INFORME MENSUAL

IMPLEMENTACIÓN ISO 45001:2018

1.- DATOS GENERALES

Nombre Organización : Tresmontes P1

Dirección : Rodríguez 240, Valparaíso.

Fecha : 02/09/19

Contraparte : Erika Veas

Consultor (ACHS) : Karen Lewinsohn.

Norma : ISO 45001:2018

Periodo del Proyecto : Mes de Agosto

2.- ANTECEDENTES:

- Se realizan todas las actividades durante el mes en forma habitual.

- Se debe obtener sobre un 75 % de cumplimento durante el mes de agosto, para que el proceso
de implementación sea factible, con el objetivo de conseguir la certificación.

Nota: El porcentaje de cumplimiento va a ir aumentando en la medida que avances los meses.

Organización: Tresmontes P1 Tipo de Actividad: Asesoría N° Informe: Agosto

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y PENDIENTES:

% Cumplimiento Total
4.1 Compresión de la Organización
Análisis FODA 100% 100 %
Matriz FODA 100%
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes
interesadas
Determinación de las necesidades y expectativas de trabajadores y las partes 100%
100 %
interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema
Definición del alcance 100% 100 %
Aprobación del alcance 100%
5.1 Liderazgo y compromiso
Asignación de RRHH 100%
50 %
Registros de recursos financieros 0%
5.2 Política de la SST
Publicación de la política 100%
81 %
Se realiza difusión de la política 61%
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Está definido el organigrama de la Organización 100%
50 %
Existe descripción de cargos con roles y responsabilidades 0%
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
Existe procedimiento 90%
Consulta y participación de los trabajadores 100% 63 %
Monitoreo participación y consulta 0%
6.1.2.1 Identificación de peligros
Procedimiento IPER 90%
75 %
Identificación MIPER 60%
6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos.
Procedimiento requisitos legales. 90%
Identificación de requisitos legales. 100% 63 %
Evaluación de cumplimiento de requisitos leg. 0%
6.2 Objetivos de SST y planificación
Objetivos anuales 100%
Planificación para cumplir objetivo del SGSST 50% 50 %
Evaluación del cumplimiento de objetivos 0%
7.2 Competencia
Matriz de competencias para cada cargo 100% 100 %
7.3 Toma de conciencia
Procedimiento Capacitación 90%
Identificación necesidades de capacitación 100%
Plan de capacitación 100%
82 %
Aprobación plan de capacitación 100%
Evaluación plan de capacitación 100%
Eficacia de la capacitación 0%
7.4 Comunicación interna y externa
Procedimiento comunicación 90%
Matriz de comunicación 100% 63 %
Evaluación de la comunicación interna y externa 0%
7.5 Información documentada
Registro maestro documentación 10% 5%
Monitoreo control de documentación 0%

Organización: Tresmontes P1 Tipo de Actividad: Asesoría N° Informe: Agosto

8.1 Planificación y control operacional
Manual SST 0%
Programa control operacional 50% 34 %
Evaluación control operacional 0%
Listas de chequeo control operacional 84%
8.1.3 Compras
Procedimiento compras 0% 0%
Evaluación compras 0%
8.1.4 Contratistas
Reglamento interno contratistas 100% 100 %
Evaluación contratistas 100%
8.2 Preparación y respuestas ante emergencias
Plan de emergencias 90%
Difusión plan de emergencias 0% 30 %
Simulacro 0%
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño
Procedimiento evaluación de desempeño 90%
75 %
Evaluación de desempeño 60%
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Procedimiento investigación de incidentes 0%
Investigación de incidentes 80%
20 %
Procedimiento NC y AC 0%
Evaluación de NC y AC 0%
Otros
Evaluación inspección DS 594 0% 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 53 %

4.- CONCLUSIÓN:

De acuerdo con el porcentaje de cumplimiento del mes de Agosto, la Organización No cuenta con
factibilidad para lograr la certificación en el mes de diciembre.

5.- ASISTENCIA:

Erika Veas Jefe de Prevención de Riesgos

Daniela Piña Asistente de Prevención de Riesgos

Rodrigo Olivares Jefe de Servicios Preventivos ACHS

Karen Lewinsohn Asesor Implementación ISO 45001

Organización: Tresmontes P1 Tipo de Actividad: Asesoría N° Informe: Agosto