Versión: 1.

0
CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES MENSUAL ( FICHA DE COSTOS)
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R12

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

EOD: 280 -
DIRECCION DISTRITAL GAD / ONG
Versión: 1.0
CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES MENSUAL ( FICHA DE COSTOS)
Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R12

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

EOD: 280 - 1410

DIRECCION DISTRITAL 10D01 GAD / ONG ENTIDAD RELIGIOSA
ENTIDAD COOPERANTE COMEDOR ESCOLAR SAN JUAN PABLO II RUC 1091706462001 APORTE ENTIDAD COOPERANTE 23685.788
PROVINCIA IMBABURA CANTON IBARRA PARROQUIA SAN FRANCISCO
PROGRAMA/PROYECTO CENTRO GERONTOLOGICO DIURNO SAN JUAN PABLO II DE AZAYA MODALIDAD DE ATENCION DIURNA APORTE MIES 155453.79
ITEM PRESUPUESTARIO ITEM PRESUPUESTARIO: 780204 - Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero

FRECUENCIA/DIAS/M COSTO TOTAL DEL PROYECTO O

RUBROS CANTIDAD COSTO
ES TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE APORTE ORGANIZACIÓN
CONVENIO
(1) ( 2) ( 3) 4 = ( 1 X 2 X ·)
GASTOS TALENTO HUMANO

Analista de servicio distritales 1 1561.321 12 18735.85 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 1561.321 $ 18,735.852
Diferencia Sueldo Analista de
Servicios Distritales SP5 1 2.449 12 $ 29.388 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 $ 29.388 $ 29.388

Psicólogo Distrital SP3 1 1278.30 12 15339.60 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 $ 15,339.60

Terapista Físico Distrital SP3 1 1278.30 12 15339.60 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 $ 15,339.60

Terapista Ocupacional
Distrital/Tecnólog en Atención al 1 1278.30 11 14061.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 1278.30 $ 14,061.30
Adulto Mayor SP3
Cuidador población Adulta Mayor 2 885.47 12 $ 21,251.28 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 1770.94 $ 21,251.28
SPA3

Personal de Cocina SPA1 1 771.79 12 9261.48 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 $ 9,261.48

Personal de limpieza SP1 1 771.79 12 9261.48 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 771.79 $ 9,261.48

Auxliar de Cocina 1 394.00 12 4728.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 394.00 $ 4,728.000 $ 4,728.00

SUBTOTAL. 10 8221.72 107 108007.98 7828.89 9107.190 9107.2 9107.19 9107.19 9107.19 9107.19 9107.190 9107.19 9107.19 9107.19 9107.19 4757.388 108007.980

GASTOS ALIMENTACION
Servicio de alimentacion (desayuno, 70 3.16 236 52203.20 3981.60 3981.60 3981.60 4202.80 4645.20 4202.80 4866.40 4866.40 4645.20 4645.20 4424.00 3760.40 $ 52,203.20
refrigerio, almuerzo)
SUBTOTAL. 70 3.16 236 52203.20 3981.60 3981.60 3981.60 4202.80 4645.20 4202.80 4866.40 4866.40 4645.20 4645.20 4424.00 3760.40 52203.20
GASTOS MATERIALES

Material de limpieza para el centro 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 $ 840.00 $ 840.00
1 12 840.00

Menaje del Hogar $ 796.60 $ 796.60

1 398.30 2 796.60 398.30 398.30

Material Didactico 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 134.22 $ 1,207.80 $ 1,207.80
1 9 1207.80
Material Aseo PAM 1 100.00 6 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 $ 600.00 $ 600.00

Material Educativo 100.00 100.00 100.00 100.00 $ 300.00 $ 300.00

1 3 300.00
Insumos y Materiales 1 150.00 6 900.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 $ 900.00 $ 900.00
Botiquin de Emergencia 1 80.00 9 720.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 $ 720.00 $ 720.00
Equipos Medicos 1 500.00 2 1000.00 500.00 500.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Medicamentos Pañales 1 450.00 2 900.00 450.00 450.00 $ 900.00 $ 900.00
Materiales de Oficina 1 100.00 12 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
SUBTOTAL. 10 2082.52 63 8464.40 320.00 170.00 320.00 934.22 1134.22 484.22 634.22 882.52 634.22 934.22 1032.52 984.22 8464.40 8464.40

OTROS GASTOS

Mantenimiento del Centro 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00
1 4 1600.00

Energia electrica del centro 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $ 600.00 $ 600.00
1 12 600.00

Agua Potable del centro 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $ 600.00 $ 600.00
1 12 600.00

Telecomunicaciones 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $ 600.00 $ 600.00
1 12 600.00

Transporte diario usuarios del servicio $ 3,000.00 $ 3,000.00

1 250.00 12 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Refrigerio Talleres Familia $ 240.00 $ 240.00

1 60.00 4 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Paseos y Celebraciones $ 600.00 $ 600.00

1 300.00 2 600.00 300.00 300.00
Servicios Fumigacion y Desinfectar el 40.00 40.00 40.00 40.00 $ 120.00 $ 120.00
Centro 1 3 120.00
Movilizacion Personal $ 144.00 $ 144.00
8 1.50 12 144.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Carga Gaso Domestico $ 120.00 $ 120.00

4 2.50 12 120.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Capacitación Personal 1 100.00 6 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 $ 600.00 $ 600.00
Talleres Familias y Comunidad 1 150.00 4 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 $ 600.00 $ 600.00
Eventos Socio Culturales 70 5.00 4 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 $ 1,400.00 $ 1,400.00
Vestuario y prendas de protección 8 30.00 1 240.00 240.00 $ 240.00 $ 240.00

SUBTOTAL. 100 1489.00 100 10464.00 422.00 422.00 1122.00 422.00 1222.00 972.00 1022.00 1622.00 522.00 772.00 562.00 1382.00 10464.00 10464.00
TOTAL: 190 11796.40 506 179139.58 12552.49 13680.79 14531 14666 16109 14766 15630 16478 14909 15459 15126 15234 23685.788 179139.58

APROBACION APROBACION AUTORIZACION

PADRE JUAN CARLOS FLORES SERVIDOR FINANCIERO DIRECTOR DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO DE CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES

PARA REVISION - CAMBIOS - MODIFICACIONES QUE RESPONDA A LA FICHA DE COSTOS

NOTA: PARA EL CASO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES EL MISMO FORMULARIO

ITEM PRESUPUESTARIO: 780204 - Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero

ITEM PRESUPUESTARIO: 780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD