GERENTES DE VENTAS
- OPERACIÓN
ENTREGA DE PRODUCTOS
SALIDAS NO CONFORMES
EVALUIACION DEL
DESEMPEÑO
FERNANDO PACHECO JIMENEZ
AUDITOR LIDER
VENTAS GERENTES DE VENTAS 8.
6/22/2022 JDJ,AG, MCH
DOCUMENTOS EN EL QUE
CONSTE LA ACEPTACION DE
8.6.- LIBERACION DE LOS LOS PRODUCTOS, ACTA
VENTAS GERENTES DE VENTAS 6/22/2022 JDJ,AG, MCH
PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGA RECEPCION, FACTURA
FIRMADA O ENVIADA
ELECTRONICAMENTE
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS PROCEDIMIENTO DE SALIDAS
VENTAS GERENTES DE VENTAS 6/22/2022 JDJ,AG, MCH
NO CONFORMES NO CONFORMES
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION,
ANALISIS Y EVALUACION INDICADORES Y ANALISIS DE
VENTAS GERENTES DE VENTAS 6/22/2022 JDJ Y MCH
SATSIFACCION DEL CLIENTE ENCUESTAS
ANALISIS Y EVALUACION
ANOTACIONES
Procedimientos y procesos actualizados pero sin firmas
No tienen planificación de actividades en Calendar o ERP
Ma. Belén Loor tiene actividades en ERP hasta abril pero no en Calendar
Paco actividades registradas hasta el 20 de junio en ERP

MUESTRA
Paco 08 de junio
storz urología / José Carrasco Arteaga 08h00-11:00
Contrato número SIE-HEJCA-I-01-2021

Rodrigo Quez 18-Apr-22

HEEE
Contrato No. 020-2022
"Adquisición de aacesorios (lentes ópticos) para torres de traumatología, cirugía general, emergencia, neurocirug
régimen especial: solo alem
subasta: cualquier empresa puede participar
ínfima: solo alem hasta $6000

lo revisaron por el portal

plazo de entrega 60 días
fecha publicación 21 marzo 2022
entregaron proforma el 25 de marzo 2022
adjudicación 04 de abril
firma de contrato 18 de abril

confirma con bodega ERP los productos disponibles

MI para proveedor
se solicita al proveedor correo 29 marzo
el pedido se hace desde la publicación del régimen en la página
17 de junio entregaron la mitad aprox de la venta

PENDIENTE MATRIZ DE RIESGOS PLANIFICACION / MEJORAS

presupuesto ok
general, emergencia, neurocirugía, otorrinolaringología y urología de la marca: Storz del servicio de quirófano central del HEEE)
ano central del HEEE)
CONVATEC
control de actividades en ERP al día, con actividades cumplidas
muestra Micaela Quintana

correo de alex tufiño hmetropolitano

19-May-22
pedido del hospital
revisión stock en expertis
ingresan a ERP el pedido y bodega lo despacha el mismo día

SERCOP
ínfima cuantía
13 de abril 2022
adquisición de apósitos con hidrofibra plata iónica 1.2%, 10 cm x 10 cm, solicitado por el área de enfermería para
CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL
13-Apr envio de proforma a correo electronico
orden de compra (adjudicación) 03 de mayo orden de comIESS-CMFIEDM-OC-029-2022
revisión de stock antes de la proforma
solicitan a bodega por ERP
bodega gestiona fecha 10-11-2022 el permiso y certificado
asistente gestiona documentacion factura y guia de remision con fecha 11-05-2022
sube al sistema el 17-05-2022 en espera de caso de cambios por cliente (5 a 7 días)
la fecha de inicio de la guia # 1 de remision se encuentra erronea; se cambia posterior a una 2da guía de remision
la fecha de recepcion de la factura se encuentra conforme
cambian de transporte, se envia un mail de reclamo a bodega por que el vehículo no es el asignado
se envía correo a bodega de reclamo de BPA vehículo con fecha 11-05-2022

Gestión de importaciones
o por el área de enfermería para los diferentes servicios del CMFIED

-OC-029-2022

erior a una 2da guía de remision por cambio de transporte

no es el asignado revisar con bodega plan de acción