refleja el movimiento de
egreso de un recurso o asistencia humanitaria del inventario general.
4. Sistema informático: Programa informático que registra los movimientos de
ingreso y egreso de los insumos de asistencia humanitaria.
5. Requerimiento de Asistencia Humanitaria: Documento utilizado por la
Dirección de Respuesta con el fin de documentar los requerimientos derivados de
un evento o desastre.
6. Método de primeras en entrar y/o primeras en salir (PEPS): Este método
consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se
adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos
comprados más recientemente.
7. Marchamo de seguridad: Es un sistema de seguridad que tiene por objetivo
garantizar que la asistencia humanitaria a transportar llegue completa a su
destino. Consiste en colocar un seguro de plástico en el camión, mismo que
corresponde a un correlativo que le es asignado en el Departamento de Bodega,
previo a su traslado.
8. Almacén/ Bodega: Edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar
gran cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior uso o
distribución.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07
2. Salida de Bodega.

1. Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud CONRED-MLASD-PO-08.
09.

Envía a la Dirección de Logística:
Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud
1 Dirección de Respuesta FORMA DRE-AH-01 o Entrega de Ayuda
Humanitaria por Excepción Desastre FORMA
DRE-AH-03.
Traslada documentación recibida y solicita
2 Director de Logística disponibilidad de recursos al Subdirector
operativo.
Determina la disponibilidad de recursos. ¿Se
Subdirector Operativo, cuenta con existencias?
3
Dirección de Logística Sí, sigue a actividad 5.
Responde solicitud indicando que no tienen
disponibilidad de recursos.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07
Autoriza solicitud y envía la misma al

Departamento de Bodega con el visto bueno.
Recibe solicitud y gira instrucciones para

proceder a:
Cargar el vehículo nombrado por el
Departamento de transportes con los insumos.
Elaboración y firma de la Tarjeta de Egreso de
Encargado de Bodega, Almacén autorizada por la Contraloría General
6
Dirección de Logística de Cuentas -CGC-.
Efectuar el despacho de los recursos de
asistencia humanitaria.
Elaborar la solicitud de transporte.
Elaborar la solicitud de combustible.
Elabora la Tarjeta de Egreso de Almacén
Auxiliar de Almacén, autorizada por CGC, de los bienes a despachar.
7
Dirección de Logística Y traslada al encargado de bodega para su visto
bueno
Encargado de Bodega, Da el visto bueno a la Tarjeta de Egreso de

8
Dirección de Logística Almacén.
Persona Responsable Elabora la solicitud de vehículo y de

9
Designada. combustible.
Encargado de Bodega, Coordina la carga de los bienes solicitados en el

10
Dirección de Logística transporte designado.
Entrega documentación al piloto designado del

Auxiliar de Almacén, transporte, quien, al momento de la descarga
11 de los recursos de asistencia humanitaria,
procede a tramitar firma y sello de recepción
de la entidad o persona solicitante, y deja
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07

copia respectiva.
Traslada la tarjeta de egreso de almacén y los

recursos de ayuda humanitaria, tramita firma y
12 Piloto, Dirección de Logística sello de la documentación, luego entrega la
misma al Departamento de Bodega para
completar el expediente
13 Conforma expediente y archiva.

Egreso de Bodega para Despacho de Asistencia Humanitaria por Gestión y/o Entrega de Ayuda
Humanitaria.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-07
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-08

A. Objetivo
Garantizar la coordinación para la entrega de Ayuda Humanitaria por solicitud,
de acuerdo a las prioridades de respuesta establecidas en el Acuerdo Gubernativo
49-2012, Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado (Decreto Ley 109-96).
B. Alcance
El procedimiento está dirigido hacia las siguientes áreas y puestos: Secretario
Ejecutivo, Dirección de Logística, Dirección de Respuesta (director de respuesta,
subdirector territorial, asistente de dirección, encargado de procesos operativos
territoriales, oficial de servicio, delegado departamental y COE Permanente).
C. Referencia
Artículo 42, 48 y 103 del Acuerdo Gubernativo 49-2012, reglamento de la Ley de
Provocado (Decreto Ley 109-96).
1. Secretario Ejecutivo: Responsable de autorizar los procesos de ayuda
humanitaria de la Coordinadora y COE Nacional en situaciones de Riesgo,
Emergencia o Desastre -RED-
2. Dirección de Respuesta: Responsable de coordinar las actividades del Centro
de Operaciones de Emergencia -COE- Nacional en situaciones de Riesgo,
Emergencia o Desastre -RED-.
3. Dirección de Logística: Responsable de distribuir la ayuda humanitaria a
requerimiento de la Dirección de Respuesta utilizando los medios de transporte a
su disposición.
4. Personal territorial: Responsable de la asesoría a las autoridades, seguimiento
y control documental en su territorio en situaciones de Riesgo, Emergencia o
Desastre -RED-.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-08
E. Definiciones
1. Ayuda humanitaria: Provisión de suministros para satisfacer convenientemente
las necesidades básicas de una población durante un desastre con el fin de
proteger la dignidad humana, considerando las diferencias entre mujeres y
hombres.
2. Daños: Grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso sobre las
personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios.
3. Prevención: Conjunto de actividades y medidas (administrativas, legales,
técnicas, organizativas, entre otras) realizadas anticipadamente, tendientes a
evitar al máximo el impacto de un fenómeno destructor y que éste se transforme
en un desastre causando daños humanos y materiales, económicos y ambientales
en una comunidad o territorio determinado.
F. Interacción con otros procedimientos

1. Egreso por Abastecimiento a Bodegas RegionalesCONRED-MLASD-PO-04.
2. Egreso de Bodega Central para Despacho de Asistencia Humanitaria por
Gestión y/o Entrega de Ayuda HumanitariaCONRED-MLASD-PO-07.
3. Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega Regional por Gestión y/o
Entrega de Ayuda Humanitaria CONRED-MLASD-PO-06.
G. Políticas
1. La solicitud y anexos deberán de ser registrados en correspondencia SE-
CONRED.
2. La solicitud debe contar con número de oficio o referencia del documento,
teléfono y correo electrónico del solicitante para comunicación y seguimiento.
3. La solicitud debe cumplir con la comunicación entre estructuras del sistema
escalonado de CONRED.
4. La conformación del expediente debe ser de acuerdo a la siguiente
clasificación: POR DAÑOS: 1) Forma: DRE-AH-01 - Opinión Ayuda Humanitaria, 2)
Solicitud escrita, 3) AI menos uno de los siguientes documentos firmados y
sellados por el director o coordinador de la Coordinadora Municipal o
Departamental para la Reducción de Desastres: Evaluación de Daños y Análisis de
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-08
Necesidades -EDAN-, Informe de Operaciones Estratégicas -IOE- o Cuadro de

Situación. POR PREVENCIÓN: 1) Forma: DRE-AH-01 - Opinión Ayuda Humanitaria y
2) Solicitud escrita
H. Formatos requeridos
2. Información Preliminar, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades -EDAN-.
3. Informe de Operaciones Estratégicas-IOE-.
4. Cuadro de Situación.
*Documentos necesarios para conformar el expediente:
a. Solicitud de Recursos.
No. Responsables Actividad

Recibe documentación del solicitante y procede a ingresar
Recepción,
1 el expediente a la base de datos correspondencia, de
Secretaría Ejecutiva
acuerdo a sus procedimientos.
2 Secretaría Ejecutiva Asigna correspondencia según sus procedimientos.
Asistente Dirección de Recibe correspondencia y asigna según susprocedimientos.
3
Respuesta
Encargado de Procesos Recibe asignación de correspondencia, elabora forma DRE-
4 Operativos Territoriales, AH-01-Gestión de Ayuda Humanitaria por Solicitud.
5 Director de Respuesta Firma forma DRE-AH-01-Gestión de Ayuda Humanitaria.
Encargado de Procesos Traslada forma DRE-AH-01-Gestión de Ayuda Humanitaria a
6 Operativos Territoriales, la Dirección de Logística para obtener disponibilidad de
Dirección de Respuesta recursos.
Firma y sella forma DRE-AH-01-Gestión de Ayuda
7 Director de Logística Humanitaria indicando si cuenta con disponibilidad de
recursos en bodega.
Encargado de Procesos Recibe forma DRE-AH-01-Gestión de Ayuda Humanitaria y
8 Operativos Territoriales, traslada a Secretaría Ejecutiva para autorización del
Dirección de Respuesta Secretario Ejecutivo.
Recibe forma DRE-AH-01-Gestión de Ayuda Humanitaria,
9 Secretario Ejecutivo
analiza y determina autorización.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-08
Firma anotando autorización, sella la forma DRE-AH-01 -

10 Secretario Ejecutivo Gestión de Ayuda Humanitaria y traslada a la Dirección de
Respuesta para su seguimiento.
Encargado de Procesos Recibe forma DRE-AH-01 - Gestión de Ayuda Humanitaria
11 Operativos Territoriales, autorizada, archiva expediente y actualiza registro
Dirección de Respuesta electrónico en base de datos Bitácora/ORG.
Encargado de Procesos Envía copia al Centro de Operaciones de Emergencia -COE-
12 Operativos Territoriales, Permanente, personal territorial y dirección de logística.
Garantiza que la información sea registrada en base de
Jefe del COE Permanente, datos Incidentes/ORG del Sistema de Manejo de
13
Dirección de Respuesta Información en Caso de Emergencia o Desastre -SISMICEDE-
.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-08
Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción a Desastres
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción a

Desastres
A. Objetivo
Garantizar la coordinación para la entrega de Ayuda Humanitaria por solicitud,
de acuerdo con las prioridades de respuesta establecidas en el Acuerdo
Gubernativo 49-2012, Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (Decreto Ley 109-96).
B. Alcance
El procedimiento está dirigido hacia las siguientes áreas y puestos: Secretario
Ejecutivo, Dirección de Logística, Dirección de Respuesta (director de respuesta,
subdirector territorial, asistente de dirección, encargado de procesos operativos
territoriales, oficial de servicio, delegado departamental y COE Permanente).
C. Referencia
Artículo 42, 48 y 103 del Acuerdo Gubernativo 49-2012, reglamento de la Ley de
Provocado (Decreto Ley 109-96).
1. Secretario Ejecutivo: Responsable de autorizar los procesos de ayuda
humanitaria de la Coordinadora y COE Nacional en situaciones de Riesgo,
2. Dirección de Respuesta: Responsable de coordinar las actividades del Centro
de Operaciones de Emergencia -COE- Nacional en situaciones de Riesgo,
3. Dirección de Logística: Responsable de distribuir la ayuda humanitaria a
requerimiento de la Dirección de Respuesta utilizando los medios de transporte a
su disposición.
4. Personal territorial: Responsable de la asesoría a las autoridades, seguimiento
y control documental en su territorio en situaciones de Riesgo, Emergencia o
Desastre -RED-.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
E. Definiciones
1. Ayuda humanitaria: Provisión de suministros para satisfacer convenientemente
necesidades básicas de una población durante un desastre con el fin de proteger
la dignidad humana, considerando las diferencias entre mujeres y hombres.
2. Daños: Grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso sobre las
personas, los bienes, los sistemas de prestación de servicios.
3. Prevención: Conjunto de actividades y medidas (administrativas, legales,
técnicas, organizativas, entre otras) realizadas anticipadamente, tendientes a
evitar al máximo el impacto de un fenómeno destructor y que éste se transforme
en un desastre causando daños humanos y materiales, económicos y ambientales
en una comunidad o territorio determinado.

1. Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales CONRED-MLASD-PO-04.
2. Egreso de Bodega para Despacho de Asistencia Humanitaria por Gestión y/o
Entrega de Ayuda HumanitariaCONRED-MLASD-PO-07.
3. Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega Regional por Gestión y/o
Entrega de Ayuda HumanitariaCONRED-MLASD-PO-06.
G. Políticas
1. La solicitud y anexos deben ser registrados en correspondencia SE-CONRED,
posteriormente a la entrega de la ayuda humanitaria.
2. La solicitud debe contar con número de oficio o referencia del documento,
teléfonoy correo electrónico del solicitante para comunicación y seguimiento.
3. La solicitud debe cumplir con la comunicación entre estructuras del sistema
escalonado de CONRED.
4. La conformación del expediente debe ser de acuerdo a la siguiente
clasificación:DAÑOS DESASTRE: 1) Forma: DRE-AH-02 - Gestión de Ayuda
Humanitaria porExcepción, 2) Solicitud escrita, 3) Al menos uno de los siguientes
documentos firmados y sellados por el director o coordinador de la Coordinadora
Municipal o Departamental para la Reducción de Desastres: Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades -EDAN-, Informe de Operaciones Estratégicas -IOE- o
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
Cuadro de Situación y 4) Forma DRE-AH-03 Validación de Ayuda Humanitaria

Entregada por Excepción Desastre.
5. La conformación del expediente deberá realizarse en el menor tiempo posible,
con el fin de evitar hallazgos de los entes fiscalizadores.
3. Información Preliminar, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades -EDAN-.
*Documentos necesarios para conformar el expediente:
a. Solicitud de Recursos.

No. Responsables Actividad
Delegado Departamental, Recibe información de incidente por desastre, verifica e
1
Dirección de Respuesta identifica necesidades y traslada a la SubdirecciónTerritorial.
Verifica necesidades de la población afectada, valida
existencias en bodegas e información en Sistema de Manejo de
Subdirección Territorial,
2 Información en Caso de Emergencia o Desastre
-SISMICEDE- y traslada al director de Respuesta propuesta de
necesidad de ayuda humanitaria.
Analiza propuesta y determina aprobación mediante
3 Director de Respuesta
comunicación verbal y autorización del Secretario Ejecutivo.
¿Autoriza despacho de Ayuda Humanitaria?
4 Director de Respuesta Sí, se traslada a la actividad 6
No, se traslada a la actividad 5
5 Director de Respuesta No aprueba, finaliza procedimiento.
Aprueba e instruye a la subdirección territorial de
lodeterminado.
¿Es horario hábil?
Subdirección Territorial,
7 Sí: Se traslada a la actividad 9.
No: Se traslada a la actividad 8.
8 Oficial de Servicio, Elabora la forma DRE-AH-02 - Gestión de Ayuda Humanitaria
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
Dirección de Respuesta por Excepción, firma y sella aprobación por instrucción del
Director de Respuesta. (En horario hábil traslada forma DRE-
AH-02 al Encargado de Procesos Operativos Territoriales).
Encargado de Procesos Recibe Elabora forma DRE-AH-02 - Gestión de Ayuda
9 Operativos Territoriales, Humanitaria por Excepción Desastre y Traslada a Dirección
Dirección de Respuesta de Respuesta para firma y sello.
Firma y sella forma DRE-AH-02 Gestión de Ayuda Humanitaria
por Excepción.
Envía copia de DRE-AH-02 - Gestión de Ayuda Humanitaria
Encargado de Procesos
por Excepción Desastre al Centro de Operaciones de
11 Operativos Territoriales,
Emergencia -COE- Permanente, personal territorial y registra
proceso en base de datos Bitácora/ORG.
Basado en DRE-AH-02 - Gestión de Ayuda Humanitaria por
Subdirección Territorial, Excepción, solicita al Delegado Departamental conformar
12
Dirección de Respuesta expediente documental (Gestiona las notas de solicitud con
autoridades).
Conforma expediente de acuerdo a la forma DRE-AH-02 -
Delegado Departamental,
13 Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción Desastre
traslada a la Subdirección Territorial.
Subdirección Territorial, Recibe expediente y traslada a Encargado de Procesos
14
Dirección de Respuesta Operativos Territoriales para su seguimiento.
Encargado de Procesos Recibe y verifica expediente de acuerdo a la forma DRE-AH-02
15 Operativos Territoriales, - Gestión de Ayuda Humanitaria por Excepción, determinando
Dirección de Respuesta si cumple los requisitos.
Encargado de Procesos ¿Cumple con los requisitos?
16 Operativos Territoriales, No: Se traslada a la actividad 13
Dirección de Respuesta Si: Se traslada a la actividad 17
Encargado de Procesos Entrega documentación a recepción para el registro en
17 Operativos Territoriales, correspondencia de SE-CONRED.
Recibe documentación del solicitante y procede a ingresar el
Recepción,
18 expediente a la base de datos correspondencia, de acuerdo a
sus procedimientos.
19 Secretario Ejecutivo Asigna correspondencia según sus procedimientos.
Asistente Dirección de Recibe correspondencia y asigna según sus procedimientos.
20
Respuesta
Encargado de Procesos Recibe asignación de correspondencia, elabora forma DRE-
21 Operativos Territoriales, AH-03- Validación de Ayuda Humanitaria Entregada por
Dirección de Respuesta Excepción Desastre.
Firma forma DRE-AH-03 - Validación de Ayuda Humanitaria
Entregada por Excepción Desastre.
Encargado de Procesos Traslada forma DRE-AH-03 Humanitaria Entregada por
23 Operativos Territoriales, Excepción Desastre a Dirección de Logística, para firma, sello
Dirección de Respuesta y confirmación de ayuda humanitaria.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
Confirma movilización de ayuda humanitaria, firma y sella

24 Director de Logística forma DRE-AH-03 Validación de Ayuda HumanitariaEntregada
por Excepción Desastre.
Encargado de Procesos Recibe forma DRE-AH-03-Validación de Ayuda Humanitaria
25 Operativos Territoriales, Entregada por Excepción Desastre y Traslada a Secretaría
Dirección de Respuesta Ejecutiva para firma de validación correspondiente.
Recibe forma DRE-AH-03-Validación de Ayuda Humanitaria
26 Secretario Ejecutivo Entregada por Excepción Desastre de acuerdo a sus
procedimientos y valida expediente.
Recibe forma DRE-AH-03-Validación de Ayuda Humanitaria
Encargado de Procesos
Entregada por Excepción Desastre validada, archiva
27 Operativos Territoriales,
expediente y actualiza registro electrónico en base de datos
Bitácora/ORG.
Encargado de Procesos Envía copia al Centro de Operaciones de Emergencia -COE-
28 Operativos Territoriales, Permanente, personal territorial y dirección de logística.
Garantiza que la información sea registrada en base de datos
Jefe del COE Permanente,
29 Incidentes/ORG del Sistema de Manejo de Información en Caso
de Emergencia o Desastre -SISMICEDE-
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PO-09
Gestión de Suministros e Insumos a través de Donaciones
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-01
Gestión de Suministros e Insumos a través de

Donaciones
A. Objetivo
Suplir la necesidad de suministros e insumos necesarios en situaciones de Riesgo,
Emergencia o Desastre -RED- por medio de donaciones entregadas por
cooperantes nacionales o internacionales a favor de la CONRED.
Para ello es necesario contar con la carta de donación y el Documento de
Recepción de Donación (anexo 1) que establece el Manual de Donaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas.
B. Alcance
El procedimiento planteado en este documento es de observancia general y debe
ser implementado por los actores involucrados de la Dirección de Coordinación y
Secretaría Ejecutiva de la SE-CONRED.
C. Referencia
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo Número 49-
2012 Artículo 46, incisos a), b) y h); Articulo 53, incisos j) y k); Articulo 54,
inciso c).
3. Manual de Procedimientos Dirección de Coordinación CONRED-DCOORD-MP-01
• Procedimiento para la Intervención con la Cooperación Nacional e
Internacional CONRED-DCOORD-PA-15
• Acercamiento Estratégico con Cooperación Nacional e Internacional
CONRED-DCOORD-PA-16
4. Manual del Registro de Donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
Acuerdo Ministerial 523-2014.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-01
La Dirección de Coordinación, es la encargada de promover, gestionar y coordinar
las negociaciones con los posibles cooperantes o donantes nacionales e
internacionales de proyectos o programas institucionales de asistencia técnica y
cooperación no reembolsable que coadyuven al cumplimento del Manejo
Logístico de Asistencia, Suministros y Donaciones en Caso de Desastre.
E. Definiciones
1. Cooperante o Donante: Es aquel que desempeña un rol para la concreción de
la cooperación internacional (CI), entre los cuales pueden mencionarse países,
fuentes cooperantes, organismos ejecutores, sector privado, organizaciones
empresariales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones,
entidades sin fines de lucro, entre otras.
2. Asistencia Técnica: Es el tipo de cooperación nacional por medio del cual se
trasmiten conocimientos técnicos y científicos en calidad de donación. Incluye
capacitación y formación de recursos humanos, asesorías, acompañamiento para
el diseño de instrumentos de política pública y en materia legislativa y
normativa, consultorías, elaboración de diagnósticos y estudios especializados,
entre otros. Este tipo de donación se materializa en forma de profesores,
consultores, materiales, documentos. (Fuente: Acuerdo Ministerial 523-2014,
Manual de Registro de Donaciones).
3. Ayuda Humanitaria: Provisión de suministros esenciales para satisfacer
convenientemente las necesidades básicas de una población durante un desastre
con el fin de proteger la dignidad humana, considerando las diferencias entre
mujeres y hombres. (Glosario de Gestión Integral del Riesgo de Desastres,
CONRED, 2018).
4. Bienes: Son las propiedades que aumenta el activo de las entidades del Sector
Público. A ser regularizados según lo establecido en el Manual de Clasificación
Presupuestaria. (Fuente: Acuerdo Ministerial 523 2014, Manual de Registro de
Donaciones)
5. Carta de Donación: Documento que dirige una persona o entidad a una
autoridad de gobierno que representa una institución pública, en la que expresa
qué de forma voluntaria, gratuita y sin requerimiento de reembolso, le traslada
algunos derechos de bienes, productos y/o servicios que le pertenezcan.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-01
6. Cooperación en Especie: Es la que se recibe en bienes, obras y servicios,

incluyendo la asistencia técnica.
7. Cooperación Nacional: Apoyo de fuentes cooperantes del sector público y
privado y ONG´s nacionales, otorgan al país, para ejecutar parcial o totalmente
programas o proyectos de desarrollo.
8. Cooperación Técnica: Es la adaptación y adopción de conocimientos,
capacidades, habilidades, experiencias, recursos y nuevas o mejores técnicas y
tecnologías que el país no posee o no puede movilizar; los cuales son aportados
por las agencias y organismos de cooperación en forma no reembolsable para
emprender actividades de desarrollo. (Fuente: Política de Cooperación No
Reembolsable, SEGEPLAN 2013).
9. Donación: Es todo apoyo otorgado al Estado de Guatemala, sea financiero, en
especie o cualquier otra modalidad, incluyendo la asistencia técnica, que no
debe ser reembolsado al Cooperante. (Fuente: Acuerdo Ministerial 523-2014,
Manual de Registro de Donaciones).
10. Donaciones nacionales: Es la contribución activa y voluntaria que aporta el
sector privado, asociaciones, organismos no gubernamentales y sociedad civil, así
como su tiempo, capacidades, habilidades y recursos para una población.
11. Donaciones por emergencia o desastre: Independientemente de su naturaleza
y fuente de origen, es toda aquella donación gestionada u ofrecida en períodos
con Estado de Calamidad declarado por desastre, o bien, algún tipo de
emergencia declarada, para ejecución de proyectos, asignación de recursos,
desarrollo de actividades de CONRED y/o fortalecimiento técnico o institucional.

Ingreso a Bodega por Donación CONRED-MLASD-PO-02.
G. Políticas
1. La Dirección de Coordinación deberá contar con una matriz de cooperantes la
cual deberá mantenerse actualizada.
2. En el momento que la Dirección de Coordinación tenga el oficio
correspondiente para solicitar suministros para una situación de Riesgo,
Emergencia o Desastre -RED-, Se deberá realizar las gestiones correspondientes
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-01
con los cooperantes de conformidad con lo solicitado según los términos y

características ordenado por la Secretaría Ejecutiva de la CONRED.
1. Documento de Recepción de Donación (Anexo 1)
a. Carta de Donación

No. Responsable Actividad
Margina a Dirección de Coordinación la solicitud de
1 suministros en caso de desastre para que a través de
cooperantes a nivel nacional o internacional se pueda suplir
la necesidad.
Coordina con el Cooperante:

Director de • Fecha en que se propone para la entrega de la donación.
2
Coordinación • Medio de Transporte.
• Recurso humano necesario para la recepción.
Traslada copia de la carta de donación a la Dirección de

3 Director de Logística, indicando la fecha propuesta para la entrega de
Coordinación recursos por parte del Cooperante y designa personal de la
Dirección de Coordinación.
Realiza acompañamiento a la Dirección de Logística para la
4 Persona Responsable
recepción de la donación.
Designada

CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-01
Registro de Activos Fijos por Donación
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-02

A. Objetivo
Registrar de manera oportuna los bienes que sean adquiridos en calidad de
donación por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres Naturales o Provocados con el fin de incrementar el
control interno de los bienes en el inventario de la Institución.
B. Alcance
Aplica al departamento de Inventarios de la Dirección Administrativa como
primer actor, así como a la Dirección de Coordinación, Dirección Financiera y
Departamento de Bodega de la Dirección de Logística, como entes directamente
relacionados con el proceso.
C. Referencia
1. Artículo 53 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica del Presupuesto.
2. Decreto 109-96 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado.
3. Acuerdo Gubernativo 49-2012, Reglamento de la Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado.
4. Acuerdo Gubernativo 217-94, Reglamento de los Bienes Muebles de la
Administración Pública.
5. Acuerdo Ministerial número 50-2022, Manual de inventarios de activos fijos en
el SICOIN web.
6. Circular 3-57 del Departamento de Contabilidad del Estado.
7. Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
8. Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
9. Manual de procesos para la gestión, recepción y registro de donaciones de la
SE- CONRED.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-02
1. El departamento de Inventarios es responsable de participar en el registro y
control de activos fijos recibidos en concepto de donación, su pronta
codificación, registro en los libros de Inventarios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas y Modulo de Inventarios del Sistema Contabilidad Integrada–
SICOIN-.
2. El departamento de Bodega es responsable de informar al departamento de
Inventarios sobre el ingreso de bienes en el momento en que los mismos se
reciban y de proporcionarle fotocopia de ingreso a almacén y/o bodega.
3. La Dirección de Logística es la responsable de entregar al Departamento de
Inventarios, copia certificada del acta de entrega/recepción de los bienes
recibidos en calidad de donación, así como de la demás documentación de
soporte e informar sobre el ingreso de los bienes.
4. La Dirección Financiera es la responsable de trasladar por correo electrónico
el número de gestión de la donación para realizar el registro correspondiente.
E. Definiciones
1. Activo Fijo: Es todo bien mueble que puede trasladarse de un lugar a otro,
manteniendo su integridad y la del mueble en el que se encuentre depositado.
2. SICOIN WEB: Sistema de Contabilidad Integrada.
3. Código interno del Bien : Número que se le asigna a un activo fijo al momento
de su registro, y que lo identificará y distinguirá de otros bienes durante su vida
útil dentro de la Institución.
4.Código SICOIN del Bien: Es un número único de bien mueble que brinda el
registro de bienes en el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad
Integrado -SICOIN-, cuya codificación está vinculada al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público no Financiero y la Catalogación Específica
de los Bienes, acorde a su naturaleza y características.
5. Ingreso a almacén y/o bodega: Documento en el cual la bodega de la
Institución deja constancia del ingreso del bien y de la procedencia del mismo
(compra o donación).
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-02
6. Acta Administrativa de Donación: Documento legal en el cual consta el ingreso

y recepción de activos fijos en concepto de donación por cooperantes nacionales
e internaciones, elaborado por la Dirección de Coordinación.
7. Donación: Acto por medio del cual un cooperante nacional o internacional,
entregará activos fijos a la Institución.
F. Políticas
1. Toda donación recibida en la institución que corresponda al renglón 300
deberá registrarse en el libro de inventarios y en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-
2. Todos los bienes recibidos en calidad de donación, previo al ingreso a bodega
deberán ser revisados, debiendo comparar las características físicas contra la
descripción consignada en el acta de recepción correspondiente.
3. Todos los activos fijos recibidos en calidad de donación deberán de asignarse
en una tarjeta de responsabilidad o acta de dotación de bienes.
G. Formatos y/o documentos requeridos

1. Libro de Inventario de Activos Fijos.
a. Acta de Recepción Donación.

1. Ingreso de Bienes a Bodega Central por Donación. CONRED-MLASD-PO-02.
No Responsable Actividad
Auxiliar Traslada al Departamento de Inventarios fotocopia

1 de Almacén, Dirección certificada del Acta de recepción de donación,
de Logística fotocopia de tarjeta de ingreso y otros documentos
de respaldo.
Encargado de Comisiona al Auxiliar de Inventarios para que se
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-02
No Responsable Actividad
Inventario, presente en la bodega a verificar físicamente los
2 Dirección bienes recibidos.
Administrativa
Auxiliar de Procede a la bodega a verificar físicamente los bienes
3 Inventario, recibidos en calidad de donación, asegurándose que
Dirección los datos consignados en el acta coincidan con los del
Administrativa bien.
Encargado de
4 Traslada vía correo electrónico el número de gestión
contabilidad,
de la donación para realizar el registro
Dirección
correspondiente.
Financiera
Recibe el número de gestión de la donación y procede
Auxiliar de a registrar el activo fijo recibido en el libro de
5 Inventario, Inventario de Activos Fijos autorizado por la
Dirección Contraloría General de Cuentas y el SICOIN y solicita
Administrativa la aprobación y alta del bien en el sistema.
Procede a revisar el registro en el libro de inventarios
6 Encargado de y en el módulo de inventarios del Sistema de
Inventario, Contabilidad Integrado-SICOIN-, en cuanto a
Dirección características, serie, marca, modelo, chasis, motor,
Administrativa etc. Verifica que sean correctos y aprueba el alta del
bien en el SICOIN.
Encargado de Procede a imprimir el reporte de “Constancia de
Inventario, Dirección Bienes en Inventario” del Sistema de Contabilidad
7 Integrada -SICOIN- y elabora certificación de
Administrativa
inventarios y traslada a la Dirección Financiera.
Encargado de
Inventario, Dirección Comisiona al Auxiliar de Inventarios para que se
8
Administrativa presente a la bodega a codificar los bienes donados.
Encargado de
Inventario, Dirección Codifica los bienes adquiridos.
9
Administrativa
Auxiliar de
Inventario,
10 Archiva expediente.
Dirección
Administrativa
Fin del procedimiento.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-02
J. Diagrama de flujo
Registro de Activos Fijos por Compra
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03

A. Objetivo
Registrar de manera oportuna los bienes que sean adquiridos a través de los
procesos de compras realizados por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados, con el fin de
incrementar el control interno de los bienes en el inventario de la Institución.
B. Alcance
Aplica al departamento de Inventarios, departamento de Compras, departamento
de Contabilidad y Bodega, como entes directamente relacionados con el proceso
de registro de los activos fijos adquiridos por la Secretaría Ejecutiva de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados.
C. Referencia
2. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales de
Origen Natural o Provocado, Decreto Legislativo 109-96
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo 49-2012.
4. Acuerdo Gubernativo número 217-94 Reglamento de los Bienes Muebles de la
Administración Pública.
5. Circular número 3-57 del Departamento de Contabilidad del Estado.
6. Artículo 43 literal b) del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado.
7. Artículo 27 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
8. Acuerdo Ministerial Número 50-2022 Manual de Inventarios de Activos Fijos en
el SICOIN Web.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03
D. Responsabilidades:
1. El Departamento de Inventarios es responsable de participar en la recepción
de los activos fijos adquiridos por el procedimiento de compra, su pronta
codificación, registro en los libros de Inventarios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas y Modulo de Inventarios del Sistema Contabilidad Integrado –
SICOIN-.
2. El Departamento de Bodega es responsable de informar al Departamento de
Inventarios sobre el ingreso de bienes muebles en el momento en que los mismos
se reciban y de proporcionar fotocopia de los siguientes documentos: factura,
ingreso a almacén y/o bodega, pedido de materiales, CUR de compromiso y
orden de compra.
3. El Departamento de Compras es responsable de trasladar al Departamento de
Inventarios el expediente de compra y proporcionar fotocopia de los siguientes
documentos: factura de compra, ingreso a almacén y/o bodega, pedido de
materiales, CUR de compromiso, orden de compra y No. de Liquidación.
E. Definiciones:
1. Activo Fijo: Es todo bien mueble que puede trasladarse de un lugar a otro,
manteniendo su integridad y la del mueble en el que se encuentre depositado.
2. SICOIN WEB: Sistema de Contabilidad Integrada.
3. Codificación de Inventarios Bien Mueble: Numeración que se le asigna a un
activo fijo al momento de su registro, y que lo identificará y distinguirá de otros
bienes durante su vida útil dentro de la Institución.
4.Código de Bien Mueble SICOIN: Es un número único de bien mueble que brinda
el registro de bienes en el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad
Integrado -SICOIN-, cuya codificación está vinculada al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público no Financiero y la Catalogación Específica
de los Bienes, acorde a su naturaleza y características.
5. Pedido de materiales: Documento interno numerado por medio del cual un
funcionario o empleado de la Institución, solicita y justifica la compra de un
determinado bien o servicio. En él se consigna el renglón presupuestario asignado
que servirá para determinar el grupo en el cual se ubicará el activo.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03
6. Ingreso a Almacén y/o Bodega: Documento en el cual la bodega de la

Institución deja constancia del ingreso del bien y de la procedencia del mismo
(compra o donación).
7. CUR de compromiso: Comprobante Único de Registro de Compromiso, que
genera el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.
8. Orden de Compra: Orden de Compra, que genera el Sistema de Información y
Gestión –SIGES-.
9. No. de liquidación: Número proporcionado por el Departamento de Compras
elcual se utiliza para realizar el registro de la compra en el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN-.
F. Políticas:
1. Toda compra realizada que corresponda al renglón 300 deberá registrarse en el
libro de inventarios y en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
2. Todos los bienes adquiridos, previo al ingreso a bodega deberán ser revisados
comparando las características físicas versus la descripción en la factura de
compra.
3. Todos los activos fijos adquiridos y registrados en el inventario deberán quedar
en resguardo a través de una tarjeta de responsabilidad o acta de dotación de
bienes
2. Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1H.
3. Pedido y/o solicitud de compra.
4. Orden de Compra.
a. Comprobante Único de Registro (CUR).

CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03
1. Ingreso de Bienes a Bodega Central por Compra CONRED-MLASD-PO-01.

2. Compras para Suministro de Bienes e Insumos en Tiempo Ordinario CONRED-
MLASD-PA-04.
3. Compras por Caso de Excepción para Solucionar Situaciones Derivadas de los
Estados de Excepción Declarados Conforme la Ley de Orden Público CONRED-
MLASD-PA-05.

Auxiliar de
Informa por correo electrónico al Departamento de
1 Almacén,
Inventarios del ingreso de activos fijos a bodega.
Dirección de
Logística
Auxiliar de Traslada expediente de compra al Departamento de
Compras, Inventarios el cual está integrado por las fotocopias de:
2 Dirección factura de compra, ingreso a bodega, pedido y/o solicitud
Administrativa de compra, CUR de compromiso, orden de compra y No. de
Liquidación.
Encargado de
Inventario, Comisiona al Auxiliar de Inventarios para que se presente a la
3
Dirección bodega a verificar físicamente los bienes adquiridos.
Administrativa
Auxiliar de
Compras, Verifica físicamente los bienes adquiridos asegurándose que
4 los datos consignados en la factura coincidan con los del
Dirección
Administrativa bien.
Auxiliar de Procede a registrar el activo fijo adquirido en el libro
Inventarios, deInventarios de Activos Fijos autorizado por la Contraloría
5
Dirección General de Cuentas y en el Sistema de Contabilidad
Administrativa Integrada –SICOIN- y solicita la aprobación y alta del bien en
el sistema.
Encargado de Procede a revisar el registro en el libro de inventarios y en
6 Inventario, el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad
Dirección Integrado -SICOIN-, en cuanto a características, serie,
Administrativa marca, modelo, chasis, motor, etc. Y verifica que sean
correctos y aprueba el alta del bien en el SICOIN.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03

Encargado de
Inventario, Procede a imprimir el reporte de “Constancia de Bienes en
7 Dirección Inventario” del Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-y
Administrativa lo traslada al Departamento de Compras.
Encargado de
Inventario, Comisiona al Auxiliar de Inventarios para que se presente a la
8
Dirección bodega a codificar los bienes adquiridos.
Administrativa
Auxiliar
deInventario,
9 Codifica los bienes adquiridos.
Dirección
Administrativa
Auxiliar de Archiva la factura, CUR de Compromiso, Orden de Compra,
Inventario, el pedido de materiales e ingreso a Bodega en el archivador
10 Dirección correspondiente.
Administrativa
FIN DEL PROCEDIMIENTO
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-03
Compras para Suministro de Bienes e Insumos en Tiempo
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
Compras para Suministro de Bienes e Insumos en

Tiempo Ordinario
A. Objetivo
Garantizar el suministro de bienes e insumos en tiempo ordinario, para el
abastecimiento de la bodega central de la SE-CONRED, mediante las diferentes
modalidades de compra que establece la Ley de Contrataciones del Estado,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de
Provocado.
B. Alcance
Aplica directamente al Director Administrativo y al personal del Departamento de
Compras de la Dirección Administrativa que interviene en el proceso de compra
bajo las modalidades definidas en ley, e indirectamente a las unidades y
direcciones de la SE-CONRED que soliciten una compra, y al Secretario Ejecutivo.
C. Referencia
1. Artículo 43 literal b) del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado.
2. Artículo 27 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de
3. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o
Provocados, Decreto Legislativo 109-96.
Desastres de Origen Natural o Provocado, Acuerdo Gubernativo 49-2012.
5. Resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene las Normas para el Uso del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-.
6. Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
7. Resolución 001-2022 de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene las
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado -GUATECOMPRAS-.
8. Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo.
9. Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
10. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la
SE-CONRED.
1.Solicitante: Es el funcionario o empleado público, contratado bajo los
renglones presupuestarios 021, 022 o 011, de las diferentes Direcciones que
conforman la SE-CONRED, quien es el responsable de la elaboración de los
pedidos y/o solicitudes de compras, elaboración de especificaciones técnicas o
documentos adicionales que dan soporte a las compras, velando por la calidad
del gasto público. Así mismo son los responsables de recibir los bienes,
suministros y servicios, así como razonar las facturas y elaborar carta de entera
satisfacción cuando se trate de servicios.
2.Persona responsable designada al Centro de Costo: Responsable de recibir las
solicitudes de compra y generar o gestionar las pre-órdenes de compra en el
Sistema Informático de Gestión -SIGES-, así mismo debe verificar que los pedidos
y/o solicitudes de compras cumplan con los requisitos establecidos.
3.Persona responsable designada al Centro de Costo: Es el responsable de
consultar, revisar y enviar en forma electrónica las pre-órdenes a la Unidad
Compradora, realizando una revisión previa a los expedientes de compra,
garantizando que cumplan con los requisitos establecidos.
4. Auxiliar de Compras: Es el responsable gestionar en el sistema GUATECOMPRAS
lo requerido para llevar a cabo el concurso competitivo: la creación del
concurso, la revisión y análisis de las ofertas presentadas y otros documentos
requeridos, la calificación de las ofertas y la publicación de la documentación
correspondiente de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y normas aplicables, en los plazos legales establecidos. Así mismo es
el responsable de emitir la Orden de Compra y Anexo de la Orden de Compra en
el Sistema Informático de Gestión -SIGES-.
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
5. Auxiliar de Compras: Es el responsable de elaborar los Documentos de

Licitación y de Cotización.
6. Encargado de Compras: Es responsable de revisar y autorizar en el Sistema
Informático de Gestión -SIGES- las órdenes de compra y anexos de órdenes de
compra.
7. Encargado de Compras: Es el responsable de revisar las bases de cotización y
bases de licitación, así como revisar previo a su publicación en el sistema
GUATECOMPRAS el concurso creado en dicho sistema.
8. Director Administrativo: Es responsable de autorizar la adjudicación de la
compra directa. Asimismo, de firmar el acta de negociación respectiva, la Orden
de Compra y anexo de la Orden de Compra, generadas por el Sistema Informático
de Gestión -SIGES-.
9. Director Administrativo: Es responsable de autorizar o rechazar los pedidos y/o
solicitudes de compras, de gestionar ante la Autoridad Administrativa Superior la
emisión de dictámenes técnico, presupuestario y jurídico, es responsable de la
suscripción de los contratos administrativos y adicionalmente es responsable de
cualquier gestión necesaria durante el proceso de compra ante la Autoridad
Administrativa Superior.
10. Junta de Cotización: Es la responsable de recibir, calificar ofertas y adjudicar
el negocio, responder las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la
junta de cotización dentro del plazo señalado en la Ley de Contrataciones del
Estado, así como trasladar lo actuado a la Autoridad Administrativa Superior.
11. Junta de Licitación: Es la responsable de recibir, calificar ofertas y adjudicar
el negocio, responder las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la
Licitación dentro del plazo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, así
como trasladar lo actuado a la Autoridad Superior (Consejo Nacional para la
Reducción de Desastres).
12. Comisión Receptora y Liquidadora: Es la responsable de proceder a la
recepción parcial o definitiva, según lo establecido en el contrato y documentos
de cotización o licitación y liquidar el contrato.
13. Secretario Ejecutivo de la CONRED: Aprueba los documentos de cotización, a
través de resolución; nombra a la Junta de Cotización; aprueba o imprueba lo
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
actuado por la Junta de Cotización, mediante resolución; aprueba el contrato

administrativo mediante resolución y aprueba la liquidación del contrato.
14. El Secretario Ejecutivo de la SE-CONRED: Es responsable de la gestión de las

diversas solicitudes ante la Autoridad Superior y responsable de las funciones
para las cuales fue delegado por el Consejo Nacional.
15. Autoridad Superior: Conformada por el Consejo Nacional para la Reducción de
Desastres. Aprueba los documentos de licitación, a través de resolución; aprueba
o imprueba lo actuado por la Junta de Licitación, mediante resolución; aprueba
contrato administrativo mediante resolución.
E. Definiciones
1. Guatecompras: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
2. Pre-orden de compra: La pre-Orden de Compra es un instrumento dentro del
Sistema Informático de Gestión -SIGES- que permite registrar los insumos o
servicios autorizados para la compra en los centros de costos.
3. SIGES: Sistema Informático de Gestión -SIGES-.
4. SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada.
5. PAC: Plan anual de compras.
6. Centro de Costos: Responsable de la entrega de bienes y servicios, Elabora
pre-ordenes y reprogramaciones de subproducto. Programa y ejecuta metas
físicas de producción.
7. Documentos de Cotización: Documentos integrados por bases de cotización,
especificaciones técnicas, disposiciones generales y disposiciones especiales.
8. Documentos de Licitación: Documentos integrados por bases de licitación,
especificaciones técnicas, disposiciones generales y disposiciones especiales.
F. Políticas
1. Los proveedores interesados en participar en el concurso de modalidad de
compra directa deberán estar inscritos y habilitados en el Registro General de
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
Adquisiciones del Estado -RGAE-, y remitir sus ofertas de forma electrónica a

través del Sistema GUATECOMPRAS.
2. Si en el transcurso del ejercicio fiscal vigente, se realiza una adquisición por
medio de una compra directa y ésta estaba programada con una modalidad de
compra distinta, se deberá realizar posteriormente la gestión necesaria para
registrar el cambio en el Plan Anual de Compras.
3. Los términos de referencia o bases del evento de adquisición a realizar,
deberán contener lo requerido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, y otros requisitos que determine el ente rector en materia de
adquisiciones públicas.
4. En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos
externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor
del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán
las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o
donantes, considerándose estas disposiciones como norma especial. Se
deberán aplicar de forma complementaria, las disposiciones contenidas en la
Ley de Contrataciones del Estado, siempre que éstas no afecten o contradigan
las políticas y procedimientos de adquisiciones establecidos por los entes
financieros o donantes. Si dichos entes financieros o donantes no tienen
regulación establecida para tal fin, se aplicará lo establecido en la Ley de
5. El acta de negociación y/o contrato suscrito por la adquisición de bienes,
suministros o servicios por la modalidad de compra directa, se deberá
publicar dentro del plazo que establece la Ley de la materia y su reglamento.
6. El Departamento de Compras de la Dirección Administrativa, deberá verificar
que los procesos de compras por eventos de licitación y de cotización estén
programados en el Plan Anual de Compras del ejercicio fiscal vigente.
7. El procedimiento de adquisición a realizarse se determinará por el monto del
bien o servicio a adquirir en concordancia con la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento.
1.Pedido y/o solicitud de compra.
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04

1. Ingreso de bienes a bodega por compra CONRED-MLASD-PO-01
2. Elaboración de Dictamen Presupuestario CONRED-MLASD-PA-08.
3. Emisión en forma Escrita de Opiniones y Dictámenes CONRED-MLASD-PA-09.

Persona
Responsable Recibe expediente de compra y revisa pedido y/o solicitud de
Designada al compra, elabora y envía de forma electrónica la pre-Orden
1
Centro de Costo, de Compra al Departamento de Compras y el expediente
Dirección físico.
Administrativa
Recibe el expediente con el pedido y/o solicitud de compra,
Encargado de
revisa, asigna y lo traslada al Auxiliar de Compras para que se
Compras,
2 realice el proceso de compra de acuerdo con la modalidad de
Dirección
compra que corresponda en conformidad con la Ley de
Administrativa
Recibe expediente, elabora documentación y gestiona en el
Sistema de Guatecompras lo necesario para llevar a cabo el
Auxiliar de
concurso de acuerdo con los procedimientos definidos por el
Compras,
3 Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Dirección
Contrataciones de la SE-CONRED y la modalidad de compra
Administrativa
que corresponda de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, y traslada expediente.
Encargado de Recibe expediente, revisa y remite de acuerdo con el Manual
Compras, de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
4
Dirección Contrataciones de la SE-CONRED, al Director Administrativo
Administrativa para continuar con el proceso de compra.
Recibe el expediente, gira instrucciones y realiza las
Director gestiones necesarias ante la Autoridad Administrativa
5
Administrativo Superior de acuerdo con los procedimientos definidos en el
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04

Contrataciones de la SE-CONRED, en función de la modalidad
de compra para la adjudicación, recepción, registro y
liquidación del bien objeto de la compra.
Completa el expediente y publica lo necesario en el sistema
Auxiliar de de Guatecompras de acuerdo con los procedimientos del
Compras, Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
6
Dirección Contrataciones de la SE-CONRED y la modalidad de compra
Administrativa correspondiente en conformidad con la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado, y archiva.

Ordinario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-04
Compras por Caso de Excepción Para Solucionar Situaciones
Derivadas de los Estados de Excepción Declarados Conforme la
Ley de Orden Público
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
Compras por Caso de Excepción Para Solucionar

Situaciones Derivadas de los Estados de Excepción
Declarados Conforme la Ley de Orden Público
A. Objetivo
Garantizar la correcta ejecución y aplicación del procedimiento relacionado con
las adquisiciones de bienes, suministros, obras y servicios por parte de la
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Naturales o Provocados SE-CONRED-, por caso de excepción para solucionar
situaciones que se deriven de la declaratoria de los estados de calamidad
conforme la Ley de Orden Público e incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa.
Objetivos Específicos:
• Facilitar la comprensión del proceso al personal que conforma el Departamento
de Compras de la SE-CONRED.
•Proporcionar al personal del Departamento de Compras de la SE-CONRED, una
herramienta de apoyo que les permita integrar eficientemente los expedientes
de compra por caso de excepción.
•Mejorar el control interno para evitar la duplicidad de funciones y lograr con
esta acción menor dedicación de tiempo y esfuerzo.
•Determinar las autoridades competentes y los procedimientos para la aplicación
de la modalidad del proceso para la compra por caso de excepción para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme a la Ley de Orden Público.
•Determinar los documentos que va a conformar el expediente administrativo.
B. Alcance
Aplica para todo el personal que conforma la Secretaría Ejecutiva de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados SE-
CONRED, que intervienen en la ejecución del procedimiento para llevar a cabo
una adecuada compra de bienes, suministros, obras y contratación de servicios
por la modalidad de comprar por casos de excepción.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
C. Referencia
1. Artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Artículo 44 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado.
3. Artículo 30 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de
5. Decreto Legislativo 109-96 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, Acuerdo
Gubernativo 49-2012.
6. Decreto 7, Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público.
1. Solicitante: Es el funcionario o empleado público, contratado bajo los
renglones presupuestarios 021, 022 o 011, de las diferentes Direcciones que
conforman la SE-CONRED, quien es el responsable de verificar previo a iniciar con
el proceso de compra, que ésta se encuentre programada en el Plan Anual de
Compras de la SE-CONRED. El solicitante es el responsable de la elaboración de
los pedidos y/o solicitudes de compras, elaboración de especificaciones técnicas
y/o documentos adicionales que dan soporte a las compras.
2. Técnico de Centro de Costo: Es el responsable de recibir las solicitudes de
compra y generar y/o gestionar las pre-ordenesde compra en el Sistema
Informático de Gestión -SIGES-, así mismo debe verificar que las solicitudes
cumplan con los requisitos legales establecidos.
3. Supervisor de Centro de Costo: Es el responsable de consultar, revisar y enviar
en forma electrónica las pre-ordenesa la Unidad compradora, realizando una
revisión previa a los expedientes de compra, garantizandoque cumplan con los
requisitos legales establecidos.
4. Auxiliar de Compras y Encargado de Compras: Son los responsables de la
elaboración y revisión de los términos de referencia para la adquisición de
bienes, suministros y servicios, bajo esta modalidad de compra.
5. Director Administrativo: Es responsable de velar por el cumplimiento del
presente procedimiento, así como supervisar que el Departamento de Inventarios
realice el registro de los activos fijos y bienes fungibles.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
6. Comisión Receptora y Liquidadora: Es la responsable de la recepción parcial o

total de los bienes, suministros, obras y/o servicios y la liquidación
correspondiente, según lo establecido en el contrato y los términos de referencia
del evento por caso de excepción.
7. Dirección de Auditoría Interna: Es la responsable de efectuar auditorías a los
procesos de compra bajo esta modalidad.
E. Definiciones
1. PAC: Plan Anual de Compras.
2. SIGES: Sistema Informático de Gestión.
3. Guatecompras: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
5. CDF: Constancia de disponibilidad financiera, que general el Sistema de
Gestión.
6. CDP: Constancia de disponibilidad presupuestaria, que genera el Sistema de
Contabilidad Integrada y que es emitida por la Dirección Financiera.
7. Contrato: Instrumento legal que se celebra, suscribe y que detalla las
condiciones que rigen la negociación, así como los derechos y obligaciones
respectivas.
8. Pre-orden de Compra: La pre-Orden de Compra es un instrumento dentro del
SIGES que permite registrar los insumos o servicios autorizados para la compra en
los centros de costos.
9. OC: Orden de Compra, que genera el Sistema Informático de Gestión.
10. CUR: Comprobante Único de Registro, que genera el Sistema de Contabilidad
Integrada –SICOIN-.
11. Secretario Ejecutivo: Funcionario o Servidor Público que designa el Consejo
Nacional para la Reducción de Desastres.
12. SE-CONRED: Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres Naturales o Provocados.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
13. Centro de Costos: Responsable de la entrega de bienes y servicios. Elabora

pre-ordenes y reprogramaciones de subproducto. Programa y ejecuta metas
físicas de producción.
14. Estado de Excepción: también conocido como estado de emergencia o estado
de calamidad, es una medida extraordinaria que un gobierno puede implementar
en situaciones de desastres naturales o provocados, como terremotos,
inundaciones, epidemias, conflictos armados, entre otros. Esta medida permite
al gobierno tomar acciones y medidas excepcionales para hacer frente a la crisis
y proteger la seguridad y el bienestar de la población.
F. Políticas
1. Las negociaciones que se realicen para la adquisición de bienes, suministros,
obraso servicios con su documentación de soporte, deberán ser publicadas en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
GUATECOMPRAS-.
2. Los bienes, suministros, obras y/o servicios, que se adquieran bajo esta
modalidad de compra, deberán estar avalados por un Acuerdo y/o Decreto
Gubernativo, ratificado por un Decreto del Congreso de la República de
Guatemala.
2. Constancia de ingreso al almacén forma 1H
3. Cuadro comparativo de ofertas
a. Especificaciones técnicas.
b. Carta de entera satisfacción.

1.Emisión en Forma Escrita de Opiniones y Dictámenes CONRED-MLASD-PA-07.
2. Ingreso de Bienes a Bodega Central por compra CONRED-MLASD-PO-01.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05

Recibe y revisa pedido y/o solicitud de compra y
especificaciones técnicas, verifica la justificación de la compra
Persona Responsable y adjunta fotocopia del Acuerdo y/o Decreto Gubernativo que
1 Designada, Dirección declara el Estado de Calamidad Pública y del Decreto del
Administrativa Congreso de la República que lo ratifica. Elabora pre-Orden de
Compra en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y traslada
para envío.
Persona Responsable Revisa expediente de compra y envía de forma electrónica la
2 Designada, Dirección pre-orden de Compra al Departamento de Compras y el
Administrativa expediente físico.
Recibe el expediente con el pedido y/o solicitud de compra
autorizada, fotocopia del Acuerdo y/o Decreto Gubernativo
Encargado de
que declara el Estado de Calamidad Pública y del Decreto del
3 Compras, Dirección
Congreso de la República que lo ratifica, revisa expediente,
Administrativa
asigna y lo traslada al Auxiliar de Compras que tendrá el
proceso a su cargo.
Auxiliar de Compras,
4 Dirección Recibe el expediente y elabora los Términos de Referencia.
Administrativa
Encargado de
Revisa Términos de Referencia y traslada a la Dirección
Administrativa para Visto Bueno.
Administrativa
Director Da visto bueno a los Términos de Referencia y traslada al
6
Administrativo Auxiliar de Compras.
Recibe Términos de Referencia con visto bueno de la Dirección
Administrativa y publica en GUATECOMPRAS el concurso,
7 Dirección
solicitando ofertas y muestras requeridas por la unidad o
Administrativa
dirección solicitante.
Recibe las cotizaciones presentadas a través de
8 Auxiliar de Compras,
GUATECOMPRAS. En caso se haya solicitado muestras, deberá
Dirección
trasladarlas a la Dirección o Unidad solicitante, para que
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05

Administrativa proceda con la evaluación y elabore el informe
correspondiente.
Analiza y evalúa ofertas y documentación presentada por los
Auxiliar de Compra, oferentes, así como el informe sobre la evaluación de la
9 Dirección muestra requerida por la dirección o unidad solicitante y
Administrativa elabora el Cuadro Comparativo de Ofertas, firma y traslada
para autorizaciones correspondientes.
Recibe expediente y da visto bueno al Cuadro Comparativo de
Ofertas y traslada según corresponda de acuerdo con los
montos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado)
para aprobación o improbación de la adjudicación.
Director
10 a. Si el monto es mayor a Q900,000 se traslada al Consejo
Administrativo
Nacional para la Reducción de Desastres, continua a
actividad 12;
b. Si el monto es menor a Q900,000 se traslada al
Secretario Ejecutivo, continua a actividad 11
Recibe expediente, y emite resolución de aprobación o
11 Secretario Ejecutivo
improbación de adjudicación y continua a actividad 13.
Consejo Nacional
Recibe expediente, y emite resolución de aprobación o
12 para la Reducción de
improbación de adjudicación y traslada al auxiliar de compras.
Desastres
Recibe expediente con resolución de aprobación o improbación
de adjudicación y publica en GUATECOMPRAS el Cuadro
Auxiliar de Compras, Comparativo de Ofertas y la Resolución de aprobación o
13 Dirección improbación de adjudicación. ¿Se aprobó la adjudicación?
Administrativa
Si, continua a actividad 14;
No, regresa a actividad 09.
Auxiliar de Compras, Elabora oficio solicitando partida presupuestaria, Constancia

14 Dirección de Disponibilidad Presupuestaria –CDP- o Constancia de
Administrativa Disponibilidad Financiera –CDF- en caso el bien o suministro sea
del grupo 200 o 300, y traslada expediente a la Dirección
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05

Financiera.
Auxiliar de Compras, Recibe expediente y lo traslada a la Dirección Administrativa

15 Dirección para que solicite la elaboración del proyecto de acta o
Administrativa contrato administrativo.
Recibe expediente y gestiona la elaboración del proyecto de
acta o contrato administrativo, según corresponda.
Director Posteriormente firma el acta o contrato administrativo con el
16
Administrativo contratista, quien deberá presentar fianza o seguro de caución
de cumplimiento y certificado de autenticidad. Posteriormente
traslada el expediente.
Recibe el expediente y solicita a la Dirección Administrativa
que gestione ante la autoridad correspondiente de
Encargado de
conformidad con el monto adjudicado, la aprobación del
contrato administrativo (Se agregará al expediente el
Administrativa
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora
únicamente para el caso de bienes y suministros).
Recibe expediente con la resolución de aprobación del
Director contrato administrativo y traslada. (en caso de tratarse de
18
Administrativo bienes y suministros se agrega al expediente la resolución de
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora)
Auxiliar de Compras, Recibe expediente y publica en GUATECOMPRAS el contrato
19 Dirección administrativo, fianza de cumplimiento de contrato y
Administrativa resolución de aprobación del contrato. Traslada.
Encargado de
Remite el contrato administrativo a la Contraloría General de
Cuentas, a través del portal electrónico.
Administrativa
Elabora la Orden de Compra en el Sistema Informático de
21 Dirección
Gestión –SIGES- y traslada para autorización.
Administrativa
Encargado de Autoriza la Orden de Compra en el Sistema Informático de
22
Compras Gestión -SIGES-.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05

23 Dirección Imprime y firma la Orden de Compra y la traslada.
Administrativa
Recibe Orden de Compra firmada por el Encargado de Compras
y Dirección Administrativa y la notifica al contratista para que
entregue el producto. ¿Se trata de un bien o servicio?
24 Dirección
Administrativa Si se trata de un bien, continua a actividad 25;
Si se trata de un servicio, continua a actividad 26.
Notifica la resolución al personal nombrado para integrar la
25 Dirección
Comisión Receptora y Liquidadora.
Administrativa
Envía expediente y gestiona con la Dirección Financiera CUR de
26 Dirección
compromiso
Administrativa
Recibe expediente con Comprobante Único de Registro –CUR-
de Compromiso.
a. Si se trata de un servicio, se adjunta al expediente
factura razonada por la unidad solicitante y constancia
de entera satisfacción.
b. Si se trata de un bien del grupo 300, se adjunta al
expediente factura razonada con el sello del
Auxiliar de Compras, Departamento de Activos Fijos; constancia de ingreso a
27 Dirección almacén 1H; acta de recepción del producto faccionada
Administrativa por la Comisión Receptora y Liquidadora nombrada;
garantía de calidad y certificado de autenticidad.
c. Si se trata de un suministro que pertenece al grupo 200,
se adjunta al expediente factura razonada con el sello
de la unidad solicitante; acta de recepción del producto
faccionada por la Comisión Receptora y Liquidadora
nombrada; garantía de calidad y certificado de
autenticidad.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05

Elabora anexo de Orden de Compra en el Sistema Informático
28 Dirección
de Gestión –SIGES- y traslada.
Administrativa
Encargado de
Autoriza anexo de Orden de Compra en el Sistema Informático
de Gestión –SIGES- y traslada.
Administrativa
30 Dirección Imprime y firma anexo Orden de Compra y traslada.
Administrativa
Encargado de
31 Compras, Dirección Recibe y firma anexo Orden de Compra y traslada.
Administrativa
31 Dirección Recibe firmado anexo Orden de Compra y traslada.
Administrativa
Director
32 Firma anexo Orden de Compra y devuelve.
Administrativo
Auxiliar de Compras, Recibe anexo Orden de Compra firmada. Publica en
33 Dirección GUATECOMPRAS documentos de soporte y envía expediente
Administrativa para trámite de pago.
Recibe el expediente previamente liquidado y en un plazo no
mayor a 20 días hábiles publica el expediente completo en
34 Auxiliar de Compras,
orden cronológico en GUATECOMPRAS, y archiva.
Dirección
Administrativa
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-05
Elaboración de Dictamen Presupuestario
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-06

A. Objetivo
Emitir Dictamen que respalde la disponibilidad presupuestaria para procesos de
compras realizados al amparo del Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del
Estado; y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo
Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
B. Alcance
Aplica a las unidades y personal involucrado en los procesos de compras que
inician en la Dirección Administrativa, quienes por medio del Despacho de
Secretaría Ejecutiva solicitan que la Dirección Financiera emita Dictamen
Presupuestario.
C. Referencias
Natural o Provocado, Decreto Número 109-96
Artículo 50, Dirección Financiera.
3. Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-
2013, Decreto 101-97.
4. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92, Acuerdo
Gubernativo 122-2016 del Reglamento artículo 15.
5. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, vigente y aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
6. Manual de Procedimientos para el Registro de la Ejecución Presupuestaria de
la Administración Central vigente y aprobado por el Ministerio de Finanzas
Públicas.
7. Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental aprobadas
mediante Acuerdo Número A-039-2023 del Contralor General de Cuentas, Norma
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-06
No. 6 Normas Aplicables al Sistema Presupuestario, numeral 6.6 Control de la

Ejecución Presupuestaria.
1. El Auxiliar y Encargado de Presupuesto son Responsables de velar por la
adecuada elaboración de los Dictámenes Presupuestarios.
2. En ausencia del Auxiliar de Presupuesto, las actividades descritas en este
procedimiento serán realizadas temporalmente por un Analista Financiero o la
persona designada por el Director o Subdirector Financiero
3. En ausencia del Encargado de Presupuesto, las actividades descritas en este
procedimiento serán realizadas temporalmente por el Subdirector Financiero o la
persona designada por el Director o Subdirector Financiero.
4. En ausencia del Subdirector Financiero, las actividades descritas en este
procedimiento serán realizadas por el Director Financiero.
5. En ausencia del Director Financiero, las actividades descritas en este
procedimiento serán realizadas por el Subdirector Financiero.
E. Definiciones
Dictamen Presupuestario: Es el documento que describe la disponibilidad
presupuestaria para la adquisición de un bien o servicio.

MLASD-PA-04.
G. Políticas
No aplica
H. Formatos Requeridos
No aplica
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-06
No. Responsable Descripción de la Actividad

Recibe del Despacho de Secretaría Ejecutiva, requerimiento
para emisión de Dictamen Presupuestario de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 122-
Asistente Dirección
1 2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
Financiera
lo cual adjuntan el expediente con los documentos de soporte
que corresponden al proceso de adquisición; y, remite al
Director Financiero.
Revisa el requerimiento de Emisión de Dictamen
2 Director Financiero
Presupuestario; y, margina al Encargado de Presupuesto.
Recibe, revisa y analiza el requerimiento para emisión de
Encargado de Dictamen Presupuestario, verifica que se adjunten los
3
Presupuesto documentos de soporte que corresponden, y asigna al Auxiliar
de Presupuesto.
Recibe expediente, analiza la solicitud de dictamen
presupuestario, identifica los renglones de gasto que se
afectarán dentro de la estructura presupuestaria
Auxiliar de
4 correspondiente y verifica en el Sistema de Contabilidad
Presupuesto
Integrada Descentralizadas -SICOINDES- la disponibilidad
presupuestaria para cada uno de los renglones respectivos,
imprime reporte.
Elabora propuesta de Dictamen Presupuestario y de Oficio para
Auxiliar de remitir el Dictamen al Despacho Superior; remite en forma
5
Presupuesto digital los documentos elaborados; y, el expediente físico al
Encargado de Presupuesto.
Verifica y analiza el expediente y los archivos digitales de la
propuesta de Dictamen Presupuestario, Oficio y reporte de
Encargado de Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas -
6
Presupuesto SICOINDES-, realiza los cambios necesarios en los documentos
digitales, imprime, firma, sella Dictamen y Oficio; y, devuelve
todos los documentos y expediente al Auxiliar de Presupuesto.
Auxiliar de Analiza el Dictamen, Oficio, rubrica estos documentos y remite
7
Presupuesto al Subdirector Financiero.
Analiza el Expediente, Dictamen y Oficio.
a. En caso el Dictamen requiere cambios, solicita al
encargado de presupuesto realizar los mismos, regresa a
8 Subdirector Financiero
actividad 6.
b. No necesita cambios Firma y sella Oficio y refrenda
Dictamen; continúa actividad 9.
9 Director Financiero Revisa el dictamen y oficio, firma y sella ambos documentos; y,
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-06

remite al Auxiliar de Presupuesto.
Verifica Expediente, obtiene fotocopias del Dictamen, Oficios y
Auxiliar de Reporte del -SICOINDES- para su archivo y remite originales de
10
Presupuesto Dictamen Presupuestario, Oficio, Reporte del -SICOINDES- y
Expediente al Despacho Superior.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-06
Emisión en Forma Escrita de Opiniones y Dictámenes
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-07

Dictámenes
A. Objetivo
Mejorar los resultados legales a favor de la institución brindado asesoría legal en
forma objetiva y apegada la ley, emitiendo en forma escrita opiniones o
dictámenes, solicitados por funcionarios de la institución, con lo que se brindará
certeza jurídica y mayor tranquilidad a la institución para lo cual todo el equipo
de asesoría legal realizará sus actividades de una manera eficiente y eficaz, en
total apego a la ley.
B. Alcance
A solicitud de cualquier funcionario de la institución, involucrado en los procesos
desde el Director de Asesoría Jurídica, Abogados y Notarios, Licenciados y
Técnicos quienes pueden intervenir en una etapa u otra del proceso.
C. Referencia
1. Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Ley de La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
Natural o Provocado, Decreto Legislativo 109-96.
3. Reglamento de La Ley de CONRED, Acuerdo Gubernativo Número 49-2012, y
cualquier otra norma que dependiendo la necesidad sea necesaria aplicarla al
caso en concreto.
1. La Dirección de Asesoría Jurídica apoya al Despacho Superior y a la institución
en general con el fin de proporcionar la asesoría legal que requiera, en forma
objetiva y apegada a la ley, de conformidad con el artículo 52, capitulo V, del
Reglamento de la Ley de la CONRED.
2. La Dirección de Asesoría Jurídica emitirá de forma escrita o verbal opiniones y
dictámenes solicitados por funcionarios de la institución, también podrá hacerlo
por iniciativa propia, cuando los juzgue conveniente a los intereses de la
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-07
institución, a través el Director del área de Asesoría Jurídica los profesionales y

los técnicos correspondientes.
E. Definiciones
1. Asesor Legal: Profesional del Derecho especializada en la materia autorizada
para prestar una asesoría en alguna rama del derecho.
2. Asesoría Jurídica: El brindar una asesoría en el ámbito jurídico legal, al
funcionario que lo necesite dentro de la institución para la resolución de asuntos
que tienen que ver la aplicación de leyes, normativas reglamentos u otros en
materia del derecho. Dictamen Opinión o juicio que se forma o emite sobre algo
debidamente firmado y sellado por profesional del derecho.

MLASD-PA-04.
G. Políticas
La Dirección de Asesoría Jurídica emitirá opiniones o dictámenes que sean
requeridos en forma escrita, ya sea por medio de oficio interno o correo
electrónico. A la solicitud de opinión o dictamen se deben acompañar los
documentos de soporte sobre los cuales se emite la opinión o dictamen.
No aplica

Persona Responsable
Designada como Recibe y traslada solicitud de emisión de opinión o
1 Asistente de la dictamen legal a Director (a) de Asesoría Jurídica.
Dirección de
Asesoría Jurídica
Director (a) de Atiende la solicitud y asigna solicitud o expediente a
2 Asesoría Jurídica Asesor Jurídico.
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-07
Recibe, analiza expediente y leyes aplicables al caso

Persona Responsable concreto, emite opinión o dictamen legal con su firma,
3 designada, Dirección y traslada expediente a Dirección de Asesoría Jurídica
de Asesoría Jurídica para firma.
Recibe, firma y traslada expediente a Asistente de
Director (a)de Dirección de Asesoría Jurídica para que remita al
4
Asesoría Jurídica requirente de la opinión o dictamen legal.
Asistente Dirección Traslada opinión o dictamen legal al requirente del

5 Asesoría Jurídica mismo.
Persona Responsable
Designada como
Asistente de la Archiva copia de los documentos
6
Dirección de
Asesoría Jurídica
CODIFICACIÓN
CONRED-MLASD-PA-07
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
5. ANEXOS
NO. ANEXO
5.1. Formatos Requeridos
1 Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1H
2 Tarjeta de Egreso de Almacén.
3 Tarjeta Kardex.
4 Salida de Bodega.
5 Solicitud de Recursos para Abastecimiento de las Bodegas Regionales.
6 Tarjeta de ingreso de almacén.
7 Opinión Ayuda Humanitaria (DRE-AH-01).
Información Preliminar Área Rural, Evaluación de Daños y Análisis de
10
Necesidades -EDAN-
11 Cuadro de Situación.
12 Informe de Operaciones Estratégicas-IOE-.
13 Documento de Recepción de Donación (Anexo 1)
14 Libro de Inventario de Activos Fijos.
15 Orden de Compra.
16 Pedido y/o solicitud de compra.
17 Cuadro comparativo de ofertas.
5.2. Documentos Necesarios para Conformar Expediente
a Copia de Factura.
b Acta de Recepción de Donación
c Solicitud de Recursos.
d Carta de Donación
e Comprobante Único de Registro (CUR).
f Especificaciones técnicas.
g Carta de entera satisfacción.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
5.1. Formatos Requeridos
1. Constancia de Ingreso de Almacén Forma 1H.

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
2. Tarjeta de Egreso de Almacén

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
3. Tarjeta Kardex.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
4. Salida de Bodega.
5. Solicitud de recursos para Abastecimiento de las Bodegas

Regionales.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
6. Tarjeta de ingreso de almacén.

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
10. Información Preliminar, Evaluación de Daños y Análisis

de Necesidades -EDAN-.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
13. Documento de Recepción de Donación (Anexo 1).

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
15. Orden de Compra.

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
17. Cuadro comparativo de ofertas.

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
5.2. Documentos Necesarios para Conformar Expediente:
A. Copia de Factura.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
B. Acta de Recepción de Donación

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
C. Solicitud de Recursos.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
D. Carta de Donación.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
E. Comprobante Único de Registro (CUR).

CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
F. Especificaciones técnicas.
CODIFICACIÓN
CONRED-MP-MLASD
G. Carta de entera satisfacción.

Manual de Procedimientos

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Manual de Procedimientos

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Formatos disponibles

Manual de Procedimientos para el

Manejo Logístico de Asistencia,

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO Y CONTROL DE REVISIONES

Williams Armando Valenzuela Mayen

Mildred Magaly Castañeda Hernández

Ana Sabrina Carballo Pinto

Edy Rolando Ruiz García

Mónica Ivana Rojas Zacarías

Mónica Solange Sánchez Muñiz

Las disposiciones contenidas en el presente son de observancia obligatoria, al

Los procesos y procedimientos contenidos en el presente manual están

En búsqueda de la mejora continua a medida que surjan nuevas instrucciones,

1. Desarrollar procedimientos logísticos detallados para el abastecimiento,

3. Identificación e Interacción de los Procesos

4. Descripción de los Procedimientos

Ingreso de Bienes a Bodega Central por Compra

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del procedimiento

No. Responsables Descripción de la actividad

No. Responsables Descripción de la actividad

Ingreso de Bienes a Bodega Central por Donación

Si la donación fuese declarada en una moneda diferente a la moneda nacional, la

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del Procedimiento

No. Responsables DescripcióndelaActividad

Registro de movimientos en Bodega Central y

2. Kardex: Registro de entradas y salidas de un almacén, empresa, etc. para

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del procedimiento

No. Responsables Descripcióndelaactividad

Auxiliar de Almacén, Consulta en el sistema informático y genera el reporte

Registra por cada producto y realiza una Tarjeta

No. Responsables Descripcióndelaactividad

Verifica el correcto registro de los movimientos

Encargado de Bodega, Verifica el correcto registro de los movimientos

Archiva las tarjetas Kardex, utilizando un orden

Fin del procedimiento

Egreso por Abastecimiento a Bodegas Regionales

para la atención de las necesidades detectadas, para lo que se requiere también

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del procedimiento

Recibe la solicitud de abastecimiento

Auxiliar de Almacén, Dirección

Recibe documentación y traslada los

Auxiliar de Almacén, Dirección Recibe la documentación, revisa que venga

Fin del procedimiento

Ingreso de Asistencia Humanitaria en Bodega

2. Asistencia humanitaria: Son los recursos, mobiliario, equipo, materiales y

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del Procedimiento

Egreso de Asistencia Humanitaria de la Bodega

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del Procedimiento

No. Responsables DescripcióndelaActividad

Prepara lo solicitado para ser despachado y procede

Egreso de Bodega Central para Despacho de

Para darle cumplimiento al sistema escalonado, las autoridades locales,

H. Interacción con otros procedimientos

I. Descripción del Procedimiento

No. Responsables Descripción de la Actividad

No. Responsables Descripción de la Actividad

Autoriza solicitud y envía la misma al