Documentos de Los SGA ISO 14001

Documentos de los SGA ISO 14001
Lucía Elena Navarrete

Asesora en conocimientos y cumplimiento normativo
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
FUNDAMENTAL ISO 14001
• Premisa
La Vida toda Organización, desde que se

instituye, inicia labores, se desarrolla, crece,
diversifica y hasta si desafortunadamente
hay un cierre, utilizará Recursos o Aspectos
Ambientales que siempre generarán un
Impacto (+/-).
1
Temario:
• Introducción
• Puntos de la ISO 14001 que deben estar controladas como Información
Documentada
2
• Introducción
La mejora del desempeño medioambiental permite fomentar su

cultura organizacional robusta y eficiente, una organización que se
preocupe por mitigar el impacto ambiental se orienta a la
obtención de objetivos de sostenibilidad y honran esta
responsabilidad social, sin embargo la misma se ve amenazada
por la materialización de los riesgos transversales que cada vez
son más variados, esto genera una gran incertidumbre a los
involucrados.
La ISO 14001 es una norma que contiene requisitos para los

sistemas de gestión medioambiental (SGA), especifica las pautas
para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
para la gestión del medio ambiente, además de conocer su
aplicación con la ISO 19011:2018 y las buenas prácticas de las
auditorias de SGA de manera que pueda aportar la información
necesaria para la toma de decisiones eficaces que necesita toda
organización. 3
• Norma ISO 14001

Nos da las bases para adoptar un enfoque estratégico
que cubra todos los retos ambientales como el agua, aire,
suelo, ruido, residuos, flora y fauna, etc.
Nos hace enfocarnos en la labor de protección del medio

ambiente ante los posibles daños y degradación que las
actividades de la empresa pueden provocar,
introduciendo para ello un mayor peso en las partes
interesadas, el contexto, la consideración de todas las
etapas del CICLO DE VIDA del producto y la gestión de
los riesgos y oportunidades, generando en nuestras
organizaciones desarrollos Sustentables y la Confianza y
respeto de todos por el compromiso en el Cuidado
Ambiental que es tal cual la Vida de Todos y cada uno de
nosotros.
4
• Puntos Fundamentales ISO 14001 • Ecosistema
Ecosistema: Término que se refiere a todas las

interacciones energéticas y el ciclo y reciclaje
Aspecto de materiales que ligan a los organismos unos
Ambiental con otros dentro de una comunidad y con el
medio ambiente en un área determinada
Política Requisitos (sistemas abiertos).
Ambiental Legales
Impacto
Ambiental
5
Ambiente:
Conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y ¿Quién es la
actividades humanas, capaces de causar efectos directos o persona más
indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes Importante?
¿Te amas?
Recurso natural:
El elemento natural susceptible de ser aprovechado en
beneficio del hombre. LGEEPA (Título Primero, Capítulo I,
Artículo 3o, Fracción XXIX)
Recursos biológicos: Salud

Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los Ciclo de
ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser riesgo
humano. LGEEPA (Título Primero, Capítulo I, Artículo 3o,
Fracción XXIX)
Seguridad
6
EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Relación e Interdependencia entre el
Medio Ambiente y las Actividades
Humanas
PRESERVACIÓN RESTAURACIÓN
PROTECCIÓN
Políticas y Medidas para Conjunto de actividades para la
Políticas y medidas para
mantener condiciones para recuperación y restablecimiento
controlar y mejorar el Medio
evolución y continuidad del de las condiciones y evolución
Ambiente
Medio Ambiente del Medio Ambiente
7
FUNDAMENTAL ISO 14001:2015
• Información Documentada desde el inicio:
Necesidades y
Contexto Seguridad y
Objetivos Expectativas
Interno Confidencialidad
Estratégicos Partes
Externo de Información
Interesadas
8
FUNDAMENTAL ISO 14001:2015
¿Qué información se resguarda?
• Agua potable y residual • Riesgo ambiental
• Emisiones atmosféricas • Impacto ambiental

- Primarias
- Secundarias • Energía
• Recursos naturales
• Ruido
• Vida silvestre
• Suelo y subsuelo
• Recursos forestales
• Residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos
urbanos • Emergencias ambientales
• Cumplimiento de la s.T.P.S.
9
• Información
10
• 4. Planificar. Contexto de la organización
11
4.1
4.2 4.3
Análisis de
Análisis de las Determinación del 4.4
Actividades
Necesidades y Alcance del Sistema de
Externas que
Expectativas de Sistema Gestión Ambiental
puedan Afectar los
las Partes Ciclo de Vida
resultados de la
Interesadas POLÍTICA SGA
Empresa
a) Los procesos o métodos usados

b) La idoneidad y la competencia de las personas que contribuyen a los procesos
c) Los resultados de los procesos
d) La aplicación de los resultados para determinar el alcance y el desarrollo del sistema de gestión
e) Las revisiones periódicas del contexto, según sea apropiado
12
• 5. Planificar. Liderazgo
ALTA DIRECCIÓN
Cualidades de un Líder
Estratega
Analista
Escucha con atención
Tiene iniciativa
Es flexible
Tiene pasión por lo que hace
13
5.3 Roles
organizacionales
5.1 Liderazgo y 5.2 Política
,
Compromiso ambiental
responsabilidad
y autoridad
Se debe tener evidencia objetiva del grado en el que la alta dirección está implicada en la toma de decisiones
relativas al sistema de gestión y la manera en que demuestra el compromiso para asegurar su eficacia.
Esto puede lograrse revisando los resultados de los procesos pertinentes (por ejemplo las políticas, los objetivos,
los recursos disponibles, las comunicaciones de la alta dirección) y entrevistando al personal para determinar el
grado de compromiso de la alta dirección.
14
• Responsabilidades
15
• 6. Planificar. Planificación
16
 Asegurar la credibilidad de los procesos de identificación de

riesgos y oportunidades
6.1  Asegurarse de que los riesgos y oportunidades se determinan y
6.1.2.
Acciones para gestionan correctamente
Identificación
abordar  Revisar la manera en que la organización aborda los riesgos y
de aspectos
riesgos y oportunidades que ha determinado
ambientales
oportunidades  Entradas usadas por la organización para determinar sus riesgos
y oportunidades, que pueden incluir:
• Análisis de las cuestiones externas e internas;

• Dirección estratégica de la organización;
• Partes interesadas relacionadas con su sistema de
gestión de la disciplina específica, así como sus
6.1.3. requisitos,
6.1.1. Identificación • Fuentes potenciales de riesgos como los aspectos
Asegurar de ambientales y los peligros para la seguridad, etc.
cumplimiento obligaciones
de sga legales  Método por el que se evalúan los riesgos y oportunidades, que
aplicables puede diferir entre disciplinas y sectores
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Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades,

productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
 Emisiones al aire.
 Descargas al agua.
 Manejo de los residuos.
 Contaminación de suelos.
 Consumo de Materias Primas y Recursos Naturales.
 Otros temas ambientales locales y de la comunidad
(Emergencias, olor, polvos, tráfico, apariencia, etc.)
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio
ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
18
6.1.4. 6.1.5.
6.2.
Análisis de Control de 6.2.2.
Determinación
riesgos por acciones Programas de
de objetivos
oportunidades asociadas a los mejora
ambientales
y amenazas riesgos
Objetivo: logro ambiental global que Metas: Requisito detallado y medible del
una organización pretende alcanzar y desempeño de los objetivos ambientales
que surge de la política ambiental. aplicables a la organización o las partes de
esta y que debe cumplirse con el fin de
alcanzar dichos objetivos.
19
• 7. Hacer. Soporte
20
7.2. 7.4
COMPETENCIA COMUNICACI
S ÓN
7.1.
CAPACITACIÓN
RECURSOS
7.5
7.3. INFORMACIÓ
TOMA DE N
CONCIENCIA DOCUMENTAD
A
21
• Competencia, Capacitación y
Conciencia
Competencia: El personal que desempeñe tareas que

puedan causar impactos significativos al ambiente
deben ser competentes con base en una apropiada
educación.
22
• 8. Hacer. Operación
23
Verificar que se haya:

8.1.
Planificación y  Establecido criterios de proceso.
control  Documentado la manera de control de las situaciones que en su
operacional ausencia ocasionarían una desviación a la política.
 Analizado con una perspectiva de ciclo de vida de los productos.
 Analizado los requisitos ambientales para la adquisición de
productos y servicios.
Verificar que haya un Plan de Control para cuando se pudiera tener

situaciones imprevistas que impactan al medio ambiente, ejem. Si
manejo sustancias químicas peligrosas, materiales explosivos,
8.2. derrames, emisiones atmosféricas, descargas contaminadas por error
Preparación y en planta, etc.
respuesta a
emergencias
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Educación Vial
• Verificar que se hayan analizado los
riesgos en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
25
• Planificación y Control Operacional 8.1 ISO 14001
La Organización debe ser coherente con la perspectiva de Ciclo de Vida:
Compras Información
bajo la Documentad
Política a
Ambiental Aspecto Ambiental Criterio Desempeño
Comunicació
n Efectiva
Control Estadísticas Indicadores

Controles
En Diseño y Impactos
Desarrollo Ambientales
26
• 9. Verificar. Evaluación de
desempeño
27
9.1.
Seguimiento, 9.2.
medición, análisis y Auditoría interna
evaluación
9.1.2. 9.3.
Evaluación de Revisión por la
cumplimiento dirección
28
29
Para comprobar el cumplimiento de los requisitos antes

mencionados, se realiza una auditoria en donde se realizan entre
otras las siguientes tareas: Quedando todo documentado.
1. Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable de

cada área de trabajo.
2. Revisar la documentación proporcionada como evidencia de
cumplimiento.
3. Verificar en campo, el desarrollo de las actividades.
4. Analizar los hallazgos o áreas de oportunidad.
5. Acordar los resultados o hallazgos con los directivos de la
organización.
6. Formular las acciones internas, para atender o subsanar cada
hallazgo.
Todo esto enfocado a mejorar de manera significativa el desempeño
ambiental de las empresas.
30
La auditoría ambiental como herramienta técnica:
 La identificación de áreas críticas en instalaciones y procesos.

 La detección de las oportunidades de mejora.
 La instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la competitividad.
 La promoción de la mejora del desempeño ambiental de las instalaciones de la Empresa.
 La Identificación de los problemas presentes y futuros para tomar acciones.
 La promoción de la mejora del desempeño ambiental de las instalaciones de la Empresa.
 La evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir
con la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido.
SEGUIMIENTO de las No Conformidades encontradas en el Diagnóstico, en los recorridos de las Comisiones

AMBIENTALES en las Auditorias Internas y Externas.
31
• 10. Verificar. Mejora
32
10. MEJORA Verificar que la Organización:
10.2 No conformidades y acciones correctivas

 Tome acciones como sea necesario
 Evalúe acciones para eliminar las causas de la no
conformidad y que éstas no vuelvan a ocurrir.
 Realice cambios en el SGA, según sea necesario
10.3 Mejora
 Revise el Resultado de análisis de datos
 Realice los cambios en riesgos identificados
 Analice Nuevas Oportunidades (Nuevas áreas, nuevos
proyectos, maquinaria y equipo).
 Mantenga su Sustentabilidad.
33
Prevención en el cuidado del medio ambiente
• Diagnosticar cada una de las normas que aplican a su Organización

• Generar el Reporte de Riesgos y en base a este hacer el Plan de Acción para eliminar / minimizar / controlar
• Contar con un Liderazgo desde la Alta Dirección comprometido e Involucrado
• Trabajo en Equipo de todos y cada uno de los colaboradores
• Implementar
• GESTIÓN ambiental con alta prioridad
• COMUNICACIÓN eficiente con partes interesadas (internas o externas)
• ANÁLISIS de aspectos ambientales y requisitos legales asociados con las actividades, productos y servicios
• COMPROMISOS declarados de la alta dirección y empleados
• ASIGNACIÓN clara de funciones, responsabilidad y autoridad
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• Ciclo de vida
36
35
• Ciclo. Diseño
Producción Empaque
Inicio
Producción Transporte Transporte
M.P.
Final
Reciclaje Consumo
Reciclaje Distribución
Desecho Consumidor
36
Energía Recursos
• Ventajas del Análisis de Ciclo de Vida:
Identificación Programas de
de Mejoras mercadotecnia
Control de
Indicadores
Ambientales
Herramienta
para Toma Control de
de Aspectos
decisiones Ambientales
Emisiones
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Definir: Aplicación:
Metas y Alcance
 Desarrollo y Mejora
 Planeación Estratégica
M
 Elaboración de Políticas
e  Mercadotecnia
t
Analizar:
Inventario
Interpretación o
d
o
l Herramientas:
o
 Técnicas
Evaluar: g  Económicas
Impacto í  Sociales
a
38
Para el Control del Cuidado Medio Ambiental

Existen:
 Tratados y Normas Internacionales

 Constitución Política de cada País
 Leyes Federales, Estatales, Regionales
 Leyes de desarrollo Sustentable
 Códigos Penales Federales
 Leyes por Responsabilidades Civiles por
daños nucleares.
 Leyes de Sanidad Animal, Vegetal, Mar y
Pesca.
 Normas y Reglamentos Federales,
Estatales, Regionales.
39
¡Muchas gracias!
www.escuelaeuropeaexcelencia.com

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La Vida toda Organización, desde que se

La mejora del desempeño medioambiental permite fomentar su

La ISO 14001 es una norma que contiene requisitos para los

• Norma ISO 14001

Nos hace enfocarnos en la labor de protección del medio

• Puntos Fundamentales ISO 14001 • Ecosistema

Ecosistema: Término que se refiere a todas las

Recursos biológicos: Salud

• Información Documentada desde el inicio:

• Agua potable y residual • Riesgo ambiental

• Emisiones atmosféricas • Impacto ambiental

• 4. Planificar. Contexto de la organización

a) Los procesos o métodos usados

 Asegurar la credibilidad de los procesos de identificación de

• Análisis de las cuestiones externas e internas;

Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades,

Competencia: El personal que desempeñe tareas que

Verificar que se haya:

Verificar que haya un Plan de Control para cuando se pudiera tener

• Planificación y Control Operacional 8.1 ISO 14001

La Organización debe ser coherente con la perspectiva de Ciclo de Vida:

Control Estadísticas Indicadores

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos antes

1. Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable de

La auditoría ambiental como herramienta técnica:

 La identificación de áreas críticas en instalaciones y procesos.

SEGUIMIENTO de las No Conformidades encontradas en el Diagnóstico, en los recorridos de las Comisiones

• 10. Verificar. Mejora

10. MEJORA Verificar que la Organización:

10.2 No conformidades y acciones correctivas

Prevención en el cuidado del medio ambiente

• Diagnosticar cada una de las normas que aplican a su Organización

Para el Control del Cuidado Medio Ambiental

 Tratados y Normas Internacionales

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