PLANILLA DE DEFICIENCIA

Ref. DEFICIENCIA Ref.

P/T Inf.

LE-5 NO SE CONSIDERO EL (PEI) PARA LA ELABORACION DEL

AL
POA/2022
LE-5/1

CONDICIÓN
Verificamos que para la elaboración del POA de la gestión 2022, no se
consideró el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) reflejados
en objetivos.
CRITERIO
Al respecto el Artículo 23 de la LEY 777 que indica:
Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de
corto plazo de cada entidad pública señalada en el Artículo 4 de la presente
Ley, y son aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva Correspondiente.
CAUSA
Hecho que se da debido a que el Gerente General, no tomo las acciones
para la elaboración del PEI oportunamente.
EFECTO
Este hecho podría afectar el cumplimiento de los objetivos
Institucionales a mediano plazo.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Gerente General tomar las acciones que correspondan
para la elaboración del PEI.
 LR-1/4
PLANILLA DE DEFICIENCIA
Ref. P/T DEFICIENCIA Ref.
Inf.

LE-9/8 SE OMITIÓ EL PRESUPUESTO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL

AL
2022 DE LA UNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
LE-9/8.5
CONDICIÓN
Verificamos que en el POA/2022 de la unidad de Residuos Sólidos se
omitió recursos Financieros para la partida 30000 (Material y
Suministro) para los ítems (Papel t/c y Overoles 2 dotaciones).
CRITERIO
Al respecto el Articulo N° 23 de la Ley N° 777 que indica:
El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de
ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de
responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales.
CAUSA
Hecho que se da porque el Jefe de Limpieza Recolección y Residuos
Sólidos omitió el presupuesto para los ítems mencionados.
EFECTO
Este hecho podría afectar al cumplimiento de los objetivos de la unidad
de Residuos Sólidos.
RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Gerente General, mediante el GTO al Jefe de Limpieza
Recolección y Residuos Sólidos que en futuros POA s presupuestar para
todos los ítems.