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001
Rev. N°01
PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD
PROYECTO:
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 1
Cod. 001
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ÍNDICE
1. Introducción .................................................................................................... 3
1.1. Objetivo .................................................................................................... 3
1.2. Alcance..................................................................................................... 3
2. Políticas de calidad......................................................................................... 6
3. Organización .................................................................................................. 7
3.1 Autoridad y Responsabilidad ..................................................................... 7
4. Documentos del plan de control de calidad .................................................. 10
4.1. Documentos de referencia ..................................................................... 10
4.2. Documentos generales........................................................................... 10
4.3. Procedimientos Ejecutivos ..................................................................... 10
5. Auditorías internas de calidad ...................................................................... 11
6. Plan de calidad ............................................................................................. 11
7. Sistema de calidad ....................................................................................... 13
8. Adquisiciones ............................................................................................... 13
9. Subcontratistas ............................................................................................. 14
10. Acciones correctivas................................................................................... 14
11. Productos y equipos suministrados por el cliente ....................................... 15
12. Plan de aseguramiento de la calidad.......................................................... 15
12.1. Autocontrol de calidad .......................................................................... 15
12.2. Inspecciones ........................................................................................ 17
12.3. Protocolos ............................................................................................ 19
12.4. Calificación del personal....................................................................... 20
13. Procedimientos constructivos ..................................................................... 21
14. Programación y control de las obras .......................................................... 22
15. Dossier de calidad ...................................................................................... 22
Anexo I. Plan de control de inspección............................................................. 24
Anexo II. Procedimiento ejecutivo de control de calidad .................................. 25
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1. Introducción
1.1. Objetivo
1.2. Alcance
Almacén
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Oficina
Portón de acceso
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Garita
Showroom
Patio de maniobras
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2. Políticas de calidad
POLÍTICA DE LA CALIDAD
GERENTE GENERAL
MENA HEREDIA, MILAGROS
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3. Organización
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3.1.5. Trabajadores:
Todo trabajador deberá informar a su Supervisor directo de cualquier
anomalía que detecte en los procesos, procedimientos, condiciones y
servicios de la empresa.
Supervisor de Calidad y Supervisores en general deberán, además:
- Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de productos no
conformes.
- Identificar y registrar cualquier problema relacionado con la calidad
del producto.
- Iniciar, recomendar o dar soluciones a través de los canales
establecidos.
- Comprobar que se ponen en práctica las soluciones adoptadas.
- Controlar el posterior procesamiento de productos defectuosos, hasta
que la deficiencia haya sido corregida.
- Establecer procedimientos para identificar, agrupar, codificar,
archivar, conservar y disponer los registros de calidad.
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- Controles topográficos.
- Controles de Laboratorio de Mecánica de Suelos.
- Controles de Laboratorio de Concreto
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6. Plan de calidad
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Inspecciones
Ensayos
Auditorias de Calidad
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Entrenamiento
7. Sistema de calidad
8. Adquisiciones
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9. Subcontratistas
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- Albañilería
- Acabados
- Almacenaje
- Pruebas
- Recepción
- Excedentes y otros.
Y de toda otra actividad relacionada con la ejecución de la obra que por su
importancia justifique la labor de Autocontrol.
Previamente a la iniciación de cada una de las actividades se elaborará el
respectivo procedimiento de trabajo, que indicará en forma clara el modo de
ejecutarlo. De esta manera se persigue disponer de una planificación, con
antelación, que asegure una adecuada calidad del trabajo, un procedimiento
seguro, bien coordinado y que cuente con todos los recursos requeridos.
Para cada una de las actividades involucradas se confeccionará el protocolo
respectivo, los que se darán a conocer a la inspección de la obra. Una vez
aprobados, pasarán a formar parte integrante de los métodos constructivos
que permitirán materializar los trabajos.
En cada protocolo quedarán claramente establecidas las secuencias de
aprobación por Autocontrol para permitir la prosecución de las actividades
siguientes.
En el diagrama, en página subsiguiente, se representa la secuencia de
control para cada actividad.
Lo indicado anteriormente se traduce en que la empresa Constructora
contará con los elementos y personal adecuado y suficiente para controlar
las distintas fases de confección de las obras. De esta forma se estará
asegurando en todo momento que la calidad de ellas es la especificada.
Asimismo, informará oportunamente a fin de que, de ser necesario, se
adopten las medidas correctivas con el menor daño posible.
Los equipos de Autocontrol deberán cumplir las normas pertinentes,
avalados con certificados de calibración vigentes. De igual forma, el
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12.2. Inspecciones
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5.1 Visibilidad de los puntos de soldadura Inspección Visual Especificaciones del proyecto Personal calidad Dia de trabajo Estación F R H
Actividad:
Verificación / Inspección H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad
Requerimientos y Criterios de aceptación: R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
Responsable: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Frecuencia: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Equipo: Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
Tipo de inspección: Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
Procedimiento de control: P.P.T.P Pliego de Presrcipciones Técnicas Particulares del Proyecto
Formato de inspección / Registro PC: Punto crítico (de inspección)
Alcance de la inspección: PP: Punto de parada
Tipo de punto de inspección
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12.3. Protocolos
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Secuencia de control
Procedimiento de trabajo
Medidas Correctivas
Autocontrol NO
OK
Medidas Correctivas
Inspección
NO
OK
Ejecución trabajos
OK
Inspección NO
OK
Aprobación de
Procedimientos
NO
OK
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PROYECTO:
ENTIDAD: N° DE REGISTRO:
UBICACIÓN: FECHA DE INICIO:
PLANO DE REFERENCIA: FRENTE:
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
TIPO DE FORMATO DE TIPO DE PI
REQUERIMIENTO Y EQUIPO
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACIÓN / INSPECCIÓN RESPONSABLES FRECUENCIA (Cuando) INSPECCIÓN INSPECCIÓN FRAMI FRAMI
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Con que )
(Como) (Registro) S.A.C. QA/QC
H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad
Actividad: R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.
Verificación / Inspección N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)
Requerimientos y Criterios de aceptación: Actividad de una disciplina (Civil,l, Estructural, Eléctrica, Mecáncici a, Piping, etc.) Ej.: Montaej Equipo mecánico
Responsable: Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.)
Frecuencia: Según Especificación, Código o Norma
Equipo: Por la ejecución de la actividad
Tipo de inspección: Según Especificación, Código o Norma
Procedimiento de control: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente
Formato de inspección / Registro F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados)
Alcance de la inspección: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento)
Tipo de punto de inspección Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba
Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado
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1. Objetivo y alcance
2. Normas
3. Ensayos y su frecuencia
5. Ensayos especiales
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- SENCICO
7. Asesoramiento externo
8. Capacitación
9. Protocolización y resultados
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1. Objetivo y alcance
2. Normas
3. Instrumental
5. Servicios especiales
7. Asesoramiento externo
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8. Metodología
8.2. Responsabilidades
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CÓDIGO
CONTROL DE CALIDAD
FRAMI-CBC-TOPO-01
REVISIÓN-FECHA
PROTOCOLO DE PUNTO TOPOGRÁFICO
DATOS DEL PROYECTO
PROYECTO :
ENTIDAD : N° DE REGISTRO : 01
UBICACIÓN: : FECHA INICIO: 00/00/2023
PLANO DE REFERENCIA: FRENTE:
GENERALIDADES
DATOS DE REFERENCIA:
1 PLANO (1)
2 PLANO (2)
EE.TT.
EQUIPOS DE MEDICIÓN TOPOGRÁFICA
EQUIPO: MODELO:
CÓDIGO DE EQUIPO: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE: SI NO
TIPO DE CONTROL TOPOGRÁFICO
ING. RESIDENTE DE FRAMI LABORATORIO CALIDAD - FRAMI ING. SUPERVISOR WEINSTEIN ING. SUPERVISOR QUIMPAC I
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1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
Movimiento de tierras
Son todas las actividades que se realizan al terreno para la preparación del
suelo.
4. Responsabilidades
Área de construcción
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5. Procedimiento
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- Desbroce
- Excavaciones
La calidad de las actividades relacionadas con las excavaciones de
terreno, se controla de acuerdo a los criterios de las normas
siguientes aplicables, como: AASHTO M-145.
• Excavaciones a cielo abierto:
• Corte y excavación masivos en tierra.
• Corte y excavación localizados en tierra.
• Corte y excavación de zanjas en tierra.
- Perfilado y compactación subrasante
La calidad de las actividades relacionadas con el perfilado y la
compactación del material, se controla de acuerdo a los criterios de
las normas:
- AASHTO - 91, 99, 180, 204, 205, 214, 233
- ASTM D - 1556, 1557
- Rellenos
La calidad de las actividades relacionadas con los rellenos (masivo o
localizado) de material suelto o compactado, se controla de acuerdo a los
criterios de la norma aplicable AASHTO M-147 y ASTM D1556.
4. Después de la inspección se procede de acuerdo al procedimiento de
control en el uso de los protocolos.
6. Registros de inspección
- Análisis granulométrico.
- Proctor modificado.
- Densidad de campo.
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CÓDIGO REVISIÓN-FECHA
CONTROL DE CALIDAD FRAMI-CBC-COMPA-01
PROTOCOLO DE COMPACTACIÓN
PROYECTO:
ENTIDAD : N° DE REGISTRO: 01
TIPO DE RELLENO:
x
Relleno Estructural Relleno Estructural Relleno Estructural Relleno Estructural
Controlado No Controlado Localizado Controlado localizado No Controlado
DATOS DE CAMPO:
ING. RESIDENTE DE FRAMI LABORATORIO CALIDAD - FRAMI ING. SUPERVISOR WEINSTEIN ING. SUPERVISOR QUIMPAC I
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1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
Concreto fresco
Concreto endurecido
4. Responsabilidades
Área de construcción
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5. Procedimiento
Cemento
Agregados
Granulometría C 136
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Durabilidad (ensayo de
C 88
sulfatos)
y C 70
absorción C 128
C 566
Expansión C 685
Agua
En la medida que sea posible se deberá usar agua potable para el concreto,
ya que cumple satisfactoriamente los requisitos de calidad. en general, el
agua para concreto deberá cumplir con la norma ITINTEC 339.088.
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la norma ASTM C 94, permite usar el agua de lavado que queda dentro de
los camiones concreteros para la mezcla siguiente, siempre y cuando pueda
medirse su cantidad con precisión.
Aditivos
La norma ASTM C 494, es la especificación estándar para los aditivos
químicos como plastificantes, retardadores y acelerantes) al concreto.
Para aditivos incorporadores de aire deben cumplir la norma ASTM C 260.
Los criterios del comité 211 del ACI serán usados para determinar la
dosificación del concreto, a fin de obtener la calidad requerida.
Cuando el concreto sea elaborado por una planta dosificadora fuera del
sitio, la dosificación deberá cumplir los requisitos de la norma ITINTEC
339.114 que establece los requisitos del concreto premezclado, elaborado y
entregado en un estado recién mezclado y no endurecido.
Cuando sea requerido se debe inspeccionar, de acuerdo al manual de
inspección del concreto ACI 311 pág. 396 y 414, lo siguiente:
- Dosificación y mezclado.
- Inspección preliminar de la dosificación.
- Ensayos de uniformidad de las mezcladoras ya sean estacionarias o
de camión. ASTM C 94.
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Elementos embebidos
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5.2. Vaciado
5.3. Consolidación
5.4. Acabado
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5.5. Juntas
Muestreo
Consistencia (Slump)
Contenido de aire
Probetas de concreto
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5.7. Desencofrado
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6. Registros de inspección
- Análisis granulométrico
- Conformidad de cantera de agregados para concreto
- Conformidad de diseño de mezcla de concreto
- Liberación de vaciado de concreto
- Control de rotura de probetas de concreto.
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CÓDIGO REVISION-FECHA
CONTROL DE CALIDAD FRAMI-CBC-CONC-01
VACIADO DE CONCRETO
PROYECTO:
ENTIDAD : N° DE REGISTRO: 01
ELEMENTO ESTRUCTURAL
ZAPATA VIGA DE CIMENTACIÓN LOSA MACIZA ESCALERA
TIPO DE CONCRETO
PREMEZCLADO ELABORADO INSITU
TIPO DE COLOCACIÓN
DIRECTO CON BOMBA
1 Cladificación de concreto
2 Resistencia
3 Número de probetas
4 Tipo de cemento
5 Volumen
6 Tamaño máximo de agregado
7 Asentamiento (Slump)
8 Aditivos
9 % de aire
10 Otros _____________________________________________
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
ITEM PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES
C NC NA R
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1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
Encofrados
Son aquellos moldes que darán forma a las estructuras de concreto fresco y
que han sido verificados desde sus condiciones de almacenamiento,
limpieza e inspección plana; y que finalmente serán retirados de las
estructuras de concreto endurecido.
4. Responsabilidades
Área de construcción
5. Procedimiento
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Rev. N°01
CÓDIGO REVISIÓN-FECHA
CONTROL DE CALIDAD FRAMI-CBC-ENC-01
ENCOFRADO
PROYECTO:
ENTIDAD : N° DE REGISTRO: 01
ELEMENTO ESTRUCTURAL
ZAPATA VIGA DE CIMENTACIÓN LOSA MACIZA ESCALERA
ESQUEMA DE ENCOFRADO
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO
VERIFICACIÓN
ITEM PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES
C NC NA R
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Rev. N°01
1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
Acero estructural
barras compuestas de hierro fundido combinado con carbono muy duro y
elástico, que generalmente se venden en longitudes que no exceden 9.15
metros (30 pies) y se usan para reforzar el concreto y añadir resistencias
deseadas.
4. Responsabilidades
Área de construcción
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5. Procedimiento
- Certificado de calidad
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Rev. N°01
- Soldadura
Cuando se requiere usar soldadura al acero de refuerzo, la inspección de
esta soldadura debe hacerse en estricta concordancia con los requisitos de
las “Prácticas recomendadas para acero de refuerzo soldadas, insertos
metálicos y correcciones en construcción de concreto reforzado, (AWS D
1.4)”.
Ensayo de laboratorio
Cuando se juzgue necesario y se cuestione la calidad del acero de refuerzo
se podrá realizar ensayos de conformidad en un laboratorio oficial de
acuerdo a las normas ASTM A-307 y ASTM A-283. los ensayos más
comunes a realizar son:
• tracción
• corte
• doblado
Después de la inspección se procede de acuerdo al procedimiento de
control en el uso de los protocolos.
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CÓDIGO REVISION-FECHA
CONTROL DE CALIDAD FRAMI-CBC-ACER-01
INSPECCIÓN
ELEMENTO (s):
ZAPATA PLACA ESTRUCTURAL LOSA OTROS: ___________________________
ESQUEMA DE ARMADURA
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Rev. N°01
1. Objetivo
2. Alcance
3. Documentos de referencia
4. Desarrollo
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Cod. 001
Rev. N°01
Replanteo
Montaje de estructuras
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Cod. 001
Rev. N°01
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Rev. N°01
1. Objetivo
2. Alcance
3. Documentos de referencia
4. Desarrollo
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Cod. 001
Rev. N°01
- Ubicar los paneles muro junto al pie de la obra donde será construido
el módulo fijo para su fácil disposición.
- Delinear el centro de línea donde va a encajar el canal Perimetral del
módulo, manteniendo siempre la distancia de 1” entre el lado exterior
del canal y el borde del piso.
- Una vez alineado el canal perimetral se procede a fijar sobre el piso.
- Colocar el panel muro en forma vertical sobre el canal perimetral o
canal interior.
- Encajar panel tras panel acorde al machihembrado.
- Remachar en forma diagonal en la superior para mantener la unión
preliminar de paneles.
- Se impermeabilizarán las juntas entre paneles y accesorios con
adhesivo sellador.
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Cod. 001
Rev. N°01
5. Modo de aceptación
Prueba de impermeabilidad
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 57
Cod. 001
Rev. N°01
Inspección de acabados
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 58
Cod. 001
Rev. N°01
1. Objetivo
2. Alcance
3. Documentos de referencia
4. Desarrollo
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 59
Cod. 001
Rev. N°01
Llenado y purgado
Presurización
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 60
Cod. 001
Rev. N°01
Despresurización
Limpieza de tuberías
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 61
Cod. 001
Rev. N°01
1. Objetivo
4. Desarrollo
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 62
Cod. 001
Rev. N°01
Prueba de estanqueidad
Plan de Calidad | Construcción de Obras Proyecto Tienda Ica – YURA S.A. Página 63